Общая часть - АО «Локомотивный сервисный центр

Приложение №1
к протоколу Совета директоров
АО «Локомотивный сервисный центр»
№_64_ от «_11_»_февраля__ 2010 года
ОТЧЕТ
об итогах работы за 2009 год и предложения по улучшению
эффективности работы АО «Локомотивный сервисный центр»
на 2010 год
Астана 2010 год
1
СОДЕРЖАНИЕ
1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ______________________________3 стр.
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ЛОКОМОТИВНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР»
НА 2010 ГОД_________________________________________________20 стр.
3. БЭНЧ – МАРКИНГ___________________________________________ 22 стр.
2
1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
Безопасность движения поездов.
Браки:
За 2009 год по вине филиалов АО «Локомотивный сервисный центр» допущено
7 случаев брака в поездной работе, в том числе 1 случай брака особого учета. За
период 2008 года 11 случаев. Допущено 7 случаев затруднений, в 2008 году 17
случаев. Уменьшение по бракам составило 4 случая, по затруднениям – 10 случаев.
Внеплановые ремонты:
За 2009 год также допущено 64 случая внепланового ремонта локомотивов.
За 2008 год допущено 166 случаев, уменьшение на 102 случая. По одному случаю
брака допустили филиалы: Экибастуз, Астана, Семей, Алматы, Шу, Арысь,
ТОО «МАК Экибастуз». Без браков отработали 2009 год ФЛСЦ: Тобол, Караганда,
Кокшетау, Актогай, Кандыагаш, Казалы, Атырау, Мангистау. Увеличили
количество браков в сравнении с 2008 годом: ФЛСЦ-6 Семей, ФЛСЦ-9 Шу, ТОО
«МАК Экибастуз», количество затруднений- ФЛСЦ-7 Актогай, ФЛСЦ-14
Мангистау. 2 случая затруднений допустил ФЛСЦ-1 Тобол, по одному случаю
филиалы: Астана, Семей, Актогай, Атырау, Мангистау.
Наибольшее количество внеплановых 15 и 12 случаев допустили филиалы
Караганда и Астана, 9 случаев Тобол, 5-случаев Шу. Увеличил количество
внеплановых ремонтов в сравнении с 2008 годом только ФЛСЦ-2 Кокшетау на 1
случай, остальные филиалы уменьшили. Уменьшилось количество отказов
приборов безопасности по вине ПТОЛ с 360 случаев в 2008 году до 96 случаев в
2009 году. Отказы ЭПТ на пассажирских локомотивах уменьшились с 252 случаев
до 54 случаев. Наибольшее количество отказов АЛСН допущено по вине филиалов:
Актогай – 13 случаев, Арысь- 10 случаев. По вине филиалов АО «Локомотивный
сервисный центр» допущено 5 случаев отцепки от пассажирского поезда, за 2008
год допущено 19 случаев, уменьшение на 14 случаев.
Все случаи нарушений безопасности движения расследованы, к виновным
приняты меры дисциплинарного характера.
В целом за 2009 год сохранилась тенденция улучшения состояния безопасности
движения.
Производственные показатели:
В плане по производственной программе за 2009 год предусмотрено
134 771,5 ед., фактически выполнено 139 307 ед. или 103,4 %, перевыполнение
плана составляет 4 535,5 ед.,
Из них по сериям:
- 2ТЭ10М
при плане 49500,5 ед. факт 49736,5 ед. или 100,5%
перевыполнение на 236 ед.
- ТЭМ
при плане 11029 ед.
факт 11044
ед. или 100,1%
перевыполнение на 15 ед.
3
- ТЭП70
при плане 1718 ед.
факт 1818
ед. или
105,8%
перевыполнение на 100 ед.
- ЧМЭ3 при плане 3076 ед. факт 3387 ед. или 110,1%
перевыполнение на 311 ед.
- ВЛ80
при плане 68036 ед. факт 72030,5 ед. или 105,9%
перевыполнение 3994,5 ед.
- ВЛ60
при плане
1012
ед.
факт 823
ед. или
81,3%
невыполнение на -189 ед.
Причиной невыполнения по данной серии явилось то, что 6 ед. локомотивов
находились на маневровой работе и горочном движении (рельсосмазыватель) на
ст.Арыс, ст.Тобол, ст.Караганда и ст.Астана. А также в связи с тем, что техническое
обслуживание циклом ТО-2 проводилось в течении 120-144 часов, согласно приказа
№262-ЦТ п.5
- КZ4А
при плане 400 ед. факт 395 ед. или 98,8 %
невыполнение на - 5 ед.
Невыполнение по данной серии произошло по причине отставления
локомотива КZ4А №0004 на ТО-8 по ст. Астана во втором квартале текущего года.
- ВЛ40 при плане 0 ед. факт 73 ед.
В целом перевыполнение по циклу ТО-2 связано с увеличением
грузоперевозок в четвертом квартале 2009 года.
За аналогичный период 2008 года выполнение технического обслуживания
локомотивов циклом ТО-2 составило 176216 ед., или на 36 909 ед. больше чем в
2009 году. Основной причиной снижения объёма работ является переходом на
сервисное обслуживание модернизированных тепловозов по ПТОЛТобол, Алматы,
Казалы, Кандыагаш, Атырау и Мангыстау, что привело к снижению плана по серии
2ТЭ10.
Техническое обслуживание локомотивов циклом ТО-3,ТО-6
За 2009 год при плане ТО-3 190 ед. фактическое выполнение составило 196
ед. или 103,2%, перевыполнение на 6 ед., при плане ТО-6 20 ед. фактическое
выполнение составило 21 ед. или 105,0%, перевыполнение на 1 ед.
Перевыполнение произошло за счёт оказания дополнительных объемов
сторонним организациям . В 2008 году фактический объём по ТО-3 составил 237 ед.,
что на 41 ед.меньше факта 2009 года; по ТО-6 факт за 2008 год составил 28 ед., что
на 7 ед. больше факта 2009 года.
Экипировка локомотивов песком
План за 2009 год составляет 65 807,04 тонн, факт составляет 63 542,93 тонн
или 96,6% , невыполнение на 2 264,1 тонн. Невыполнение произошло за счёт
невыполнения объёма
экипировки песком
сторонней организации ТОО
«Локомотив 2030», так как в июне месяце разрез Богатырь-Аксес-Комир не
работал, а также в связи с вводом в эксплуатацию на Алматинском отделении
дороги тепловозы серии ТЭ33А «Эволюшн».
4
Факт 2008 года составил 73 097,94 тонн или 86,9%, уменьшение в сравнении с
2009 годом на 9 555 тонн Невыполнение произошло за счёт уменьшения
количества эксплуатируемого парка по электротяге на 128 лок-в ср. сут.,по
теплотяге на 53 лок-в ср. сут.
Экипировка охлаждающей водой
План за 2009 год составляет 35 972 куб.м, факт составляет 33 204,81 куб.м,
или 92,3%, невыполнение на 2 767,2 куб.м. Причиной невыполнения плана
экипировки локомотивов охлаждающей водой является ввод в эксплуатацию
тепловозы серии ТЭ33А «Эволюшн»
Факт 2008 года составил 41 900,91 куб.м или 79,2% , уменьшение в сравнении
с 2008 годом на 8 697,1 куб.м.
