Инструкция по оформлению плана качества на изготовление

2
Приложение № 1 к приказу
…..
от__________ №_________
Инструкция по оформлению плана качества
на изготовление трубопроводной арматуры для АЭС
3
Содержание
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ............................................ 5
2.ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ ....................................................................... 5
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПЛАНА
КАЧЕСТВА. ......................................................................................................... 6
4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ ......................................................................... 7
5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ....................................................... 8
6. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ
ДОКУМЕНТА...................................................................................................... 9
ПРИЛОЖЕНИЕ А .......................................................................................................................................
ПРИЛОЖЕНИЕ Б .................................................................................................
ПРИЛОЖЕНИЕ В ................................................................................................
4
1. Назначение и область применения
1.1. Настоящая инструкция по оформлению Плана качества на
изготовление трубопроводной арматуры для атомных энергетических
станций (далее - Инструкция) определяет типовые требования к содержанию
и рекомендации по оформлению Планов качества при изготовлении
трубопроводной арматуры для атомных энергетических станций (далее –
АЭС).
1.2. Инструкция разработана в развитие обязательных требований
федеральных норм и правил в области использования атомной энергии.
Основанием для разработки Инструкции явился сравнительный анализ
Планов качества на трубопроводную арматуру для АЭС, который выявил
существенные отличия содержания и оформления Планов качества,
разрабатываемых
организациями-изготовителями
на
однотипную
продукцию, подлежащую оценке соответствия в форме приемки.
Целью настоящей Инструкции является унификация требований к
оформлению и содержанию Планов качества при изготовлении
трубопроводной арматуры для АЭС.
Инструкция определяет терминологию и набор контрольных операций
для внесения в Планы качества, устанавливает рекомендации по формату и
содержанию записей, вносимых в графы Плана качества, приводит
рекомендации по статусу контрольных точек.
1.3. Инструкция предназначена для использования должностными
лицами организаций-изготовителей при разработке и оформлении Планов
качества на изготовление трубопроводной арматуры для АЭС, а также для
организаций, осуществляющих контрольные и надзорные функции в
указанных организациях-изготовителях и организаций, являющихся
участниками
взаимодействия
с
Эксплуатирующей
организацией,
Генеральным подрядчиком, Уполномоченными организациями.
1.4. Инструкция используется при заключении договоров на
изготовление и поставку, подготовке к проведению оценки соответствия
трубопроводной арматуры для АЭС в организациях-изготовителях.
2. Термины и сокращения
Термин
Определение
Генеральный подрядчик
Юридическое лицо, выполняющее по договору
с Эксплуатирующей организацией комплекс
работ по сооружению энергоблоков АЭС,
включая закупку продукции.
Контрольная точка
Технологическая и/или контрольная операция
изготовления
продукции,
включая
специальные проверки и испытания, либо
совокупность указанных операций, согласно
технологическому
циклу
изготовления,
5
Организация-изготовитель
Оценка соответствия
План качества
Приемка продукции
Продукция
Статус участия «Hold Point»
(далее – HP) – «точка
задержки»
Статус участия «Witness
Point» (далее – WP) – «точка
освидетельствования»
Статус участия «Witness
Point (Report)» (далее – WP
подлежащая контролю в соответствии с
Планом качества.
Юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель,
производящее/ий
продукцию для последующей поставки
Прямое
или
косвенное
определение
соблюдения требований, предъявляемых к
объекту. Доказательство того, что заданные
требования к продукции, процессу, системе,
лицу или органу выполнены. Оценка
соответствия включает в себя такие виды
деятельности, определяемые в настоящем
Положении, как испытание и контроль.
Отчетный документ, отражающий результаты
выполнения работ по оценке соответствия в
форме приемки и испытаний при изготовлении
и содержащий записи о проведенных работах в
последовательных
контрольных
точках
согласно
технологическому
процессу
изготовления
продукции
и
порядку
выполнения работ по оценке соответствия.
Процесс проверки соответствия продукции
требованиям, установленным в стандартах,
КД, ТУ, договоре на поставку, и оформление
соответствующих документов.
Результат деятельности, представленный в
материально-вещественной
форме
и
предназначенный
для
дальнейшего
использования в хозяйственных и иных целях.
Контроль осуществляется путем наблюдения
или
непосредственного
участия
в
технологических
и/или
контрольных
операциях (испытаниях) с условием, что на
время
проведения
данных
операций
производственный процесс должен быть
остановлен и его продолжение возможно
только после получения удовлетворительного
результата их выполнения.
Контроль осуществляется путем наблюдения
за ходом технологических и/или контрольных
операций (испытаний) без останова производственного процесса.
