Инструкция по оформлению плана качества на изготовление

2
Приложение № 1 к приказу
…..
от__________ №_________
Инструкция по оформлению плана качества
на изготовление насосного оборудования для АЭС
3
Содержание
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ............................................ 5
2.ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ ....................................................................... 5
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПЛАНА
КАЧЕСТВА. ......................................................................................................... 6
4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ ......................................................................... 7
5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ....................................................... 8
6. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ
ДОКУМЕНТА...................................................................................................... 9
ПРИЛОЖЕНИЕ А .......................................................................................................................................
ПРИЛОЖЕНИЕ Б .................................................................................................
ПРИЛОЖЕНИЕ В ................................................................................................
4
1. Назначение и область применения
1.1. Настоящая инструкция по оформлению Плана качества на
изготовление насоса (насосного агрегата) (далее - насосного оборудования)
для атомных энергетических станций (далее - Инструкция) определяет
типовые требования к содержанию и рекомендации по оформлению Планов
качества при изготовлении насосного оборудования для атомных
энергетических станций (далее – АЭС).
1.2. Инструкция разработана в развитие обязательных требований
федеральных норм и правил в области использования атомной энергии.
Основанием для разработки Инструкции явился сравнительный анализ
Планов качества на насосное оборудование для АЭС, который выявил
существенные отличия содержания и оформления Планов качества,
разрабатываемых
организациями-изготовителями
на
однотипную
продукцию, подлежащую оценке соответствия в форме приемки.
Целью настоящей Инструкции является унификация требований к
оформлению и содержанию Планов качества при изготовлении насосного
оборудования для АЭС.
Инструкция определяет терминологию и набор контрольных операций
для внесения в Планы качества, устанавливает рекомендации по формату и
содержанию записей, вносимых в графы Плана качества, приводит
рекомендации по статусу контрольных точек.
1.3. Инструкция предназначена для использования должностными
лицами организаций-изготовителей при разработке и оформлении Планов
качества на изготовление насосного оборудования для АЭС, а также для
организаций, осуществляющих контрольные и надзорные функции в
указанных организациях-изготовителях и организаций, являющихся
участниками
взаимодействия
с
Эксплуатирующей
организацией,
Генеральным подрядчиком, Уполномоченными организациями.
1.4. Инструкция используется при заключении договоров на
изготовление и поставку, подготовке к проведению оценки соответствия
насосного оборудования для АЭС в организациях-изготовителях.
2. Термины и сокращения
Термин
Определение
Генеральный подрядчик
Юридическое лицо, выполняющее по договору
с Эксплуатирующей организацией комплекс
работ по сооружению энергоблоков АЭС,
включая закупку продукции.
Контрольная точка
Технологическая и/или контрольная операция
изготовления
продукции,
включая
специальные проверки и испытания, либо
совокупность указанных операций, согласно
технологическому
циклу
изготовления,
5
Организация-изготовитель
Оценка соответствия
План качества
Приемка продукции
Продукция
Статус участия «Hold Point»
(далее – HP) – «точка
задержки»
Статус участия «Witness
Point» (далее – WP) – «точка
освидетельствования»
Статус участия «Witness
Point (Report)» (далее – WP
подлежащая контролю в соответствии с
Планом качества.
Юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель,
производящее/ий
продукцию для последующей поставки
Прямое
или
косвенное
определение
соблюдения требований, предъявляемых к
объекту. Доказательство того, что заданные
требования к продукции, процессу, системе,
лицу или органу выполнены. Оценка
соответствия включает в себя такие виды
деятельности, определяемые в настоящем
Положении, как испытание и контроль.
Отчетный документ, отражающий результаты
выполнения работ по оценке соответствия в
форме приемки и испытаний при изготовлении
и содержащий записи о проведенных работах в
последовательных
контрольных
точках
согласно
технологическому
процессу
изготовления
продукции
и
порядку
выполнения работ по оценке соответствия.
Процесс проверки соответствия продукции
требованиям, установленным в стандартах,
КД, ТУ, договоре на поставку, и оформление
соответствующих документов.
Результат деятельности, представленный в
материально-вещественной
форме
и
предназначенный
для
дальнейшего
использования в хозяйственных и иных целях.
Контроль осуществляется путем наблюдения
или
непосредственного
участия
в
технологических
и/или
контрольных
операциях (испытаниях) с условием, что на
время
проведения
данных
операций
производственный процесс должен быть
остановлен и его продолжение возможно
только после получения удовлетворительного
результата их выполнения.
Контроль осуществляется путем наблюдения
за ходом технологических и/или контрольных
операций (испытаний) без останова производственного процесса.
Контроль осуществляется по документам
путем проверки отчетной документации по
6
(R))
–
«точка результатам проведения соответствующих
освидетельствования
по операций.
документам»
Серийное производство
Производство, характеризуемое изготовлением
или
ремонтом
изделий
периодически
повторяющимися партиями.
Примечание: в соответствии с ГОСТ 3.1121-84
различают мелкосерийное, среднесерийное и
крупносерийное производство.
