ПРОГНОЗ социально-экономического развития муниципального образования «Кудымкарский муниципальный район» на

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития муниципального образования «Кудымкарский муниципальный район» на
2010 год и основным параметрам прогноза на 2011-2012 годы
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Кудымкарский муниципальный
район» на 2010-2012 годы разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (с изменениями и
дополнениями), решением Земского Собрания Кудымкарского муниципального района от 15 октября 2007 г. № 74 «Об
утверждении положения о бюджетном процессе в Кудымкарском муниципальном районе» (с изменениями от 21.02.2008
N 20, от 24.12.2008 №110, от 19.03.2009 № 10), сценарными условиями функционирования экономики Пермского края,
индексами - дефляторами цен, рекомендованными Министерством экономического развития.
Показатели прогноза разработаны на базе статистических данных за 2007–2008 годы, а также с учетом тенденций,
складывающихся в экономике и социальной сфере муниципального образования «Кудымкарский муниципальный
район» в 2009 году. Прогноз социально-экономического развития проводится с целью оценки существующего
экономического потенциала, уровня жизни населения и оценки возможностей развития экономики района.
Разработка прогноза состоит из нескольких этапов. На первом этапе проводится анализ социально-экономической
ситуации в районе за предшествующий прогнозу год и оценки влияния внешних и внутренних факторов на развитие в
предстоящем периоде. Последующие этапы разработки прогноза сводятся к предварительному варианту основных
показателей прогноза с учетом сценарных условий функционирования российской экономики, а также к разработке
уточненных показателей прогноза (учитывая оценку социально-экономической ситуации в 2009 году, итоги 6 месяцев
2009 года).
В число показателей прогноза входят: показатели численности и занятости населения, развития промышленного и
сельскохозяйственного производства, прибыли и фонда оплаты труда, оборота розничной торговли и объема платных
услуг, инвестиций в основной капитал, показатели, связанные с обеспеченностью населения района услугами
учреждений здравоохранения, образования, культуры.
В Кудымкарском муниципальном районе социально-экономическая ситуация в 2009 г. характеризуется
уменьшением производства промышленной продукции, на которую повлиял мировой финансовый кризис.
Индекс промышленного производства составил в 2008году 114,5 %, для сравнения в 2007 году индекс был равен
120,8%. Как результат, сократилось производство продукции сельского хозяйства: произведено 7926 тонны молока, что
на 5,8 % меньше уровня 2007 года, произведено 702,0 тонны мяса в живом весе, уменьшение к уровню 2007 года –
4,1%, использование расчетной лесосеки составило 46,8%, что ниже 2007 года на 61,6 тыс. куб. м. и составляет
снижение 18,3%. Экономику Кудымкарского муниципального района представляют в основном лесопромышленный и
агропромышленный комплексы, сфера малого бизнеса, для которого характерна многопрофильность видов
экономической деятельности.
Демографические показатели
По состоянию на 01.01.2009 года численность населения Кудымкарского муниципального района составила 27,769
тыс. человек.
Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях формирования его возрастной
структуры и естественного воспроизводства населения, а также в значительной мере зависит от направленности и
объемов внешнего миграционного движения населения, сложившихся в районе.
В 2009 году по оценке миграционный отток населения не превысит его естественной убыли. С учетом влияния
этих факторов численность населения прогнозируется с уменьшением с 27,358 тыс. чел. в 2009 году до 26,128 тыс.
чел. в 2012 году.
Вместе с тем, наметились позитивные тенденции в процессах естественного движения населения. В связи с
вступлением в детородный возраст относительно многочисленного поколения 80-х годов рождения планируется
увеличение числа родившихся. При успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости
и приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения общий коэффициент рождаемости должен
увеличиться с 16,08 ‰ в 2008 году до 15,35 ‰ в 2009 году. В последующие годы продолжится умеренный рост этого
показателя до уровня 17,22 ‰ к 2012 году.
В соответствии статистических данных в районе наблюдается рост числа умерших. В 2007 году коэффициент
смертности составил 23,67 ‰. В дальнейшем прогнозируется повышение данного показателя до 27,55 ‰ к 2012 году.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство - является ведущим сектором экономики района. Доля сельского хозяйства в объеме
стоимости отгруженных собственными силами работ и услуг в 2008 г. составила 158,503 млн. руб., или 53% от общего
объема. В 2008 году в отрасли хозяйственной деятельностью занимались 9 сельскохозяйственных предприятия, 16
крестьянских (фермерских) хозяйств и 9891 личных подсобных хозяйств населения.
В 2008 году в сельском хозяйстве района достигнут рост производства продукции всеми категориями хозяйств,
ими произведено валовой продукции на сумму 755,2 млн. рублей, это в сопоставимой оценке 117,3 % к уровню 2007
года.