Контроль осуществляется по документам
путем проверки отчетной документации по
6
(R))
–
«точка результатам проведения соответствующих
освидетельствования
по операций.
документам»
Серийное производство
Производство, характеризуемое изготовлением
или
ремонтом
изделий
периодически
повторяющимися партиями.
Примечание: в соответствии с ГОСТ 3.1121-84
различают мелкосерийное, среднесерийное и
крупносерийное производство.
Серийная продукция
Продукция, изготовляемая по одной и той же
технической документации и выпускаемая в
виде последовательного ряда единиц.
Уполномоченная
Юридическое
лицо,
уполномоченное
Госкорпорацией «Росатом» и Федеральной
организация
службой
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору на
проведение работ по оценке соответствия в
форме приемки (испытаний) продукции,
предназначенной
для
использования
в
элементах ОИАЭ РФ, отнесенных к 1, 2, 3
классам безопасности согласно действующим
ФНП.
Эксплуатирующая
Организация, созданная в соответствии с
законодательством
РФ
и
признанная
организация
соответствующим
органом
управления
использованием атомной энергии пригодной
эксплуатировать
ядерную
установку,
радиационный источник или пункт хранения и
осуществлять собственными силами или с
привлечением
других
организаций
деятельность
по
размещению,
проектированию, сооружению, эксплуатации и
выводу из эксплуатации ядерной установки,
радиационного
источника
или
пункта
хранения, а также деятельность по обращению
с ядерными материалами и радиоактивными
веществами.
Сокращение
АЭС
ВИК
ДРП
Расшифровка
Атомная электростанция
Визуально-измерительный контроль
Департамент развития производства
Государственной Корпорации «Росатом»
7
КД
СТО
ТУ
ТЗ
ТД
ФНП
Конструкторская документация
Стандарт организации
Технические условия
Техническое задание
Технологическая документация
Федеральные нормы и правила
3. Общие требования при оформлении Плана качества на
изготовление трубопроводной арматуры для АЭС
3.1. План качества на изготовление трубопроводной арматуры для АЭС
составляется и оформляется организацией-изготовителем до начала
изготовления в двух экземплярах, один из которых (после закрытия) входит в
комплект сопроводительной документации на трубопроводную арматуру для
АЭС, второй хранится у организации-изготовителя в течение срока службы
продукции.
3.2.Типовое содержание Плана качества применяется, для серийно
изготавливаемой трубопроводной арматуры для АЭС при высоком уровне
качества изготавливаемых изделий.
3.3. Применение контрольных точек, указанных в Инструкции, при
составлении Плана качества для проведения оценки соответствия вновь
изготавливаемой трубопроводной арматуры для АЭС, трубопроводной
арматуры для АЭС, изготавливаемой по измененной технологии
изготовления или длительном перерыве в изготовлении допускается по
согласованию с Уполномоченной организацией.
В этом случае в отдельные разделы Плана качества могут вноситься
необходимые уточнения и дополнения, а также изменяться объемы
проводимого Уполномоченной организацией контроля.
3.4. Для впервые изготавливаемого, модернизированного и
модифицированного оборудования и оборудования, перерыв в изготовлении
которого составил более 3-х лет, а также
изделий единичного и
мелкосерийного производства статус точек контроля может быть изменен.
3.5. При оформлении Плана качества под конкретный заказ
организация-изготовитель вправе выбрать контрольные точки из перечня
типовых контрольных точек и/или внести в План качества контрольные
точки, которые необходимы для выполнения данного заказа.
Перечень, наименование и описание типовых контрольных точек
Плана качества на изготовление трубопроводной арматуры для АЭС
приведены в приложении А.
Рекомендации по заполнению форм Плана качества на изготовление
трубопроводной арматуры для АЭС приведены в приложении Б.
Рекомендации по определению статуса контрольных операций Плана
качества на изготовление трубопроводной арматуры для АЭС приведены в
приложении В.
8
3.6. В случае снижения качества элементов трубопровода или
выявлении повторяющихся ошибок при изготовлении состав контрольных
операций и статус контрольных точек может быть изменен по представлению
организации-изготовителя или по требованию Уполномоченной организации.
3.7. Данная Инструкция может быть также использована при
изготовлении запасных частей и приспособлений, поставляемых по
отдельным заказам.
4. Нормативные ссылки
Федеральные нормы и правила в области использования атомной
энергии. Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих,
материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования
атомной энергии НП-071-06, утвержденные постановлением Ростехнадзора
от 05.09.2006 № 4.