Серийная продукция
Продукция, изготовляемая по одной и той же
технической документации и выпускаемая в
виде последовательного ряда единиц.
Уполномоченная
Юридическое
лицо,
уполномоченное
Госкорпорацией «Росатом» и Федеральной
организация
службой
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору на
проведение работ по оценке соответствия в
форме приемки (испытаний) продукции,
предназначенной
для
использования
в
элементах ОИАЭ РФ, отнесенных к 1, 2, 3
классам безопасности согласно действующим
ФНП.
Эксплуатирующая
Организация, созданная в соответствии с
законодательством
РФ
и
признанная
организация
соответствующим
органом
управления
использованием атомной энергии пригодной
эксплуатировать
ядерную
установку,
радиационный источник или пункт хранения и
осуществлять собственными силами или с
привлечением
других
организаций
деятельность
по
размещению,
проектированию, сооружению, эксплуатации и
выводу из эксплуатации ядерной установки,
радиационного
источника
или
пункта
хранения, а также деятельность по обращению
с ядерными материалами и радиоактивными
веществами.
Насос
Машина для создания потока жидкой среды
Агрегат насосный
Агрегат, состоящий из насоса или нескольких
насосов
и
приводящего
двигателя
соединенных между собой.
Сокращение
Расшифровка
7
АЭС
ВИК
ДРП
КД
СТО
ТУ
ТЗ
ТД
ФНП
Атомная электростанция
Визуально-измерительный контроль
Департамент развития производства
Государственной Корпорации «Росатом»
Конструкторская документация
Стандарт организации
Технические условия
Техническое задание
Технологическая документация
Федеральные нормы и правила
3. Общие требования при оформлении Плана качества на
изготовление насосного оборудования для АЭС
3.1. План качества на изготовление насосного оборудования для АЭС
составляется и оформляется организацией-изготовителем до начала
изготовления в двух экземплярах, один из которых (после закрытия) входит в
комплект сопроводительной документации на насосное оборудование для
АЭС, второй хранится у организации-изготовителя в течение срока службы
продукции.
3.2.Типовое содержание Плана качества применяется, для серийно
изготавливаемого насосного оборудования для АЭС при высоком уровне
качества изготавливаемых изделий.
3.3. Применение контрольных точек, указанных в Инструкции, при
составлении Плана качества для проведения оценки соответствия вновь
изготавливаемого насосного оборудования для АЭС, насосного
оборудования для АЭС, изготавливаемой по измененной технологии
изготовления или длительном перерыве в изготовлении допускается по
согласованию с Уполномоченной организацией.
В этом случае в отдельные разделы Плана качества могут вноситься
необходимые уточнения и дополнения, а также изменяться объемы
проводимого Уполномоченной организацией контроля.
3.4. Для впервые изготавливаемого, модернизированного и
модифицированного оборудования и оборудования, перерыв в изготовлении
которого составил более 3-х лет, а также
изделий единичного и
мелкосерийного производства статус точек контроля может быть изменен.
3.5. При оформлении Плана качества под конкретный заказ
организация-изготовитель вправе выбрать контрольные точки из перечня
типовых контрольных точек и/или внести в План качества контрольные
точки, которые необходимы для выполнения данного заказа.
В случае изготовления насосных агрегатов, содержащих большое
количество узлов и деталей, допускается разработка Планов качества
отдельно на элементы насосного агрегата (насос, элементы, расположенные в
8
корпусе насоса и другие сложные узлы), а также заготовки (литые заготовки,
поковки).
Перечень, наименование и описание типовых контрольных точек
Плана качества на изготовление насосного оборудования для АЭС
приведены в приложении А.
Рекомендации по заполнению форм Плана качества на изготовление
насосного оборудования для АЭС приведены в приложении Б.
Рекомендации по определению статуса контрольных операций Плана
качества на изготовление насосного оборудования для АЭС приведены в
приложении В.
3.6. В случае снижения качества насосного оборудования или
выявлении повторяющихся ошибок при изготовлении состав контрольных
операций и статус контрольных точек может быть изменен по представлению
организации-изготовителя или по требованию Уполномоченной организации.
3.7. Данная Инструкция может быть также использована при
изготовлении запасных частей и приспособлений, поставляемых по
отдельным заказам.
4. Нормативные ссылки
Федеральные нормы и правила в области использования атомной
энергии. Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих,
материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования
атомной энергии НП-071-06, утвержденные постановлением Ростехнадзора
от 05.09.2006 № 4.
Правила и нормы в атомной энергетике «Правила устройства и
безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных
энергетических
установок».
ПНАЭ
Г-7-008-89,
утвержденные
постановлением Госатомнадзора России от 27.12.1999 №10.
Правила и нормы ядерной и радиационной безопасности. Общие
положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ 88/97) НП-00197 (ПНАЭ Г-01-011-97), утвержденные постановлением Госатомнадзора
России от 14.11.1997 № 9.