Причиной невыполнения плана экипировки локомотивов охлаждающей водой
та же ,что и при экипировке песком.
Предоставление услуг домов отдыха локомотивных бригад
План за 2009 год составляет 510 014 чел, факт составил 512 274 чел., или
100,4%, перевыполнение составило 2 260 чел. Перевыполнение за счёт увеличения
отдыха командированных локомотивных бригад.
Факт 2008 года составил 538 864 чел. или на 95,1%, уменьшение в сравнении с
2009 годом на 26 590 чел.
Топливно-энергетические ресурсы
По итогам работы филиалов АО «Локомотивный сервисный центр» (далее –
АО «ЛСЦ») за 2009 год, согласно проведенных мероприятий по оптимизации и
экономии расходов топливно-энергетических ресурсов (далее ТЭР) выявлены
следующие положительные результаты:
Электроэнергия
При плане 12 288,68 тыс. кВт, фактический расход составил 10 581,91
тыс.кВт, экономия составила 1 706,77 тыс.кВт или 13,9 %, достигнуто за счет
выполнения энергосберегающих мероприятий согласно утвержденной программы
энергоресурсосбережения АО «НК «ҚТЖ».
Уголь
Расход угля при плане 8 161,18 тонн фактический расход составил
7 074,08тонн. Экономия составила 1 087,1 тонн в натуральном выражении или
13,3 %, из-за невыполнения плана экипировки локомотивов песком и сушки песка
на пескосушильном хозяйстве, а также оптимального использования топлива в
котельных хозяйствах в зависимости от метеорологических условий с разработкой
режимной карты.
Топочный мазут
Расход топочного мазута при плане 806,0 тонн фактический расход 754,344
тонн. Экономия составила 51,66 тонн в натуральном выражении или 6,4 %, из-за
невыполнения плана экипировки локомотивов песком и сушки песка на
пескосушильном хозяйстве, а также оптимального использования топлива в
5
котельных хозяйствах в зависимости от метеорологических условий с разработкой
режимной карты.
Дизельное топливо на хозяйственные нужды
При плане 875,98 тонн фактический расход 828,44 тонн. Экономия составила
47,537 тонн в натуральном выражении или 5,4%, за счет постановки на консервацию
автотракторной техники, а также из-за невыполнения плана экипировки
локомотивов песком и сушки песка на пескосушильном хозяйстве.
Бензин
Расход бензина при плане 236,03 тонн фактически составил 166,56 тонн.
Экономия в натуральном выражении 69,47 тонн или 29,4%. Экономия за счет за счет
постановки на консервацию автотракторной техники, а также за счет сокращения
суточного пробега на 20%, автотракторной техники, не влияющей на
производственную деятельность предприятия.
Газ
Расход при плане 1183,56 тыс..м3 фактически составил 469,95 тыс.м3.
Экономия в натуральном выражении 713,61 тыс.м3 или 60,3%, из-за проведении
ремонтных работ в котельной и тепловых сетей в объектах АО «ЛСЦ» по ст.
Кандыагаш.
Теплоэнергия
При плане потребления теплоэнергии 22 355,66 Гкал фактический расход
составил 16 410,52 Гкал, экономия составила 5 945,14 Гкал в натуральном
выражении или 26,6%, за счет выполнения энергосберегающих мероприятий
согласно утвержденной программы энергоресурсосбережения АО «НК «ҚТЖ», а
также из-за благоприятных климатических условий.
Осевое масло
При плане 541,89 тонн фактический расход составил 516,35 тонн. Экономия
25,54 тонн в натуральном выражении или 4,7%, за счет невыполнения в первом
квартале 2009г производственной программы по ТО-2 локомотивов серии 2ТЭ10М,
ВЛ-80.
Компрессорное масло КС-19
При плане 82,48 тонн израсходовано 69,19 тонн экономия составила 13,29
тонн в натуральном выражении или 16,1%, за счет невыполнения в первом квартале
2009г производственной программы по ТО-2 локомотивов серии 2ТЭ10М, ВЛ-80.
Смазка СТП
При плане 300,61 тонн фактический расход 293,97 тонн, экономия составила
6,64 тонн в натуральном выражении или 2,2%, за счет невыполнения в первом
квартале 2009г производственной программы по ТО-2 локомотивов серии 2ТЭ10М,
ВЛ-80.
Осерненная смазка
При плане 293,801 тонн фактически 284,89 тонн экономия составила 8,92
тонн в натуральном выражении или 3,0%, за счет невыполнения в первом квартале
2009г производственной программы по ТО-2 локомотивов серии ВЛ-80.
6
Отчет
по расходу топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на эксплуатационнопроизводственные нужды АО «Локомотивный сервисный центр»
за 12 месяцев 2009 года
При проведении мероприятий по оптимизации и экономии расходов ТЭР по
итогам 2009 года по филиалам АО «Локомотивный сервисный центр» по всем
видам топлива и ГСМ выявлены следующие положительные результаты:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Наименование топливноэнергетических ресурсов
Ед. изм.
Факт за
2008 год
План
Факт
Экономия
%
экономии
Электроэнергия
Дизельное топливо на
хоз. нужды
тыс.кВт
тонна
11229,54 12288,68 10581,91 1706,77
777,93
875,98
828,44
47,54
13,9
5,4
Мазут
Уголь
Бензин
Теплоэнергия
Масло осевое
Смазка СТП
Компрессорное масло
КС-19
тонна
тонна
тонна
Гкал
тонна
тонна
тонна
1150,49
806 754,344 51,656
11362,31 8161,18 7074,08 1087,1
216,678
236,03
166,56
69,47
17257,09 22355,66 16410,52 5945,14
539,962
541,89
516,35
25,54
297,972
300,61
293,97
6,64
73,042
82,48
69,19
13,29
6,4
13,3
29,4
26,6
4,7
2,2
16,1
Осерненная смазка
тонна
273,519
293,801
284,89
8,911
3,0
Доходы:
Всего доходов за 2009 год при плане 6 319 337 тыс.тенге, фактически
составила 6 574 761 тыс.тенге или 104%, сумма перевыполнения на 255 424
тыс.тенге. Факт 2008 года 7 574 530 тыс.тенге. К факту 2008 года уменьшение в
сумме 999 769 тыс.тенге или 13,2 %. В связи внедрением с 01.04.09г. сервисного
обслуживания модернизированных тепловозов, снижением объема грузоперевозок и
не заключение договоров по ТО-2 с субподрядчиками.
Техническое обслуживание локомотивов ТО-2
По техническому обслуживанию локомотивов циклом ТО-2 план 3 248 181
тыс. тенге, факт 3 341 824 тыс. тенге или 102,9%, сумма перевыполнения на 93 643
тыс.тенге. Факт 2008 года 4 559 793 тыс. тенге. К факту 2008 года уменьшение на
1 217 969 тыс.тенге или 26,7 %.