Правила и нормы в атомной энергетике «Правила устройства и
безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных
энергетических
установок».
ПНАЭ
Г-7-008-89,
утвержденные
постановлением Госатомнадзора России от 27.12.1999 №10.
Правила и нормы ядерной и радиационной безопасности. Общие
положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ 88/97) НП-00197 (ПНАЭ Г-01-011-97), утвержденные постановлением Госатомнадзора
России от 14.11.1997 № 9.
Межгосударственный стандарт «Единая система конструкторской
документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». ГОСТ
2.610-2006, введен приказом Ростехрегулирования от 22.06.2006 № 119-ст.
Межгосударственный стандарт «Единая система конструкторской
документации.
Основные
надписи».
ГОСТ
2.104-2006,
принят
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
сертификации (протокол №23 от 28 февраля 2006 г.)
Межгосударственный стандарт «Единая система конструкторской
документации. Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную
документацию». ГОСТ 2.603-68, утвержден Комитетом стандартов, мер и
измерительных приборов при Совете Министров СССР в декабре 1967 г.
Дата введения установлена 01.01.71г.
5. Порядок внесения изменений
5.1. Ответственным за актуализацию Инструкции является ДРП.
5.2. В случае если инициатором изменений выступает не ДРП, то
инициатор внесения изменений должен представить в ДРП обоснование
практической целесообразности таких изменений.
5.3. Решение о внесении изменений в Инструкцию принимает Директор
ДРП.
5.4. Изменения Инструкции после оценки их целесообразности
проходят процедуру согласования в установленном порядке.
9
6. Контроль и ответственность за исполнение документа
Контроль за соблюдением требований Инструкции в организации
Госкорпорации «Росатом» осуществляет ответственное должностное лицо,
назначенное руководителем организации Госкорпорации «Росатом».
Наложение дисциплинарных взысканий за несоблюдение требований
Инструкции проводится в соответствии с нормами трудового
законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими
локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом» и организаций
Госкорпорации «Росатом».
Приложение А
Перечень типовых контрольных операций Плана качества на
изготовление трубопроводной арматуры для АЭС
№
Наименование
п/п
операции
1 Проверка готовности производства к
началу изготовления
2 Входной контроль
Если
организация-изготовитель
производит
отдельные
узлы
и
элементы арматуры самостоятельно
(привод, сильфон и т.д.), эти изделия
включаются в раздел «изготовление»
Плана качества
Комментарии
Указывается
по
требованию
руководящих отраслевых документов
Область распространения операции.
Операция
распространяется
на
материалы (полуфабрикаты), включая
поковки, круг, листы трубы, сортовой
прокат и т.п., закупаемые для
изготовления
основных
деталей
арматуры, готовые покупные изделия,
изготовленные
субподрядными
К сильфону прилагается паспорт и организациями
(дистанционные
план качества.
указатели
положения,
конечные
К приводу прилагается паспорт, план выключатели, привод, графитовые
качества, сертификат обязательной уплотнения, сильфон), сварочные и
сертификации
наплавочные материалы и материалы
для дефектоскопии.
В общем виде входной контроль
основных
материалов
(полуфабрикатов)
заключается
в
проверке соответствия сертификатных
данных
требованиям
заказа
и
указанной
в
нем
нормативной
документации, а также проведению,
при необходимости,
испытаний и
10
контроля
материалов
(полуфабрикатов) и покупных изделий
В операцию может включаться также
контроль переноса маркировки с
полуфабриката на заготовку.
2.1 Входной контроль
материалов
основных деталей и покупных
изделий.
В подразделы может быть выделен
контроль
материалов
отдельных
деталей (корпус, фланец и т.п.)
П р и м е ч а н и я.
1. Под термином «основные детали»
понимаются детали арматуры,
разрушение которых может
привести к разгерметизации
арматуры по отношению к
окружающей среде (кроме
прокладочных и уплотнительных
материалов)
2. При проведении подтверждения
сертификатных данных допускается,
включать
в
данную
операцию
подразделы:
- лабораторные испытания
- неразрушающий контроль
3. В отдельную операцию может
быть выделен входной контроль
других деталей (кроме основных),
указанных в таблицах контроля
качества
Материалы
для
изготовления
основных деталей арматуры.
В соответствии с ГОСТ 31901–2013
для арматуры, применяемой на
атомных станциях, к основным
деталям относят: корпус, крышку,
шток, шпиндель, сильфон, фланец,
основные крепёжные детали, детали
узла затвора.