Межгосударственный стандарт «Единая система конструкторской
документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». ГОСТ
2.610-2006, введен приказом Ростехрегулирования от 22.06.2006 № 119-ст.
Межгосударственный стандарт «Единая система конструкторской
документации.
Основные
надписи».
ГОСТ
2.104-2006,
принят
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
сертификации (протокол №23 от 28 февраля 2006 г.)
Межгосударственный стандарт «Единая система конструкторской
документации. Внесение изменений в эксплуатационную и ремонтную
документацию». ГОСТ 2.603-68, утвержден Комитетом стандартов, мер и
измерительных приборов при Совете Министров СССР в декабре 1967 г.
Дата введения установлена 01.01.71г.
9
5. Порядок внесения изменений
5.1. Ответственным за актуализацию Инструкции является ДРП.
5.2. В случае если инициатором изменений выступает не ДРП, то
инициатор внесения изменений должен представить в ДРП обоснование
практической целесообразности таких изменений.
5.3. Решение о внесении изменений в Инструкцию принимает Директор
ДРП.
5.4. Изменения Инструкции после оценки их целесообразности
проходят процедуру согласования в установленном порядке.
6. Контроль и ответственность за исполнение документа
Контроль за соблюдением требований Инструкции в организации
Госкорпорации «Росатом» осуществляет ответственное должностное лицо,
назначенное руководителем организации Госкорпорации «Росатом».
Наложение дисциплинарных взысканий за несоблюдение требований
Инструкции проводится в соответствии с нормами трудового
законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующими
локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом» и организаций
Госкорпорации «Росатом».
Приложение А
Перечень типовых контрольных операций Плана качества на
изготовление насосного оборудования для АЭС
№
Наименование
п/п
операции
1 Проверка готовности производства
к началу изготовления
2 Входной контроль
Если
организация-изготовитель
производит отдельные узлы и
элементы насоса самостоятельно
(литые заготовки, валы, колеса и
т.д.), эти изделия включаются в
раздел
«изготовление»
Плана
качества
Комментарии
Указывается по требованию руководящих
отраслевых документов
Область распространения операции.
Операция распространяется на основные
материалы (поковки, круг, листы трубы,
сортовой прокат и т.п.), закупаемые для
изготовления насоса, готовые покупные
изделия, изготовленные субподрядными
организациями(двигатель,
запорная
арматура, приборы контроля), сварочные
и наплавочные материалы и материалы
для дефектоскопии.
В общем виде входной контроль
основных материалов (полуфабрикатов)
10
заключается в проверке соответствия
сертификатных данных требованиям
заказа и указанной в нем нормативной
документации, а также проведению, при
необходимости, испытаний и контроля
материалов
(полуфабрикатов)
и
покупных изделий
В операцию может включаться также
контроль
переноса
маркировки
с
полуфабриката на заготовку.
2.1 Входной контроль
материалов
основных деталей и покупных
изделий.
Операции
входного
контроля
основных
материалов
полуфабрикатов)
и
покупных
изделий могут быть разделены на
два отдельных подраздела
В подразделы может быть также
выделен контроль материалов
отдельных
деталей
(корпус,
крышка, фланец, трубопровод, вал
и т.п.)
П р и м е ч а н и я.
1. Под термином «основные
детали» понимаются детали
насоса, работающие под
давлением, а также детали,
влияющие на надежность и
безотказность работы насоса
(кроме прокладочных и
уплотнительных материалов)
Перечень «основных деталей
может быть определен в КД (ТУ,
чертежи, таблицы контроля
качества)
2. В отдельную операцию может
быть выделен входной контроль
других деталей (кроме основных),
указанных в таблицах контроля
Материалы для изготовления основных
деталей насоса.
Основные материалы (полуфабрикаты)
должны
иметь
сертификаты,
подтверждающие
соответствие
продукции установленным требованиям.
В отдельных случаях полуфабрикаты
могут поставляться также с оформленным
Планом качества.
При необходимости, полуфабрикаты
подвергаются лабораторным испытаниям
и/или неразрушающему контролю в
организации-изготовителе насосов, для
подтверждения сертификатных данных.
Покупные изделия.
Покупные изделия (двигатель, запорная
арматура, приборы контроля) должны
поставляться
с
документами,
подтверждающими
их
качество
(паспорта, планы качества и т.п.).
При поставке изделий без планов
качества они подвергаются входному
контролю, включая неразрушающий
контроль, в объеме, установленном
конструкторской
документацией
(чертежи,
ТУ,
таблицы
контроля
качества)
для
подтверждения
установленных для них характеристик.
При необходимости, покупные изделия
подвергаются
проверке
работоспособности и подтверждению
11
качества
характеристик,
указанных
в
ТУ,
3. При проведении подтверждения паспортах и другой сопроводительной
сертификатных
данных документации.
допускается, включать в данную
операцию подразделы:
- лабораторные испытания
- неразрушающий контроль
2.2 Входной
контроль
сварочных Операция распространяется на контроль
(наплавочных) материалов
качества
сварочной
(наплавочной)
проволоки, электродов для сварки и
П р и м е ч а н и е.
