1 - Инвестиционный портал Волгоградской Области
advertisement
Российская Федерация Волгоградская область Городское поселение город Котово КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА КОТОВО НА ПЕРИОД 2010 - 2020 годы 2010 г. Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ................................................................................................................................................ 1 ПАСПОРТ КИП............................................................................................................................................... ii ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ ..................................................................................................................... iii 1 АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОНОГОРОДА......................................... 5 1.1 Экономико-географическое положение ...................................................................................... 5 1.2 Демография, трудовые ресурсы, рынок труда ............................................................................ 6 1.2.1 Демография ............................................................................................................................. 6 1.2.2 Занятость и безработица ........................................................................................................ 7 1.2.3 Предпринимаемые меры по улучшению ситуации на рынке труда ................................. 8 1.2.4 Уровень жизни ......................................................................................................................10 1.2.5 Выводы ..................................................................................................................................12 1.3 Экономический обзор ..................................................................................................................12 1.3.1 Промышленное производство ............................................................................................12 1.3.2 Анализ градообразующего предприятия ...........................................................................13 1.3.3 Анализ предприятий местной промышленности и малого бизнеса ...............................15 1.3.4 Выводы ..................................................................................................................................16 1.4 Состояние социальной и инженерной инфраструктуры ...........................................................16 1.5 Бюджет города..............................................................................................................................17 1.6 Анализ финансовых потоков и капитала моногорода ..............................................................20 1.7 СВОТ-анализ социально-экономического положения ..............................................................21 2 РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО. СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА .......26 2.1 Возможные сценарии развития: синхронизация стратегий .....................................................26 2.2 Сравнение возможных сценариев ..............................................................................................28 2.3 Стратегия выхода на экономику развития и рекомендации для ее успешной реализации .31 3 ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ ........................................................................................31 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Подходы и принципы формирования системы задач и мер КИП ............................................31 Результаты диагностики рисков для формирования системы мер .........................................31 Описание главной цели КИП .......................................................................................................33 Описание направлений(подцелей) и задач КИП .......................................................................34 Описание мер КИП (перечень по очередности рисков)............................................................37 Требования к кадровой обеспеченности ...................................................................................38 Экономическая эффективность совокупности мер КИП ...........................................................39 4 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КИП ...............................................................................................................41 4.1 Подходы и принципы формирования системы управления реализацией КИП .....................41 4.2 Перечень ключевых субъектов КИП............................................................................................42 4.3 Организационная структура и состав органа управления ........................................................43 4.4 Задачи, ответственность, полномочия ключевых должностей и подразделений Исполнительной дирекции КИП ..........................................................................................................44 4.5 Состав Совета Исполнительной дирекции .................................................................................46 4.6 Сведения об ответственных.........................................................................................................47 4.7 Распределение ответственности по направлениям КИП ..........................................................47 4.8 Порядок принятия решения ........................................................................................................48 5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИП...........................................................................................................50 Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) 5.1 Ресурсное обеспечение КИП .......................................................................................................50 6 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ .................................................................................................................52 6.1 Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации КИП ....................................52 6.2 Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест ...................................................53 7 ПРИЛОЖЕНИЯ .......................................................................................................................................54 7.1 Объем средств, необходимых для реализации КИП(млн. руб.) ..............................................55 7.2 Перечень (реестр) инвестиционных проектов КИП(млн. руб.) ................................................56 7.3 Сводная информация по финансированию проектов КИП (млн. руб.) ...................................57 7.4 Паспорта инвестиционных проектов, муниципальные программы и инвестиционные соглашения ............................................................................................................................................58 7.5 Журнал диагностики моногорода ...............................................................................................58 7.6 Финансовая модель .....................................................................................................................58 Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) СПИСОК ТАБЛИЦ ТАБЛИЦА 1-1 ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ (НА 1000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ) ......................................................................6 ТАБЛИЦА 1-2 ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ Г. КОТОВО .............................................................................................................7 ТАБЛИЦА 1-3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, ПРОВОДИМЫМ ЦЕНТРОМ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В Г. КОТОВО В 2009 Г......................................................................................................................................................................................9 ТАБЛИЦА 1-4 УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ У БЕЗРАБОТНОЙ МОЛОДЕЖИ В 2007-2009 ГГ. ............................................................... 10 ТАБЛИЦА 1-5 ДИНАМИКА УРОВНЯ ЖИЗНИ В 2007-2009 ГГ. .............................................................................................................. 10 ТАБЛИЦА 1-6 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ» ............................................................... 14 ТАБЛИЦА 1-7 РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПО ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ» ЗА 2009 ГОД ............................................................................ 15 ТАБЛИЦА 1-8 ОСНОВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ .................................................................................................................................................. 15 ТАБЛИЦА 1-9 ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ МАЛОГО БИЗНЕСА ........................................................................................................................ 16 ТАБЛИЦА 1-12 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2007-2009 ГОДЫ ...................................................................... 17 ТАБЛИЦА 2-1 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ............................................................................................................................ 29 ТАБЛИЦА 3-1 РАНЖИРОВАНИЕ РИСКОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ИХ ВЛИЯНИЯ .......................................................................... 32 ТАБЛИЦА 3-2 ОПИСАНИЕ ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ КИП ....................................................................................................................................... 33 ТАБЛИЦА 4-1 КЛЮЧЕВЫЕ СУБЪЕКТЫ КИП .............................................................................................................................................. 42 ТАБЛИЦА 4-2 СОСТАВ СОВЕТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ КИП ................................................................................................ 46 ТАБЛИЦА 4-3 ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ КИП ........................................................................................................................ 47 ТАБЛИЦА 4-5 ПРИНИМАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ДОКУМЕНТАРНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КИП ........... 48 ТАБЛИЦА 4-6 ПРИНИМАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ И ПОРЯДОК ИХ ДОКУМЕНТАРНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КИП .......... 49 Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) СПИСОК РИСУНКОВ РИСУНОК 1-1 РАСПОЛОЖЕНИЕ Г. КОТОВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ................................................................................................5 РИСУНОК 1-2 ДИНАМИКА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2007-2009 ГГ. .............................................................................6 РИСУНОК 1-3 СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ В 2009 Г. ........................................................................................................................................8 РИСУНОК 1-4 УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В Г. КОТОВО В 2007-2009 ГГ. ................................................................................................8 РИСУНОК 1-5 СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА КОТОВО В 2008-2009 ГГ, РУБ. .................................................................................................................................................................................................................... 11 РИСУНОК 1-6 СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г. КОТОВО В 2009 ГОДУ, МЛН. РУБ. .................................... 12 РИСУНОК 1-7 ДИНАМИКА ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2007-2009 ГГ................................................................................... 18 РИСУНОК 1-8 СТРУКТУРА ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2009 Г.................................................................................................. 18 РИСУНОК 1-9 СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2009 ГОДУ, ТЫС. РУБ................................................ 18 РИСУНОК 1-10 СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2009 ГОДУ, ТЫС. РУБ. .................................................................. 19 РИСУНОК 2-1 ОРГАНОГРАММА КЛАСТЕРНО-ПРОГРАММНОГО ПОДХОДА ДЛЯ АШИНСКОГО Г.П. ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ........................................................................................................................................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. РИСУНОК 3-1 ПРИВЛЕЧЕНИЕ РЕСУРСОВ МИНСОЦЗДРАВА РФ ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»............................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. РИСУНОК 3-2 ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. РИСУНОК 3-3 ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ...... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. РИСУНОК 3-4 ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНЕЧНОЙ ЦЕЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА И КИП ........ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. РИСУНОК 3-5 УРОВЕНЬ ЦЕЛЕЙ КИП ............................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. РИСУНОК 3-6 СХЕМА «ВЫВОДА» МОНОГОРОДА В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КОНЦЕПЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ «ЭКОНОМИКИ РАЗВИТИЯ» ....................................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. РИСУНОК 3-7 ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 1 «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА» .............................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. РИСУНОК 3-8 ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ 2 «РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ МОНОГОРОДА» ......................................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. РИСУНОК 3-9 ЗАДАЧА СТАБИЛИЗАЦИИ МОНООТРАСЛИ ............................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. РИСУНОК 3-10 ЗАДАЧА ДИВЕРСИФИКАЦИИ ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКИ .................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. РИСУНОК 3-11 ЗАДАЧА РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ....... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. РИСУНОК 3-12 ЗАДАЧА РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В ИНТЕРЕСАХ МОДЕРНИЗАЦИИ ....... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. РИСУНОК 3-13 ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ МОНОГОРОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КИП ....................................................... 39 РИСУНОК 4-1 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ .............................................................................. 44 Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) ПАСПОРТ КИП Наименование плана Основание для разработки плана Основные разработчики плана Главная цель и задачи плана Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного городского поселения города Котово (Волгоградская область) на 20102020 годы Протокол поручений Заместителя Председателя Правительства РФ А.Д.Жукова от 10.08.2009 Протокол заседания Президиума Коллегии Министерства регионального развития РФ и Общественного совета при Минрегионразвития от 18.12.2009 года. Протокол заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 22.12.2009 № 25 Закон Волгоградской области №1778-ОД от 21 ноября 2008г. «О стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года». Постановление Главы администрации Волгоградской области №1273 от 13 августа 2010 г. «Об образовании рабочей группы по разработке комплексных программ модернизации моногородов Волгоградской области на период до 2025 года». Постановление Главы администрации городского поселения города Котово Волгоградской области №321 от 25 июня 2010 г. «О создании рабочей группы по разработке комплексных программ модернизации моногорода Котово Волгоградской области на период до 2025 года». Протокол заседания межведомственной рабочей группы Минрегиона России №18 от 08.10.2010 года. Администрация городского поселения город Котово Главная цель плана: Перевод развития городского поселения из зоны неуправляемых (критических) в зону управляемых рисков для обеспечения функционирования «экономики развития», включающий выход на расширенное воспроизводство и устойчивое социально-экономическое развитие, повышение качества жизни населения и создание условий комфортного проживания и ведения бизнеса. Миссия плана: Корректировка сложившейся социально-экономической ситуации через модернизацию основных субъектов моногорода, оказавшихся в тяжелой ситуации в результате исторических и посткризисных обстоятельств. Вывод экономики города на успешную реализацию выбранной стратегии городского развития на период до 2020 года при императиве инновационного вектора развития путем реализации комплекса специально подобранных инвестиционных проектов. Стратегические направления КИП При реализации вышеназванного инвестиционного плана модернизации предусматривается решение следующих задач, обеспечивающих выполнение главной цели: 1. Стабилизация ГРОП в рамках корпоративной программы ОАО «ЛУКОЙЛ». 