Осмотр 2ТЭ10МК, 2ТЭ10ВК
По осмотру 2ТЭ10МК, 2ТЭ10ВК план 2009 года 370 585 тыс.тенге, факт
319 506 тыс.тенге или 86,2%, сумма невыполнения 51 079 тыс.тенге.
Техническое обслуживание локомотивов ТО-3,6
7
По техническому обслуживанию локомотивов циклом ТО-3, 6 план 48 245
тыс. тенге, факт 50 739 тыс. тенге или 105,2%, сумма перевыполнения 2 494
тыс. тенге. Факт 2008 года 49 933 тыс. тенге. К факту 2008 года увеличение на 806
тыс. тенге или 1,6 %.
Экипировка локомотивов сухим песком
Доходы от экипировки локомотивов песком план 376 169 тыс. тенге, факт
362 485 тыс. тенге или 96,4 %, невыполнения на сумму 13 684 тыс.тенге. Факт 2008
года 407 749 тыс. тенге. К факту 2008 года уменьшение на сумму 45 264 тыс. тенге
или 11,1 %.
Экипировка локомотивов охлаждающей водой
Доходы от экипировки локомотивов водой план 97 782 тыс. тенге, факт
90 265 тыс. тенге или 92,3% , невыполнение на сумму 7 517 тыс.тенге.
Факт 2008 года 113 907 тыс. тенге. К факту 2008 года уменьшение на сумму
23 642 тыс. тенге или 20,8 %.
Дома отдыха локомотивных бригад
Доходы от услуг домов отдыха локомотивных бригад план 2009 год 532 688
тыс. тенге, факт 2009 года 521 013 тыс. тенге, в том числе:
- АОТ в сумме 480 967 тыс. тенге по цене 977 тенге за одно койко-место,
перевыполнения на 15 999 тыс. тенге;
- АО «Пригородные перевозки» в сумме 3 074 тыс. тенге по 3 493 тенге за
одно койко-место, невыполнения на 1 173 тыс. тенге;
- АО «Локомотив-2030» в сумме 32 979 тыс. тенге по цене 2020 тенге за одно
койко-место, невыполнения на 23 983 тыс.тенге;
ОАО «Российские железные дороги» в сумме 3 322 тыс. тенге по цене ст.
Тобол 1 193,55 тенге, ст. Пресногорьковка 1318,69тенге, ст. Никельтау 1795,21 тенге
за одно койко-место, невыполнения на 3 190 тыс. тенге.
К плану невыполнения на сумму 11 675 тыс. тенге или 2,2 %.
Факт 2008 года 560 936 тыс. тенге. К факту 2008 года уменьшение на сумму 39
923 тыс. тенге или 7,1 %.
ТОО «МАК-Экибастуз»
Доходы ТОО «МАК-Экибастуз» план 515 338 тыс. тенге, факт 543 950 тыс.
тенге или 105,6 % , перевыполнение на сумму 28 612 тыс. тенге. Факт 2008 года
486 261 тыс. тенге. К факту 2008 года увеличение на сумму 57 689 тыс. тенге или
11,9 %.
По прочим доходам план 1 100 349 тыс. тенге, факт 1 187 248 тыс. тенге или
107,9 %, перевыполнение на сумму 86 899 тыс. тенге из них:
- АО «НК» «КТЖ» факт 3 050 тыс. тенге;
- дочерним АО план 1 056 608 тыс. тенге, факт 1 079 026 тыс. тенге;
- сторонним план 43 740 тыс. тенге, факт 105 172 тыс. тенге.
в том числе:
- аренда помещений, столовой и крана 136 778 тыс. тенге.
- аренда тепловозов план 1 015 522 тыс.тенге, факт 1 037 863 тыс. тенге;
8
- очистка сточных вод 681 тыс. тенге;
- услуги душевых 65 тыс. тенге;
- ремонт и проверка скоростемеров 3 013 тыс. тенге;
- выручка от столовой 1 077 тыс. тенге;
- выручка от МД 1 462 тыс. тенге;
- хим. анализ для ТЭК Алматы 987 тыс. тенге;
- проживание в ДОЛБ 2 496 тыс. тенге;
- выручка по кассовому аппарату 799 тыс. тенге;
- весенний - осенний комиссионный осмотр 1 789 тыс. тенге;
- канализация 48 тыс. тенге;
- обеспечение дистиллированной водой 190 тыс. тенге.
Факт 2008 года 1 241 428 тыс. тенге. К факту 2008 года уменьшение в сумме
58 180 тыс.тенге или 4,4 %.
Доход от реализации ТМЦ план 30 000 тыс.тенге, факт 57 301 тыс.тенге
или 191%, перевыполнение на сумму 27 301 тыс.тенге, в том числе:
- реализация квартир для сотрудников Общества 35 570 тыс.тенге;
- реализация топлива 3 083 тыс.тенге;
- реализация запасных частей 18 648 тыс.тенге.
Факт 2008 года 51 303 тыс.тенге. К факту 2008 год перевыполнение в сумме
5 998 тыс.тенге или 12%.
Доходы от неосновной деятельности факт составил 100 430 тыс.тенге в том
числе:
- удержание за спецодежду 119 тыс.тенге;
- возмещение непроиз расходов 1 332 тыс.тенге;
- ветошь 150 тыс.тенге;
- возмещение ущерба по решению судебных инстанций 141 тыс.тенге;
- депонир.зар.плата 4 тыс.тенге;
- стружка метизов 3 тыс.тенге;
- внеплановый межпоездной ремонт 57 тыс. тенге;
- оприходование сырого песка 4 тыс.тенге;
- удержание з/п 187 тыс.тенге;
- доход от повторного использования 488 тыс.тенге;
- оприходование материалов 19 715 тыс.тенге;
- возврат спецодежды в склад 122 тыс.тенге;
- оприходование инвентаря с забалансовых счетов 42 тыс.тенге;
- доход от недоизноса спецодежды 180 тыс.тенге;
- удержание из заработной платы за МПР 73 тыс.тенге;
- возмещение материального ущерба 1 446 тыс.тенге;
- штрафы полученные за нарушение условий договоров 30 тыс. тенге;
- удержание за не качественый ремонт локомотивов 59 тыс. тенге;
- перепредъявление ТехПД 3 792 тыс.тенге;
- Удержание с з/п по вине работника ( испорченные пломбы, по акту
9
ревизии, отправка груза без док-тов, за налоги) 1 тыс. тенге;
- страховые выплаты по АСКО 17 тыс. тенге;
- оприх.металлолома 83 тыс.тенге;
- оприходование ОС 6 436 тыс. тенге;
- утиль 6 тыс. тенге;
- возмещение непроизводительных расходов 16 тыс.тенге;
- удержание из зар/плат по налогу 103 тыс. тенге;
- излишне выплаченная сумма 4 тыс. тенге;
- не качественный ремонт 109 тыс.тенге;
- пеня за невыполнение сроков договоров 66 тыс.тенге;
- оприходование ТМЦ 2 060 тыс.тенге;
- курсовая разница АО 21 706 тыс. тенге;
- удержание за брак в работе 129 тыс. тенге;
- курсовая разница МАК 123 тыс. тенге;
- доход от финансирования АО 2 394 тыс.тенге;
- прочие АО 33 758 тыс.тенге;
- прочие МАК 537 тыс.тенге;
- удержание с работника за услуги связи 379 тыс.тенге;
- излишки ОС выявленных при инвентаризации 2 665 тыс.тенге;
- излишки основных средств 1 869 тыс.тенге;
- возврат отпускных 25 тыс.тенге.