наплавки, флюса, защитных газов.
Допускается, в случае проведения В общем виде входной контроль
испытаний металла сварного шва, сварочных (наплавочных) материалов
выполненного
контролируемыми заключается в проверке соответствия
сварочными
материалами сертификатных данных на материалы
включать в данную операцию требованиям нормативной документации,
подразделы:
проверке состояния материалов
и
- контроль документации
упаковки, а также в проведении, при
- контроль материалов при выдаче необходимости, испытаний сварочных
в производство
(наплавочных)
материалов,
для
подтверждения
установленных
характеристик.
2.3 Входной контроль материалов для Операция распространяется на контроль
дефектоскопии
качества материалов для дефектоскопии
(порошков,
пенетрантов,
пленки,
П р и м е ч а н и е.
реактивов и т.д.).
В случае контроля материалов В общем виде входной контроль
для
дефектоскопии материалов
для
дефектоскопии
непосредственно
перед заключается в проверке соответствия
проведением
неразрушающего данных, указанных в сертификатах и
контроля, допускается данную этикетках, требованиям нормативной
операцию не включать в план документации,
проверке
состояния
качества
материалов и упаковки, срока годности.
3 Гидравлические
и/или Операция вносится в План качества в
пневматические испытания (при случае проведения при входном контроле
необходимости)
гидравлических
испытаний
полуфабрикатов и покупных изделий в
организации-изготовителе насосов.
4 Заготовительные работы (Операция
включается в План качества, если
выявлена необходимость контроля
отдельных
заготовительных
операций,
в
частности
12
5
изготовления
контрольных
сварных соединений и образцов и
не является обязательной)
Изготовление элементов насосов
В отдельные подразделы могут
быть
выделены
операции
изготовления
наиболее
ответственных элементов насоса
(сборочных единиц), например,
колесо, направляющий аппарат,
штуцера, фланцы, переходники
При
наличии
дополнительных
требований,
установленных
конструкторской документацией (ТУ,
чертежи, таблицы контроля качества,
стандарты)
основной
материал
(полуфабрикаты) и изготовленные детали
(сборочные
единицы)
подвергаются
дополнительным испытаниям и контролю
на соответствие указанным требованиям.
При необходимости, для контроля
за
изготовлением
отдельных
элементов выделяются операции, в
частности:
контроль
литья,
обработки
давлением,
термообработки
сборочных
единиц, механической обработки,
неразрушающий контроль, сварка,
наплавка, маркировка и т.п.
5.1 Сборка под сварку элементов Операция распространяется на контроль
насоса
сборки под сварку элементов насоса.
Как правило, контролю подвергаются
П р и м е ч а н и е.
элементы, работающие под давлением
Данную операцию допускается не (корпус, крышка и т.д.).
включать в План качества при
условии стабильного качества
изделий, подвергавшихся сварке
5.2 Сварка
Операция распространяется на контроль
сварки элементов насоса.
П р и м е ч а н и е.
Операция включает в себя контроль
В случае проведения аттестации документов, маркировок и клеймения.
технологии сварки допускается Операция может включать в себя
указывать данную операцию в контроль
режимов
сварки
и
отдельном подразделе
сопутствующего
подогрева
(при
необходимости), а также контроль
(послойный
контроль)
сварного
соединения,
при
наличии
соответствующего
указания
в
конструкторской или технологической
документации
и
визуальноизмерительный контроль выполненных
сварных соединений
13
5.3 Контроль
качества
сварных
соединений
В отдельные подразделы могут
включаться операции контроля
(радиографический
контроль,
капиллярный контроль и др.)
6 Контроль деталей (элементов),
подготовленных к сборке
7
8
9
10
11
Операция распространяется на контроль
производственных сварных соединений в
объеме, предусмотренном нормативной и
конструкторской
документацией
(таблицы контроля качества, чертежи,
стандарты)
Данная операция распространяется на
финишный контроль деталей, в том числе
сваренных
и
термообработанных,
например, корпус, внутренний корпус и
т.д. перед сборкой.
Предусматривается контроль маркировок
и
сопроводительных
(отчетных)
документов на элементы насоса
транспортных Проверяется надежность приспособлений
для транспортировки изделия
Контроль
приспособлений
(при необходимости)
Гидравлические испытаний
Операция распространяется на контроль
гидравлических испытаний сборочных
единиц насоса (например, корпуса,
статора).
В операцию может быть включен также
контроль
сборки
изделия
перед
гидроиспытаниями
Балансировка
Контролируется балансировка ротора
Контроль комплектации и сборки Контролируется качество сборки (зазоры,
насоса перед испытаниями
прилегания, легкость вращения, момент
затяжки, биения и т.д.).
Контролируется правильность нанесения
маркировки.
Проводится
проверка
отчетной
документации по изготовлению деталей и
узлов насоса, правильность заводского
номера.