2. Создание новых производств. 3. Развитие малого бизнеса. 4. Комплексная программа развития инженерно-технической инфраструктуры. 5. Комплексная программа модернизации социальной инфраструктуры. 1. Стабилизация градообразующего предприятия. 2. Диверсификация экономики города (уход от монозависимости). 3. Повышение качества жизни населения, создание пространства Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) комфортного для проживания. Сроки и этапы реализации плана Реализация комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного города Котово в период 2010-2020 годы поэтапно: 2010-2013 г.: – сокращение уровня регистрируемой безработицы с 5,2% (2009 г.) до 2,5%; - снижение доли градообразующего предприятия в общем объеме промышленного производства до 52% 2013-2015 г.: - сокращение уровня регистрируемой безработицы до 2,0%; - снижение доли градообразующего предприятия в общем объеме промышленного производства до 50% Ключевые целевые показатели КИП Участники основных мероприятий плана Предполагаемые объемы и источники финансирования плана Система организации и контроля исполнения плана 2015-2020 г.: - сокращение уровня регистрируемой безработицы до 1,8%; - снижение доли градообразующего предприятия в общем объеме промышленного производства до 49% - переход города в состояние устойчивого социально-экономического развития; - создание условий для развития ресурсопроизводящего города. - создание 380 рабочих мест для жителей, зарегистрированных в городе; - дополнительный объем налоговых поступлений в бюджет города к 2015 году составит 22 млн. руб. в год, а к 2020 г.– более 27 млн. руб. в год. Хозяйствующие субъекты и администрация городского поселения город Котово, в том числе ООО «ЛУКОЙЛ-Коробковский ГПЗ», Общий объем – 8 653,98 млн. руб., в т.ч.: 1. внебюджетные источники: 7 223,84 млн. руб.; 2. бюджетные средства: - средства федерального бюджета –1 013,97 млн. руб.; - средства областного бюджета – 343,64 млн. руб.; - средства местного бюджета –72,53 млн. руб. По согласованной схеме. Контроль исполнения плана осуществляет глава администрации городского поселения город Котово, Законодательное собрание городского поселения, Рабочая группа и органы исполнительной и представительной власти Волгоградской области Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ На основе данных за 2007-2009 гг. проведена диагностика города и составлен Комплексный инвестиционный план (КИП) модернизации монопрофильного города Котово Волгоградской области. Рассчитаны и проанализированы финансовые потоки основных субъектов экономической деятельности города (градообразующее предприятие, население, местная промышленность и малый бизнес, инфраструктура, местный бюджет) и их взаимодействие с внешними субъектами (вышестоящие бюджеты, внешняя среда). Рассчитаны и проанализированы величины сальдо и капитала города и их динамика. Выявлены критические риски, обусловленные монопрофильным характером экономики города и хроническим недофинансированием городского хозяйства. Проанализированы существующие социально-экономические, производственные и технологические обстоятельства и негативные тенденции, приводящие к возникновению различных рисков. Рассмотрены некоторые сценарии модернизации моногорода. Предложен комплекс мер, направленных на стабилизацию финансовой ситуации в городе, модернизацию и диверсификацию экономики города и на создание альтернативных рабочих мест. Определены объемы финансовых средств для реализации этих мер и возможные источники и сроки их финансирования. Основные выводы состоят в следующем: 1. Экономика города существенно зависит от внешних факторов, и город находится в зоне «неуправляемого риска» с точки зрения критического состояния инженерной инфраструктуры, ухудшения социальной ситуации и недостаточности доходной базы для пополнения городского бюджета. Общее состояние города характеризуется как «критическое». 2. Социально-экономическое развитие города в настоящее время сдерживается наличием ряда критических рисков и реально существующих угроз технологического, экономического и социального характера. 3. Городской бюджет не имеет достаточно внутренних источников и находится в сильной зависимости от поступлений со стороны областного бюджета и градообразующего предприятия. 4. Социально-экономические условия для населения имеют тенденцию к ухудшению, что требует немедленных мер по улучшению условий жизни, включая решение проблем жилья и экологию города. 5. Предлагаемые меры позволят в среднесрочной перспективе в значительной степени нейтрализовать существующие риски, стабилизировать ситуацию и перевести город в зону «управляемого риска» к 2020 г. 6. В случае непринятия данных мер, негативные тенденции будут нарастать, что приведет в будущем к дальнейшему усугублению ситуации в городе и к необходимости нести значительно более крупные затраты для решения указанных проблем. Последовательное выполнение мероприятий КИП позволит городу к 2020 г. снять реально существующие угрозы технологического и социально-экономического характера и снизить зависимость города от внешних факторов. В результате выполнения предложенного комплекса мер будет решена главная цель КИП – вывод города из зоны неуправляемых рисков и перевод города на путь устойчивого развития. Общая характеристика состояния Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) города перейдет от нынешнего «критического» к «стабильному» состоянию, что откроет возможности для дальнейшего социально-экономического развития. Общий объем бюджетного финансирования мероприятий в рамках КИП в течение 2010-2020 гг. составляет: 8 653,98 млн. руб., в том числе по источникам: Федеральный бюджет: Областной бюджет 1 013,97 млн. руб. 343,64 млн. руб. Муниципальный бюджет 72,53 млн. руб. Внебюджетные средства 7 223,84 млн. руб. ИТОГО 8 653,98 млн. руб. Ожидаемые социально-экономические показатели города Котово в результате исполнения комплекса мер КИП: Показатель Факт 2009 г. Прогноз 2020 г. Уровень безработицы, % 5,4 1,8 Число безработных 950 579 Рост доходов населения, % к 2009 г 100 120 Рост доли занятых в малом бизнесе, % к 2009 г. 100 120 Рост числа малых предприятий, % к 2009 г. 100 112 Доля монопрофильной отрасли в промышленности города, % 56 49 Критическое Стабильное Общая характеристика состояния города Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 5 из 63 1 АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОНОГОРОДА 1.1 Экономико-географическое положение Котово образовалось между 1710-1720 годами в верховье речки Малой Казанки (приток Иловли). В 1861 году становится волостным центром. С середины 50-х годов 20 века началось строительство рабочего поселка нефтяников. 20 декабря 1966 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок получил статус города Котово. Городское поселение город Котово расположен в северо-восточной части Волгоградской области. Общая площадь земель городского поселения г. Котово составляет 7245,9 га. Численность населения составляет около 25,1 тыс. человек.Расстояние до города Волгограда составляет 235 км по автомобильной дороге. Ближайшая железнодорожная станция находится в 17 км. от города. Котово Рисунок 1-1 Расположение г. Котово Волгоградской области В середине прошлого столетия в Котово были открыты месторождения нефти и газа. С этого момента начинается развитие нефтегазовой промышленности. Градообразующим предприятием газоперерабатывающий завод». является ООО «ЛУКОЙЛ-Коробковский В городе также имеется несколько крупных промышленных предприятий нефтегазовой отрасли, хлебозавод. Промышленная зона находится в 10-12 км от городской черты. Основные виды поставляемой промышленной продукции - нефть, газ, сжиженный газ. Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 6 из 63 1.2 Демография, трудовые ресурсы, рынок труда 1.2.1 Демография Численность населения городского поселения город Котово на 01 января 2010 года составила 25 197 человек. Определяющей тенденцией развития демографической ситуации городского поселения является естественная убыль населения (депопуляция), тенденция прослеживается на представленных Рисунке 1-2 и в Таблице 1-1. Рисунок 1-2 Динамика демографических показателей в 2007-2009 гг. Таблица 1-1 Естественная убыль населения (на 1000 человек населения) 2008 г 2009 г Российская Федерация -2,5 -1,7 Волгоградская область -3,2 -3,1 Городское поселение Котово -3,9 -3,2 Сокращение населения в г. Котово соответствует областной тенденции высокой убыли населения, значительно опережающей общероссийские темпы депопуляции. Ежегодно численность населения Котово сокращается на 1 %. Соотношение долей возрастных групп несколько отличается от аналогичных показателей по Волгоградской области и Российской Федерации. Доля населения в возрасте, старше трудоспособного, ежегодно растет и превышает общероссийское значение. Коэффициент демографической нагрузки (число лиц в возрасте 0-15 лет и в возрасте 60 и старше на 1000 человек населения в возрасте 16-59 лет) составляет 686 промиле, что выше областного и общероссийского уровней. Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 7 из 63 Темп роста рождаемости не перекрывает рост численности старших поколений. В результате средний возраст населения города постепенно растет. В 2007 году средний возраст населения г. Котово составил 39,5 лет, в 2009 году – 39,9 лет, что выше значения этого показателя по Волгоградской области. Таблица 1-2 Возрастная структура населения г. Котово Все население Годы 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2007 Чел. % 25611 25357 25197 100 100 100 В среднем по Российской Федерации в том числе, % моложе в трудоспособном трудоспособного возрасте возраста 17,3 59,9 16,8 59,4 16,6 59,2 Справочно 15,8 63,2 старше трудоспособного возраста 22,8 23,5 24,2 21 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в г. Котово в 2009 году была ниже аналогичных показателей по Волгоградской области и близка к российскому показателю: Котово – 65,5 лет; область – 68,8 лет, в среднем по России - 67,5 лет. На сокращение численности населения г.п. Котово влияет и миграционные процессы. Численность покинувшего Котово населения превышает численность прибывших, так в 2008 году миграционная убыль составила 155 человек, в 2009 – 78 человек. 1.2.2 Занятость и безработица Численность экономически активного населения г. Котово в 2009 году составила 12 130 человек, из них в экономике города заняты 9 680 человек, что на 2,2 % меньше, чем в 2008 году. Из общего числа занятых в экономике города в 2009 г. 1056 человек заняты в обрабатывающих производствах, 564 человека – в добыче полезных ископаемых, 305 рабочих – в строительстве. Численность работающих на ГРОП ООО "ЛУКОЙЛ - Коробковский газоперерабатывающий завод" на 1 января 2010 составляет 326 человек. За последние три года в городе Котово наблюдается рост индивидуального предпринимательства, о чем свидетельствуют данные Таблицы 1-9 (см. подраздел 1.3.3.). Однако расширение индивидуального предпринимательства не компенсирует сокращение рабочих мест в г.п. Котово. Ситуация на рынке труда продолжает оставаться напряженной. Продолжает оставаться высокой маятниковая миграция. Часть жителей из-за сложностей в устройстве на работу вынуждены искать работу в других областях: в Москве, Подмосковье, на Севере. В городе наблюдается тенденция роста официально регистрируемой безработицы, уровень которой выше, чем в среднем по РФ и Волгоградской области. Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 8 из 63 Уровень безработицы за 2009 год составил 3,25 %. Количество безработных в 1 квартале 2009 год составляло 623 человека, в 4 квартале увеличилось до 700 человек. За 1 квартал 2010 года количество безработных достигло 928 человек. Рисунок 1-3 Структура занятости в 2009 г. Рисунок 1-4 Уровень безработицы в г. Котово в 2007-2009 гг. Справочно: в 2009 г. уровень зарегистрированной безработицы составил: в Российской Федерации – 2,7%; в Волгоградской области - 2,5%. 1.2.3 Предпринимаемые меры по улучшению ситуации на рынке труда Центр занятости населения г.п. Котово реализует мероприятия по содействию занятости населения, а также осуществляет дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда. Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 9 из 63 Таблица 1-3 Распределение рабочей силы по мероприятиям, проводимым Центром занятости населения в г. Котово в 2009 г. Наименование мероприятия Мероприятия по содействию занятости населения, всего Чел 2600 в том числе: Мероприятия по содействию в трудоустройстве населения 650 Организация ярм арок вакансий и учебных рабочих мест 66 Организация общественных работ 17 Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда 51 Организация временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите 11 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 303 Социальная адаптация на рынке труда 72 Организация профессионального обучения 96 Организация профессиональной ориентации 1566 Трудоустройство граждан в другой местности 72 Финансирование мероприятий, проводимых в 2009 г. Центром занятости характеризуется следующим образом: Мероприятия по содействию занятости населения, всего – 7 506,39 тыс. руб.. в т.ч.: из федерального бюджета – 5 939,16 тыс. руб., из регионального бюджета – 1 117,77 тыс. руб., из местного бюджета – 78,43 тыс. руб., из средств работодателей – 371,03 тыс. руб. Анализ рынка труда г. Котово выявил несоответствие спроса и предложения рабочей силы в профессионально-квалификационных аспектах. Оценивая структуру вакансий, можно отметить, что повышенным спросом у работодателей пользуются профессии квалифицированных рабочих(высококвалифицированные токари, электромонтеры, слесари по ремонту оборудования, электрогазосварщики); водители категории Е и Д, продавцы. Структура выпуска специалистов, которые готовят начальные, средние и высшие профессиональные заведения, перестала соответствовать структуре спроса на рынке труда, вследствие чего не всем молодым специалистам удается трудоустроиться. Причем проблемы с трудоустройством молодежи нарастают. Отсутствие механизмов, обеспечивающих взаимосвязь между рынком труда и рынком образовательных услуг, обостряет проблему трудоустройства граждан. Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 10 из 63 Таблица 1-4 Уровень образования у безработной молодежи в 2007-2009 гг. Показатель Значение показателя 2007 г. 2008 г. 2009 г. Численность безработных в возрасте 1 5 - 2 4 лет с начальным профессиональным образованием, человек 91 70 136 Численность безработных в возрасте 1 5 - 2 4 лет со средним профессиональным образованием, человек 121 115 155 Учреждениям бюджетной сферы требуется квалифицированный персонал в лечебнопрофилактические учреждения – врачи-специалисты и средний медицинский персонал (медицинская сестра, акушер, фельдшер); заведениям культуры и искусства – музыкальные работники, хореографы, художники; детским дошкольным учреждениям – воспитатели. Основными причинами нехватки специалистов социальной сферы является низкая заработная плата, отсутствие жилья. Для достижения сбалансированности спроса и предложения на рынке труда необходимо развитие социального партнерства между всеми заинтересованными участниками рынка труда: администрацией города, органами местного самоуправления, органами образования и занятости, работодателями. 1.2.4 Уровень жизни В 2007-2009 г.г. изменение совокупных денежных доходов населения в реальных ценах в г.п. Котово имело положительную динамику, о чем свидетельствуют данные приведенной ниже таблицы. Таблица 1-5 Динамика уровня жизни в 2007-2009 гг. Наименование показателей Среднемесячные денежные доходы на душу населения Среднемесячные денежные расходы на душу населения в том числе: потребительские расходы на душу населения Величина прожиточного минимума Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума Единица измерения 2007 г. 2008 г. 2009 г. руб. 5130 6228 6962 -«- 4340 5269 6892 -«-«в % ко всему населению 3298 3514 4004 4301 6196 4648 13,7 13,3 13,3 Среднедушевые доходы населения в 2008 г. выросли в 1,21 раза по сравнению с 2007 г., в 2009 г. они увеличились на 12% по сравнению с 2008 г. Однако, несмотря на рост среднедушевых доходов населения г. Котово, следует отметить их существенное отставание от уровня соответствующих доходов по Волгоградской области (в Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 11 из 63 2009 г. - около 11 500 руб.) и тем более от уровня среднемесячных доходов на душу населения по Российской Федерации в целом (в 2009 г. – около 16 300 руб.). Уровень бедности г.Котова, характеризуемый величиной удельного веса населения, имеющего денежные доходы ниже прожиточного минимума, превышает региональное значение (12,9%) и составляет в 2009 г. 13,3%. Почти 90% доходов используется населением на приобретение потребительских товаров и услуг: на покупку продуктов питания (включая расходы на питание вне дома), алкогольных напитков, непродовольственных товаров и расходов на оплату услуг. 