В связи с экономическим кризисом в сельском хозяйстве по итогам 2008 года наблюдается спад производства в
хозяйствах всех категорий по натуральным показателям:
- производство мяса снизилось на 469 тн к уровню 2007года, в том числе в коллективных хозяйствах снижение
составило 61 тонну;
- производство молока снизилось к уровню 2007 года на 123 тн, в том числе в коллективных хозяйствах снижение
составило 476 тонн;
- производство зерна снизилось к уровню 2007 года на 2270 тн, в том числе в коллективных хозяйствах снижение
составило 2399 тонн.
Для поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств и личных хозяйств населения района и г. Кудымкара
региональной Программой дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края в
2009году предусмотрены дополнительные мероприятия на снижение напряженности на рынке труда по содействию
развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан в сумме 1176,0 тыс. руб.
Прогнозируется в 2009году выделение субсидий в сумме 580,0 тысяч рублей на развитие 10 крестьянских
(фермерских) хозяйств, и направленных на выпуск сельскохозяйственной продукции. Как результат за 2010-2012 годы
прирост валовой продукции составит 33,8%, среднегодовой прирост -7,9%. Посевные площади возрастут в среднем к
2012 году на 3,4% в основном за счет крестьянско-фермерских хозяйств. Площади для посадки картофеля и овощей за
прогнозируемый период будут увеличены на 16%, производством овощей заняты крестьянские (фермерские) хозяйства
и хозяйства населения.
В целом за 2007-2012 годы в сельское хозяйство района предусмотрено привлечь инвестиций 31,8 млн. рублей.
Удельный вес инвестиций в сельское хозяйство в их общем объеме возрастет с 13,3 процента в 2008 году до 17,6
процента в 2012 году.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по направлению «Стимулирование
развития малых форм хозяйствования в АПК» филиалом акционерного коммерческого сбербанка № 729 для хозяйств,
имеющих личное подворье в целом за 2009-2012 годы ожидается выдача 115 кредитов под 3,5% годовых на сумму 17,0
млн. рублей.
На поддержку сельхозтоваропроизводителей из бюджетов всех уровней ожидается выделение субсидий в 2009 г.
в сумме 27,2 млн. руб., из них с федерального бюджета 0,5 млн.рублей, с краевого бюджета 22,5 млн.руб. и с районного
бюджета 4,2 млн.рублей.
В предстоящий период с 2008 по 2012 год основной задачей сельскохозяйственного производства останется
стабилизация и сохранение достигнутого уровня производства основных видов сельскохозяйственной продукции: зерна,
мяса, молока, картофеля, овощей
Промышленность
Промышленность является второй из отраслей экономики района, которая в значительной мере определяет
социально-экономическую ситуацию. По данным статистики ее доля, в стоимости отгруженных собственными силами
работ и услуг в 2008 г., составила 42% (125,817) млн. руб. Индекс промышленного производства составил 114,5%.
Основную роль в развитии промышленности будут играть обрабатывающие производства, к 2012 году структура
промышленного производства должна претерпеть значительные изменения. Диверсификация будет проводиться в
направлении наращивания производства товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью. В этой связи наиболее
динамичным ожидается развитие производства пищевых продуктов, лесообрабатывающего производства.
Производство пищевых продуктов на среднесрочную перспективу будет занимать одно из ведущих мест в районе.
Увеличение объемов производства будет происходить за счет роста производства хлебобулочных изделий.
Расчетная лесосека по району составляет 717,1 тыс. м3 древесины. Использование расчетной лесосеки в 2008г.
составило 46,8%,или 335,8 тыс. куб. м., что ниже 2007года на 15,5%. По отношению к уровню 2007 года, где было
заготовлено 397,4 тыс. куб. м. в 2008 -2012 годах прогнозируется снижение лесозаготовок до 359,9 тыс. куб. м., так как
на основании Лесного Кодекса передача лесных участков для заготовки древесины планируется передавать в
долгосрочную аренду, где наблюдается освоение переданных участков не в полном объеме, так как отсутствует спрос на
древесину лиственных пород.
Лесопромышленный комплекс района насчитывает 106 субъектов малого бизнеса. Количество субъектов малого
бизнеса в сравнении с 2007 годом увеличилось на 23 предприятия.
На территории района действуют 79 малых лесопильных цехов (Степановское- 13, Белоевское – 19, ВерхИньвенское – 23, Ленинское -13, Егвинское -3,Ошибское -8), рост составил 141% к уровню 2007г. (23). За 2008
год произведено пиломатериала в объеме 7,5 тыс. куб. м., в 2009-2012 годах ожидается увеличение объемов выпуска
пиломатериалов с 7,5 до 8,3 тыс. куб. м.