Приемо-сдаточные
испытания Указываются все виды проводимых
насоса (агрегата)
испытаний
Операция может быть разделена на Допускается ссылка на программу
подразделы по отдельным видам и испытаний. В этом случае перечисление
методам испытаний
испытаний не является обязательным
П р и м е ч а н и е.
При
проведении
испытаний
с
приемочных
последующей
14
12
13
ревизией
могут
вводиться
дополнительные
операции
«Приемочные
испытания»
и
«Ревизия», а в графе примечание
указывается на применение этих
операций для головного (первого)
изделия
Контроль сборки насоса
Контролируется качество сборки (зазоры,
натяги, центровки).
Контролируется правильность нанесения
маркировки.
Проводится
проверка
отчетной
документации
Контроль
сборки
насосного Контролируется качество сборки
агрегата
Операция вводится при поставке
насосного агрегата в сборе
14
15
Приемочная инспекция
Операция включает в себя проверку
отчетной документации и документации,
Консервация и покраска изделия отгружаемой с изделием, внешнего вида
могут быть выделены в отдельные изделия, маркировок, качества покраски и
операции
консервации, комплектации, включая
ЗИП
При
необходимости
проводится
измерительный контроль изделия
Весь указанный объем приемочной
инспекции должен быть проведен
заинтересованными
организациями,
сделавшими свои отметки об участии в
приемочной инспекции, до упаковки
изделия
Контроль упаковки
Операция включается в случае, если она
не вошла в объем приемочной инспекции
15
Приложение Б
Рекомендации по заполнению форм Плана качества на изготовление насосного оборудования для АЭС
Наименование
Наименование
контрольной
оборудования, изделий
операции
(деталей, узлов)
Проверка
Указывается
готовности
наименование насоса по
производства
к ТУ.
началу
изготовления
Указывается
наименование насоса по
ТУ.
Входной контроль Указываются основные
материалов
детали насоса, материал
основных деталей и которых
подлежит
покупных изделий. входному
контролю,
например,
корпус,
крышка, фланец, вал и
т.д.
РКД, ТД, НД содержание
требования к качеству
Содержание действий
Документы регистрации
результатов
Указываются
отраслевые
нормативные
документы,
определяющие требования и
порядок проведению проверки
готовности производства.
Делается запись «Проверка в
соответствии
с
….»
и
указывается
нормативный
документ и его разделы, в
соответствии
с
которыми
проводится проверка
Акт проверки готовности
производства.
Указывается номер и дата
оформления акта
Может быть сделана ссылка
на
Акт
проверки
готовности,
распространенный
на
определённый
период
времени (пол года, год)
и/или группу изделий для
АС
Приводится
перечень
выполняемых действий:
проверка
наличия
и
подлинности
сертификата,
подтверждающего
качество
материала;
проверка
соответствия
данных
сертификата
требованиям НД;
- проверка маркировки изделия
на
соответствие
Журнал входного контроля
и
заключение
по
результатам
входного
контроля
Журнал ВИК
Входной контроль
Делается ссылка на следующие
документы:
- Федеральные нормы и
правила (ФНП), определяющие
требования к проведению
контроля, в частности ПНАЭ
Г-7-025-90
- отраслевые нормативные
Указываются покупные документы,
определяющие
изделия,
подлежащие требования к порядку и
входному
контролю объемам проведения входного
При проведении испытаний
и контроля в организацииизготовителе
насоса,
указываются журналы и
заключения по конкретным
16
(двигатель,
арматура, контроля
(стандарты,
приборы контроля)
руководства, решения и т.д.)
- ГОСТ 24297 (Перечень
Примечание
входного контроля)
Контроль других деталей - стандарты и технические
(кроме основных) может условия,
содержащие
включаться в отдельный технические требования и
подраздел
данной условия приемки конкретных
операции
полуфабрикатов и изделий
СТО
организацииизготовителя по проведению
входного контроля
технологическая
документация
- сертификаты изготовителя
полуфабрикатов
- паспорта (для покупных
изделий)
Входной контроль
сварочных
(наплавочных)
материалов
Указываются сварочные
материалы, используемые
при
изготовлении,
например
сварочная
проволока,
электроды,
защитные газы, флюсы
Делается ссылка на следующие
документы:
- Федеральные нормы и
правила (ФНП), определяющие
требования к проведению
контроля
сварочных
материалов
- отраслевые нормативные
документы,
определяющие
требования к порядку и
объемам проведения входного
контроля
(стандарты,
руководства, решения и т.д.)
- ГОСТ 24297
сопроводительной
документации и НД;
- ВИК материала на отсутствие
поверхностных дефектов и
несплошностей;
- проверка геометрических
размеров и их соответствия
требованиям НД.