Факт 2008 года 103 220 тыс.тенге. К факту 2008 год невыполнение в сумме
2 790 тыс.тенге или 2,7 %.
Расходы:
План расходов по основной деятельности за 2009 год 5 579 245 тыс.тенге,
фактические расходы составили 5 349 971 тыс. тенге или 95,9%, экономия на
229 274 тыс.тенге. В 2008 году факт составил 6 031 677 тыс.тенге. К факту 2008 года
уменьшение 681 706 тыс.тенге или на 11,3%.
Расходы по подсобно-вспомогательной деятельности
При плане 4 818 449 тыс. тенге, факт составил 4 650 205 тыс.тенге, экономия
на 168 244 тыс.тенге или 96,5%.К факту 2008 года уменьшение на 593 616
тыс.тенге или на 11,3%.
По фонду оплаты труда при плане 2 397 526 тыс.тенге, фактические расходы
составили 2 319 797 тыс.тенге или 96,8%, экономия составила 77 729 тыс.тенге за
счет перевода работников, работающих по 5-дневной рабочей неделе, с 8-ми
часового рабочего дня на 7-ми часовой, переводом слесарей по осмотру
локомотивов на сдельную оплату труда, больничных листов, отпусков без
содержания, низких разрядов рабочих по сравнению с разрядом работы. К факту
2008 года увеличение на 35 322 тыс.тенге или на 1,5%.
Соц. Отчисления при плане 263 728 тыс. тенге факт составил 291 530
тыс.тенге или 110,5%, перерасход на 27 802 тыс. тенге, это связано с увеличением
размера выплаты пособия по нетрудоспособности с 10 МРП до 20 МРП
10
работникам связанных с движением поездов и до 15 МРП остальным работникам, а
также увеличением количества случаев заболеваемостей. В 2008 году факт составил
278 304 тыс.тенге. К факту 2008 года увеличение на 13 226 тыс.тенге или на 4,8%.
Материалы при плане 914 660 тыс. тенге, факт составил 956 278 тыс.тенге
или 4,6% , перерасход на 41 618 тыс. тенге, за счёт перевыполнения объёма работ по
следующим видам:
- техническое обслуживание локомотивов циклом ТО-2 на 3,4% на 16 675
тыс.тенге;
- техническое обслуживание локомотивов циклом ТО-3 на 3,2% на 365 тыс.тенге;
- техническое обслуживание локомотивов циклом ТО-6 на 5% на 201 тыс. тенге;
- предоставление мест в ДОЛБ на 0,4% на 2 258 тыс.тенге;
по ТОО «МАК-Экибастуз»:
- техническое обслуживание электропоездов циклом ТО-3 на 7,6% на 1 919
тыс.тенге;
- техническое обслуживание электропоездов
циклом ТО-6 на 2,5% на 410
тыс.тенге;
- капитальный ремонт вагонов на 27,3% на 15 200 тыс.тенге;
- деповской ремонт вагонов на 8,1% на 4 500 тыс.тенге.
В 2008 году факт составил 977 492 тыс.тенге. К факту 2008 года уменьшение на
21 214 тыс.тенге или на 2,2%.
Топливо при плане 160 815 тыс.тенге, расходы фактические составили
135 205 тыс.тенге или 84,1%, экономия 25 610 тыс. тенге, за счет проведения
энергосберегающих мероприятий. В 2008 году факт составил 185 507 тыс.тенге. К
факту 2008 года уменьшение на 50 302 тыс.тенге или на 27,1%.
Электроэнергия при плане 89 039 тыс. тенге, факт составил 79 584 тыс.
тенге или 89,4%, экономия на 9 455 тыс. тенге. Экономия электроэнергии за счет
максимального использования дневного света в производственных помещениях,
оптимизации использования электрических тепловых приборов. В 2008 году факт
составил 67 098 тыс.тенге. К факту 2008 года увеличение на 12 486 тыс.тенге или
на 18,6%.
Оплата работ и услуг сторонним организациям при плане 286 125
тыс.тенге, факт составил 239 132 тыс.тенге или 83,6%, экономия 46 993 тыс. тенге
за счет экономии расходов:
по услугам связи;
на теплопотребление, в связи с благоприятными климатическими условиями
и жестким контролем за приборами учёта тепловой энергий.
В 2008 году факт составил 747 228 тыс.тенге. К факту 2008 года уменьшение
на 508 096 тыс.тенге или на 32%.
Оплата работ и услуг дочерним АО при плане 182 107 тыс. тенге факт
составил 112 322 тыс.тенге или 61,7%, экономия на 69 785 тыс.тенге, за счёт
экономии расходов по услугам связи и расходов на теплопотребление. В 2008 году
11
факт составил 133 158 тыс.тенге. К факту 2008 года уменьшение на 20 836
тыс.тенге или на 15,6%.
Износ при плане 387 624 тыс.тенге, факт составил 383 338 тыс. тенге или
98,9%, экономия составила 4 286 тыс.тенге. В 2008 году факт составил 358 968
тыс.тенге. К факту 2008 года увеличение на 24 370 тыс.тенге или на 6,8%.
Прочие при плане 136 825 тыс. тенге, факт составил 132 948 тыс. тенге или
97,2%. Экономия на 3 877 тыс. тенге за счёт командировочных расходов и расходов
по природоохранным мероприятиям. В 2008 году факт составил 210 890 тыс.тенге.
К факту 2008 года уменьшение на 77 942 тыс.тенге или на 37%.
Административные расходы
По административным расходам при плане 725 085 тыс. тенге, факт
составил 669 754 тыс.тенге или 92,4% , экономия 55 331 тыс.тенге, в том числе:
Фонд оплаты труда при плане 487 834 тыс. тенге, факт составил 462 998
тыс.тенге или 94,9%, экономия 24 836 тыс.тенге. Экономия образовалась за счет
недосодержания численности, больничных листов, учебных отпусков, отпусков без
содержания, перевода работников, работающих по 5-дневной рабочей неделе, с 8-ми
часового рабочего дня на 7-ми часовой, а также моратория на приём. В 2008 году
факт составил 482 510 тыс.тенге. К факту 2008 года уменьшение на 19 512
тыс.тенге или на 4%.
Соц. Отчисления при плане 71 140 тыс.тенге, факт составил 69 532 тыс.тенге
или 97,7%, экономия составила 1 608 тыс.тенге. В 2008 году факт составил 51 251
тыс.тенге. К факту 2008 года увеличение на 18 281 тыс.тенге или на 35,7%.
Материалы при плане 6 128 тыс.тенге, факт составил 5 069 тыс.тенге или
82,7%. Экономия 1 059 тыс.тенге, за счет сокращения расходов на канцелярские
товары. В 2008 году факт составил 9 514 тыс.тенге. К факту 2008 года уменьшение
на 4 445 тыс.тенге или на 46,7%.