Потребительский рынок
Благоприятная экономическая конъюнктура, сложившаяся на потребительском рынке в последние годы,
устойчивое увеличение заработной платы, наполняемость краевого рынка отечественными и импортными товарами
оказали позитивное влияние на расширение потребительского спроса и способствовали росту показателей розничной
торговли и платных услуг. По состоянию на 01.01.2009 года на территории района действует 199 объектов розничной
торговли, 36 предприятий общественного питания (в том числе 22 школьных столовых), 2 объекта бытового
обслуживания, 3 дорожных сервиса (шиномонтаж).
На потребительском рынке района в 2008 году по-прежнему наблюдался устойчивый рост объема товарооборота
розничной торговли, который увеличился по сравнению с 2007 годом на 3,5% и составил в 2008 году 473,911 млн.
рублей. Устойчивый рост реальных денежных доходов населения способствовал увеличению потребительского
спроса населения и ускорению развития оборота розничной торговли. В 2008 году потребительский рынок района
сохранял положительную динамику развития. Объем продажи товаров на душу населения повысился до 17,07 тыс.
рублей, что на 0,77 тыс. рублей больше уровня 2007 года. В структуре розничного товарооборота предприятий доля
продовольственных товаров составила 84%, в том числе продажа алкогольных напитков и пива – 20,7%. В 2008г.
построено и введено в эксплуатацию 8 новых розничных магазинов общей площадью 305.8 кв. м, в том числе 2
продовольственных, 6 смешанных магазинов, введено в эксплуатацию 4 закусочных с общей площадью 242,6 кв. м на
112 посадочных мест. По оценке оборот розничной торговли в 2009 году составит 543,11 млн. рублей или 114,6
процента к уровню 2008 года. Прогнозируется устойчивый характер насыщенности товарного рынка основными
продуктами питания и товарами первой необходимости. В 2010 году прогнозируется рост оборота розничной торговли
к оценке 2009 года на 7,0 процента (581,13млн. рублей). В 2011 году оборот розничной торговли составит 620,65млн.
рублей, 2012 году 627,0 млн. руб.В перспективном периоде будут продолжаться открываться новые магазины,
реконструироваться старые. Увеличится количество магазинов реализующих алкогольную продукцию. Динамика и
изменение структуры потребительского рынка будут определяться направлением приоритетов потребительских
расходов населения, т.е. опережающий рост потребления продовольственных товаров по сравнению с
непродовольственными. При этом потребительский спрос будет переключаться на приобретение более «недорогих»
потребительских товаров.
В 2008 году в районе сохранялась позитивная динамика в сфере общественного питания: оборот общественного
питания составил 16,23 млн. руб., что на 25,8 процента выше 2007 года. В последующие годы ожидается постепенный
рост оборота общественного питания.
Населению района оказано платных услуг на сумму 6,75 млн. руб. с ростом на 10,5 процента в сравнении с 2007
годом. В видовом разрезе платных услуг населению, значительную часть занимают услуги образования (33%), культуры
(0,5%),транспортные услуги (19%), жилищно-коммунальные услуги (28,4%), бытовые услуги (7,5%), медицинские
услуги (6%). На период до 2012 года в районе сохранится тенденция развития платных услуг, предполагается
расширить ассортимент и улучшить качество оказываемых услуг. В 2009 году прогнозируется объем платных услуг
населению с ростом на 7,4 процентов, в 2010 году – на 7,2 процентов, в 2011 году - на 6,7 процентов, 2012 году на
уровне 2011года. Лидирующие позиции по физическим объемам платных услуг по-прежнему будут занимать услуги
«обязательного» характера. Дальнейшие изменения в макроструктуре платных услуг в значительной степени будут
связаны с продолжающейся
негосударственного сектора.
либерализацией
и
реформированием
социально-культурной
сферы,
развитием
Инвестиции
Позитивное влияние на экономику в целом, оказывает увеличение инвестиций в основной капитал предприятий и
организаций района.
На развитие экономики и социальной сферы Кудымкарского муниципального района в 2008 году использовано
инвестиций в объеме 99981тыс. рублей, увеличение составило 1,7 раза к 2007 г.
На строительство зданий и сооружений использовано 6310 тыс. руб. (11% от общего объема), на приобретение
машин и оборудования – 34862 тыс. руб. (59%), на строительство жилья – 3225 тыс. руб. (6%).
Большая половина объема инвестиций была обеспечена за счет бюджетных средств (66,5 %). Доля частных
инвестиций в структуре капиталовложений пока остается невысокой и основным источником остается собственная
прибыль предприятий (31,7 %), постепенно повышается доля банковских кредитов (1,8%).
На инвестиционную деятельность в значительной мере влияет финансовое состояние предприятий.