- неразрушающий контроль
для отливок
При проведении испытаний и
контроля
в
организацииизготовителе
насоса,
указываются методы и виды
проводимых испытаний и
контроля
Проверка
характеристик
покупных
изделий
в
соответствии
с
перечнем
входного контроля
Приводится
перечень
выполняемых действий:
проверка
наличия
и
подлинности
сопроводительной
документации,
подтверждающей
качество
сварочного материала;
проверка
соответствия
данных сертификата, паспорта,
этикетки требованиям НД;
проверка
упаковки
и
состояния
сварочных
материалов;
видам
контроля
испытаний
и
Журнал входного контроля
и
заключение
по
результатам
входного
контроля
При проведении испытаний
сварочных
материалов,
указываются журналы и
заключения по конкретным
видам
контроля
и
испытаний
17
Входной контроль Указываются материалы
материалов
для для
дефектоскопии,
дефектоскопии
используемые
при
изготовлении, например
порошки,
пенетранты,
пленки, реактивы и.т.д.
Гидравлические
и/или
Указываются элементы,
подвергающиеся
- стандарты и технические
условия,
содержащие
технические требования и
условия приемки сварочных
материалов
СТО
организацииизготовителя по проведению
входного контроля
- сертификаты и паспорта
изготовителя
сварочных
материалов
Делается ссылка на следующие
документы:
- Федеральные нормы и
правила (ФНП), определяющие
требования к проведению
контроля
материалов
для
дефектоскопии,
включая
унифицированные методики
контроля
- отраслевые нормативные
документы,
определяющие
требования к порядку и
объемам проведения контроля
(стандарты,
руководства,
решения и т.д.)
- ГОСТ 24297
СТО
организацииизготовителя по проведению
входного контроля
- сертификаты, паспорта и
этикетки
изготовителя
материалов для дефектоскопии
Делается ссылка на следующие
документы:
При
проведении
контроля
сварочных
материалов
в
организации-изготовителе
насосов, путем выполнения
контрольных швов и наплавок и
проведения испытаний металла
указываются методы и виды
проводимых испытаний
Приводится
перечень Журналы
выполняемых действий:
контроля
проверка
наличия
и
подлинности
сопроводительной
документации,
подтверждающей
качество
материала для дефектоскопии;
проверка
соответствия
данных сертификата, паспорта,
этикетки требованиям НД;
проверка
упаковки
и
состояния материалов;
- проверка сроков годности
проверка
соответствия
качества
материалов
требованиям документов на
данный метод контроля
Приводится
перечень
выполняемых действий:
входного
Протоколы испытаний
18
пневматические
испытания
испытаниям
Заготовительные
работы
Указываются
полуфабрикаты
или
образцы,
требующие
контроля
заготовительных работ
Изготовление
элементов насосов
Указываются элементы
(сборочные
единицы),
подлежащие контролю,
например,
корпус
крышка, фланец и т.д.
Для отдельных сборочных
единиц (например, корпус)
могут быть выделены
отдельные
сварные
- Федеральные нормы и
правила (ФНП), определяющие
требования к проведению
гидравлических испытаний
- ТУ на изделие
- таблицу контроля качества
ТБ-1 (при наличии) и, или
чертежи изделия
Делается ссылка на следующие
документы:
- Федеральные нормы и
правила (ФНП), определяющие
требования к формам и
размерам заготовок
- Унифицированную методику
ВИК
- стандарты и технические
условия, если они содержат
требования к заготовкам
СТО
организацииизготовителя по проведению
заготовительных работ
- Таблица контроля качества
(при контроле отбора и
изготовления образцов)
Делается ссылка на следующие
документы:
- Федеральные нормы и
правила (ФНП), определяющие
требования к изготовлению,
включая
унифицированные
методики контроля
конструкторскую
документацию
(чертежи,
таблицы контроля качества)
контроль
испытаний
- осмотр изделия
параметров
Приводится
перечень
выполняемых действий:
- контроль разметки заготовки
(при необходимости)
- визуальный и измерительный
контроль
- контроль переноса маркировки
- контроль и оценка результатов
испытаний
(при
контроле
отбора
и
изготовления
образцов)
Журнал ВИК
Технологические карты и
др.
технологические
документы (при наличии)
Журналы отбора образцов
Заключения по результатам
испытаний
Приводится
перечень
выполняемых
действий
в
соответствии с указанными в
КД.
- контроль термообработки методы
неразрушающего
контроля, например:
- визуальный контроль и/или
контроль
геометрических
размеров
Маршрутные
карты,
журналы
операционного
контроля
(сборки
под
сварку, сварку, наплавку,
термообработки и т.д.).
Заключения
19
соединения с указанием - стандарты и технические
номеров швов по КД, условия, если они содержат
подлежащие контролю
требования
к
сборочным
единицам и технологическим
операциям
(литье,
термообработка, механическая
обработка,
сварка,
неразрушающийй контроль)
СТО
организацииизготовителя
Сборка под сварку Указываются
Делается ссылка на следующие
элементов насоса
свариваемые элементы
документы:
При
необходимости, - Федеральные нормы и
указываются конкретные правила
(ФНП),
номера
сварных устанавливающие требования
соединений
к подготовке и сборке под
сварку, и контролю собранных
соединений,
включая
Унифицированные методики
контроля
- технологические процессы
организации-изготовителя
(маршрутные и операционные
карты,
журналы
выдачи
сварочных материалов и т.д.)
