Годовой отчет Инспекции по исполнению подпрограммы 8 Гос

Приложение 2
к Порядку
разработки, реализации
и оценки эффективности
государственных программ
Пермского края
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении подпрограммы 8 «Обеспечение реализации Государственной программы»
соисполнителем Инспекцией государственного технического надзора Пермского края
Ответственный исполнитель программы
МОБ ПК
соисполнитель Подпрограммы 8
Инспекция государственного технического надзора
«Обеспечение реализации Государственной Пермского края
программы»
1. Оценка достижения целей и задач государственной программы.
2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных
результатов, нарушения сроков.
N Контрольная
п/п
точка
1
2
Плановое
окончание
Фактическое
окончание
Отклонение,
дней
Достигнутые результаты. Причины
неисполнения, нарушения сроков
3
4
5
6
Контрольных точек по подпрограмме 8, где соисполнителем является Инспекция государственного
технического надзора Пермского края не предусмотрено
3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.
N
п/п
Целевой показатель, ед.
измерения
Плановое
значение
Фактическое
значение
Отклонение, %
Причины отклонения от планового
значения
1
2
3
4
5
6
95
100
нет
95
100
нет
1.
Исполнение расходов
краевого бюджета» %
8.4 «Обеспечение выполнения
функций государственными
органами
2.
Исполнение расходов
краевого бюджета» %
8.5 "Выполнение функций по
взаимодействию со
средствами массовой
информации и иными
организациями и функций,
обеспечивающих
осуществление мониторинга и
координации системы
безопасности зданий с
массовым пребыванием
людей"
3.
Исполнение расходов
краевого бюджета» %
95
98
нет
95
100
нет
95
100
8.6 "Выполнение функций по
государственному
техническому надзору"
4.
Исполнение расходов
краевого бюджета %
8.7 "Изготовление
специальной продукции для
инспекции Гостехнадзора"
5.
Исполнение расходов
краевого бюджета %
8.8 "Обеспечение форменной
одеждой государственных
инженеров - инспекторов
Гостехнадзора"
4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.
5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.
Наименование
государственной
программы,
Объемы и источники финансирования
Источник
План
Факт
Причины не освоения бюджетных средств
%
подпрограммы,
основного мероприятия
(ВЦП)
финансирования
1
2
Обеспечение
общественной
безопасности
Пермского края
исполнения
3
4
5
26 133,4
25 962,8
99
Итого (тыс. руб.)
26 133,4
25 962,8
99
Краевой бюджет
(тыс. руб.)
26 133,4
25 962,8
99
Итого (тыс. руб.)
26 133,4
25 962,8
99
Краевой бюджет
17 672,1
17 635,5
100
Краевой бюджет
(тыс. руб.)
Федеральный
бюджет (тыс. руб.)
Бюджет ОМСУ
(тыс. руб.)
Внебюджетные
источники (тыс.
руб.)
Обеспечение
реализации
Государственной
программы
Федеральный
бюджет (тыс. руб.)
Бюджет ОМСУ
(тыс. руб.)
Внебюджетные
источники (тыс.
руб.)
Обеспечение
6
выполнения функций
государственными
органами
(тыс. руб.)
Федеральный
бюджет (тыс. руб.)
Бюджет ОМСУ
(тыс. руб.)
Внебюджетные
источники (тыс.
руб.)
Итого (тыс. руб.)
17 672,1
17 635,5
100
Выполнение функций
по взаимодействию со
средствами массовой
информации и иными
организациями и
функций,
обеспечивающих
осуществление
мониторинга и
координации системы
безопасности зданий с
массовым пребыванием
людей
Краевой бюджет
(тыс. руб.)
389,9
389,9
100
Итого (тыс. руб.)
389,9
389,9
100
Выполнение функций
по государственному
техническому надзору
Краевой бюджет
(тыс. руб.)
6 631,0
6 497,0
98
Федеральный
бюджет (тыс. руб.)
Бюджет ОМСУ
(тыс. руб.)
Внебюджетные
источники (тыс.
руб.)
Федеральный
бюджет (тыс. руб.)
Бюджет ОМСУ
(тыс. руб.)
Внебюджетные
источники (тыс.
руб.)
Итого (тыс. руб.)
6 631,0
6 497,0
98
1 393,2
1 393,2
100
Итого (тыс. руб.)
1 393,2
1 393,2
100
Краевой бюджет
(тыс. руб.)
47,2
47,2
100
47,2
47,2
100
Изготовление
Краевой бюджет
специальной продукции (тыс. руб.)
для инспекции
Федеральный
Гостехнадзора
бюджет (тыс. руб.)
Бюджет ОМСУ
(тыс. руб.)
Внебюджетные
источники (тыс.
руб.)
Обеспечение
форменной одеждой
государственных
инженеров инспекторов
Гостехнадзора"
Федеральный
бюджет (тыс. руб.)
Бюджет ОМСУ
(тыс. руб.)
Внебюджетные
источники (тыс.
руб.)
Итого (тыс. руб.)