4% доходов направляются на обязательные платежи и разнообразные взносы. Фактически у населения не остается денег на расходы на культуру, образование, здравоохранение и пр. (4% от общей суммы доходов). Основным источником доходов населения является оплата труда (58%), второй по величине доходной статьей являются социальные трансферты (35%), из которых 91% составляют пенсии. Крайне низким является удельный вес доходов от индивидуальной предпринимательской деятельности, не превышающий 3%. В 2008 году фонд оплаты труда в г. Котово составлял 1 302 млн. руб., в 2009 году ФОТ согласно паспорту социально-экономического развития планировался в размере 1 354 млн. рублей. Размер среднемесячной заработной платы в 2008 году составлял 11690 рублей, в 2009 году- 12302 рублей, увеличение произошло в среднем на 5%. Учитывая, что индекс потребительских цен в 2009 г. составил по данным Росстата 108,8%, произошло снижение реальной заработной платы. Размер среднемесячной заработной платы в 2008 году составлял 11690 рублей, в 2009 году12302 рублей, увеличение произошло в среднем на 5%. Учитывая, что индекс потребительских цен в 2009 г. составил по данным Росстата 108,8%, по существу произошло снижение реальной заработной платы. Рисунок 1-5 Средняя заработная плата на предприятиях и организациях города Котово в 2008-2009 гг, руб. Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 12 из 63 1.2.5 Выводы 1. Город имеет ограниченные возможности для развития за счет собственных ресурсов: фиксируется недостаток в человеческих ресурсах. 2. Демографическая ситуация неблагоприятна и является следствием крайне низкого уровня жизни населения в течение длительного времени. Проблемой является дальнейшее снижение численности и существенное старение населения (повышение среднего возраста). 3. Уровень безработицы высокий, зафиксирован дефицит кадров ряда рабочих профессий и продолжающийся отток квалифицированных кадров, что свидетельствует о низком уровне экономической активности в городе. 4. Уровень жизни населения остается крайне низким и способствует дальнейшему оттоку населения из города. 1.3 Экономический обзор 1.3.1 Промышленное производство В 2009 году промышленность представлена 30 действующими предприятиями и обособленными подразделениями по видам деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. В формировании доходной части бюджета доминирующую роль играют предприятия и территориальные структурные подразделения нефтяной и газовой промышленности. Эти организации обеспечивают более 60% процентов налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты всех уровней и около 40% – в местный бюджет. В структуре экономики города Котова промышленность занимает около 54%. Рисунок 1-6 Структура экономики городского поселения г. Котово в 2009 году, млн. руб. Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 13 из 63 В настоящее время основными бюджетообразующими предприятиями являются ООО «ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод», Котовский филиал ООО «ВНИИБТБуровой инструмент». Объём отгруженных товаров промышленного производства бюджетообразующими предприятиями в целом за 2009 год снизился к уровню предыдущего года. Финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. заметно отразился на показателях индекса промышленного производства по городу Котово. Индекс промышленного производства в 2009 году по видам экономической деятельности, относящимся к промышленности, снизился и составил по сравнению с 2008 годом соответственно: -обрабатывающие производства-80%; -производство и распределение электроэнергии, газа и воды-97,4%. 1.3.2 Анализ градообразующего предприятия Градообразующим предприятием является ООО «ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод». Коробковский газоперерабатывающий завод введен в эксплуатацию 1 октября 1966 года. ООО «ЛУКОЙЛ - КГПЗ» образовано 7 февраля 2008 года путем выделения из ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Завод предназначен для переработки: нефтяного газа с нефтегазопромысловых месторождений Жирновского, Котовского и Фроловского районов; широкой фракции легких углеводородов, поступающей с ООО «ЛУКОЙЛ Волгограднефтегаз» по трубопроводам и ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» по железной дороге. Основными видами выпускаемой продукции ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ являются: сжиженные газы (пропан, изобутан, нормальный бутан), стабильный газовый бензин и отбензиненный сухой газ. Сжиженные газы широко применяют в качестве сырья для нефтехимической промышленности, используют как моторное топливо, а также как бытовое топливо для газификации населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Пропан-бутановая фракция сжиженных газов направляется на топливно-бытовые нужды населения Волгоградской области и других регионов. Кроме того, пропан (автомобильный) все больше используется как газообразное экологически чистое топливо, снижающее вредные выбросы практически в два раза. Изобутановая фракция, фракция нормального бутана и стабильный газовый бензин используются как сырье химии и нефтехимии. Нормальный бутан и изобутан могут использоваться как сырье для производства каучука и резины. Бензин стабильный газовый применяется в качестве сырья пиролиза для нефтехимических производств и заводов органического синтеза, растворителя, а так же как компонент автомобильного бензина. Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 14 из 63 Отгрузка продукции осуществляется в железнодорожных и автоцистернах. Отбензиненный сухой газ, направляется по трубопроводам и используется для удовлетворения коммунально-бытовых нужд (как топливо). ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ» имеет региональное значение, он входит в число предприятий – лидеров (всего 15) по уплате налогов в консолидированный бюджет Волгоградской области и внебюджетные фонды в абсолютных цифрах и в расчете на одного работающего и на один рубль выпускаемой продукции. Финансово экономические показатели ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ» за 2007-2009 годы представлены в Таблице 1-6. Их динамика отражает сильное влияние финансово-экономического кризиса на деятельность градообразующего предприятия, что также отрицательно сказывается на социально-экономическом состоянии города Котово. Например, объем отгруженных товаров ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ» в 2009 году составил 1808,9 млн. руб. или 90,9 % к уровню 2008 года. Таблица 1-6 Финансово-экономические показатели ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ» № Наименование показателя 1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ услуг собственными силами 2 Прибыль (убыток) до налогообложения: Единица 2007 г. 2008 г. 2009 г. млн.руб. 1833,56 1988,53 1808,9 2.1. по бухгалтерскому учету млн.руб. - 1058,69 191,62 2.2. 3 по налоговому учету Среднесписочная численность работающих Среднемесячная заработная плата одного работающего млн.руб. чел. 308 1150,22 295 216,46 326 руб. 18426,35 21923,73 21493,45 5 Фонд оплаты труда млн.руб. 68,10 77,61 84,90 6 Налог на доходы физических лиц млн.руб. - 10,59 12,09 7 Налог на имущество организаций млн.руб. - 11,96 23,97 8 Акцизы млн.руб. - 56,36 11,45 4 Значимой проблемой градообразующего предприятия, как и большинства компаний нефтегазового сектора, является дефицит квалифицированных кадров. Сегодня востребованы опытные технические специалисты (инженеры), технический персонал и рабочие специальности. Это связано в первую очередь со старением кадров в нефтегазовой сфере. Длительное время инженерно-технические специальности не пользовались популярностью среди молодёжи, соответственно, сейчас на рынке недостаток специалистов среднего возраста с опытом работы порядка 10-ти лет. Дефицит же профессиональных рабочих специальностей связан со стремлением молодых людей получать высшее образование, в то время как среднее образование не пользуется популярностью, и качество его оставляет желать лучшего. В целях обоснования монопрофильности городского поселения города Котово приведем расчетные данные по градообразующему предприятию ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ» по состоянию на 2009 год, предствленные в Таблице 1-7. Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 15 из 63 Таблица 1-7 Расчетные данные по ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ» за 2009 год Показатель Объем отгруженной продукции градообразующим предприятием в общем объеме отгруженной продукции, млн. руб. Количество занятых на градообразующем предприятии по отношению к общему числу занятых в моногороде, тыс. чел. Налоговые поступления градообразующего предприятия в общем объеме налоговых поступлений моногорода, млн. руб. Средняя заработная плата по градообразующему предприятию по отношению к средней заработной плате в моногороде, тыс. руб. Объем инвестиций по градообразующему предприятию по отношению к объему инвестиций моногорода, млн. руб. Значение Относительное значение, в % 1809 млн. руб. 56% 1326 тыс. человек 10,4% 20,3 млн. руб. 52,9% 21,5 тыс. руб. 132,7% 102,5 млн. руб. 6,3% 1.3.3 Анализ предприятий местной промышленности и малого бизнеса Основные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения город Котово, представлены в Таблице 1-8. Таблица 1-8 Основные предприятия Название предприятия Котовский филиал ООО "ВНИИБТБуровой инструмент" ОАО "Котовомежрайгаз" Коробковский филиал по транспорту газа ОАО "СГ-Транс" МУП "Водопроводноканализационное хозяйство" ГУП ВО АТП "Котовское " МУП "Котельные и тепловые сети" ЗАО "Котовский хлебозавод" Численность работников Сфера деятельности Разработка, производство и продажа оборудования нефтегазовой промышленности, сервисное обслуживание Техническое обслуживание, ремонт газопроводов, сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей 614 267 Транспортировка сжиженного газа 210 ЖКХ 185 Транспорт ЖКХ Производство хлеба и хлебобулочных изделий 122 120 104 В 2009 году оборот розничной торговли составил 1146730 тыс. рублей и увеличился на 147110 тыс. руб., или на 14,7% к уровню 2008 года. Оборот общественного питания в 2009 году составил 52357 тыс. рублей, увеличился на 6557 тыс. руб. или на 14,3% к уровню 2008 года. Объем платных услуг в 2009 году составил 330262 тыс. рублей, увеличился на 39372 тыс. руб., или на 13,5% к уровню 2008 года. За анализируемый период стабильно увеличивалось количество торговых точек (с 95 в 2007 г. до 103 в 2009 г.), площадь торгового зала увеличилась на 19%. Обеспеченность торговыми площадями на одну тысячу населения составляет 374 кв.м/1 тыс.чел. Обеспеченность населения посадочными местами в предприятиях общественного питания составляет 43 места/1 тыс.чел. На территории городского поселения функционируют крупные сетевые торговые предприятия – такие как «Радеж», «Магнит» и «Пятёрочка». Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) На 01.01.2010 года предпринимательства, предпринимателей. Страница 16 из 63 в городе Котово зарегистрировано 902 субъекта малого из них 130 малых предприятий и 772 индивидуальных Таблица 1-9 Показатели работы малого бизнеса Наименование показателя Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, чел. Количество наемных работников, занятых у индивидуальных предпринимателей, чел. Количество субъектов малого предпринимательства (юридические лица), ед. Среднесписочная численность работников занятых на малых предприятиях, чел. Оборот предприятий малого бизнеса, тыс. руб. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 690 720 772 1536 1653 1704 130 130 130 1630 1630 1630 102 566 114 300 131 189 Основную часть малых предприятий составляют предприятия розничной торговли. Незначительную часть в предпринимательстве составляют производство, транспорт, строительство. В 2009 году разработана и утверждена районная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Котовском муниципальном районе на 2010-2012 годы». В соответствии с Программой финансовая помощь субъектам малого бизнеса осуществляется через субсидирование на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, по договорам аренды помещений, оказание помощи начинающим предпринимателям. 1.3.4 Выводы Экономический кризис 2008–2009 гг. ощутимо затронул нефтегазовую отрасль, что отразилось на ухудшении состояния городской экономики. В структуре промышленного производства городского поселения город Котово преобладает ОАО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ», что обусловливает классическую монопрофильность города. Остальные виды производств в городе играют второстепенную роль, и перед ними стоит задача повысить свой вклад в экономику города. Малые предприятия города заняты в основном в сфере торговли и услуг и не имеют достаточных стимулов к расширению сфер деятельности. 1.4 Состояние социальной и инженерной инфраструктуры Состояние социальной инфраструктуры города Котово не соответствует его современным потребностям. В городе не хватает современных медицинских учреждений, школ, дошкольных образовательных и культурно-досуговых учреждений. Многие существующие объекты социальной инфраструктуры находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и требуют проведения капитального ремонта и оснащения современным оборудованием. Городу требуется как строительство новых, так и модернизация/ремонт существующих объектов. Отдельной проблемой является старение кадров и привлечение/подготовка новых квалифицированных специалистов для их замены. Отсутствие реальных действий в этом направлении приведет к дальнейшему износу объектов социальной инфраструктуры, потери кадрового потенциала, снижению Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 17 из 63 способности объектов социальной инфраструктуры удовлетворять потребности населения города и к снижению качества жизни населения. В настоящее время на территории города отсутствуют учреждения для проживания одиноких пожилых граждан, хотя проблема в наличии таких учреждений стоит остро. С начала года в ТУ социальной защиты населения по вопросу устройства в дома для пожилых людей обратилось более 50 человек, и на сегодняшний период количество нуждающихся в этом граждан увеличивается. В г. Котово на данный момент существует проблема – здание Котовского отделения внутренних дел находится за городом в труднодосягаемой для населения зоне. В муниципальной собственности нет здания для передачи данному учреждению, оно располагается в арендуемом частном здании, принадлежащем ОАО «Волгограднефтегазстрой», находящимся вне черты жилой застройки. Для устранения данной проблемы был разработан инвестиционный проект «Строительство здания РОВД». Современное состояние и степень изношенности инженерно-технической инфраструктуры создает реальную угрозу устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения города. Изношенность инфраструктуры усугубляется полным отсутствием резервных мощностей газо- и электроснабжения и полной зависимостью от поставок энергии со стороны. В случае нарушения поставок этих ресурсов возникнет реальная угроза снижения безопасности проживания населения и возникновения техногенных, санитарно-эпидимиологических и экологических катастроф. 1.5 Бюджет города Основные показатели бюджета городского поселения город Котово и их динамика за период 2007-2009 гг. представлены в Таблице 1-12. За анализируемый период зависимость бюджета от дотаций заметно увеличилась с 3,5% в 2007 г. до 16,7% в 2009 г. (доля в доходах местного бюджета). Одновременно с этим сокращается доля собственных доходов в структуре бюджета: резко сокращаются неналоговые доходы, налоговые доходы растут незначительными темпами. Таблица 1-10 Основные показатели бюджета города за 2007-2009 годы Наименование параметра Доходы, в т.ч.: -налоговые и неналоговые доходы -безвозмездные поступления Расходы Дефицит (-), профицит (+) Единица измерения тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 2007 г. 59111 56833 2278 42865,5 16245,5 2008 г. 54165 48862 5303 63608,9 -9444,9 2009 г. 59042 49198 9844 59548 -506 Бюджет города Котово за 2009 год исполнен по доходам на 93,2 % к утверждённому годовому плану и составил 59 042 тыс. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов 49 197,9 тыс. рублей. Общая сумма доходов бюджета в 2009 году увеличились по сравнению с 2008 годом на 4 877,2 тыс. рублей за счёт роста объёмов безвозмездных перечислений из других бюджетов. В 2009 году безвозмездные поступления составили 9844,1 тыс. руб., что на 4541,6 тыс. руб. выше, чем в 2008 году. Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 18 из 63 Бюджетная обеспеченность по доходам на одного жителя городского поселения г. Котово за 2009 год составила 2343 рубля, по налоговым и неналоговым доходам – 1953 рублей. Следует отметить, что доходная часть бюджета имеет сильную зависимость от платежей градообразующего предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ», его доля в части собственных доходов города составила в 2009 году 52,9%. Динамика и структура доходов бюджета городского поселения город Котово в 2007-2009 гг. представлена на Рисунках 1-7 и 1-8. Структура налоговых доходов бюджета представлена на Рисунке 1-9. Следует отметить, что поступления по налогу на доходы физических лиц, составляющие около 85% в налоговых доходах, снизились по сравнению с 2008 годом на 0,5%, что связано с проводимыми на ряде предприятий мероприятиями реорганизации, сокращением численности рабочих и снижением фонда оплаты труда. Рисунок 1-7 Динамика доходов местного бюджета в 2007-2009 гг. Рисунок 1-8 Структура доходов местного бюджета в 2009 г. Рисунок 1-9 Структура налоговых доходов местного бюджета в 2009 году, тыс. руб. Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 19 из 63 Структура расходов бюджета городского поселения город Котово в 2009 году, представленная на Рисунке 1-10, наглядно показывает, что в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» одним из основных вопросов местного значения муниципального образования являются вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Их удельный вес в общих расходах бюджета 2009 году составил более 50% - это 29858,1 тыс. рублей. Рисунок 1-10 Структура расходов местного бюджета в 2009 году, тыс. руб. Выводы: Доля собственных доходов в доходах местного бюджета города Котово снижается, уровень дотационности города возрастает значительными темпами. Доходная часть бюджета имеет сильную зависимость от платежей градообразующих предприятий и от поступлений по НДФЛ. В расчете на одного жителя в городе Котово расходы городского бюджета в 2009 году составили всего лишь около 2,4 тыс. рублей, в то время как в других моногородах, тоже находящихся не в лучшем положении, расходы городского бюджета на одного жителя свыше 12-15 тыс. руб. Приведенные параметры свидетельствуют о том, что город Котово не в состоянии самостоятельно финансировать в полном объеме даже текущие потребности, не говоря уже о финансировании программ социально-экономического развития. Городской бюджет не имеет возможности формировать бюджет развития города. Развитие малого и среднего бизнеса позволит увеличить поступления в городской бюджет, что позволит органам местного самоуправления решать текущие проблемы города без существенных внешних вливаний, в виде субсидий, субвенций, дотаций и межбюджетных трансфертов. Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 20 из 63 1.6 Анализ финансовых потоков и капитала моногорода Диагностика финансового состояния проведена с применением метода расчета финансовых потоков между основными участниками экономических отношений городского поселения. Таковыми участниками экономических отношений являются: градообразующее предприятие, органы местного самоуправления, население, местная промышленность и малый бизнес, местная инфраструктура, вышестоящие бюджеты, внешняя среда. Для расчета сальдо финансовых потоков города за 2007-2009 гг. была собрана и обработана информация о соответствующих входящих финансовых поступлениях и о выходящих платежах за данный период времени для каждого из 7-ми участников экономических отношений городского поселения. Общее сальдо города определялось как разность совокупных входящих и совокупных исходящих финансовых потоков между субъектами моногорода и внешней средой вместе с вышестоящими бюджетами, т.е. финансовых потоков «внутренних» контрагентов и «внешних» контрагентов. Более подробно методика расчета и результаты расчета сальдо финансовых потоков каждого из контрагентов описаны в Приложении 5 «Журнал диагностики моногорода». Как следует из Таблиц, приведенных в «Журнале диагностики», динамика сальдо внутренних контрагентов города за период 2007 – 2009 гг. отрицательно. Более того, в 2009 г. абсолютное значение сальдо внутренних элементов также является отрицательным. Следует отметить, что по сравнению с 2007 г. в 2009 г. значительно ухудшились показатели сальдо для всех контрагентов городского поселения, за исключением Инфраструктуры, сальдо которой отрицательное и его значение практически не изменилось. Главная причина – критическое снижение показателей ГРОП на 85% и Местной промышленности и малого бизнеса на 94% по причине мирового финансового кризиса. Результатом этого явилось критическое снижение величины сальдо Населения на 240% и ОМС на 103%. Капитал моногорода также снижается в течение рассматриваемого периода, в 2009 г. по сравнению с 2007 г. его значение снизилось почти на 94%. Динамика финансово-экономических показателей моногорода свидетельствует о резком ухудшении ситуации. Согласно методологии Минрегиона России данная ситуация является критической. Необходим план мероприятий по изменению ситуации и переводу состояния моногорода из «критического» в «стабильное». Планом должен предусматриваться комплекс мероприятий по улучшению состояния городской инженерно-технической и социальной инфраструктуры, дальнейшей модернизации градообразующего предприятия, диверсификации экономики города, сокращения её зависимости от деятельности градообразующего предприятия, развитие малого бизнеса и предпринимательства и создания альтернативных рабочих мест. Выполнение этого плана должно в среднесрочной перспективе изменить динамику финансовых потоков и улучшить показатели сальдо и капитала моногорода. Органы местного самоуправления в настоящее время не в состоянии самостоятельно решить эти задачи в силу ограниченности финансовых ресурсов местного бюджета и его полной зависимости от градообразующего предприятия и поступлений со стороны вышестоящих бюджетов. Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 21 из 63 1.7 СВОТ-анализ социально-экономического положения Преимущества Недостатки (сильные стороны) (слабые стороны) Возможности Угрозы Экономико-географическое положение и природные ресурсы Выгодное положение. территориальное Доступность (230-400 км) к трем областным центрам: Волгоград, Саратов, Воронеж. Расположение региональной Волгоград. города трассы Город расположен Волги. вблизи Саратов- вблизи Отсутствие собственного аэропорта. До ближайшего аэропорта Волгоград – 235 км. (2,5-3 часа на автомобиле). Ограниченные возможности территориального развития города. Задействование речного пути. Приграничное сотрудничество (Казахстан, Украина). Снежные заносы зимой и лесные пожары летом могут осложнить осуществление социальноэкономической деятельности. Логистика и товарооборот: возможность выхода местной промышленности и малого бизнеса на внешние рынки. реки Близость границы с Казахстаном и Украиной. Демография и трудовые ресурсы Положительная динамика естественного движения населения. Сокращение численности постоянного населения. Высокая доля населения молодого возраста. Сохранение безработицы Наличие квалифицированной рабочей силы. Маятниковая миграция населения. Высокий образовательный уровень населения. Наличие базы для подготовки профессиональнотехнических кадров среднего звена. высокого Старение населения среднего возраста). уровня (повышение Снижение уровня смертности и рост рождаемости через участие в реализации федеральных и областных целевых программ в области здравоохранения и социальной защиты, проведение природоохранных мероприятий на предприятиях. Отток квалифицированного персонала, молодежи из города Дальнейшее сокращение миграционного притока населения. Рост числа рабочих мест за счет развития малого бизнеса. Уровень жизни населения Рост номинальных размеров Снижение реальной заработной Императив правительства и президента по увеличению доходов Сохранение высокого уровня Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Преимущества Недостатки (сильные стороны) (слабые стороны) заработной платы и пенсий. платы с учетом индекса роста цен. Отсутствие просроченной задолженности по заработной плате населению. Низкий уровень жизни населения. Страница 22 из 63 Возможности населения за счет создания новых видов экономической деятельности, развития малого бизнеса, поддержки предпринимательства и диверсификации экономики города. Угрозы безработицы. Дальнейшее снижение реальных заработной платы и доходов населения за счет роста цен, изменений в тарифной политике Градообразующее предприятие ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ» Положительный имидж надежного поставщика высококачественной продукции. Зависимость от конъюнктуры мировых цен на продукцию нефтегазовой отрасли. Диверсификация рынка сбыта и расширение асортимента других видов продукции. Повторение в будущем кризисных явлений на рынке и падение объемов продаж. Долговременное стабильное финансовое положение, финансовая независимость, обеспеченность оборотными средствами. Ухудшение финансового положения в конце 2009 г. по сравнению с 2008 г. в результате финансового кризиса. Постепенное восстановление финансово-экономического состояния как результат восстановления спроса. Ухудшение финансового положения как результат неблагоприятных изменений на рынке. Улучшение энергопотребления. показателей Зависимость от поставок энергии со стороны естественных монополий. Реализация инвестиционных проектов, направленных на сокращение энергопотребления Рост тарифов монополий Возможность финансирования мероприятий экологического характера вышестоящими организациями холдинга. Отрицательное влияние на экологию – как следствие дополнительные затраты. Реализация проектов модернизации производства. Техногенные катастрофы. Продукция будет востребована в достаточно длительном периоде времени. естественных Местная промышленность и малый бизнес Нет. Высокая зависимость экономики города от состояния дел на градообразующем предприятии. Низкая доля (менее 45%) местной промышленности и малого бизнеса Развитие местных предприятий и расширение сфер деятельности субъектов малого предпринимательства. Падение спроса на продукцию местных предприятий в результате снижения уровня реальных доходов населения. Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 23 из 63 Преимущества Недостатки (сильные стороны) (слабые стороны) Возможности Угрозы в общем объеме промышленного производства города. Рост (хоть и незначительный) местной промышленности и малого бизнеса. Традиционная ориентация экономики города на нефтегазовый сектор и смежные сектора. Реализация проектов по экономики. перспективных диверсификации Ограниченность финансовых средств и слабая доступность кредитных ресурсов на развитие новых видов экономической деятельности. Опережающее развитие инновационных технологий и форм образования. Реализация проектов по строительству новых дошкольных образовательных учреждений. Снижение кадрового потенциала из-за отсутствия притока молодых квалифицированных кадров. Реализация проектов по модернизация существующих лечебных учреждений. Снижение кадрового потенциала лечебных учреждений в результате старения кадров и недостаточного притока молодых квалифицированных специалистов. Социальная инфраструктура Наличие системы среднего специального образования в городе. Полная зависимость в финансировании здравоохранения и образования от Котовского районного муниципального бюджета. Нехватка дошкольных образовательных учреждений. Старение педагогических кадров. Физический износ существующих зданий образовательных учреждений и необходимость строительства новых. Отсутствие гимназий, лицеев, негосударственных образовательных учреждений. Недостаточная техническая оснащенность ДОУ и общеобразовательных школ. Снижение уровня повышение рождаемости. смертности, показателей Неудовлетворительное состояние мат.-тех. базы лечебных учреждений. Необходимость строительства новых и модернизации существующих учреждений. Дефицит Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 24 из 63 Преимущества Недостатки (сильные стороны) (слабые стороны) Возможности Угрозы Реализация проектов по капремонту существующих и строительству новых зданий для культурно-досуговых учреждений для обеспечения социальногарантированного уровня обслуживания Снижение эффективности работы в результате износа зданий. Снижение кадрового потенциала в результате старения кадров и недостаточного притока молодых квалифицированных специалистов. квалифицированных кадров. Наличие развитой сети культурнодосуговых учреждений. В городе имеются «Культурно- досуговый центр г. Котово», детская школа искусств, краеведческий, библиотеки, городской парк культуры. Высокий износ зданий и связанная с этим необходимость проведения капитальных ремонтов. Старение кадров и низкий уровень оплаты труда работников учреждений культуры. Дефицит квалифицированных кадров. Нехватка помещений для библиотек. Низкий уровень охвата детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, и детей из малообеспеченных семей. Физическая культура и спорт Наличие более различных спортивных сооружений, включая стадион с трибунами Большая вовлеченность жителей в занятия спортом и физкультурой. Ведомственная принадлежность части спортивных объектов. Слабая материально-техническая база и недофинансирование муниципальных объектов физической культуры и спорта. Дефицит квалифицированных кадров. Реализация проектов, предусмотренных стратегией социально-экономического развития до 2020 г. Дальнейшее недофинансирование муниципальных объектов физкультуры и спорта. Снижение кадрового потенциала в результате старения кадров и недостаточного притока молодых квалифицированных специалистов. Инженерно-техническая инфраструктура Наличие устойчивого платежеспособного спроса на платные услуги ЖКХ. Удовлетворительное состояние жилищного фонда. Высокий уровень квалификации руководящего персонала и специалистов предприятий ЖКХ. Высокий износ объектов инфраструктуры города. Неблагоприятное гидрологическое, климатическое и техногенное воздействие. Недофинансирование объектов ЖКХ. Отсутствие технологий и материалов, обеспечивающих требуемые эксплуатационные параметры. Реализация проектов реформирования и модернизации объектов ЖКХ. Привлечение средств в рамках действующих федеральных и областных программ на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, переселение граждан из аварийного жилья, проведение капремонта. Дальнейший износ объектов инженерной инфраструктуры. Высокий риск техногенных аварий в результате физического износа и неблагоприятного внешнего воздействия. Риск возникновения аварийных ситуаций в результате прекращения поставок электроэнергии и/или газа, воды. Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Преимущества Недостатки (сильные стороны) (слабые стороны) Страница 25 из 63 Зависимость от естественных монополий – поставщиков электроэнергии и газа. Отсутствие резервных мощностей газо-, электро- и водоснабжения. Возможности Угрозы Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов. Внедрение энергосберегающих технологий. Падение платежеспособности населения в результате снижения уровня жизни. Экология Наличие степных пространств и лесных массивов. Наличие развитой гидрографической сети Несовершенство законодательной базы. Рост числа автотранспортных средств, загрязняющих атмосферный воздух. Наличие газоперерабатывающего завода и производств по подготовке и перекачке нефти. Формирование благоприятной среды обитания путем создания экологического каркаса. Улучшение технического состояния инженерных сетей, в первую очередь, канализационных и сокращение уровня сбросов в окружающую среду. Расширение экологического мировоззрения жителей города и района, активное экологическое просвещение. Дальнейший износ основных фондов промышленных предприятий природоохранного назначения (очистные сооружения, фильтры, и т.д.). Сильное антропогенное воздействие на окружающую среду, население в случае техногенных аварий на газоперерабатывающем заводе, производстве по подготовке и перекачке нефти. Бюджет города Поддержка городского бюджета вышестоящими бюджетами. Возрастающий уровень дотационности городского бюджета. Снижение доли собственных доходов бюджета. Высокая зависимость от градообразующего предприятия и от поступлений со стороны вышестоящих бюджетов. Реализация программ по развитию предприятий местной промышленности и малого бизнеса. Расширение доходной базы за счет диверсификации экономики города. Дальнейшее усиление монозависимости от градообразующего предприятия. Падение реальных доходов и ухудшение качества жизни населения. Результаты СВОТ анализа были в дальнейшем использованы в формировании стратегий развития территории и учтены при окончательном формировании системы мероприятий КИП (раздел 3.8). Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 26 из 63 2 РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО. СТРАТЕГИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА 2.1 Возможные сценарии развития: синхронизация стратегий Актуализация существующей стратегии и сценария развития города Настоящий КИП учитывает среднесрочную программу развития городского поселения Котово, а также Стратегию социально-экономического развития Волгоградской обл. до 2025 г., федеральную «Стратегию 2020» (Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г., утверждена распоряжением Правительства РФ 17.11.2008 г. № 1662-р). Выбор сценариев для дальнейшего развития города Котово Дальнейшее развитие города возможно, по крайней мере, по двум сценариям: 1) условно инерционному (продолжать действовать как до сих пор, не предпринимать решительных шагов, действовать практически без активной программы, обрекая себя на «бег по кругу», полагаясь на помощь вышестоящих бюджетов и на ожидание лучшей ситуации вследствие неожиданных позитивных поворотов на внешних и российских рынках); 2) сценарию выхода на экономику развития (см. описание далее). Сегодня необходимым условием успешности предлагаемого сценария выхода на экономику развития для города Котово является его быстрый и четко спланированный (по времени и ресурсам) старт. Уже на первом этапе он должен быть направлен на парирование наиболее критических рисков. В противном случае, процесс модернизации может и не начаться, или просуществовать недолго. В свою очередь, это подразумевает, что меры «первой очереди»1 должны реализовываться в краткосрочный и среднесрочный периоды (1-3 года), и быть, безусловно, обеспечены ресурсами, что также является требованием Минрегиона России к формированию и структуре КИП модернизации моногорода. Таким образом, для решения масштабной задачи перехода города к устойчивому развитию необходима целевая программа модернизации, подкрепленная финансовыми ресурсами. Детализация и особенности реализации двух различных сценариев развития города Условно инерционный сценарий, хоть и является весьма нежелательным, тем не менее, должен быть рассмотрен как потенциально возможный путь развития событий. Сценарий предполагает финансирование объектов социальной и инженерной инфраструктуры в объемах, не позволяющих провести модернизацию объектов («латание отдельных дыр»), необходимость в постоянном увеличении поступлений из вышестоящих бюджетов, так как у города нет собственных средств. Все это создает наибольшие риски, как для самих объектов, так и для населения города. В Приложении 5 «Журнал диагностики моногорода» подробно описано состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства и те риски, которые им присущи в силу изношенности и хронического недофинансирования. 