Топливо при плане 6 190 тыс.тенге, факт составил 5 041 тыс.тенге или 81,4%,
экономия 1 149 тыс.тенге, за счет оптимизации суточного пробега служебного
легкового автотранспорта, а также за счет постановки легкового автотранспорта на
консервацию. В 2008 году факт составил 6 136 тыс.тенге. К факту 2008 года
уменьшение на 1 095 тыс.тенге или на 17,8%.
Электроэнергия при плане 160 тыс.тенге, факт составил 84 тыс.тенге или
52,5%. Экономия 76 тыс.тенге, за счет рационального использования
электроэнергии, оптимизации использования электрических тепловых приборов. В
2008 году факт составил 88 тыс.тенге. К факту 2008 года уменьшение на 4
тыс.тенге или на 4,5%.
Оплата работ и услуг сторонним организациям при плане 1 504 тыс.тенге,
факт 863 тыс.тенге или 57,4%, экономия 641 тыс.тенге за счёт сокращения расходов
на текущей ремонт и осмотр легкового автотранспорта. В 2008 году факт составил
4 721 тыс.тенге. К факту 2008 года уменьшение на 3 858 тыс.тенге или на 18,3%.
Оплата работ и услуг дочерним АО при плане 18 115 тыс.тенге, факт
составил 16 771 тыс.тенге или 92,6%, экономия 1 344 тыс.тенге за счёт экономии по
12
услугам связи АО «Транстелеком». В 2008 году факт составил 22 318 тыс.тенге. К
факту 2008 года уменьшение на 5 547 тыс.тенге или на 24,9%.
Износ при плане 37 605 тыс.тенге, факт составил 32 768 тыс.тенге или 87,1%,
экономия составила 4 837 тыс.тенге. В 2008 году факт составил 27 211 тыс.тенге. К
факту 2008 года увеличение на 5 557 тыс.тенге или на 20,4%.
Прочие при плане 96 409 тыс. тенге, факт составил 76 628 тыс.тенге или
79,5%, экономия 19 781 тыс.тенге. Экономия по командировочным расходам, по
обслуживанию орг.техники, по повышению квалификации кадров и по прочим
расходам. В 2008 году факт составил 127 487 тыс.тенге. К факту 2008 года
уменьшение на 50 859 тыс.тенге или на 39,9%.
По «Общехозяйственным расходам производственного характера» при
плане 35 711 тыс.тенге, факт составил 30 012 тыс.тенге или на 84% . Экономия
5 699 тыс. тенге за счёт экономии расходов на банковские услуги и на размещение
объявлениий. В 2008 году факт составил 52 658 тыс.тенге. К факту 2008 года
уменьшение на 22 646 тыс.тенге или на 43%.
Финансовый результат:
Доход до налогообложения при плане 466 270 тыс.тенге, факт составил
943 160 тыс.тенге, перевыполнение на 476 890 тыс.тенге или 202,2%. Чистый
доход после налогообложения при плане 350 475 тыс.тенге, факт составил 893 660
тыс.тенге, перевыполнение на 543 185 тыс.тенге или 254,9 %. По факту 2008 года
чистый доход после налогообложения составил 682 125 тыс.тенге.
План по труду:
Всего планом на 2009 год предусмотрено содержание численности 3 788
единиц, фактическая численность составила 3 659 единиц, недосодержание
составило 129 единиц или 96,6 %, сложилось за счет больничных листов, учебных
отпусков, отпусков без содержания и неукомплектованности штата в связи с
введением с января 2009 года моратория на прием на работу. В 2008 году факт
составил 3 753 ед. К факту 2008 года уменьшение на 94 ед.
Численность АУР фактически составила 314 единиц при плане 335 единиц,
недосодержание 21 единица или 93,7% за счет больничных листов, учебных
отпусков, отпусков без содержания и неукомплектованности штата в связи с
введением с января 2009 года моратория на прием на работу. В 2008 году факт
составил 331 ед. К факту 2008 года уменьшение на 17 ед.
Численность центрального аппарата составила 69 единиц при плане 76
единиц, недосодержание 7 единиц или 90,8% за счет больничных листов, учебных
отпусков, отпусков без содержания и неукомплектованности штата в связи с
введением с января 2009 года моратория на прием на работу. В 2008 году факт
составил 72 ед. К факту 2008 года уменьшение на 3 ед.
Фонд оплаты труда при плане 2 885 360 тыс.тенге фактически составил
2 782 853 тыс.тенге или 96%, экономия составляет 102 507 тыс.тенге, за счет
больничных листов, учебных отпусков, отпусков без содержания. В 2008 году факт
составил 2 766 985 тыс.тенге. К факту 2008 года увеличение на 15 868 тыс.тенге.
13
Фонд оплаты труда работников АУР при плане
487 834 тыс.тенге
фактически составил 462 998 тыс.тенге или 94,9%, экономия 24 836 тыс.тенге
образовалась за счет недосодержания численности, больничных листов, учебных
отпусков, отпусков без содержания. В 2008 году факт составил 482 510 тыс.тенге. К
факту 2008 года увеличение на 19 512 тыс.тенге.
Фонд оплаты труда работников центрального аппарата при плане
150 341 тыс.тенге фактически составил 150 411 тыс.тенге или 100,0% , перерасход
70 тыс.тенге за счет выплаты премии по итогам работы за 3 квартал. В 2008 году
факт составил 163 925 тыс.тенге. К факту 2008 года уменьшение на 13 514
тыс.тенге.
Среднемесячная заработная плата на одного работника в целом по
предприятию за 2009 год при плане 63 476 тенге фактически составила 63 379
тенге, снижение среднемесячной заработной платы сложилось за счет перевода
работников, работающих по 5-дневной рабочей неделе, с 8-ми часового рабочего
дня на 7-ми часовой, переводом слесарей по осмотру локомотивов на сдельную
оплату труда, больничных листов, отпусков без содержания, низких разрядов
рабочих по сравнению с разрядом работы. В 2008 году факт составил 61 439
тыс.тенге. К факту 2008 года увеличение на 1 939 тыс.тенге.
Среднемесячная заработная плата АУР при плане 121 352 тенге
фактически составила 122 876 тенге. Увеличение среднемесячной заработной платы
связано с выплатой премии по итогам работы за 3 квартал 2009 года. В 2008 году
факт составил 121 478 тыс.тенге. К факту 2008 года увеличение на 1 398 тыс.тенге.
Среднемесячная заработная плата ЦА при плане 164 848 тенге фактически
составила 184 327 тенге. Увеличение среднемесячной заработной платы связано с
выплатой премии по итогам работы за 3 квартал 2009 года. В 2008 году факт
составил 189 728 тыс.тенге. К факту 2008 года уменьшение на 8 072 тыс.тенге.