Материалы
(полуфабрикаты)
для
изготовления
основных
деталей
арматуры должны иметь сертификаты,
подтверждающие
соответствие
продукции
установленным
требованиям. В отдельных случаях
полуфабрикаты могут поставляться
также с оформленным Планом
качества.
При необходимости, полуфабрикаты
подвергаются
лабораторным
испытаниям и/или неразрушающему
контролю в организации-изготовителе
арматуры,
для
подтверждения
сертификатных данных.
Покупные изделия.
Покупные изделия, подвергавшиеся в
процессе
изготовления
формоизменению (штамповка, ковка и
т.п.),
сварке,
с
последующим
неразрушающим контролем, а также
шпильки, работающие под давлением,
и сильфоны должны поставляться с
документами, подтверждающими их
качество (паспорта, планы качества и
т.д.).
При поставке указанных изделий без
11
планов качества они подвергаются
входному
контролю,
включая
неразрушающий контроль, в объеме,
установленном
конструкторской
документацией (чертежи, ТУ, таблицы
контроля качества) для подтверждения
установленных для них характеристик.
При
необходимости,
покупные
изделия
подвергаются
проверке
работоспособности.
2.2 Входной
контроль
основных Операция
распространяется
на
материалов деталей сильфонного узла контроль качества материала ленты
(При изготовлении сильфонного узла (трубы), материала золотника, втулки,
в организации, изготавливающей шпинделя и т.д.)
арматуру)
2.3 Входной
контроль
сварочных Операция
распространяется
на
(наплавочных) материалов
контроль
качества
сварочной
(наплавочной) проволоки, электродов
П р и м е ч а н и е.
для сварки и наплавки, флюса,
Допускается, в случае проведения защитных газов.
испытаний металла сварного шва, В общем виде входной контроль
выполненного
контролируемыми сварочных (наплавочных) материалов
сварочными материалами включать заключается в проверке соответствия
в данную операцию подразделы:
сертификатных данных на материалы
- контроль документации
требованиям
нормативной
- контроль материалов для запуска в документации, проверке состояния
производство
материалов и упаковки, а также в
проведении,
при
необходимости,
испытаний сварочных (наплавочных)
материалов,
для
подтверждения
установленных характеристик.
2.4 Входной контроль материалов для Операция
распространяется
на
дефектоскопии
контроль качества материалов для
дефектоскопии
(порошков,
пенетрантов, пленки, реактивов и т.д.).
В общем виде входной контроль
материалов
для
дефектоскопии
заключается в проверке соответствия
данных, указанных в сертификатах и
этикетках, требованиям нормативной
документации, проверке состояния
материалов
и упаковки, срока
годности, а также в проведении, при
12
необходимости, испытаний сварочных
(наплавочных)
материалов,
для
подтверждения
установленных
характеристик.
3 Гидравлические
и/или Операция вносится в План качества в
пневматические
испытания
(при случае проведения при входном
необходимости)
контроле гидравлических испытаний
полуфабрикатов и покупных изделий в
организации-изготовителе арматуры.
Например, при получении штамповок
корпусов, при контроле сильфонов.
4 Заготовительные работы (Операция
включается в План качества, если
выявлена необходимость контроля
отдельных заготовительных операций,
в
частности
изготовления
контрольных сварных соединений и
образцов и не является обязательной)
5 Контроль изготовления сильфонного При
наличии
дополнительных
узла
требований,
установленных
(при наличии)
конструкторской документацией (ТУ,
При необходимости, выделяются чертежи, таблицы контроля качества,
отдельные операции, в частности, стандарты),
основной
материал
контроль термообработки сборочных (полуфабрикаты)
подвергается
единиц, неразрушающий контроль, дополнительным
испытаниям
и
сварка,
наплавка
золотника,
с контролю на соответствие указанным
последующим ВИК, капиллярным требованиям.
контролем и контролем твердости
наплавки,
контроль
нанесения
износостойкого покрытия, маркировка
и т.п.
6 Контроль проведения испытаний
сильфонного узла (при наличии)
6.1 Контроль по документам
Проверяются документы
деталей
сильфонного узла, включая документы
о проведении испытаний
6.2 Приемо-сдаточные испытания
Участие в испытаниях
7 Изготовление элементов арматуры
При
наличии
дополнительных
В подразделы могут быть выделены требований,
установленных
операции изготовления отдельных конструкторской документацией (ТУ,
деталей (корпус, фланец, крепеж, чертежи, таблицы контроля качества,
сильфонный узел и т.п.)
стандарты)
основной
материал
При необходимости, выделяются (полуфабрикаты)
подвергается
отдельные операции, в частности, дополнительным
испытаниям
и
13
контроль термообработки сборочных контролю на соответствие указанным
единиц, механическая обработка, требованиям.