1 См. Приложение 5 «Журнал диагностики», а также Таблицу 3-1 в разделе 3.2 настоящего КИП Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 27 из 63 На основании результатов диагностики при выборе данного сценария можно говорить о реальности следующих негативных тенденций уже в ближайшее время (2010 – 2012 гг.): сохранение (с тенденцией роста) монопрофильности структуры хозяйства городского поселения (56-59%), дальнейший рост зависимости от деятельности ГРОП. Любые негативные изменения в конъюнктуре рынка будут немедленно сказываться на социально-экономическом положении его населения; «пенсионизация» населения выше 30%, отток трудовых ресурсов; дальнейшее падение доходной базы муниципального бюджета, рост дотационности бюджета и его зависимости от вышестоящих бюджетов. несистемная передача муниципалитету непрофильных активов без существующего обеспечения; безработица 5,2% при временном понижении в случае программ по «снижению напряженности» Минсоцздрава; сокращение производства в нефтедобыче; продолжение работы по обеспечению поддерживающих «выживание» дотаций со стороны вышестоящих бюджетов; сокращение объемов инвестиций в основной капитал, дальнейшее увеличение степени износа основных фондов; падение экономической активности населения, ослабление стимулов к предпринимательской деятельности; усиление социальной напряженности и криминогенной напряженности, ухудшение состояния здоровья населения. Весьма вероятно, что немалая часть этих проблем ляжет дополнительным бременем на ГРОП, что отрицательно скажется на его конкурентоспособности и финансовой устойчивости. При реализации данного сценария будет нарастать вероятность возникновения техногенных аварий, резкого ухудшения экологической ситуации, обострения социальных проблем и, как следствие, массового исхода части населения города, в первую очередь активных и молодых людей, что еще более усугубит экономическую ситуацию. Таким образом, инерционный сценарий предполагает отставание развития экономики моногорода от экономики других муниципальных образований в России и является бесперспективным и опасным для жизнедеятельности города и его населения. Сценарий выхода на экономику развития рассматривается как единственно эффективный и позитивно меняющий сложившуюся ситуацию. Подразумевает реализацию скоординированных действий, направленных на использование сильных сторон и преимуществ города (см. СВОТ-анализ) с одновременными действиями по парированию имеющихся рисков и угроз (первый этап), ориентированных на диверсификацию городской экономики, реструктуризацию в моноотрасли, повышение инвестиционной привлекательности города (последующие этапы). Сценарий предполагает реализацию мероприятий по нейтрализации рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышению устойчивости функционирования всех жизненно важных инфраструктурных объектов, повышению сбалансированности экономики города. Сценарий направлен на повышение конкурентоспособности города в целом. Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 28 из 63 Сценарий подразумевает: сокращение монопрофильной структуры (до 49%) с последующей диверсификацией экономики; появление бюджета развития, в т.ч. за счет новых производств, поддержки малого и среднего бизнеса; возвращение в город «ресурса развития»; рост малых предприятий и их вклада в экономику города на 10 и более процентов; модернизацию ключевых секторов экономики. В итоге, сценарий выхода на экономику развития открывает возможность переломить негативные тенденции, создать перспективы для диверсификации экономики и в среднесрочной перспективе перейти к более устойчивому экономическому развитию города. Направления реализации КИП В рамках данного сценария на основании стратегическими направлениями выбраны: результатов диагностики моногорода 1. Стабилизация градообразующего предприятия. 2. Диверсификация экономики города (уход от монозависимости). 3. Повышение качества жизни населения, создание пространства комфортного для проживания. 2.2 Сравнение возможных сценариев По мнению разработчиков КИП, какие-то иные, кроме сценария выхода на экономику развития и инерционного сценария решения сложившихся проблем (а значит дальнейшего развития моногорода) для городского поселения города Котово предлагать нецелесообразно. В целях «фиксации» ожиданий от двух возможных подходов в оперативно-тактическом обеспечении развития города в Таблице 2-1 представлен сравнительный анализ сценариев для каждого из контрагентов городского поселения. Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 29 из 63 Таблица 2-1 Сравнительный анализ сценариев Градообразующее предприятие Органы местного самоуправления Население Местная промышленность и малый бизнес Инфраструктура Инерционный сценарий (продолжение существующих тенденций) Усиление роли ГРОП в экономике города и рост зависимости города от его деятельности. Сохранение рисков, связанных с конъюнктурой цен на сырье и на металлургическую продукцию. Рост безработицы, сокращение численности населения. Ухудшение состояния здоровья населения, падение качества жизни. Массовый выезд молодежи. Дальнейшее снижение доходной базы местного бюджета. Рост зависимости от поступлений со стороны вышестоящих бюджетов. Невыполнение социальных программ и условий обеспечения жизнедеятельности. Снижение доли местных предприятий в объеме промышленного производства. Сокращение численности малых предприятий и падение предпринимательской активности населения. Постепенный выход из строя объектов жизнеобеспечения города. В среднесрочной перспективе – возникновение техногенных аварий и экологических чрезвычайных ситуаций. Коллапс обеспечения жизнедеятельности, прежде всего инженерной инфраструктуры Сценарий выхода на экономику развития Сохранение градообразующей роли ГРОП при сохранении рисков, характерных для нефтегазовой отрасли, но их воздействие не станет фатальным для городской экономики. Реализация проектов по технической модернизации производства, сокращению энергопотребления, снижению себестоимости продукции, повышение конкурентоспособности, внедрению новых технологий. В перспективе выход на стабильное Стабилизация и постепенное улучшение условий жизни населения. Улучшение демографической ситуации и сохранение тенденции к росту численности населения. Постепенный рост качества жизни в результате улучшения состояния в сферах здравоохранения, образования и культуры. Постепенное сокращение безработицы. В среднесрочной перспективе заметное улучшение условий жизни населения и как результат более широких возможностей местного Постепенное уменьшение зависимости от вышестоящих бюджетов и от деятельности ГРОП. В среднесрочной перспективе - появление возможности выполнения части своих функций по обеспечению жизнедеятельности города. Постепенный рост доходной базы местного бюджета. Появление новых дополнительных источников пополнения местного бюджета. Постепенная стабилизация работы предприятий местной промышленности и увеличение их доли в общем объеме производимой продукции до 45-51%. Рост числа малых предприятий и их вклада в объем промышленного производства, ощутимый вклад в увеличение входящих финансовых потоков в моногород. Создание базы для дальнейшего роста производства и создания Частичная замена изношенной инфраструктуры и ликвидация наиболее критических «узких мест» и «болевых точек», грозящих возникновением аварий и чрезвычайных ситуаций. В среднесрочной перспективе сохранится нехватка ресурсов на должное поддержание объектов инфраструктуры. В перспективе – появление условий для коренной модернизации ЖКХ города с последующим переходом на использование новых технологий, развитие условий для перехода на Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Градообразующее предприятие устойчивое развитие. Выход на новые рынки сбыта. Повышение способности предприятия противостоять в будущем конъюнктурным колебаниям цен на рынке. Население бюджета по выполнению социальных функций. Создание условий для ликвидации безработицы за счет создания новых рабочих мест. Страница 30 из 63 Органы местного самоуправления Местная промышленность и малый бизнес новых рабочих мест. Появление новых возможностей для развития предприятий местной промышленности и малого бизнеса. Рост стимулов к развитию предпринимательской деятельности. Инфраструктура самоокупаемость самообеспеченность. Декабрь 2010 и Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 31 из 63 2.3 Стратегия выхода на экономику развития и рекомендации для ее успешной реализации Для успешной реализации стратегии модернизации городского поселения города Котово необходимо выполнение следующих условий (на правах рекомендаций): - - наличие политической воли и ответственности руководства, мобилизация административных ресурсов, единство в понимании задач и синхронизация усилий всех уровней власти (муниципальной, районной, областной); наличие необходимых финансовых и человеческих ресурсов для решения самых первоочередных задач по нейтрализации наиболее критических рисков моногорода. 3 ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ 3.1 Подходы и принципы формирования системы задач и мер КИП Результаты проведенной диагностики свидетельствуют о: - неблагополучном состоянии экономики городского поселения негативных тенденциях изменения сальдо и капитала моногорода; и углубляющихся - продолжающемся углублении проблем в области социально-экономического положения населения; - наличии хронических проблем в области технического и производственного состояния основных фондов; - наличии в связи с этим критических рисков, находящихся в зоне неуправляемости (Приложение 5). Для изменения современных негативных тенденций сформулированы набор задач и система управления рисками, направленная на решение этих задач специалистами Администрации городского поселения. Практическая реализация данной системы управления рисками изложена в настоящем комплексном плане. Алгоритм, изложенный в КИП, позволит выявлять существующие риски и получать количественную оценку возможных угроз с тем, чтобы эффективно противодействовать этим угрозам и нейтрализовать как уже имеющиеся, так и новые возникающие риски. 3.2 Результаты диагностики рисков для формирования системы мер Результаты ранжирования критических рисков города с более детальной разбивкой по составляющим представлены в Табл. 3-1. При этом риски той или иной «очереди» определяются полученной в результате экспертной оценки абсолютной величиной влияния рискового случая, выраженной в процентах (подробно в Приложении 5 «Журнал диагностики моногорода»). В представленной ниже таблице выделены критические риски с оценкой их влияния выше 90%, что является исходной информацией для формирования задач КИП по методологии Минрегиона России. Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 32 из 63 Таблица 3-1 Ранжирование рисков по результатам оценки их влияния (критические риски с вероятностью реализации выше 90%, т.е. риски первой очереди) Очередность наступления рисков Составляющие моногорода Риски Оценка влияния рисковых случаев, критичность рисков К (%) Инфраструктура инженернотехническая Амортизация / износ элементов инфраструктуры Риск завершения жизненного цикла элементов инфраструктуры 98,0 Инфраструктура инженернотехническая Риск обеспечения финансирования 98,0 Органы местного самоуправления Риски 1-ой очереди Инфраструктура инженернотехническая Инфраструктура инженернотехническая Инфраструктура социальная Инфраструктура социальная Органы местного самоуправления Риск износа элементов городской инфраструктуры, ухудшение системы жизнеобеспечения Риск недостатка мощности/доступности инфраструктуры, состояния городских систем и сетей Риск экологической безопасности Риск качества жизни и здоровья населения Риск износа, устаревания элементов инфраструктуры, Риск возникновения чрезвычайных ситуаций Риск завершения жизненного цикла элементов инфраструктуры, Риск выхода из строя объектов инфраструктуры Риск завершения жизненного цикла инфраструктуры 98,0 94,0 94,0 92,0 92,0 91,0 Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 33 из 63 3.3 Описание главной цели КИП Для парирования выявленных в результате диагностики рисков предлагается следующая система целей и мер, представленная на ниже следующем рисунке 3-1: Главная цель КИП сформулирована как Вывод города из зоны неуправляемых рисков с целью его последующего устойчивого социально-экономического развития В Таблице 3-2 представлено описание главной цели КИП и целевые показатели. Таблица 3-2 Описание главной цели КИП Главная цель КИП Показатель Базовое значение показателя (2009 г.) Целевое значение показателя (2020 г.) Срок достижения цели Документы Вывод города из зоны неуправляемых рисков с целью его последующего устойчивого социальноэкономического развития Капитал моногорода, млн. руб. 22 820 2020 г. Отчет администрации Сальдо моногорода, млн. руб. - 4,5 1950 2020 г. Отчет администрации Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 34 из 63 3.4 Описание направлений(подцелей) и задач КИП Гарантированное достижение главной цели КИПММ возможно при условии охвата как можно большего количества проблемных зон социально-экономического развития моногорода Михайловка. Поэтому, представляется целесообразным распределить усилия в достижении цели и планируемые ресурсы по трем стратегическим направлениям (подцелям первого уровня): 1. Стабилизация градообразующей отрасли 2. Диверсификация экономики города (уход от монозависимости) 3. Повышение качества жизни населения, создание пространства, комфортного для проживания Указанные выше направления (подцели) реализуются через систему задачь или подцелей второго уровня, в которых встроены специальные меры (инвестпроекты), парирующие риски, и позволяющие решать задачи модернизации и достигать конечные цели КИПММ. Все инвестпроекты, составляющие программы развития(ПР), взаимоувязаны между собой и подчинены единой цели (или подцели). Такая «структурная мозаика инвестпроектов» позволяет реализовывать запрограммированные части ПР, в зависимости от доступа и обеспеченности ресурсами. В частности, это программы: 1. Комплексная программа развития инженерно-технической инфраструктуры города: снятие инфраструктурных ограничений, создание производств, направленных на коренное улучшение (модернизацию) объектов ЖКХ, благоустройство городского ландшафта и т.п. 2. Программа модернизации ГРОП: комплекс проектов, направленных на снижение негативного влияния производственного процесса на экологию города, а так же на техническое инновационное перевооружение заводов ГРОП. 3. Программа по созданию новых производств и услуг: комплекс проектов, направленных на диверсификацию экономики города. 4. Программа развития малого бизнеса: как городского ресурса модернизации и обеспечения стабильности. По существу, является дополнением к городской программе развития бизнеса, но ориентирует это развитие на создание предприятий выпускающих или использующих инновационные материалы, предоставляющие инновационные продукты или услуги и предприятия, которые формируют входящие финансовые потоки для моногорода. 5. Комплексная программа модернизации социальной инфраструктуры: эта программа по существу является комплексным инвестиционным проектом, направленным на коренное улучшение ситуации в социальной инфраструктуре моногорода. Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 35 из 63 Таблица 3-3 Описание направлений (подцелей) КИП Подцели Показатель Базовое значение показателя Целевое значение показателя Поддержка градообразующей отрасли Сальдо ГРОП, млн. руб. Динамика сальдо ГРОП 18 Отрицательная 1200 Положительная Диверсификация экономики города (уход от монозависимости) Изменение доли ГРОП в общем объеме промышленного производства города 56,0% 49,0% Доля малых предприятий в общем объеме производства города 31,3% 39,0% Изменение числа малых предприятий города Уровень безработицы 100% 5,4% 112% 1,8% 0 371 12302 руб. 22126 руб. Повышение качества жизни населения, создание пространства, комфортного для проживания Создание новых рабочих мест Изменение среднемесячной заработной платы Срок достижен ия подцели 2020 Задача 1.Стабилизация корпоративной «ЛУКОЙЛ» Документы ГРОП в рамках программы ОАО Отчет администрации Отчеты госстата Отчет ГРОП 2020 1.Создание новых производств 2.Развитие малого бизнеса Отчет администрации Отчеты госстата 2020 1.Комплексная программа развития инженерно-технической инфраструктуры 2. Стабилизация ГРОП 3.Создание новых производств 4.Развитие малого бизнеса 5.