Производительность труда (объёмы / чел) при плане 101 объём/чел, факт
составил 112 объём/чел, повышение производительности труда на 11%. В 2008 году
фактическая производительность труда составила 128 объём/чел, что на 13% выше
факта 2009 года. Причина снижения производительности по сравнению с фактом
2008 года является ввод с 1 апреля 2009 года сервисного обслуживания тепловозов
серии 2ТЭ10МК,ВК. За счет внедрения сервисного обслуживания снизился объем
ТО-2 по сравнению 2008 годом.
Производительность труда (тыс.тенге/чел)при плане 1 668 тыс. тенге на
человека, факт составил 1 769 тыс.тенге на человека, в 2009 году наблюдается
повышение производительности труда 101 тыс. тенге на человека или на 6%. В 2008
году фактическая производительность труда составила 1 939 тыс.тенге на человека
что на 170 тыс.тенге на человека или 9% выше факта 2009 года. Причина снижения
производительности по сравнению с фактом 2008 года является ввод с 1 апреля 2009
годасервисного обслуживания тепловозов серии 2ТЭ10МК,ВК, и снижение цены на
серии 2ТЭ10МК,ВК, что повлияло на снижение доходов.
Капитальный ремонт:
14
Титульный список капитального ремонта зданий и сооружений АО
«Локомотивный сервисный центр» на 2009 год включает 6 проектов на общую
сумму 72 300 тыс. тенге без НДС. Исполнение составило 71 726 тыс. тенге без НДС
или 100% к годовому плану (экономия по заключенным договорам составляет 574
тыс.тенге).
1. Проект «Составление смет на капитальный ремонт, проведение
экспертиз»:
Сметная стоимость - 3 800 тыс. тенге;
Место реализации - АО «Локомотивный сервисный центр»;
Договор от 02.02.2009 года №ЛСЦ/ОКС/31;
Поставщик услуг - ТОО «Актюбремстройперевозки»;
Освоение - 3 500 тыс. тенге или 100%;
Экономия по заключенному договору - 300 тыс.тенге.
2. Проект «Капитальный ремонт канализационных сетей ПТОЛ
ст. Костанай:
Сметная стоимость - 2 000 тыс.тенге;
Место реализации - пункт технического осмотра локомотивов ст. Костанай;
Договор от 15.08.2009 года №ЛСЦ/ТУ/71;
Поставщик услуг - ТОО «AQUA-Star»;
Освоение - 2 000 тыс. тенге или 100%.
3. Проект «Капитальный ремонт тепловых завес в ПТОЛ на ст. Защита»:
Сметная стоимость - 4 000 тыс.тенге;
Место реализации - пункт технического осмотра локомотивов ст. Защита;
Договор от 15.08.2009 года №ЛСЦ/ТУ/73;
Поставщик услуг - ТОО «НЭМ»;
Освоение - 3 839 тыс.тенге или 100%;
Экономия по заключенному договору - 161 тыс.тенге.
4. Проект «Ремонт ДОЛБ на ст. Макат»:
Сметная стоимость - 3 500 тыс.тенге;
Место реализации - дом отдыха локомотивных бригад на ст. Макат;
Договор от 15.08.2009 года №ЛСЦ/ТУ/72;
Поставщик услуг - ТОО «СНиП»;
Освоение - 3 482 тыс.тенге или 100%;
Экономия по заключенному договору - 18 тыс.тенге.
5. Проект «Ремонт 3-х смотровых канав и канализационных сетей ПТОЛ на
ст. Макат»:
Сметная стоимость - 30 000 тыс.тенге;
Место реализации - пункт технического осмотра локомотивов на ст. Макат;
Договор от 10.12.2009 года №ЛСЦ/ТУ/92;
Поставщик услуг - ТОО «СНиП»;
Освоение - 29 955 тыс.тенге или 100%;
Экономия по заключенному договору - 45 тыс.тенге.
15
6. Проект «Ремонт смотровых канав №1,3 на ст. Бейнеу»:
Сметная стоимость - 29 000 тыс. тенге;
Место реализации - пункт технического осмотра локомотивов на ст. Бейнеу;
Договор от 10.12.2009 года №ЛСЦ/ТУ/93;
Поставщик услуг - ТОО «Актюбремстройперевозки»;
Освоение - 28 950 тыс. тенге или 100%;
Экономия по заключенному договору - 50 тыс.тенге.
Титульный список капитального ремонта зданий и сооружений АО
«Локомотивный сервисный центр» на 2008 год включал 22 проекта на общую
сумму 250 000 тыс. тенге без НДС. Исполнение составило 249 999 тыс. тенге без
НДС или 100% к годовому плану.
Инвестиции:
Инвестиционный бюджет АО «Локомотивный сервисный центр» на 2009 год,
включает 8 проектов на общую сумму 371 540 тыс. тенге без НДС. Исполнение по
состоянию на 31.12.2009 года составило 325 890 тыс. тенге без НДС или 88% к
годовому плану. Экономия по заключенным договорам сложилась по следующим
проектам, а именно:
1. Проект «Реконструкция ДОЛБ ст.Кульсары»:
Сметная стоимость – 45 000 тыс. тенге;
Место реализации – дом отдыха локомотивных бригад ст.Кульсары;
Освоение - 44 955 тыс. тенге или 100%;
Экономия по заключенному договору – 45 тыс. тенге.
2. Проект «Приобретение трансформатора ТМ-400 с распределительным
шкафом 0,4 кВ для ПТОЛ ст. Астана»:
Сметная стоимость – 1 750 тыс. тенге;
Место реализации – пункт технического осмотра локомотивов ст. Астана;
Освоение – 1 690 тыс. тенге или 100%;
Экономия по заключенному договору – 60 тыс. тенге.
3. Проект «Приобретение годового продления лицензии антивирусного
программного обеспечения»:
Сметная стоимость – 1 187 тыс. тенге;
Место реализации – все структурные подразделения Общества;
Освоение – 1 132 тыс.тенге или 100%;
Экономия по заключенному договору – 55 тыс.тенге.
Причиной невыполнения плана инвестиционного бюджета является
недоосвоение по проекту «Строительство «под ключ» административного
здания г.Астана», которое произошло по независящим причинам от Акционерного
общества «Локомотивный сервисный центр»,
так как данный проект
централизованно
курируется филиалом АО «НК «КТЖ» - Дирекция по
проектированию и капитальному строительству (ЦУКС).
Сметная стоимость – 599 450 тыс. тенге;
Срок реализации проекта – 2009-2010 годы;
16
План на 2009 год – 307 278 тыс.тенге;
Место реализации – г.Астана, левый берег;
Освоение на 31.12.2009 года составило 261 788 тыс. тенге или 85%;
Срок полной реализации проекта – 4 квартал 2010 года.
План инвестиционного бюджета АО «Локомотивный сервисный центр» на
2008 год составлял в сумме 404 558 тыс. тенге без НДС, факт 349 558 тыс. тенге без
НДС.
Товарно-материальные запасы:
Учет товарно-материальных запасов осуществляется в соответствии с МСФО
2 « Запасы», на счетах раздела 2 «Товарно-материальные запасы» типового плана
счетов бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности субъектов
Республики Казахстан в количественно-суммовом выражении.
Списание товарно-материальных запасов производится по средневзвешенной
стоимости.