- чертежи изделий
- таблицы контроля качества
ТБ2
Сварка
Указываются
Делается ссылка на следующие
свариваемые элементы
документы:
При
необходимости, - Федеральные нормы и
указываются конкретные правила
(ФНП),
номера
сварных устанавливающие требования
соединений
к подготовке и сборке под
сварку, и контролю собранных
- УЗК
- капиллярный контроль
Указывается,
при
необходимости,
контроль
параметров,
в
частности
контроль температуры при
горячих методах обработки и
термообработке
Приводится
перечень
выполняемых действий:
–
проверяется
наличие
маркировок
чистота
поверхностей,
подлежащих сварке и контролю
- проверяется правильность
сборки (зазоры, соосность и
т.п.)
Указываются
операции
контроля подготовки сварочных
материалов
Маршрутные
карты,
журнал контроля сборки
под
сварку,
журналы
операционного контроля,
заключения
Приводится
перечень
выполняемых действий:
– производство сварки при
изготовлении
блоков
трубопроводов
- послойный контроль сварных
соединений
(при
наличии
Журнал контроля сварки,
журнал
послойного
контроля,
другие
документы
(сопроводительные карты,
протоколы)
20
Контроль качества Указываются
сварных
свариваемые элементы
соединений
При
необходимости,
указываются конкретные
номера
сварных
соединений
Контроль деталей
(элементов),
подготовленных к
сборке
Указывается
наименование элементов
(сборочных
единиц)
подготовленных к сборке
Контроль
транспортных
приспособлений
Указывается
наименование элемента,
на котором установлены
приспособления
соединений,
включая
Унифицированные методики
контроля (при необходимости)
- технологические процессы
организации-изготовителя
(маршрутные и операционные
карты,
журналы
выдачи
сварочных материалов и т.д.)
- чертежи изделий
- таблицы контроля качества
ТБ2
Делается ссылка на следующие
документы:
- Федеральные нормы и
правила (ФНП), определяющие
требования к проведению
контроля,
включая
унифицированные методики
контроля
- стандарты и технические
условия, если они содержат
требования к испытаниям
СТО
организацииизготовителя по проведению
испытаний
-таблицы контроля качества
Делается ссылка на следующие
документы:
- стандарты
- чертежи изделий
- таблицы контроля качества
Делается ссылка на следующие
документы:
- стандарты
- чертежи изделий
требования в КД)
визуально-измерительный
контроль сварного соединения
- неразрушающий контроль
(при наличии требований КД)
Приводится
перечень
выполняемых испытаний и
контролей,
например,
радиографический
и
капиллярный контроли
Журнал ВИК
Журналы по проведению
неразрушающего контроля
Технологические карты и
др.
технологические
документы (при наличии)
Заключения
Приводится
перечень
выполняемых действий:
– проверка маркировок
проверка
отчетных
документов на элементы насоса
Приводится
перечень
выполняемых действий:
– проверка грузоподъемности
-проверка маркировки
Маршрутные карты
Акт
Маршрутные карты
Акт
21
- таблицы контроля качества
Гидравлические
Указывается
Делается ссылка на следующие
испытаний
наименование
документы:
испытываемых элементов - Федеральные нормы и
правила (ФНП), определяющие
требования к проведению
гидравлических испытаний
- ТУ на изделие
- таблица контроля качества и
чертежи изделия
Балансировка
Указывается
Делается ссылка на следующие
наименование элементов документы:
насоса (ротор, муфта)
- стандарты и технические
условия, если они содержат
требования к испытаниям
СТО
организацииизготовителя по проведению
испытаний
- методики испытаний
- требования чертежей
Контроль
Указывается
Делается ссылка на следующие
комплектации
и наименование насоса
документы:
сборки насоса под Допускается
указывать СТО
организациииспытания
перечень
сборочных изготовителя по проведению
единиц.
сборки
- чертежи
В
данную
операцию
допускается
включать
также
контроль
комплекта
монтажных
частей
и
комплекта
запасных частей
Приемо-сдаточные
Указывается
Делается ссылка на договор
испытания
наименование агрегата в поставки
соответствии с ТУ
Указываются
ТУ
и/или
Приводится
перечень Протоколы испытаний
выполняемых действий:
- контроль документации
- контроль сборки узлов под
испытания
контроль
параметров
испытаний
- осмотр изделия
Приводится
перечень
выполняемых испытаний и
контролей, например, контроль
биений,
контроль
балансировки
(режим,
остаточный дисбаланс)
Протоколы (акт, отчет)
Журналы
Приводится
перечень
выполняемых действий:
контроль
качества
поверхностей перед сборкой
- контроль сборки
Журналы
Маршрутный лист
Приводится
перечень
выполняемых действий:
- контроль документации и
Журналы
Маршрутный лист
Протокол испытаний
22
чертежи изделия
маркировки
Указывается
программа - проверка сборки на стенде
испытаний (при наличии)
- контроль испытаний
Контроль
насоса
Для приемочных испытаний
программа
испытаний
указывается в обязательном
порядке
сборки Указывается
Указываются
ТУ
и/или
наименование насоса в чертежи изделия
соответствии с ТУ
СТО
организацииизготовителя
Контроль
сборки Указывается
насосного агрегата
наименование насосного
агрегата в соответствии с
ТУ
Приемочная
инспекция
Указывается
наименование
насоса
(агрегата) в соответствии
с ТУ
Указываются
ТУ
и/или
чертежи изделия
СТО
организацииизготовителя
Указываются
отраслевые
нормативные документы и
стандарты,
определяющие
требования
и
порядок
проведению инспекции.