Комплексная программа модернизации социальной инфраструктуры Отчет администрации Отчеты госстата Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 36 из 63 Таблица 3-4 График достижения главной цели и подцелей КИПММ Главная цель/подцели Вывод города из зоны неуправляемых рисков с целью его последующего устойчивого социально-экономического развития Поддержка градообразующей отрасли Диверсификация экономики города (уход от монозависимости) Повышение качества жизни населения, создание пространства, комфортного для проживания Показатели 2015 2020 Показатель Единица измерения Капитал моногорода Млн. руб. 22 160 490 820 820 Сальдо моногорода Млн. руб. -4,5 400 1300 1950 1950 +/- - + + + + +/- - + + + + Млн. руб. 18 200 800 1200 1200 +/- _ + + + + Млн. руб. 9 100 200 300 300 +/- - + + + + Млн. руб. -18 100 200 300 300 +/- + + + + + Динамика капитала моногорода Динамика сальдо моногорода Сальдо градообразующего предприятия Динамика сальдо градообразующего предприятия Сальдо местной промышленности и малого бизнеса Динамика сальдо местной промышленности и малого бизнеса Сальдо населения Динамика сальдо населения Базовое (2009) 2010 Итоги КИПММ Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 37 из 63 3.5 Описание мер КИП (перечень по очередности рисков) В целях стандартизации и последующего мониторинга, описание каждой из программ (мер) всех очередей приведено в виде названия паспортов инвестиционных проектов. МЕРЫ, ПАРИРУЮЩИЕ РИСКИ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ (2011-2013 гг.) 1. Программа стабилизации ГРОП в рамках корпоративной программы ОАО «ЛУКОЙЛ» 1. Стабилизация ГРОП в рамках корпоративной программы ОАО «ЛУКОЙЛ» 2. Комплексная программа развития инженерно-технической инфраструктуры 1. Модернизация системы водоснабжения городского поселения г.Котово 2. Реконструкция инженерных сетей и сооружений водопровода и канализации г.Котово 3. Модернизация городского наружного освещения г. Котово 4. Малоэтажная жилая застройка г. Котово 5. Строительство полигона ТБО в Котовском муниципальном районе Волгоградской области 6.Повышение энергетической эффективности и энергосбережения многоквартирных домах в рамках выполнения требований ФЗ №261-ФЗ в жилых 7. Замена трубопроводов тепловых сетей котельных МУП «КиТС» г.Котово Волгоградской области на предизолированные металлические трубы из пенополиуритана (ППУ) 8. Замена водогрейных котлов на котельных Центральной, №6, №3 МУП «КиТС» г.Котово Волгоградской области производительностью от 2,5 до 8 Гкал/час на котлы с энергосберегающими технологиями 3. Комплексная программа модернизации социальной инфраструктуры 1. Программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Волгоградской области на 2011 год. 2. Строительство здания РОВД 3. Строительство детского сада на 140 мест в г.Котово 4. Комплексная программа капитального ремонта МДОУ Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 38 из 63 5. Приобретение спортивного инвентаря в МОУ Котовская «ДЮСШа». 6. Приобретение компьютерного класса, сценических костюмов в МОУ ДОД «ЦДТ». 4. Развитие малого бизнеса МЕРЫ, ПАРИРУЮЩИЕ РИСКИ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ (2011-2013 гг.) 1. Программа стабилизации ГРОП в рамках корпоративной программы ОАО «ЛУКОЙЛ» 2. Комплексная программа развития инженерно-технической инфраструктуры 3. Комплексная программа модернизации социальной инфраструктуры 4. Развитие малого бизнеса 5. Программа создания новых производств: 1. Организация производства «Завод по сушке овощей, фруктов, ягод ИК-непрерывными сушилками» 2. Организация производства «Завод строительных материалов для малоэтажного и других видов строительства и капитального ремонта на базе инновационной строительной технологии «Симпролит-система®»» МЕРЫ, ПАРИРУЮЩИЕ РИСКИ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ (2013-2020 гг.) В процессе реализации мер парирующих риски 1-й и 2-й очереди, автоматическим положительным сопутствующим эффектом является решение вопросов группы рисков 3-й очереди. 3.6 Требования к кадровой обеспеченности Перечень кадров, необходимых для управления выполнением КИП, представлен в Таблице 3-5. Таблица 3-5 Требования к кадровой обеспеченности ФИО Яковенко Александр Николаевич Организация Администрация города Образование Высшее. Самарский Государственный технический университет Год окончания – 2001. Опыт работы С 19.10.2009 г. – Глава городского поселения г.Котово Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Щербаков Александр Борисович Администрация города Кириленко Александр Николаевич Администрация города Скуратова Наталья Александровна Гафаров Рауф Раисович Администрация города 3.7 ГРОП Страница 39 из 63 Высшее военное инженерно-строительное училище. Год окончания 1980. Высшее. Азербайджанский институт нефти и химии. Год окончания – 1973. Высшее. Славянский Международный институт. Год окончания – 2000. Высшее. Уфимский институт нефти и газа. Год окончания – 1977. С 08.04.2008г. – заместитель Главы городского поселения г.Котово С 22.10.2009г. – заместитель Главы городского поселения г.Котово С 28.04.2010 г. Заведующий экономико-финансовым отделом. С 2004 г. Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛКГПЗ» Экономическая эффективность совокупности мер КИП Настоящий КИП содержит взаимосвязанные меры, ориентированные на решение ключевых проблем городского поселения. Результаты реализации мероприятий КИП в среднесрочном периоде, рассчитанные с использованием разработанной финансовой модели диагностики моногорода, и соответствующее изменение состояния моногорода по сравнению с его текущим положением, приведены на Рисунке 3 - 2. Сальдо моногорода Динамика сальдо отрицательная нулевая положительная отрицательное Критическое состояние Критическое состояние Тяжелая ситуация нулевое Критическое состояние Тяжелая ситуация Стабильное состояние положительное Тяжелая ситуация Стабильное состояние Стабильное состояние 2009 2013 Рисунок 3-2 Изменение состояния моногорода в результате выполнения КИП Показатели эффективности мероприятий КИП представлены в Таблице 3-6. Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 40 из 63 Таблица 3-6 Показатели эффективности КИП Показатель Прямая эффективность КИП Косвенная Эффективность КИП Единица измерения Руб./руб. Величина Формула 1,9 Конечное сальдо моногорода минус начальное сальдо моногорода/ Объем финансовой помощи Объем финансовой помощи / Тыс. руб. на чел. 37,5 Численность моногорода населения Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 41 из 63 4 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КИП 4.1 Подходы и принципы формирования системы управления реализацией КИП Учет интересов основных участников КИП При формировании системы управления учтены интересы основных субъектов моногорода, включая администрацию, бизнес, население, градообразующее предприятие, малый бизнес и местную промышленность. КИП модернизации моногорода – это программа, поддерживаемая государством. Соответственно предлагаемая структура управления для города Котово должна учитывать интересы власти, которая консолидируется в рамках КИП с бизнесом для решения задач модернизации и обеспечения устойчивого развития. При этом не исключается, что со временем баланс интересов и перечень необходимых мероприятий может изменяться - соответственно, в системе управления реализацией КИП предусмотрена процедура внесения изменений в КИП. Направленность на формирование современной максимально эффективной системы управления реализацией КИП Обеспечивается участием внешней управляющей компании, состоящей из профессионально подготовленных и обученных людей. Эта компания выбирается по конкурсу, где главным условием должно быть наличие соответствующих кадров специалистов-управленцев. Специалисты должны обладать навыками современного менеджмента крупных проектов в сфере выделенных двух ключевых направлений КИП модернизации моногорода. Обеспечение оперативного руководства КИП: Исполнительная дирекция. В целях оперативной работы создается Исполнительная дирекция. Ее состав определяет Глава города своим решением, который по факту является руководителем реализации КИП. В рамках дирекции формируется Экспертный Совет из экспертов и известных людей города и области (выходцев из г. Котово), представляющих бизнес, науку, образовательные учреждения, политику и т.п. Роль Экспертного Совета – экспертная поддержка, обеспечение общественного согласия при реализации мероприятий КИП и учет интересов его участников, разъяснение КИП населению, проведение слушаний и оценка эффективности мероприятий, мониторинг КИП. Профессиональное участие. С целью обеспечения профессионального и ответственного управления КИП модернизации моногорода, внедрения сложных механизмов кластерного развития и программно-целевого подхода к решению проблем модернизации, обеспечению эффективного и своевременного мониторинга, регулярного анализа администрация передаст функции управления независимой профессиональной управляющей компании, которая определится на тендерной основе. Выбор консультационной компании проводится на основе объективного тендера, условия которого определяются Администрацией городского поселения с участием Экспертного Совета. При проведении тендера основными критериями отбора управляющей компании является выполнение следующих требований: - практический опыт успешной реализации крупных консалтинговых проектов по социально-экономическому развитию территорий, в том числе в монопрофильных городах в Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 42 из 63 Российской Федерации, а также в других странах с «переходной экономикой»; практика реализации кластерных, системных проектов, использования программно-целевого подхода к решению социально-экономических задач на территории России и СНГ; - практический опыт работы с предприятиями, организациями и административными органами данного конкретного моногорода, в котором выполняется КИП; - профессиональный опыт работы в отрасли, к которой относится градообразующее предприятие данного моногорода; - знание особенностей экономики данного моногорода и региона, его социальноэкономического положения, состояния и проблем градообразующего предприятия. С целью оптимизации затрат и повышения эффективности своей работы, орган управления реализацией КИП может создаваться без образования юридического лица и на основе трудовых ресурсов ключевых субъектов КИП. Однако наиболее оптимальным и правильным является решение о конкурсном подборе управляющей компании, которая подключит профессионалов для управления реализацией КИП в конкретном моногороде, сформирует коллектив управленцев, используя лучшие местные и привлеченные человеческие ресурсы. Предполагается, что Исполнительная дирекция составит основу для создания нового института развития города2. Правовой формой такого «института» рекомендуется «некоммерческое партнерство». 4.2 Перечень ключевых субъектов КИП В состав органа управления КИП включаются все заинтересованные субъекты, участвующие в реализации КИП города. Для этого используются, Экспертный Совет Исполнительной Дирекции, группы, формируемые в рамках выделенных направлений модернизации. В этом случае снижается вероятность того, что не будут учтены чьи-то важные интересы, возникнут конфликты интересов или будет противодействие со стороны некоторых участников процесса. В то же время, такая ситуация снижает риски реализации самого КИП, а участие заинтересованных субъектов в реализации КИП, повышает их мотивацию, что может привести к привлечению дополнительных интеллектуальных, человеческих или материальных ресурсов. Заинтересованные субъекты КИП представлены в Таблице 4-1. Таблица 4-1 Ключевые субъекты КИП Ключевой субъект (организация) Администрация области Контакты ключевого субъекта (организации) ФИО представителя Беков Р.С.- Председатель Комитета экономики (8442)55-23-00, Администрации economic@volganet.ru Волгоградской области, председатель рабочей группы Контакты представителя (8442)55-23-00, economic@volganet.ru В Минрегионе России поддерживается идея создания т.н. «корпораций развития» территории. Их цель управление развитием, привлечение ресурсов развития, создание «коллективных проектов» для обращения в существующие национальные институты развития для получения ресурсов и реализации проектов. 2 Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Администрация области Тел.(8442)30-83-00, (8442)30-74-00 Факс (8442) 30-83-29, E-mail: kgkh@volganet.ru Администрация города (84455)4-58-00, admkotovo@mail.ru Администрация города (84455)4-58-00, admkotovo@mail.ru Администрация города (84455)4-58-00, admkotovo@mail.ru Администрация города (84455)4-58-00, admkotovo@mail.ru Городская Дума (84455)4-44-51, ГРОП (84455)4-71-93 Дубенко Н.Н. - Председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Волгоградской области, заместитель председателя рабочей группы Страница 43 из 63 Тел.(8442)30-83-00, (8442)30-74-00 Факс (8442) 30-83-29, E-mail: kgkh@volganet.ru Яковенко Александр (84455)4-58-00, Николаевич – глава admkotovo@mail.ru городского поселения города Котово Волгоградской области Щербаков Александр Борисович (84455) 4-37-31 admkotovo@mail.ru Кириленко Александр Николаевич Скуратова Наталья Александровна Антонов Владимир Александрович – Председатель Котовской городской Думы Гафаров Рауф Раисович – Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод» (84455) 4-39-43 admkotovo@mail.ru (84455) 4-32-59 admkotovo@mail.ru (84455)4-44-51, (84455)4-71-93 4.3 Организационная структура и состав органа управления Деятельность органа управления реализацией КИП должна быть направлена на достижение следующих целей: I. Конечная цель КИП, то есть цель, ради достижения которой выполняется КИП, вывод населенного пункта из зоны неуправляемого риска в зону управляемых рисков для его дальнейшего устойчивого экономического развития. II. Выполнение мероприятий КИП согласно установленных сроков, в пределах установленных средств, с получением запланированных результатов III. Обеспечение соответствия мероприятий КИП меняющимся обстоятельствам Последняя цель означает, что в процессе реализации КИП могут выявляться, меняться или возникать новые обстоятельства, влияющие на выполнение мероприятий КИП и достижение итоговой цели. Все это требует внесения соответствующего изменения в КИП, при котором учитываются все текущие обстоятельства, и достигается главная цель. Это означает, что для управления реализацией части направлений КИП, связанных с социально-экономическим преобразованием города, будут задействованы соответствующие отделы администрации города, в то время как управление реализацией направлений, связанных с нефтегазовой отраслью, будет находиться у ООО «ЛУКОЙЛ-Коробковский ГПЗ». Организационная структура Исполнительной дирекции представлена на Рис. 4.1. Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 44 из 63 Руководитель реализации КИПММ Совет Исполнительной дирекции Координатор реализации КИПММ Орган координации, мониторинга и анализа реализации КИПММ ГРОП Руководитель направления Руководитель направления Руководитель направления Орган реализации направления Орган реализации направления (определяется по результатам тендера) Орган реализации направления Рисунок 4-1 Организационная структура исполнительной дирекции 4.4 Задачи, ответственность, полномочия ключевых должностей и подразделений Исполнительной дирекции КИП 1. Руководитель реализации КИП Задачи руководителя реализации КИП - ресурсное и правовое обеспечение Исполнительной дирекции КИП; Ответственность руководителя реализации КИП Зона ответственности руководителя реализации КИП включает в себя: - обеспечение реализации своих задач; - целевое расходование средств, выделенных на реализацию КИП; - достижение главной цели КИП. 2. Экспертный Совет Исполнительной Дирекции Совет Исполнительной дирекции представляет собой коллегиальный орган, созданный с целью соблюдения интересов всех участников реализации КИП. В состав Совета могут входить известные эксперты, значимые для города политики и общественные деятели, представители всех заинтересованных субъектов КИП: - руководитель реализации КИП; - координатор реализации КИП; - руководители отраслевых отделов или комитетов города; Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) - Страница 45 из 63 представители малого и среднего бизнеса города; представители общественных объединений и организаций; представители администрации Челябинской области; иные заинтересованные субъекты. Деятельность Экспертного Совета Исполнительной дирекции Деятельность Совета заключается в принятии ключевых решений по реализации КИП, требующих участия всех или части заинтересованных субъектов КИП. Ключевыми решениями реализации КИП могут быть: - выбор/отклонение подрядчика для реализации запланированных мероприятий; - изменение запланированной стоимости или длительности мероприятия КИП; - изменение набора мероприятий КИП, если стало понятно, что существующий набор мероприятий не обеспечивает достижение главной цели, либо часть мероприятий не влияет на достижение главной цели; - рассмотрение случаев отклонения от плана или не достижения запланированных результатов с последующей выработкой действий, направленных на устранение отклонения и т.