неразрушающий контроль, сварка,
наплавка, маркировка и т.п.
8
9
12
13
П р и м е ч а н и е.
В отдельную операцию может быть
выделен контроль деталей при
наличии
соответствующих
требований в КД (таблицах контроля
качества, чертежах)
Контроль комплектации и сборки Контролируется
правильность
изделия.
нанесения маркировки.
Проводится
проверка
отчетной
документации
по
изготовлению
деталей
и
узлов
арматуры,
правильность заводского номера.
Приемо-сдаточные испытания
Указываются все виды и методы
Операция может быть разделена на проводимых испытаний
подразделы по отдельным видам и
методам испытаний
Приемочная инспекция
Операция включает в себя проверку
отчетной
документации
и
документации,
отгружаемой
с
изделием, внешнего вида изделия,
маркировок, качества покраски и
консервации
При
необходимости
проводится
измерительный контроль изделия
Весь указанный объем приемочной
инспекции должен быть проведен
заинтересованными
организациями,
сделавшими свои отметки об участии в
приемочной инспекции, до упаковки
изделия
Контроль упаковки
Операция включается в случае, если
она не вошла в объем приемочной
инспекции
14
Приложение Б
Рекомендации по заполнению форм Плана качества на изготовление трубопроводной арматуры для АЭС
Наименование
контрольной
операции
Проверка
готовности
производства
началу
изготовления
Наименование
оборудования,
изделий (деталей,
узлов)
Указывается
наименование
к арматуры по ТУ.
РКД, ТД, НД содержание
требования к качеству
Содержание действий
Документы
регистрации
результатов
Указываются
отраслевые
нормативные
документы,
определяющие требования и
порядок
проведению
проверки
готовности
производства.
Делается
запись
«Проверка
в
соответствии с ….» и
указывается
нормативный документ
и
его
разделы,
в
соответствии с которыми
проводится проверка
Акт
проверки
готовности
производства.
Указывается номер и
дата
оформления
акта.
Указывается
наименование
арматуры по ТУ.
Входной контроль Указываются
Делается
ссылка
материалов
основные
детали следующие документы:
Может быть сделана
ссылка
на
Акт
проверки
готовности,
распространенный
на
определённый
период времени (пол
года, год) и/или
группу изделий для
АС
Входной контроль
на Приводится
перечень
выполняемых действий:
Журнал
контроля
входного
и
15
основных деталей арматуры, материал
и
покупных которых
подлежит
изделий.
входному контролю,
например,
корпус,
крышка,
фланец,
крепеж и т.д.
Указываются
покупные
изделия,
подлежащие
входному контролю
(дистанционные
указатели, графитовые
прокладки и т.п.)
Примечание
Контроль
других
деталей
(кроме
основных)
может
включаться
в
отдельный подраздел
данной операции
Входной контроль Указываются
- Федеральные нормы и
правила
(ФНП),
определяющие требования к
проведению
контроля,
в
частности НП-068
- отраслевые нормативные
документы,
определяющие
требования к порядку и
объемам проведения входного
контроля
(стандарты,
руководства, решения и т.д.)
- ГОСТ 24297
- стандарты и технические
условия,
содержащие
технические требования и
условия приемки конкретных
полуфабрикатов и изделий
СТО
организацииизготовителя по проведению
входного контроля
- сертификаты изготовителя
полуфабрикатов
- паспорта (для покупных
изделий)
детали Делается
ссылка
- проверка наличия и
подлинности
сертификата,
подтверждающего
качество материала;
- проверка соответствия
данных
сертификата
требованиям НД;
- проверка маркировки
изделия на соответствие
сопроводительной
документации и НД;
- ВИК материала на
отсутствие
поверхностных
дефектов
и
несплошностей;
проверка
геометрических
размеров
и
их
соответствия
требованиям НД.
При
проведении
испытаний и контроля в
организацииизготовителе арматуры,
указываются методы и
виды
проводимых
испытаний и контроля
на Приводится
перечень
заключение
по
результатам
входного контроля
Журнал ВИК
При
проведении
испытаний
и
контроля
в
организацииизготовителе
арматуры,
указываются
журналы
и
заключения
по
конкретным видам
контроля
и
испытаний
Журнал
входного
16
основных
материалов
деталей
сильфонного узла
сильфонного
узла,
материал
которых
подлежит входному
контролю, например,
золотник,
втулка,
сильфон и т.д.