тыс.тенге
01.01.2009
01.01.2010
Запасы
367 490
243 403
Резерв по ТМЗ на 01.01.2009г. - 55 793 тыс. тенге, резерв по товарам
(квартиры) - 158 836 тыс. тенге.
Резерв по ТМЗ на 01.01.2010г. -30 670 тыс.тенге, резерв по товарам(квартиры)
- 2 240тыс.тенге
Приход товарно-материальных запасов за отчетный период составил – 1 153
161 тыс. тенге, от сторонних организаций – 992 966 тыс. тенге. Расход запасов за
отчетный период составил – 1 277 248 тыс. тенге.
По сравнению с 01.01.09г. стоимость производственных запасов уменьшилось
на сумму 124 087 тыс. тенге.
Изменение в структуре производственных запасов произошло по ниже
перечисленным позициям в связи с расходом на проиводство.
 Сырье и материалы уменьшились на сумму – 20 386 тыс. тенге.
 Запасные части уменьшились на сумму – 45 903 тыс. тенге, за счет расхода
запасных частей, согласно нормам для проведения ремонта ТО-2 локомотивов.
 Металлолом уменьшился на сумму 16 тыс. тенге.
 Прочие материалы уменьшились на сумму 6 887 тыс. тенге.
 Инструменты и приспособления увеличились на сумму 1 434 тыс. тенге.
 строительные материалы увеличились на сумму 18 869 тыс. тенге.
 Товары уменьшились на сумму 195 745 тыс.тенге, связи с реализацией квартир
сотрудникам АО «ЛСЦ».
Дебиторская и кредиторская задолженности:
Краткосрочная дебиторская задолженность
тыс.тенге
17
Краткосрочная дебиторская задолженность
01.01.2009
01.01.2010
48 738
82 232
Задолженность покупателей и заказчиков – 82 232 тыс. тенге, из них по
ТОО «Локомотив - 2030» за техобслуживание ТО-2, экипировку песка, воды на
сумму 15 868 тыс.тенге, ТОО «Ремонтная корпорация Камкор»
осмотр
модернизированных тепловозов на сумму 60 291тыс.тенге, ОАО «РЖД» за
проживание ДОЛБ на сумму 732 тыс.тенге, ТОО «Зергер» за оказание услуг по
подаче дистированной воды на сумму 1 741 тыс.тенге.
Задолженность дочерних организаций
01.01.2009
01.01.2010
492 127
702 983
Дебиторская задолженность дочерних (зависимых) организаций– 702
983 тыс.тенге, в том числе АО «Темиржолжылу - 9 403 тыс.тенге,
АО
«Казтемиртранс» -260 тыс.тенге, АО «Локомотив»- 631 362 тыс.тенге., АО «АВРЗ»12 тыс.тенге ОАО «Пассажирские перевозки» - 62 290 тыс.тенге.
01.01.2009
01.01.2010
Краткосрочные авансы выданные
11 530
6 863
По статье «краткосрочные авансы выданные» сумма дебиторской
задолженности составила - 6 863 тыс. тенге, из них ТОО «КазРосОil» на сумму 1
407 тыс.тенге, АО «Максат А» за техобслуживание ТО-2 на сумму 891 тыс.тенге,
ТОО «ТЭК Казахстан» -13 тыс.тенге,ТОО «Алматы Энерго Сбыт» за
электроэнергию на сумму 528 тыс.тенге, ТОО «ЖДВТС-Защита» за теплоснабжение
на сумму 168 тыс.тенге, ТОО «Энергоцентр» за электроэнергию на сумму
1 157тыс.тенге.
Всего резерв по сомнительным долгам на 01.01.10 г. на сумму 46 582 тыс.
тенге.
01.01.2009
01.01.2010
Задолженность работников
406
7 282
Краткосрочная дебиторская задолженность работников составила – 7 282
тыс. тенге, в том числе:
- долг по зарплате в сумме – 63 тыс. тенге;
- задолженность по командировочным расходам - 252 тыс. тенге, в сравнении
с 01.01.09г. увеличились на сумму 252 тыс. тенге, в связи с представлением
отчетов по командировкам, расчеты с подотчетными лицами – 6 967 тыс.тенге,
образовалась из-за перечисления в подотчет денежных средств инженерам по
материально-техническому снабжению для приобретения материалов на ремонт
ДОЛБ ст. Астана на сумму 3 070 тыс.тенге, для ремонта ПТО и пескосушильного
хозяйства ст. Астана на сумму 3 896 тыс.тенге.
01.01.2009
01.01.2010
18
Краткосрочная дебиторская задолженность
23 644
33 672
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность на 01.01.10 г. – 34 421 тыс.
тенге, минус резерв 749 тыс.тенге, (задолженность за фирмой ТОО Курылысши ДК
за использованную воду, акт сверки имеется). по балансу задолженность на сумму
33 672 тыс.тенге, в сравнении с 01.01.09 г. увеличилась на сумму 10 028 тыс.
тенге, из них,
- пеня за невыполнение договорных условий в сумме - 14 225 тыс. тенге, в
сравнении с 01.01.09г. уменьшилась на сумму - 5794 тыс. тенге.
Претензия 7 тыс. тенге. Недостача – 15 тыс. тенге по ЛСЦ- Кандыагаш за щетки
ТЭД, уменьшилась на сумму 859 тыс.тенге в связи с погашением недостачи.
До выяснения внутри группы - задолженность на сумму 586 т.т. за сверх
плановую ТО-6, проведено в декабре месяце, выставлена претензия за № 339 от
13.03.09, от ТЧЭ Курорт – Боровское получен ответ от 09.04.09 об отказе платежа.
В настоящее время материалы в работе в юротделе.
До выяснения за аренду помещения задолженность на сумму 308 тыс. тенге,
в том числе: (ШЧ - 242 т.т., ПЧ - 66 т.т.). Специализированный межрайонный
экономический суд по Атырауской области вынес решение о взыскании суммы
задолженности 94 тыс.тенге с АО «Локомотив» в пользу ЛСЦ –Атырау. Остальная
сумма 308 тыс.тенге на рассмотрении в юротделе.
По статье «Расходы будущих периодов» наблюдается увеличение на сумму
2 350 тыс. тенге и сумма задолженности на отчетную дату составила – 4 253 тыс.
тенге, связи с подпиской на газеты и журналы на 2010 год.
19
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ЛОКОМОТИВНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» НА
2010 ГОД.
В рамках программы повышения эффективности деятельности АО
«Локомотивный сервисный центр» определен ряд следующих мероприятии:
Мероприятия по оптимизации затрат
Мероприятия по оптимизации затрат включают в себя оптимизацию
расходов по следующим позициям:
- оптимизация расходов по услугам связи за счет установления лимитов на
междугородние телефонные разговоры, перевод телефонной связи на общую
внутреннюю АТС, использование электронной почты;
- сокращение расходов на ремонт и восстановление запасных частей.
Ответственным за реализацию мероприятий является Техническое управление
Общества; срок реализации в течение всего 2010 года.