д. Заседания Совета могут проводиться как планово, так и внепланово. Плановые заседания проводятся в соответствии с планом проведения заседаний Совета, который согласуется со всеми заинтересованными субъектами и утверждается Руководителем реализации КИП. В плане заседания должны быть указаны участники для каждого заседания и дата. Рекомендуется проводить заседания не реже, чем раз в квартал. При необходимости на заседания могут приглашаться лица, не входящие в Совет. Внеплановые заседания проводятся в случаях, когда необходимо срочно принять решение по важному вопросу, требующему участие заинтересованных субъектов КИП. Решение о внеплановом заседании принимает Руководитель реализации КИП. Задачи Экспертного Совета Исполнительной дирекции Основной задачей Совета является оперативное принятие решений по ключевым вопросам, требующим согласования нескольких ключевых субъектов, необходимых для достижения главной цели КИП. 3. Координатор реализации КИП Задачи координатора реализации КИП Задачами координатора является оперативное и профессиональное решение комплекса вопросов, связанных с каждодневной работой по выполнению мероприятий КИП. Среди них основными задачами являются следующие: - обеспечивать Руководителя реализации КИП, ключевых субъектов и Министерство достоверной и полной информацией о ходе реализации КИП моногорода; - оперативно информировать Руководителя реализации КИП и ключевых субъектов во всех случаях, когда возникает отклонение от плана КИП (запоздание по срокам, не достижение запланированных результатов при реализации мероприятий (значений показателей)); - обеспечивать своевременность и результативность мероприятий КИП, по которым Координатор был назначен ответственным. Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 46 из 63 Ответственность координатора реализации КИП При исполнении мероприятий КИП координатор отвечает перед Советом Исполнительной дирекции: - за решение задач, определенных в пункте «Задачи координатора»; - за своевременность и точность оформления решений, принятых Советом и/или Руководителем реализации КИП. Координатор может быть привлечен по конкурсу (на условиях сити-менеджера), предложен управляющей компанией, выбранной по результатам конкурса. По этой схеме кандидатуру Координатора может оцениваться в рамках конкурсного предложения кандидатов на управляющую компанию (выбор консультанта КИП). 4. Руководитель направления КИП Задачи руководителя направления КИП Задачей руководителя направления КИП является обеспечение своевременности исполнения и результативности мероприятий, по которым ключевой субъект является ответственным. Функции руководителя направления КИП Руководители направлений КИП выполняют следующие функции: - принятие управленческих решений по реализации мероприятий КИП; - составление регулярных отчетов о реализации мероприятий своевременное предоставление их в Исполнительную дирекцию; КИП и - предоставление запрашиваемой Координатором информации о ходе реализации мероприятий КИП. 4.5 Состав Совета Исполнительной дирекции В состав Совета Исполнительной дирекции входят следующие представители ключевых субъектов, как представлено в Таблице 4-2. Таблица 4-2 Состав Совета Исполнительной дирекции КИП ФИО Организация Яковенко Александр Николаевич Глава городского поселения г.Котово, председатель рабочей группы Щербаков Александр Борисович 1-ый заместитель Главы, заместитель председателя рабочей группы Кириленко Александр Николаевич 2-ой заместитель Главы Антонов Владимир Александрович Председатель Котовской городской Думы Скуратова Наталья Александровна Заведующая экономико-финансовым отделом Полицеймако Ирина Николаевна Главный специалист службы архитектуры и градостроительства Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) ФИО Страница 47 из 63 Организация Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод» Гафаров Рауф Раисович 4.6 Сведения об ответственных Глава городского поселения г.Котово – Яковенко Александр Николаевич. Год рождения – 1965 г. Образование – высшее. Самарский Государственный технический университет. Год окончания – 2001. 1-ый заместитель Главы городского поселения г.Котово – Щербаков Александр Борисович. Год рождения – 1958 г. Образование – высшее. Высшее военное инженерно-строительное училище. Год окончания – 1980. 2-ой заместитель Главы городского поселения г.Котово – Кириленко Александр Николаевич. Год рождения – 1950 г. Образование – высшее. Азербайджанский институт нефти и химии. Год окончания – 1973. Заведующая экономико-финансовым отделом – Скуратова Наталья Александровна. Год рождения – 1978 г. Образование – высшее. Славянский Международный институт. Год окончания – 2000. Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод» – Гафаров Рауф Раисович. Год рождения – 1954г. Образование – высшее. Уфимский институт нефти и газа. Год окончания – 1977. 4.7 Распределение ответственности по направлениям КИП Распределение зон ответственности между членами Совета Исполнительной дирекции представлено в Табл. 4-3. Таблица 4-3 Ответственные за реализацию КИП Должность ФИО Руководитель Яковенко Александр Николаевич Координатор Щербаков Александр Борисович заместитель Главы городского поселения г.Котово Телефон (84455) 4-37Администрация 31 эл.почта г.Котово admkotovo@mail.ru Кириленко Александр Николаевич заместитель Главы городского поселения г.Котово Телефон (84455) 4-39Администрация 43 эл.почта г.Котово admkotovo@mail.ru Скуратова Наталья Александровна – заведующий Телефон (84455) 4-32Администрация 59 эл.почта г.Котово admkotovo@mail.ru Ответственный за направление КИПММ 1 «Повышение качества жизни населения, создание пространства, комфортного для проживания ». Ответственный за направление КИПММ 2 «Диверсификация Контакты Организация Телефон (84455) 4-58Администрация 00 эл.почта г.Котово admkotovo@mail.ru Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) экономики города (уход от монозависимости)» Ответственный за направление КИПММ 3 «Стабилизация градообразующего предприятия» Страница 48 из 63 экономикофинансового отдела Гафаров Рауф Раисович – Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ(84455)4-71-93 Коробковский газоперерабатывающий завод» ГРОП 4.8 Порядок принятия решения Перечень необходимых нормативных правовых актов Необходимо внести изменения в Стратегию социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года, в Комплексную программу социально-экономического развития города Котово, в постановления администрации города, а также в другие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность органов местного самоуправления. Делопроизводство и документооборот На этапе разработки КИП, а в дальнейшем - в процессе его реализации, необходимо принять множество решений, каждое из которых требует документирования. Своевременное и четкое документарное оформление решений является неотъемлемой частью проекта. Для более успешного выполнения решений, принимаемых в процессе выполнения КИП, для каждого из видов принимаемых решений определены закрепляемые аспекты данного решения и порядок его документарного закрепления. Порядок документарного закрепления решений, принятых на этапе разработки КИП, представлен в Таблице 4-4. Порядок документарного закрепления решений, принятых на этапе реализации КИП, представлении в Таблице 4-5. Таблица 4-4 Принимаемые решения и порядок их документарного закрепления при разработке КИП Решение Закрепляемые аспекты Решение о перечне субъектов (участников) реализации КИП ■ Перечень субъектов Решение о задачах КИП Решение о рисках моногорода ■ Система задач, ■ Декомпозиция задач, ■ Распределение задач по субъектам, ■ Перечень целевых показателей, ■ Перечень целевых значений показателей ■ Описание рисков (включая обстоятельства, факторы) моногорода, ■ Описание рисков проекта по реализации КИП, ■ Размер потенциального ущерба и вероятность реализации риска, ■ Взаимосвязь рисков, обусловленность, Документальное закрепление Данное решение закреплено в КИП, в разделе 4., в Табл. 4.1. Подписанты: все прописанные в КИП субъекты. КИП является меморандумом о партнерстве. Данное решение закреплено в КИП в главе 3. Данное решение закреплено в КИП в Приложении 5 «Журнал диагностики моногорода» Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Решение Закрепляемые аспекты ■ Мероприятия по парированию рисков. ■ Перечень мер / проектов, ■ Стоимость меры / проекта, ■ Длительность реализации меры / проекта, Решение о мерах и ■ Взаимосвязь мер / проектов, проектах КИП обусловленность, ■ Источник финансирования меры / проекта, ■ Исполнитель меры / проекта, ■ Ожидаемый результат меры. ■ Сфера ответственности для каждого участника, ■ Мера ответственности для каждого участника, Решение о системе ■ Сфера полномочий, управления реализацией ■ Формы учета, КИП ■ Формы отчетности, ■ Перечень показателей, ■ Целевые значения показателей, ■ Плановые значения показателей. Страница 49 из 63 Документальное закрепление Данное решение закреплено в КИП в главе 3 Данное решение закреплено в КИП в разделе 4. Кроме того, для государственных и муниципальных служащих субъектов КИП, могут быть внесены соответствующие изменения в их должностные регламенты. Данное решение закреплено в КИП в разделе 4, а также в уставных документах, регламентах работы органа реализации КИП. Подписанты: все прописанные в КИП субъекты. КИП является меморандумом о партнерстве. Решение об органе реализации КИП ■ Юридическая форма, ■ Организационная структура ■ Кадровый состав, ■ Порядок принятия решений ■ Порядок взаимодействия с субъектами КИП, ■ Функциональная структура Решение о схеме финансирования ■ Объем, сроки передачи средств, ■ Разрешенные статьи затрат, ■ Передаваемые полномочия, Двухсторонние соглашения ■ Передаваемая ответственность, Многосторонние соглашения ■ Формы контроля расходования Подписанты: руководитель средств, исполнительной дирекции КИП, ■ Санкции за нарушение соглашения, руководитель органа, ■ Система отчетности, осуществляющего ■ Результат реализации, финансирование. ■ Система задач и реализуемых мероприятий. Таблица 4-5 Принимаемые решения и порядок их документарного закрепления при реализации КИП Решение Закрепляемые аспекты Решения об изменениях (по всем аспектам КИП) ■ Причины внесения изменений, ■ Новые значения изменяемых аспектов Решение о найме подрядчиков, менеджеров ■ ■ ■ Предмет и объем работ, Сроки работ, Стоимость работ, Документальное закрепление Изменение решений должно происходить по установленным процедурам, и закрепляться как минимум протоколами об изменениях. Подписанты: участники Совета Данная группа решений должна быть закреплена протоколами, а также соответствующими Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) ■ Принципы отбора исполнителей Решения по устранению отклонений при реализации КИП ■ Ответственные за устранение отклонений, ■ Сроки устранения отклонений, ■ Механизмы устранения отклонений, ■ Дополнительные затраты на устранение отклонений Решения о приемке работ ■ Объем принятых работ, ■ Качество выполненных работ, ■ Санкции к подрядчику, ■ Перечень доработок и замечаний, ■ Объем и сроки доработок. Страница 50 из 63 контрактами, трудовыми договорами, договорами ГПХ. Подписанты: участники Совета, представители подрядчиков, нанимаемые менеджеры, руководитель исполнительной дирекции Отклонения должны быть зафиксированы протоколами или актами. Решения по механизмам устранения отклонений должны быть закреплены протоколами Подписанты: руководитель исполнительной дирекции, руководители направлений КИП Данная группа решений должна быть закреплена соответствующими актами о сдаче-приемке работ, протоколами замечаний, гарантийными письмами об устранении замечаний Подписанты: участники Совета, представители подрядчиков, руководитель исполнительной дирекции 5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИП 5.1 Ресурсное обеспечение КИП Реализация мероприятий КИП осуществляется в рамках существующих способов финансирования инвестиционных проектов. Проекты с высокой степенью готовности финансируются за счет средств Инвестиционного фонда РФ, объекты общегосударственного и межрегионального значения, – за счет Федеральной адресной инвестиционной программы, объекты регионального и муниципального значения – за счет средств бюджета области в рамках региональных целевых программ. Строительство, реконструкция и модернизация объектов производственной инфраструктуры производится за счет средств ведомственных целевых программ и средств частных инвесторов. Реализация инвестиционных проектов и мероприятий по развитию социальной сферы производится в рамках приоритетных национальных проектов, федеральных и региональных целевых программ. Средства федерального бюджета, предусмотренные настоящим КИП, включаются в проект федерального бюджета на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу. Объемы финансирования мероприятий за счет средств бюджета Волгоградской области учитываются при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и при разработке проектов бюджета на среднесрочный период с учетом его возможностей. Финансирование строительства (реконструкции) объектов, находящихся в государственной собственности Волгоградской области или муниципальной собственности, осуществляется за счет средств федерального бюджета на условиях участия Волгоградской области в софинансировании. Государственные заказчики заключают соглашения (договоры) с Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 51 из 63 органами местного самоуправления (на период её реализации) о софинансировании программы за счет средств федерального бюджета, средств консолидированного бюджета Челябинской области и внебюджетных источников в увязке с общей стоимостью работ. Общий объем бюджетного финансирования –1 430,14 млн. руб., в т.ч.: средства федерального бюджета – 1 013,97 млн. руб.; средства областного бюджета – 343,64 млн. руб.; средства местного бюджета – 72,53 млн. руб. Мероприятия КИП, помимо бюджетных источников, будут также иметь и внебюджетное финансирование. Источниками внебюджетного финансирования могут быть средства градообразующего предприятия, а также финансовые средства других инвесторов и заинтересованных партнеров, которые будут привлечены к реализации мероприятий в рамках КИП. Более подробно структура финансирования по источникам финансирования и по срокам финансирования представлена в разделах 7.1 (Приложение 1), 7.2. (Приложение 2) и 7.3 (Приложение 3). Паспорта инвестиционных проектов, муниципальные программы и инвестиционные соглашения представлены в разделе 7.4 (Приложение 4). Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 52 из 63 6 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 6.1 Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации КИП Наименование показателя Численность населения МО Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности экономически активного населения МО Доля работающих на малых предприятиях от численности экономически активного МО Уровень зарегистрированной безработицы в МО Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий МО Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций Количество малых предприятий в МО Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет Объем привлеченных внебюджетных инвестиций Доля собственных доходов бюджета МО в общих доходах МО Дополнительно рекомендуемые показатели Сальдо финансовых потоков МО Ед. изм. чел. % % % чел. чел. руб. млн. руб. млн. руб. % % ед. млн. руб. 2007 25611 Факт 2008 25357 2009 25197 2010 25002 2011 24900 2012 25050 План 2013 25250 2014 25700 2015 26000 2020 27300 15 16 13 12 12 10 10 9 9 9 35 34 32 33 38 41 41 42 43 45 4,9 4,9 5,1 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,2 2 - - - 17 42 62 102 78 78 120 - - - _ 160 320 360 360 370 370 11020 11690 12302 13200 14100 15050 15970 16800 17600 22126 1900 2200 2300 2700 2600 2800 2900 3100 3200 4000 1600 1988 1808 1700 1800 2000 2100 2300 2300 2500 57 56 56 55 55 54 54 53 53 49 32 34 30 31 32 33 34 35 36 41 110 120 125 130 135 140 150 155 165 200 - - - _ 2 7 12 18 22 27 590 82 507 85 750 85 750 85 750 85 3750 85 600 800 900 1100 1300 1950 млн. руб. млн. руб. 74 70 82 119,9 80 млн. руб. 308 179 -4 400 Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 53 из 63 6.2 Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест В результате выполнения мероприятий, предусмотренных КИП, будут созданы новые рабочие места, которые могут быть заняты безработными гражданами, а также работниками, высвобожденными в результате сокращения деятельности предприятий, либо гражданами, прибывшими из других регионов. Планируемая динамика высвобождения работников и темпы создания новых рабочих мест представлена ниже: Показатель 2010 2011-2012 2013-2020 Итого Количество официально зарегистрированных безработных в Котово 950 629 579 Высвобождение работников, всего: 0 0 800* 800* - в том числе в основной отрасли 0 0 800* 800* Количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в г. Котово: 0 321 50 371 1. в основной отрасли 0 0 0 0 2. в производстве строительных материалов 0 125 0 125 3. в инфраструктуре 0 50 50 4. в пищевой промышленности 0 196 0 196 Трудоустройство жителей г. Котово 0 321 50 371 Трудоустройство из близлежащих муниципальных образований 0 0 0 0 Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 54 из 63 7 ПРИЛОЖЕНИЯ Список приложений Приложение 1 7.1. Объем средств, необходимых для реализации КИП Приложение 2 7.2. Перечень (реестр) инвестиционных проектов КИП Приложение 3 7.3. Сводная информация по финансированию проектов КИП Приложение 4 7.4. Паспорта инвестиционных проектов, муниципальные программы и инвестиционные соглашения (представлено отдельным документом) Приложение 5 7.5. Журнал диагностики моногорода (информация для дальнейшего мониторинга и управления рисками) (представлено отдельным документом) Приложение 6 7.6. Финансовая модель (на электронном носителе) Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 55 из 63 7.1 Объем средств, необходимых для реализации КИП(млн. руб.) Мероприятия Финансирование 20102020 год — всего средства федераль-ного бюджета средства областного бюджета средства внебюджетные муниципальсредства ного (собственные, бюджета привлеченные) Стабилизация ГРОП в рамках корпоративной программы ОАО «ЛУКОЙЛ» Стабилизация ГРОП в рамках корпоративной программы ОАО «ЛУКОЙЛ» 917,40 0,00 0,00 0,00 917,40 ИТОГО 917,40 0,00 0,00 0,00 917,40 Организация производства «Завод по сушке овощей, фруктов, ягод ИК-непрерывными сушилками» 114,90 0,00 0,00 0,00 114,90 Организация производства «Завод строительных материалов для малоэтажного и других видов строительства и капитального ремонта на базе инновационной строительной технологии «Симпролит-система®»» 198,00 166,32 29,70 1,98 0,00 ИТОГО 312,90 166,32 29,70 1,98 114,90 РЦП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Котовском муниципальном районе на 2010-2012 гг." 5,75 0,00 1,82 0,43 3,50 ИТОГО 5,75 0,00 1,82 0,43 3,50 714,15 491,32 182,12 40,71 0,00 329,11 138,64 26,00 8,67 155,80 24,45 0,00 0,00 1,22 23,22 5 800,00 0,00 0,00 0,00 5 800,00 93,10 70,00 20,00 3,10 0,00 12,23 0,00 0,00 0,00 12,23 196,79 0,00 Создание новых производств Развитие малого бизнеса Комплексная программа развития инженерно-технической инфраструктуры Модернизация системы водоснабжения городского поселения г.