В 2008 году сальдированный финансовый результат предприятий сложился положительным и составил 31,695
млн. рублей, что незначительно выше уровня 2007 года. Увеличение прибыли положительно скажется на расширении
возможностей предприятий и организаций района по привлечению кредитов, что повысит значение кредитования в
инвестиционных процессах.
Доля убыточных предприятий в 2007 году составила 11% от общего числа крупных и средних организаций района.
В 2010-2012 г.г. основная доля инвестиционных средств будет направлена на реализацию целевых программ, и в
частности на решение вопросов социального значения в сфере развития общественной инфраструктуры, образования,
здравоохранения.
В рамках Инвестиционной подпрограммы развития общественной инфраструктуры муниципального значения в
Кудымкарском муниципальном районе на 2007-2010 годы в 2010 г. запланировано:
Строительство межпоселкового газопровода ГРС Кудымкар- с. Белоево;
Строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов в с. Белоево;
Перевод 2 котельных на газ в с. Белоево;
Строительство детского сада с. Ленинск, Ленинское сельское поселение;
Завершение капитального ремонта ГТС на р. Нердва в с. Ленинск;
Завершение реконструкции ГТС на р. Кува в с. Кува
Продолжение капитального ремонта автодороги «Егва-Гурина-Малова».
В жилищном строительстве района в 2008году введено 36 домов с общей площадью 2436,8 м2, что ниже уровня
2007 года на 94 кв. м, в дальнейшем прогнозируем достигнуть к 2012 году ввод жилья до 3000 кв.метров.
В прогнозируемом периоде будет продолжено выделение адресных безвозмездных субсидий тем категориям
граждан, обязательство по обеспечению жильем которых взяло на себя государство, реализация проектов по
строительству социального жилья и малоэтажного быстровозводимого жилья.
В районе реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей в Кудымкарском муниципальном районе
Пермского края на 2008-2010 годы».По состоянию на 01.01.2010 г. количество участников программы составит около
500 молодых семьи , за 2008 год выдано 50 свидетельств, оплачено 38 свидетельств на сумму 12,14 млн. руб.,
построено и приобретено 2447,9 кв. м.жилья, 12 свидетельств оплачено в 2009 году. В 2009 году планируется выделить
33 свидетельства для улучшения жилищных условий молодых семей на сумму 12,6 млн. рублей, планируется
реализовать 10 сертификатов на сумму 3,8 млн. рублей, площадь составит 558 кв. м.
В отделе опеки и попечительства на приобретение жилых домов состоит в очереди 196 детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В 2008 году приобретен 1 жилой дом, стоимость 200,0тыс. рублей.
Для строительства 8-квартирного жилого дома в с. Белоево из краевого бюджета за 2008-2009 годы выделено
1930,02 тыс. рублей. Сдача дома планируется в 2009 году с выделением 3 квартир для детей – сирот.
В 2009 году отдел опеки принял участие в пилотном проекте «Предоставление выплаты на приобретение жилого
помещения детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа», из краевого бюджета
выделено 883,0 тыс. рублей для обеспечения трех детей – сирот.
В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и по программе «Свой дом»
как нуждающиеся в улучшении жилищных условий состояли 17 семей, в том числе 5 молодых семей по состоянию на
01.01.2009 года. За 2008 год освоено 1620,0тыс. рублей, в том числе 159,0тыс. руб.из средств бюджета района, улучшены
жилищные условия 3 семьям, в том числе 1 молодой семье. На 2009 год предусмотрено использовать 15500,0 тыс.
рублей, в том числе 500,0 тыс. рублей из бюджета района, на 2010 год запланировано использовать 15500,0 тыс. рублей,
в том числе 500,0 из бюджета района.
В 2009 году планируется освоить 3,27 млн. рублей инвестиций за счет средств местного бюджета.
Здравоохранение
Значительные преобразования происходят в сфере здравоохранения района в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье», направленного на повышение доступности и качества медицинской помощи для
широких слоев населения, путем существенных структурных преобразований, направленных на переориентацию
объемов части медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап с более широким развитием
ресурсосберегающих, стационарозамещающих технологий, укрепление материальной и кадровой базы.
Медицинскую помощь населению района оказывают 3 больничных учреждения (Белоевская ЦРБ, ВерхИньвенская УБ, Ошибская УБ) 1 амбулаторно-поликлиническое учреждение (Районная поликлиника), 36 фельдшерскоакушерских пунктов и 6 сельских врачебных амбулатории (Березовская СВА, Мижуевская СВА, Кувинская СВА,
Егвинская СВА, Ленинская СВА, Верх-Юсьвинская СВА).
В 2009 году планируется ввод Верх-Иньвенской участковой больницы на 50 коек.