следующие документы:
- Федеральные нормы и
правила
(ФНП),
определяющие требования к
проведению
контроля,
в
частности НП-068
- отраслевые нормативные
документы,
определяющие
требования к порядку и
объемам проведения входного
контроля
(стандарты,
руководства, решения и т.д.)
- ГОСТ 24297
- стандарты и технические
условия,
содержащие
технические требования и
условия приемки конкретных
полуфабрикатов и изделий
СТО
организацииизготовителя по проведению
входного контроля
- сертификаты изготовителя
полуфабрикатов
- паспорта (для покупных
изделий)
выполняемых действий:
- проверка наличия и
подлинности
документов,
подтверждающих
качество материала;
- проверка соответствия
данных
сертификата
требованиям НД;
- проверка маркировки
изделия на соответствие
сопроводительной
документации и НД;
- ВИК материала на
отсутствие
поверхностных
дефектов
и
несплошностей;
проверка
геометрических
размеров
и
их
соответствия
требованиям НД.
При
проведении
испытаний и контроля в
организацииизготовителе арматуры,
указываются методы и
виды
проводимых
испытаний и контроля
контроля
и
заключение
по
результатам
входного контроля
При
проведении
испытаний
сварочных
материалов
при
запуске
в
производство,
указываются
журналы
и
заключения
по
конкретным видам
контроля
и
испытаний
17
Входной контроль
сварочных
(наплавочных)
материалов
Указываются
сварочные материалы,
используемые
при
изготовлении,
например сварочная
проволока, электроды,
защитные
газы,
флюсы
Входной контроль Указываются
материалов
для материалы
Делается
ссылка
на
следующие документы:
- Федеральные нормы и
правила
(ФНП),
определяющие требования к
проведению
контроля
сварочных материалов
- отраслевые нормативные
документы,
определяющие
требования к порядку и
объемам проведения входного
контроля
(стандарты,
руководства, решения и т.д.)
- ГОСТ 24297
- стандарты и технические
условия,
содержащие
технические требования и
условия приемки сварочных
материалов
СТО
организацииизготовителя по проведению
входного контроля
- сертификаты и паспорта
изготовителя
сварочных
материалов
Делается
ссылка
для следующие документы:
Приводится
перечень
выполняемых действий:
- проверка наличия и
подлинности
сопроводительной
документации,
подтверждающей
качество
сварочного
материала;
- проверка соответствия
данных
сертификата,
паспорта,
этикетки
требованиям НД;
- проверка упаковки и
состояния
сварочных
материалов;
При
проведении
контроля
сварочных
материалов
в
организацииизготовителе арматуры,
путем
выполнения
контрольных швов и
наплавок и проведения
испытаний
металла
указываются методы и
виды
проводимых
испытаний
на Приводится
перечень
выполняемых действий:
Журнал
входного
контроля
и
заключение
по
результатам
входного контроля
При
проведении
испытаний
сварочных
материалов,
указываются
журналы
и
заключения
по
конкретным видам
контроля
и
испытаний
Журналы
контроля
входного
18
дефектоскопии
дефектоскопии,
используемые
при
изготовлении,
например
порошки,
пенетранты, пленки,
реактивы и.т.д.
Гидравлические
и/или
пневматические
испытания
Указываются
элементы,
подвергающиеся
испытаниям
- Федеральные нормы и
правила
(ФНП),
определяющие требования к
проведению
контроля
материалов
для
дефектоскопии,
включая
унифицированные методики
контроля
- отраслевые нормативные
документы,
определяющие
требования к порядку и
объемам проведения контроля
(стандарты,
руководства,
решения и т.д.)
- ГОСТ 24297
СТО
организацииизготовителя по проведению
входного контроля
- сертификаты, паспорта и
этикетки
изготовителя
материалов
для
дефектоскопии
Делается
ссылка
на
следующие документы:
- Федеральные нормы и
правила
(ФНП),
определяющие требования к
проведению гидравлических
испытаний
- ТУ на изделие
- проверка наличия и
подлинности
сопроводительной
документации,
подтверждающей
качество материала для
дефектоскопии;
- проверка соответствия
данных
сертификата,
паспорта,
этикетки
требованиям НД;
- проверка упаковки и
состояния материалов;
проверка
сроков
годности
- проверка соответствия
качества
материалов
требованиям документов
на
данный
метод
контроля
Приводится
перечень Протоколы
выполняемых действий: испытаний
- контроль параметров
испытаний
- осмотр изделия
19
Заготовительные
работы
Указываются
полуфабрикаты или
образцы, требующие
контроля
заготовительных
работ
Контроль
изготовления
сильфонного узла
Указываются
сборочные единицы,
подлежащие
контролю, например,
золотник,
втулка,
шпиндель и т.п.