Указывается
комплект Указываются
нормативные
ЗИП (в случае поставки документы
и
стандарты,
совместно с изделием)
определяющие требования и
порядок
проведению
консервации и покраски.
Делается ссылка на договор
поставки
Указываются
ТУ
и/или
Приводится
перечень
выполняемых действий:
контроль
качества
поверхностей перед сборкой
- контроль сборки
визуально-измерительный
контроль изделия
Приводится
перечень
выполняемых действий:
контроль
качества
поверхностей перед сборкой
- контроль сборки
визуально-измерительный
контроль изделия
Контроль
полноты
и
правильности отгрузочной и
отчетной документации,
визуально-измерительный
контроль продукции, контроль
комплектности
Заключение о контроле
Маршрутный лист
Заключение о контроле
Маршрутный лист
Паспорт
на
детальная
заключение о
план качества
насос,
опись,
приемке,
23
Контроль упаковки
Указывается
упаковки, тары
чертежи изделия
вид Делается ссылка на стандарт,
определяющий требования к
упаковке и конструкторскую
документацию на изделие
Проверяется
соответствие Окончательно
упаковки (тары) требованиям оформленный
стандартов и КД.
качества
Проверяется маркировка тары и
правильность
вложений
документации
план
Примечание: Перечень ФНП, НД и содержание действий являются примерными. В конкретных планах качества
рекомендуется записывать минимально необходимый перечень НД и содержание действий, относящихся к конкретной
точке контроля.
24
Приложение В
Рекомендации по определению статуса контрольных точек Плана качества
на изготовление насосного оборудования для АЭС
Наименование
контрольной операции
Проверка готовности
производства к началу
изготовления
Входной контроль
Входной контроль материалов
основных деталей и покупных
изделий.
Входной контроль сварочных
(наплавочных) материалов
Входной контроль материалов
для дефектоскопии
Гидравлические и/или
пневматические испытания
Заготовительные работы
Изготовление элементов
насосов
Сборка под сварку элементов
насоса
Рекомендуемый статус контрольных точек
Уполномоченной организации
WP (В соответствии с требованиями отраслевых
документов)
WP(R) – в случае только документальной
проверки
WP – при присутствии представителя
уполномоченной организации на отдельных
операциях (отбор проб, перенос маркировки,
испытания)
WP(R) – в случае только документальной
проверки
WP – при присутствии представителя
уполномоченной организации на отдельных
операциях (отбор проб, перенос маркировки,
испытания)
WP(R) – в случае только документальной
проверки
WP – при присутствии представителя
уполномоченной организации на отдельных
операциях (отбор проб, перенос маркировки,
испытания)
WP(R) – в случае только документальной
проверки
WP – при присутствии представителя
уполномоченной организации на отдельных
операциях
НР
WP – выборочный контроль
WP(R) – в случае только документальной
проверки
WP – при присутствии представителя
уполномоченной организации на отдельных
операциях
WP – – при присутствии представителя
уполномоченной организации на отдельных
операциях
25
Сварка
Контроль качества сварных
соединений
Контроль деталей (элементов),
подготовленных к сборке
Контроль транспортных
приспособлений
Гидравлические испытания
Балансировка
Контроль комплектации и
сборки насоса перед
испытаниями
Приемо-сдаточные испытания
агрегата (приемочные
испытания)
Контроль сборки насоса
(агрегата)
Приемочная инспекция
Контроль упаковки
WP – – при присутствии представителя
уполномоченной организации на отдельных
операциях
НР - в случае проведения аттестации технологии
сварки
WP(R) – выборочный контроль
В случае выделения отдельных операций
возможен другой статус этих точек контроля
НР
НР
HP
HP
HP
HP
HP
HP
HP
Примечания:
1. При простановке точки HP проводится контроль конкретного изделия
или определенного количества изделий из партии
При простановке точки WP, как правило, проводится выборочный
контроль изделий изготавливаемой партии
При простановке точки WP (R) контроль проводится по документам.
Рекомендуется проверять результаты испытаний и контроля (акты, протоколы,
заключения о контроле) в объеме 100%
2. Для точек контроля, по которым может быть выбран статус WP(R) или WP,
для серийной продукции предпочтительным является статус WP(R). Статус WP
вместо WP(R) для серийной продукции может выбираться Уполномоченной
организацией в отдельных точках при наличии замечаний по предыдущим
поставкам и в других обоснованных случаях.