Энергосберегающие мероприятия
Экономия электроэнергии за счет:
- максимального использования дневного света в производственных
помещениях;
- оптимизации использования электрических тепловых приборов;
- использования осветительных ламп с оптимальной мощностью;
- поведенческого энергосбережения - укоренения у персонала привычки к
минимизации использования энергии, пропаганда энергосбережения;
- модернизации
систем
освещения
на
основе
энергоэкономичных
осветительных приборов.
Экономия топлива на хозяйственные нужды:
- по пескосушильным установкам (ПСУ) - за счет заготовки песка в летний
период и регулировки форсунок и горелок по пламени, перевода ПСУ с
жидкого топлива на газ по станции Кандыагаш;
- по кранам на ж/д ходу - за счет оптимального использования и проведения
качественной регулировки топливной аппаратуры.
Экономия топлива за счет контроля за работой автотракторной техники:
- исключение порожнего пробега транспорта;
- обеспечение исправного состояния транспорта.
Уменьшение расхода ТЭР на теплоэнергию:
- за счет перевода котельной на мазуте по ст. Кандыагаш на газ;
- за счет оптимального использования топлива в зависимости от
метеорологических условий.
Экономия топлива на автотракторную технику:
- сокращение нормативного суточного пробега.
Мероприятия по повышению доходности
20
Повышение доходности планируется достичь за счет услуг по предоставлению
мест в домах отдыха локомотивных бригад сторонним лицам.
Ответственными за реализацию мероприятий по повышению доходности
являются производственный отдел Производственного управления и отдел доходов
и цен Управления экономики и финансов Общества; срок реализации в течение 2010
года.
Мероприятия по улучшению производительности труда
В целях повышения производительности труда было принято решение
оптимизировать численность на 186 единиц за счёт снижения объёма работ и услуг
в 2010 году по сравнению с 2009 годом.
Ответственными
за
реализацию
мероприятий
по
улучшению
производительности труда являются отдел кадровой работы и отдел экономики и
нормирования труда Управления экономики и финансов Общества; срок реализации
– до 1.05.2010 года.
Мероприятия по эффективному осуществлению плана капитальных вложений
АО «Локомотивный сервисный центр» на 2010 год.
План капитальных вложений АО «Локомотивный сервисный центр» на 2010
год, утвержденный решением Совета директоров АО «НК «КТЖ» от 02.12.09
протоколом №8, включает 10 проектов на общую сумму 388 572 тыс.тенге без НДС.
Запланированы проекты по расширению и модернизации сервисной
инфраструктуры, информатизации и автоматизации процессов управления, а также
мероприятия, направленные на расширение и модернизацию основных средств,
реализуемых в целях обеспечения соблюдения требований Правил охраны труда,
пожарной безопасности.
В результате увеличения инвестиционных возможностей по итогам
производственно-финансовой деятельности Общества за 2009 год, а также в связи с
острой производственной необходимостью на заседании Научно-технического
Совета Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (
протокол от 30.11.2009 года №11/641) был одобрен проект плана капитальных
вложений Общества на 2010 год, который включает 12 проектов на общую сумму
426 872 тыс.тенге без НДС.
Ответственным за реализацию мероприятий по эффективному осуществлению
плана капитальных вложений является Техническое управление Общества; срок
реализации в течение 2010 года.
21
3. БЭНЧ – МАРКИНГ
Бэнч-маркинг
по
техническому
обслуживанию
локомотивов
АО
«Локомотивный сервисный центр» и АО «Российские железные дороги»
Таблица 2.
Серия
Стоимость услуг
Наименование
локомот
услуг
Ед.изм.
АО «ЛСЦ»
АО «РЖД»
ивов
за 1
2ТЭ10
33 054,95 тенге
единицу
за 1
ВЛ – 80
20 336,36 тенге
ТО – 2
единицу
за 1
ТЭМ – 2
13679.34 тенге
единицу
Данные услуги не
Экипировка
выделены из
за тонну
6 137 тенге
песком
эксплуатации
Экипировка
локомотивного депо
охлаждающей
за м3
2 963 тенге
водой
за 1
ДОЛБ
1 000 тенге
человека
за 1
220 тысяч тенге
350 тысяч тенге с
ТО – 3
ТЭМ – 2
единицу
с НДС
НДС
за 1
579 тысяч тенге
1000 тысяч тенге с
ТО – 6
ТЭМ – 2
единицу
с НДС
НДС
Бэнч-маркинг по предоставлению услуг по домам отдыха АО «Локомотивный
сервисный центр» и АО «Российские железные дороги»
Таблица 3.
ДОЛБ филиала
ДОЛБ
Заработная плата
АО «ЛСЦ»
Карталинское АО «ЛСЦ»
АО
«Тобольский
локомотивное
«РЖД»
локомотивный
депо АО
сервисный центр»
Количество
1000 человек в
1000 человек
отдыхающих
месяц
в месяц
Заведующая
1 чел.
1 чел.
32 030 тенге 67
860
ДОЛБ
тенге
Дежурные ДОЛБ
4 чел.
8 чел.
24 490 тенге 25
000
тенге
Уборщицы
2 чел.
18 470 тенге
22
Стоимость услуги
за 1 койко–место.
1000 тенге
-
-
-
В проведенном бэнч-маркинге, проведенном между Обществом и АО
«Российские железные дороги» (далее - АО «РЖД») по техническому
обслуживанию локомотивов и предоставлению услуг видно, что:
- на техническое обслуживание, экипировку локомотивов песком и водой,
предоставление услуг домов отдыха локомотивных бригад в АО «РЖД»
отсутствует тариф, так как данные виды услуг не выделены из эксплуатации
локомотивных депо;
- стоимость оказываемых услуг по циклам ТО- 3, ТО-6 ниже чем в АО «РЖД»;
- заработная плата работников домов отдыха локомотивных бригад ниже, чем в
АО «РЖД».
При сравнении технической оснащенности пунктов технического осмотра
локомотивов Российской и Белорусской железных дорог, проведенных через
Интернет, существенных отличий от наших существующих технологий не
установлено.
Вместе с тем, в пункте технического осмотра локомотивов станции Астана
разработана программа оснащения рабочих мест слесарей крышевого оборудования,
экипажной (ходовой) части и аккумуляторщиков, а именно: стенд для снятия
характеристик токоприемника, организация рабочего места производственного
персонала с установкой шкафов для инструментов, смазки и запасных частей
непосредственно на рабочих местах, с целью исключения затрат времени на
получения запасных частей и инструментов, механизирована подача осевого масла и
осерненной смазки к колесно-моторному блоку, и дистиллированной воды
непосредственно к аккумуляторной батарее локомотива.
В тоже время заслуживают внимания достигнутые успехи в части
энергосбережения в технологическом процессе в пескоэкипирующем хозяйстве АО
«РЖД» за счет использования сушильных печей новой конструкции,
высокопродуктивного теплогенератора. К примеру, на станции Свирь ОЖД
запущены и эффективно функционируют элементы данной системы сушки сырого
песка.
В этом отношении, Обществом разработан проект унифицированного
пескоэкипирующего пункта, где после внедрения будет механизирована большая
часть ручного труда, что сократит количество обслуживающего персонала с 6-8 до
2-3 человек.
__________________________________
23