- таблицу контроля качества
ТБ-1 (при наличии) и, или
чертежи изделия
Делается
ссылка
на
следующие документы:
- Федеральные нормы и
правила
(ФНП),
определяющие требования к
формам и размерам заготовок
- Унифицированную методику
ВИК
- стандарты и технические
условия, если они содержат
требования к заготовкам
СТО
организацииизготовителя по проведению
заготовительных работ
Делается
ссылка
на
следующие документы:
- Федеральные нормы и
правила
(ФНП),
определяющие требования к
изготовлению,
включая
унифицированные методики
контроля
конструкторскую
документацию
(чертежи,
таблицы контроля качества)
- стандарты и технические
условия, если они содержат
Приводится
перечень
выполняемых действий:
- контроль разметки
заготовки
(при
необходимости)
визуальный
и
измерительный контроль
- контроль переноса
маркировки
Журнал ВИК
Технологические
карты
и
др.
технологические
документы
(при
наличии)
Приводится
перечень
выполняемых действий:
- контроль разметки
заготовки
(при
необходимости)
визуальный
и
измерительный контроль
- контроль переноса
маркировки
- контроль сборки и
сварки
(при
изготовлении сильфона)
контроль
Журнал ВИК
Технологические
карты
и
др.
технологические
документы
(при
наличии)
20
Контроль
проведения
испытаний
сильфонного узла
Указывается
наименование
сильфонного
узла
(паспорт,
номер
чертежа и т.д.)
Изготовление
элементов
арматуры
Указываются
сборочные единицы,
подлежащие
контролю, например,
корпус
крышка,
фланец и т.д.
Для
отдельных
требования
к
сборочным
единицам и технологическим
операциям
(сборка
под
сварку,
сварка,
термообработка,
неразрушающийй контроль)
СТО
организацииизготовителя
Делается
ссылка
на
следующие документы:
- Федеральные нормы и
правила
(ФНП),
определяющие требования к
проведению
испытаний,
включая
унифицированные
методики контроля
- стандарты и технические
условия, если они содержат
требования к испытаниям
СТО
организацииизготовителя по проведению
испытаний
Делается
ссылка
на
следующие документы:
- Федеральные нормы и
правила
(ФНП),
определяющие требования к
изготовлению,
включая
унифицированные методики
контроля
термообработки и т.д.
Приводится
перечень
выполняемых
испытаний и контролей,
например, визуальноизмерительный
контроль, испытания на
герметичность,
прочность, вакуумную
плотность
Журнал ВИК
Технологические
карты
и
др.
технологические
документы
(при
наличии)
Приводится
перечень
выполняемых действий
в
соответствии
с
указанными в КД.
контроль
термообработки
методы
неразрушающего
Маршрутные карты,
журналы
операционного
контроля
(сборки
под сварку, сварку,
наплавку, контроля
твердости,
термообработки
и
21
сборочных
единиц
(например,
корпус)
могут быть выделены
отдельные
сварные
соединения
с
указанием
номеров
швов
по
КД,
подлежащие
контролю
Контроль
комплектации
сборки изделия
Указывается
и наименование
арматуры
соответствии с ТУ
конструкторскую
документацию
(чертежи,
таблицы контроля качества)
- стандарты и технические
условия, если они содержат
требования
к
сборочным
единицам и технологическим
операциям
(сборка
под
сварку,
сварка,
термообработка,
неразрушающийй контроль)
СТО
организацииизготовителя
Делается
ссылка
на
следующие документы:
в - Федеральные нормы и
правила
(ФНП),
устанавливающие требования
к подготовке и сборке под
сварку,
и
контролю
собранных
соединений,
включая Унифицированные
методики контроля
- технологические процессы
организации-изготовителя
(маршрутные и операционные
контроля, например:
- визуальный контроль
и/или
контроль
геометрических
размеров
- УЗК
- капиллярный контроль
т.д.).
Заключения
Указывается,
при
необходимости,
контроль параметров, в
частности
контроль
температуры
при
горячих
методах
обработки
и
термообработке
Приводится
перечень
выполняемых действий:
– проверяется наличие
необходимых отчетных
документов
по
изготовлению
ранее
принятых деталей и
узлов
– проверяется наличие
маркировок
Маршрутные карты
контроля
и
испытаний,
уведомление
о
контроле
22
Приемо-сдаточные Указывается
испытания
наименование
арматуры
соответствии с ТУ
Приемочная
инспекция
Указывается
наименование
арматуры
соответствии с ТУ
карты,
журналы
выдачи
сварочных материалов и т.д.)