На 1 января 2009 года в лечебно-профилактических учреждениях района было развернуто 157 больничных коек.
Обеспеченность больничными койками за 2008 году в среднем по району составила 56,5 на 10 тыс. человек, количество
круглосуточных коек значительно меньше краевого норматива (67,3). Реструктуризация коечного фонда, проводимая на
основе анализа оказания видов медицинской помощи, до конца 2008 года закончилось. Показатель обеспеченности
больничными койками в среднем по району в 2009 году составит 50,8 койки на 10 тыс. человек, при нормативе - 67. На
01.01.2010 года снижение составит 139 больничных коек. На 2010-2012 годы прогнозируется еще снижение до 129 коек.
Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями в 2007 году составила 323 посещений в смену. В
2009-2012 гг. ожидается обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями в пределах 555 посещений в
смену.
Одной из проблем остается дефицит врачей, по состоянию на 01.01.2009 г. укомплектованность учреждений
здравоохранения района врачебными кадрами составляет 11,4 на 10 тысяч населения
На 2009 год предполагается рост обеспеченности населения врачами до 12,1 человека на 10 тыс. населения (на 6,1
% по сравнению с 2008 годом). Прогнозируется также увеличение обеспеченности средним медицинским персоналом к
2012 году до 92,4 человек на 10 тыс. населения (на 5 % больше по сравнению с 2008 годом).
Образование
В Управлении образования Кудымкарского муниципального района в 2009 году функционирует 34 дошкольных
образовательных учреждений на 810 мест, где воспитываются 892 ребенка. В 2010 году планируется открытие и перевод
детей в новое здание детского сада села Ленинск, на 35 мест. В рамках реструктуризации сети образовательных
учреждений осуществлена реорганизация детских садов путем присоединения их к общеобразовательным школам. В
соответствии с комплектованием общеобразовательных учреждений на 2009 - 2010 учебный год и развитием
образования на среднесрочную перспективу предполагается увеличение численности детей в дошкольных
образовательных учреждениях за счет открытия дополнительных дошкольных групп и групп кратковременного
пребывания в функционирующих детских садах. Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях
составляет 53%. В 2009 году 6 общеобразовательных школ потеряли статус юридических лиц в связи с реорганизацией
образовательных учреждений. С 1 января 2009 года все образовательные учреждения Кудымкарского муниципального
района перешли на нормативное подушевое финансирование и до конца года перейдут на новую систему оплаты труда
работников образования, направленного на повышение зарплаты учителей. Демографический спад и снижение
рождаемости обуславливают устойчивую тенденцию сокращения контингента учащихся. На начало 2009-2010 учебного
года количество учащихся в общеобразовательных учреждениях района составило 2704 человека – сокращение к
уровню 2008-2009 учебного года на 80 учеников. При сохранении темпов снижения численности (5 % в год) к 2012 году
количество учащихся снизится примерно до 2319 учащихся. Проблемы транспортной доступности решаются в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Образование» за 4 года приобретено 16 единиц автотранспорта,
обеспечивающих доступность качественного образования школьникам. Планируется, что уже к концу 2010 года доля
школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, полностью отвечающих современным требованиям к
условиям осуществления образовательного процесса, составит не менее 70%. Среднерайонное значение расходов на 1-го
обучающегося в 2009 году составило 34,04 тыс. рублей. Успешность процессов модернизации, происходящих в системе
образования напрямую зависит от степени включенности общественности в их реализацию. С момента начала активной
работы по созданию органов самоуправления в образовательных учреждениях 12 муниципальных образований созданы
управляющие советы. В 2009 году в национальном проекте «Образование» получили государственную поддержку 6
лучших учителей в размере 100 тысяч рублей и 1 учитель 10 тысяч рублей Образовательные учреждения
Кудымкарского муниципального района активно участвует в федеральном проекте «Информатизация системы
образования». В рамках проекта происходит как наращивание материальной базы, так и программных средств, растет
число педагогов, использующих ИКТ в образовательном процессе. На сегодня 12 общеобразовательных учреждений
имеют доступ к сети Интернет. Это мероприятие позволяет всем образовательным учреждениям района получать доступ
к цифровым образовательным региональным, российским и мировым образовательным ресурсам.
Культура
Услуги учреждений культуры остаются достаточно востребованными населением района.
В 2008 году в районе работало 40 учреждений культурно-досугового типа, что на уровне 2007 года. В
дальнейшем, незначительные изменения сети возможны в связи с ухудшением демографической ситуации. К 2012 году
количество учреждений культурно-досугового типа по прогнозной оценке составит 38 единиц.
В 2008 году обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа составила 14,4 учреждения на 10 тыс.
населения. В 2012 году данный показатель останется прежними составит до 14,4 учреждения на 10 тыс. населения.