Котово Реконструкция инженерных сетей и сооружений водопровода и канализации г.Котово Модернизация городского наружного освещения г. Котово Малоэтажная жилая застройка г. Котово Строительство полигона ТБО в Котовском муниципальном районе Волгоградской области Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в жилых многоквартирных домах в рамках выполнения требований ФЗ №261-ФЗ Замена трубопроводов тепловых сетей котельных МУП «КиТС» г.Котово Волгоградской области на предизолированные металлические трубы из пенополиуритана (ППУ) Замена водогрейных котлов на котельных Центральной, №6, №3 МУП «КиТС» г.Котово Волгоградской области производительностью от 2,5 до 8 Гкал/час на котлы с энергосберегающими технологиями ИТОГО 0,00 0,00 100,00 7 269,83 60,00 196,79 30,00 759,96 258,12 10,00 0,00 63,70 6 188,04 0,00 0,00 Комплексная программа модернизации социальной инфраструктуры Программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Волгоградской области на 2011 год. 15,00 15,00 0,00 Строительство здания РОВД 50,00 10,00 37,50 2,50 0,00 Строительство детского сада на 140 мест в г.Котово 74,86 59,89 11,23 3,74 0,00 4,75 0,00 4,75 0,00 0,00 2,50 2,00 0,38 0,13 0,00 1,00 0,80 0,15 0,05 0,00 148,11 87,69 54,01 6,42 0,00 8 653,98 1 013,97 343,64 72,53 7 223,84 Комплексная программа капитального ремонта МДОУ Приобретение спортивного инвентаря в МОУ Котовская «ДЮСШа». Приобретение компьютерного класса, сценических костюмов в МОУ ДОД «ЦДТ». ИТОГО Итого по всем мерам Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 56 из 63 7.2 Перечень (реестр) инвестиционных проектов КИП(млн. руб.) в том числе в том числе вне бюдже тн ые сре дства все го за 20102020 годы (собстве нны е, привл е че нны е) Ме роприятия С ме тная стоимость (мл н.руб.) Финансирование 2010 год — все го Стабилизация ГРОП в рамках корпоративной программы ОАО «ЛУКОЙЛ» 917,40 917,40 0,00 0,00 0,00 917,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917,40 ИТОГО 917,40 917,40 0,00 0,00 0,00 917,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 917,40 сре дства фе де рал ь ного бюдже та сре дства обл астно го бюдже та сре дства муниципал ь -ного бюдже та вне бюдже тные сре дства (собстве нные , привл е че нные ) Финансирова ние 2011-2012 гг. - все го в том числе Финансирова ние 20132020 гг. все го сре дства фе де рал ь ного бюдже та сре дства обл астн ого бюдже та сре дства муницип ал ь -ного бюдже та вне бюдже тны е сре дства (собстве нные , привл е че нны е) сре дства сре дства фе де рал ь н обл астного ого бюдже та бюдже та сре дства муниципал ь -ного бюдже та Стабилизация ГРОП в рамках корпоративной программы ОАО «ЛУКОЙЛ» Создание новых производств Организация производства «Завод по сушке овощей, фруктов, ягод ИК-непрерывными сушилками» Организация производства «Завод строительных материалов для малоэтажного и других видов строительства и капитального ремонта на базе инновационной строительной технологии «Симпролитсистема®»» ИТОГО 114,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,60 0,00 0,00 0,00 113,60 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30 114,90 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 166,32 29,70 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 312,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,60 166,32 29,70 1,98 113,60 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30 312,90 1,24 0,33 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,75 0,33 1,00 Развитие малого бизнеса РЦП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Котовском муниципальном районе на 2010-2012 гг." ИТОГО 5,75 3,18 0,00 0,58 0,10 2,50 0,00 0,58 0,10 2,50 2,57 2,57 0,00 5,75 3,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,75 714,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 160,00 0,00 120,00 1,24 20,00 0,00 414,15 331,32 62,12 20,71 0,00 714,15 329,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,11 138,64 26,00 8,67 155,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,11 Комплексная программа развития инженерно-технической инфраструктуры Модернизация системы водоснабжения городского поселения г.Котово Реконструкция инженерных сетей и сооружений водопровода и канализации г.Котово Модернизация городского наружного освещения г. Котово Малоэтажная жилая застройка г. Котово Строительство полигона ТБО в Котовском муниципальном районе Волгоградской области Повышение энергетической эффективности и энергосбережения в жилых многоквартирных домах в рамках выполнения требований ФЗ №261-ФЗ Замена трубопроводов тепловых сетей котельных МУП «КиТС» г.Котово Волгоградской области на предизолированные металлические трубы из пенополиуритана (ППУ) Замена водогрейных котлов на котельных Центральной, №6, №3 МУП «КиТС» г.Котово Волгоградской области производительностью от 2,5 до 8 Гкал/час на котлы с энергосберегающими технологиями ИТОГО 24,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,30 0,00 0,00 0,82 15,48 8,15 0,00 0,00 0,41 7,74 24,45 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 5 660,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 5 800,00 93,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,10 70,00 20,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,10 12,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,21 0,00 0,00 0,00 4,21 8,02 0,00 0,00 0,00 8,02 12,23 196,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,69 0,00 0,00 0,00 67,69 129,10 0,00 0,00 0,00 129,10 196,79 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 20,00 15,00 5,00 0,00 60,00 40,00 15,00 5,00 0,00 100,00 7 269,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,41 388,64 181,00 37,59 383,18 6 279,42 371,32 77,12 26,12 5 804,86 7 269,83 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Комплексная программа модернизации социальной инфраструктуры Программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Волгоградской области на 2011 год. Строительство здания РОВД Строительство детского сада на 140 мест в г.Котово Комплексная программа капитального ремонта МДОУ Приобретение спортивного инвентаря в МОУ Котовская «ДЮСШа». Приобретение компьютерного класса, сценических костюмов в МОУ ДОД «ЦДТ». ИТОГО ИТОГО по всем проектам 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 148,11 0,00 0,00 8 653,98 920,58 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,30 1,13 0,08 0,00 48,50 9,70 36,38 2,43 0,00 50,00 52,40 41,92 7,86 2,62 0,00 22,46 17,97 3,37 1,12 0,00 74,86 3,09 0,00 3,09 0,00 0,00 1,66 0,00 1,66 0,00 0,00 4,75 0,00 2,50 2,00 0,38 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 1,00 0,80 0,15 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 75,49 60,02 12,60 2,87 0,00 72,62 27,67 41,41 3,55 0,00 148,11 0,58 0,10 919,90 1 380,06 614,98 224,54 42,76 497,78 6 353,34 398,99 118,53 29,66 5 806,16 8 653,98 Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 57 из 63 7.3 Сводная информация по финансированию проектов КИП (млн. руб.) в том числе в том числе 1. Министерство регионального развития Российской Федерации 7 269,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,41 388,64 181,00 37,59 383,18 6 279,42 371,32 77,12 26,12 5 804,86 Государственная программа "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения России", 7 269,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990,41 388,64 181,00 37,59 383,18 6 279,42 371,32 77,12 26,12 5 804,86 7 269,83 ФЦП "Жилище" , Подпр огр амма "М одер низация объектов комму нальной инфр астр у кту р ы", ФЦП "Чистая вода", М ЦП "Комплексная пр огр амма р азвития инженер но-технической инфр астр у кту р ы" 2010-2015, М ЦП "Пер еселение гр аждан из ветхого и авр ийного жилья" 2009-2011гг 7 269,83 714,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 160,00 120,00 20,00 0,00 414,15 331,32 62,12 20,71 0,00 714,15 Реконстр у кция инженер ных сетей и соор у жений водопр овода и канализации г.Котово да 329,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,11 138,64 26,00 8,67 155,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,11 М одер низация гор одского нар у жного освещения г. Котово да 24,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,30 0,00 0,00 0,82 15,48 8,15 0,00 0,00 0,41 7,74 24,45 М алоэтажная жилая застр ойка г. Котово да 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 5 660,00 0,00 0,00 0,00 5 660,00 5 800,00 ТЭО 93,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,10 70,00 20,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,10 12,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,21 0,00 0,00 0,00 4,21 8,02 0,00 0,00 0,00 8,02 12,23 196,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,69 0,00 0,00 0,00 67,69 129,10 0,00 0,00 0,00 129,10 196,79 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 20,00 15,00 5,00 0,00 60,00 40,00 15,00 5,00 0,00 100,00 129,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,99 42,22 12,07 2,70 0,00 72,62 27,67 41,41 3,55 0,00 129,61 129,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,99 42,22 12,07 2,70 0,00 72,62 27,67 41,41 3,55 0,00 129,61 да 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,30 1,13 0,08 0,00 48,50 9,70 36,38 2,43 0,00 50,00 ТЭО 74,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,40 41,92 7,86 2,62 0,00 22,46 17,97 3,37 1,12 0,00 74,86 да 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,09 0,00 3,09 0,00 0,00 1,66 0,00 1,66 0,00 0,00 4,75 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,00 0,38 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,00 0,38 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,00 0,38 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 5,75 3,18 0,00 0,58 0,10 2,50 2,57 0,00 1,24 0,33 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,75 5,75 3,18 0,00 0,58 0,10 2,50 2,57 0,00 1,24 0,33 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,75 5,75 3,18 0,00 0,58 0,10 2,50 2,57 0,00 1,24 0,33 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,75 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,80 0,15 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,80 0,15 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,80 0,15 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 7 423,68 3,18 0,00 0,58 0,10 2,50 1 068,46 448,66 194,84 40,78 384,18 6 352,04 398,99 118,53 29,66 5 804,86 7 423,68 Стр оительство полигона ТБО в Котовском му ниципальном р айоне Волгогр адской области Стр оительство здания РОВД М ЦП "Комплексная пр огр амма модер низации социальной инфр астр у кту р ы" Стр оительство детского сада на 140 мест в г.Котово Комплексная пр огр амма капитального р емонта М ДОУ 3. Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ Государственная программа "Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики" Пр иобр етение спор тивного инвентар я в М ОУ Котовская «ДЮСШа». не тр ебу е тся 4. Министерство экономического развития РФ Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика" РЦП "Развитие и поддер жка малого и ср еднего пр едпр инимательства в Су бсидии, дотации, гр анты Котовском му ниципальном р айоне на 2010-2012 гг." 5. Министерство здравоохранения и социального развития РФ не тр ебу е тся Государственная программа "Содействие занятости населения" Ор ганизация вр еменных р абочих мест и оплачиваемых общественных р абот для тр у доу стр ойства р аботников, находящихся под р иском у вольнения, гр аждан, ищу щих р аботу и безр аботных гр аждан.Самозанятость не тр ебу е тся 6. Министерство культуры РФ Государственная программа "Культура России" ФЦП "Ку льту р а России (2006 - 2011)" все го за 20102020 годы да Бюджетный кредит в рамках лимита областного бюджета Адр есная пр огр амма «Дополнительные мер опр иятия по содействию занятости населения, напр авленные на снижение напр яженности на р ынке тр у да Волгогр адской области» Финансирован сре дства сре дства ие 2013-2020 фе де рал ь н обл астн гг. - все го ого ого бюдже та бюдже та М одер низация системы водоснабжения гор одского поселения г.Котово Повышение энер гетической эффективности и ТЭО энер госбер ежения в жилых многоквар тир ных домах втр р амках тр ебований ФЗ №261Замена у бопрвыполнения оводов тепловых сетей котельных ТЭО М УП «КиТС» г.Котово Волгогр адской области на пр едизолир ованные металлические тр у бы из Замена водогр ейных котлов на котельных да Центр альной, №6, №3 М УП «КиТС» г.Котово Волгогр адской области 2. Министерство финансов РФ пр оизводительностью от ФЦП "Развитие физической ку льту р ы и спор та в Российской Федер ации на 20062015 годы" сре дства сре дства сре дства сре дства сре дства вне бюдже тны вне бюдже тн Финансирова сре дства фе де рал ь - обл астно муниципал ые сре дства ние 2011-2012 обл астног муниципа е сре дства фе де рал гг. - все го ного го ь -ного о л ь -ного (собстве нные , (собстве нны ь -ного бюдже та бюдже та бюдже та бюдже та бюдже та привл е че нны е, бюдже та привл е че нн е) сре дств а вне бюдже тны муници е сре дства пал ь (собстве нные , ного привл е че нные бюдже т ) Финансирование 2010 год — все го Ме роприятия Нал ич ие ПС Д в том числе С ме тная стоимость (мл н.руб.) Наиме нование Государстве нной Программы, О ЦП, ФЦП, МЦП Пр иобр етение компьютер ного класса, сценических костюмов в М ОУ ДОД «ЦДТ». ИТОГО проекты с участием бюджетного финансирования не тр ебу е тся Коммерческие проекты 7. Модернизация ГРОП 917,40 117,40 0,00 0,00 0,00 117,40 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 917,40 да 917,40 117,40 0,00 0,00 0,00 117,40 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 917,40 312,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311,60 166,32 29,70 1,98 113,60 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30 312,90 ТЭО 114,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,60 0,00 0,00 0,00 113,60 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30 114,90 ТЭО 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 166,32 29,70 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 ИТОГО коммерческие проекты 1 230,30 117,40 0,00 0,00 0,00 117,40 911,60 166,32 29,70 1,98 713,60 201,30 0,00 0,00 0,00 201,30 1 230,30 ИТОГО по всем мерам 8 653,98 120,58 0,00 0,58 0,10 119,90 1 980,06 614,98 224,54 42,76 1 097,78 6 553,34 398,99 118,53 29,66 6 006,16 8 653,98 Госу дар ственная пр огр амма "Развитие пр омышленности и повышение ее конку р ентоспособности" М инпр омтор г РФ, Напр авление КИПМ М "Стабилизация гр адообр азу ющей отр асли" Стабилизация ГРОП в р амках пр огр аммы ОАО «ЛУКОЙЛ» 8. Создание новых производств Госу дар ственная пр огр амма "Развитие сельского хозяйства и р егу лир ования р ынков сельскохозяйственной пр оду кции, сыр ья и пр одовольствия" М инсельхоз РФ, Напр авление КИПМ М "Дивер сификация экономики гор ода (у ход от монозависимости)" Ор ганизация пр оизводства «Завод по су шке овощей, фр у ктов, ягод ИК-непр ер ывными су шилками» Ор ганизация пр оизводства «Завод стр оительных матер иалов для малоэтажного и др у гих видов стр оительства и капитального р емонта на базе инновационной стр оительной технологии «Симпр олит-система®»» Декабрь 2010 Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного города Котово (Волгоградская обл.) Страница 58 из 63 7.4 Паспорта инвестиционных проектов, муниципальные программы и инвестиционные соглашения Приложение 4 «Паспорта инвестиционных проектов, муниципальные программы и инвестиционные соглашения» представлено в виде отдельного документа. 7.5 Журнал диагностики моногорода Приложение 5: «Журнал диагностики моногорода» подготовлен и представлен в виде отдельного документа. 7.6 Финансовая модель Приложение 6 «Финансовая модель», включающее полные и краткие формы расчета сальдо субъектов моногорода, расчет сальдо и капитала моногорода, представлено в виде документа Excel в электронном виде на компакт-диске. Описание финансовой модели и применимых алгоритмов, а также описание результатов расчета финансовых потоков, сальдо субъектов и капитала моногорода представлено в Приложении 5 «Журнал диагностики моногорода». Декабрь 2010