- чертежи изделий
- таблицы контроля качества
Делается
ссылка
на
следующие документы:
в - Федеральные нормы и
правила
(ФНП),
определяющие требования к
проведению
испытаний,
включая
унифицированные
методики контроля
- стандарты и технические
условия, если они содержат
требования к испытаниям
СТО
организацииизготовителя по проведению
испытаний
- методики испытаний
Делается
ссылка
на
Федеральные
нормы
и
в правила
(ФНП),
определяющие требования к
арматуре АС
Указываются
отраслевые
нормативные документы и
стандарты,
определяющие
требования
и
порядок
проведению инспекции.
Делается ссылка на договор
Приводится
перечень
выполняемых
испытаний и контролей,
например, испытания на
прочность
и
герметичность
основных деталей и
разъемных соединений,
герметичность затвора,
работоспособность
и
т.д.
Протоколы
испытаний
Контроль полноты и
правильности
отгрузочной и отчетной
документации,
визуальноизмерительный контроль
продукции,
контроль
комплектности
Паспорт
на
арматуру, детальная
опись, заключение о
приемке,
план
качества
23
Контроль
упаковки
Указывается
упаковки, тары
поставки
Указываются
ТУ
и/или
чертежи изделия
вид Делается ссылка на стандарт,
определяющий требования к
упаковке и конструкторскую
документацию на изделие
Проверяется
Окончательно
соответствие упаковки оформленный
(тары)
требованиям качества
стандартов и КД.
Проверяется маркировка
тары и правильность
вложений документации
план
Примечание: Перечень ФНП, НД и содержание действий являются примерными. В конкретных планах качества
рекомендуется записывать минимально необходимый перечень НД и содержание действий, относящихся к конкретной
точке контроля.
24
Приложение В
Рекомендации по определению статуса контрольных точек Плана качества
на изготовление трубопроводной арматуры для АЭС
Наименование
Рекомендуемый статус контрольных
контрольной операции
точек Уполномоченной организации
Проверка готовности производства WP
(В соответствии с требованиями
к началу изготовления
отраслевых документов)
Входной контроль
WP(R) – в случае только документальной
проверки
WP – при присутствии представителя
уполномоченной
организации
на
отдельных операциях (отбор проб,
перенос маркировки, испытания)
Входной контроль
материалов WP(R) – в случае только документальной
основных деталей и покупных проверки
изделий.
WP – при присутствии представителя
уполномоченной
организации
на
отдельных операциях (отбор проб,
перенос маркировки, испытания)
Входной
контроль
основных WP(R) – в случае только документальной
материалов деталей сильфонного проверки
узла
WP – при присутствии представителя
уполномоченной
организации
на
отдельных операциях (отбор проб,
перенос маркировки, испытания)
Входной
контроль
сварочных WP(R) – в случае только документальной
(наплавочных) материалов
проверки
WP – при присутствии представителя
уполномоченной
организации
на
отдельных операциях (отбор проб,
испытания)
Входной контроль материалов для WP(R)– в случае только документальной
дефектоскопии
проверки
WP – при проверке представителем
уполномоченной организации порядка
хранения и выдачи материалов
Гидравлические
и/или HP
пневматические испытания
Заготовительные работы
WP – выборочный контроль
Контроль
изготовления WP(R) – выборочный контроль
сильфонного узла
В случае выделения отдельных операций
возможен другой статус этих точек
контроля
25
Контроль проведения испытаний HP
сильфонного узла
При выделении операций проверки
документов и испытаний, для операции
контроля документации устанавливается
статус точки WP(R)
Изготовление элементов арматуры WP(R) – выборочный контроль
В случае выделения отдельных операций
возможен другой статус этих точек
контроля
Контроль комплектации и сборки WP – выборочный контроль
изделия.
Приемо-сдаточные испытания
HP
Приемочная инспекция
Контроль упаковки
HP
HP
Примечания:
1. При простановке точки HP проводится контроль конкретного изделия
или определенного количества изделий из партии
При простановке точки WP, как правило, проводится выборочный
контроль изделий изготавливаемой партии
При простановке точки WP (R) контроль проводится по документам.
Рекомендуется проверять результаты испытаний и контроля (акты, протоколы,
заключения о контроле) в объеме 100%
2. Для точек контроля, по которым может быть выбран статус WP(R)
или WP, для серийной продукции предпочтительным является статус WP(R).
Статус WP вместо WP(R) для серийной продукции может выбираться
Уполномоченной организацией в отдельных точках при наличии замечаний по
предыдущим поставкам и в других обоснованных случаях.