Культурно-просветительскую работу среди населения в 2008 году проводили 33 библиотеки, что на уровне 2007
г. Обеспеченность общедоступными библиотеками в 2007 году составила 11,9 учреждения на 10 тыс. населения, к 2012
году планируется рост до 12,1 единицы.
На укрепление материально-технической базы учреждений культуры района в 2009 году планируется направить
4548 тыс. руб., 2010 г. - 5201,34 тыс. руб., большая часть средств поступит из краевого бюджета (75%).
Подготовленный прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Кудымкарский
муниципальный район» позволяет сформировать приоритетные задачи, которые ставит перед собой муниципалитет на
период до 2012 года:
1. Создание благоприятных условий для развития экономики района.
2. Содействие перспективным направлениям экономики, которые имеют опору на местные и региональные
ресурсы и условия. К их числу относятся:
- производство и переработка сельскохозяйственного сырья;
- лесопромышленный комплекс;
- торговля и сфера услуг.
3. Реализация приоритетных национальных проектов и демографической политики «Здоровье и демографическая
политика», «Образование», «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного
комплекса» на территории муниципального образования «Кудымкарский муниципальный район».
4. Создание благоприятного инвестиционного климата и обеспечение привлечения инвестиций в экономику, и
социальную сферу, повышение инвестиционного имиджа района.
5. Эффективная реализация целевых программ на территории муниципального образования «Кудымкарский
муниципальный район».
6. Обеспечение условий для прекращения снижения численности населения и повышения его жизненного уровня
на основе роста благосостояния, создания условий для эффективной занятости населения, сокращения числа
безработных.
7. Увеличение темпов жилищного строительства и выпуска новых строительных материалов для малоэтажного,
индивидуального и многоквартирного домостроения.
8. Использование программно-целевого метода планирования и бюджетирования, ориентированного на конечный
результат всех сфер экономической и социальной жизни района.
9. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципального сектора экономики путем
мобилизации внутренних резервов, способствующих экономии бюджетных средств, оптимизации расходов и
привлечению дополнительных источников доходов.
10. Гарантированное обеспечение стабильной работы предприятий коммунального комплекса в зимний период, а
также безаварийная эксплуатация жилищного фонда, производственных зданий, энергооборудования, тепловых,
электрических и канализационных сетей и обеспечение осенне-зимнего максимума нагрузок.
11. Обеспечение эффективного размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд района в пределах средств, предусмотренных в бюджете.
12. Развитие межмуниципальных, межрегиональных контактов в области экономического и социального
сотрудничества.
13. Увеличение бюджетных доходов района за счет развития налогооблагаемой базы и ликвидации задолженности
налогоплательщиков перед районным бюджетом.
14. Развитие частно-государственного партнерства в целях решения задачи обеспечения эффективного
взаимодействия муниципалитета и бизнеса.
Приложение 1
к Прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования «Кудымкарский
муниципальный район» на 2010 год и основным
параметрам прогноза на 2011-2012 годы
Исходные условия для формирования вариантов развития экономики Кудымкарского муниципального района на период до
2012 года (основные сценарные условия)
Основные сценарные условия
Показатели для прогноза доходной части бюджета
Индекс потребительских цен,%
Фонд заработной платы, тыс. рублей
Темп роста налогооблагаемой прибыли,%
Темп роста фонда заработной платы
варианты
Пес
Баз
Пес
Баз
Пес
Баз
Пес
Баз
2007
отчет
2008
отчет
2009
2010
2011
прогноз
2012
110,8
118,3
114,2
113,7
111,3
112,5
303180,0 381300,0 368336,0 377176,0 400184,0 455809,0
123,7
171,7
54,6
87,5
103,4
99,0
130,2
125,7
96,6
102,4
106,1
113,9
127,2
127,2
126,0
127,2
122,0
122,0
122,0
122,0
120,0
120,0
118,0
120,0
Показатели для прогноза расходной части бюджета
Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, %
Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию, %
Пес
Баз
Пес
Баз
112,7
116,1
116,0
122,0
Индекс-дефлятор платных услуг населению, %
Индекс изменения размера платы граждан за жилое
помещение, %
Индекс изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги, %
Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал, %
Пес
Баз
Пес
Баз
Пес
Баз
Пес
Баз
118,4
117,4
115,0
118,0
115,0
120,0
117,0
117,0
111,3
111,3
127,0
127,0
119,8
123,4
111,0
116,3
116,3
119,0
119,0
125,0
125,0
114,9
114,9
119,0
119,0
124,0
124,0
111,3
111,3
112,5
112,5
111,4
Приложение 2
к Прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования «Кудымкарский
муниципальный район» на 2010 год и основным
параметрам прогноза на 2011-2012 годы
Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования
Кудымкарский муниципальный район на 2010 год и основным параметрам прогноза на 2011-2012 годы
показатели
Экономика
1. Среднегодовая численность населения, тыс. человек
2. Число родившихся
3. Общие коэффициенты рождаемости
(число родившихся на 1000 населения)
4. Число умерших
5. Общие коэффициенты смертности
(число умерших на 1000 населения)
Миграционный отток населения
6. Коэффициенты миграционного оттока (на 10000
2007
28,134
387
13,75
666
23,67
-168
5,9
2009
2010
2011
2012
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
27,769
447
27,358
420
26.945
426
26.528
430
26.128
450
16,09
15,35
15,60
15,93
17,22
693
711
714
717
720
24,95
25,98
26,6
27,02
27,55
- 116
4,2
-120
4,4
-125
4,6
-130
4,9
-130
5,0
2008
показатели
населения)
7. Объем отгруженных товаров, млн. рублей
8. Производство основных видов продукции в
натуральном выражении:
8.1. зерно во всех категориях хозяйств, тн
8.2. молоко во всех категориях хозяйств, тн
8.3.мясо (в жив. массе) во всех категориях хозяйств, тн
8.4. колбасные изделия, тн
8.5. полуфабрикаты мясные, тн
8.6. хлебобулочные изделия, тн
8.7. кондитерские изделия, тн
8. 8. заготовка древесины, тыс. куб. м.
8.9. пиломатериал, тыс. куб. м.
9. Валовая продукция сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий, тыс. руб.
10. Реализация сельхозпродукции по всем каналам
реализации, тыс. руб.
11. Число крупных и средних сельхозпредприятий, ед.
12. Посевные площади во всех категориях хозяйств –
всего, га
12.1. в т.ч. культуры зерновые, га
12.2. картофель, га
12.3. овощи, га
13. Поголовье крупного рогатого скота во всех
категориях хозяйств на конец года, голов
13.1.в т.ч. коров
14. Поголовье свиней во всех категориях хозяйств на
конец года, голов
2007
2009
2010
2011
2012
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
2008
230,446
299,48
300,6
320,83
330,47
340,82
12555
20720
3014
753
214
905,3
12,9
14825
19436
2725
778,0
205
891,2
14,4
14825
19313
2256
816,9
207,0
900,1
15,1
15492
19600
2290
865,9
211,2
918,1
16,02
15600
19800
2310
917,8
215,4
936,5
16,9
15800
20100
2330
972,9
219,7
955,2
18,0
397,4
7,9
335,8
7,5
339,2
7,2
345,9
7,5
352,8
8,0
359,9
8,3
643300
755200
850000
920000
970300
1010000
106403
155779
160250
180360
196700
198550
9
9
9
9
9
9
22461
22334
22429
22765
22980
23100
9093
3035
388
9158
2144
223
8888
2500
226
9200
2500
230
9250
2500
230
9300
2500
230
11349
11184
11577
11693
11810
11910
5327
4952
4964
4980
4990
5000
4171
2946
2820
2800
2800
2800
показатели
15. Поголовье овец и коз во всех категориях хозяйств
на конец года, голов
16. Производство зерна всеми категориями хозяйств,
тонн
16.1 в т.ч. КФХ
16.2. Коллективные хозяйства
17. Производство картофеля всеми категориями
хозяйств, тонн
17.1. в т.ч. хозяйствами населения
17.2. КФХ
17.3. Коллективные хозяйства
18. Производство овощей всеми категориями хозяйств,
тонн
18.1. т.ч. хозяйствами населения
18.2. КФХ
18.3. коллективные хозяйства
19. Производство мяса (в живом весе) всем категориями
хозяйств, тонн
19.1 в т.ч. хозяйствами населения
19.2. КФХ
19.3. Коллективные хозяйства
20. Производство молока (коровьего) всем категориями
хозяйств, тонн
20.1. в т.ч. хозяйствами населения
20.2. КФХ
20.3. коллективные хозяйства
21. Производство яиц всеми категориями хозяйств, тыс.
шт.
21.1. в т.ч. хозяйствами населения
2007
2009
2010
2011
2012
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
2008
2984
2601
2575
2650
2750
2780
12455
14896
12879
13070
13200
13270
161
12294
163
13237
150
13386
166
13464
168
13632
170
30804
25522
30000
31000
31500
32100
30702
72
30
25435
83
4
29915
85
0
30910
90
0
31405
95
0
32000
100
0
8984
2709
2709
2722
2745
2757
8930
20
34
2687
17
5
2689
20
0
2700
22
0
2720
25
0
2730
27
0
3014
2725
2256
2290
2310
2330
2250
32
732
1989
34
660
1544
36
676
1570
40
680
1573
42
695
1585
45
700
20720
19436
19313
19600
19800
20100
12184
126
8410
11370
140
7926
10204
135
8974
10260
140
9200
10305
145
9350
10450
150
9500
1181
1067
1157
1146
1134
1134
1167
1046
1143
1132
1121
1121
2009
2010
2011
2012
14
оценка
14
прогноз
14
прогноз
13
прогноз
13
25
25
25
24
24
24
24
1
5, 8
24
1
0
24
1
0
23
1
0
23
1
12,0
23
1
14,0
21283
32122
27200
27174
30100
31300
500
22500
4200
89,983
543,11
16,39
7,25
5210
500
22500
4174
99,989
581,13
17,51
7,77
5314
600
25000
4500
108,788
620,65
18,22
8,29
5420
800
25500
5000
116,838
627,0
18,78
8,29
5315
показатели
2007
2008
21.2. КФХ
22. Производство шерсти (овечьей) всеми категориями
хозяйств, ц
22.1. в т.ч. хозяйствами населения
22.2. КФХ
23. Инвестиции в сельское хозяйство, млн. руб.
24.
Выделение
субсидий
на
поддержку
сельхозтоваропроизводителей, тыс. руб.
24.1. в т.ч. из федерального бюджета, тыс. руб.
24.2. из краевого бюджета, тыс. руб.
24.3. из районного бюджета, тыс. руб.
25. Инвестиции в основной капитал, млн. рублей
26. Оборот розничной торговли, млн. рублей
27. Оборот общественного питания, млн. руб.
28. Объем платных услуг населению, млн. рублей
29. Среднесписочная численность работающих, человек
30. Численность индивидуальных предпринимателей,
человек
31. Фонд оплаты труда, тыс.. рублей
32. Среднемесячная заработная плата, рублей
33. Прибыль, млн. рублей
34. Количество организаций, единиц
35. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех
источников финансирования, тыс. кв. метров
Развитие социальной сферы
36. Образование
36.1.
Количество
дошкольных
образовательных
учреждений, единиц
14
4649
12887
3694
58,599
458,04
12,9
6,107
4746
6658
21 414
4050
99,981
473,911
16,23
6,75
4881
275
294
315
337
360
360
288084,8
5224,0
33,180
286
358822,0
6583,1
36,5
300
383010,0
6583,1
41,9
315
425601,0
6700,19
46,17
330
463054,0
6720,23
50,78
347
497320,0
6750,40
53,87
350
2,531
2,437
2,5
2,5
3,0
3,1
35
35
34
34
34
34
показатели
36.2. Численность детей в дошкольных образовательных
учреждениях, чел
36.3. Количество мест в дошкольных образовательных
учреждениях, единиц
36.4. Ввод новых дошкольных образовательных
учреждений (количество мест)
36.5. Обеспеченность дошкольными образовательными
учреждениями, %
36.6. Количество образовательных учреждений, единиц
36.7. Численность учащихся в образовательных
учреждениях, человек
36.8. Количество мест в образовательных учреждениях,
единиц
37. Здравоохранение
37.1. Количество учреждений всего, единиц
из них
37.1.1.стационарного типа
37.1.2. амбулаторно-поликлинические учреждения
37.2.
Мощность
амбулаторно-поликлинических
учреждений, посещ. на 10 тыс. населения
37.3. Обеспеченность:
37.3.1. больничными койками, коек на 10 тыс. жителей
37.3.2. амбулаторно-поликлиническими учреждениями,
посещений в смену
37.3.3. врачами, чел. на 10 тыс. населения
37.3.4. средним медицинским персоналом, чел. на 10
тыс. населения
2007
2009
2010
2011
2012
оценка
982
прогноз
985
прогноз
985
прогноз
985
810
810
810
810
0
35
0
0
2008
881
944
820
820
10
40
53
56
53
53
53
53
18
18
12
12
12
12
2952
2784
2704
2569
2441
2319
4306
4306
4216
4216
4216
4216
47
46
44
44
44
44
5
42
5
41
4
40
3
41
3
41
3
41
34564
38842
60498
62349
63329
64209
59,4
56,5
50,8
47,9
48,6
49,4
323
357
550
558
558
558
10,7
11,4
12,1
12,1
13,2
13,2
89,21
88
91,3
91,3
92,4
92,4
показатели
38. Культура
38.1. Число учреждений культурно-досугового типа,
единиц
38.2. Обеспеченность общедоступными библиотеками,
учреждений на 10 тыс.населения
38.3. Обеспеченность учреждениями культурнодосугового типа, учреждений на 10 тыс.населения
2007
2009
2010
2011
2012
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
2008
40
40
40
38
38
38
11,7
11,9
12,0
12,0
12,0
12,1
14,2
14,4
14,5
14,4
14,3
14,4