Презентация исполнения бюджета города Реутов 2014 год

Исполнение бюджета городского округа Реутов
за 2014 год (млн.руб.)
3000
3000
2500
2000
2411.9
2504.9
2500
1971.8 2005.1
2437.42476.3
2000
1500
1500
доходы
1000
расходы
1000
источники
500
500
исполнение
бюджета
0
бюджет с учетом
изменений
первоначальный
бюджет
0
38.9
93
33.3
Всего доходов (млн. руб.)
Годы
Всего
доходов
2010
2011
2012
2013
2153,2
1663,6
2606,4
2350,2
2014
2437,4
3000
2606.4
2500
2000
2153.2
2350.2 2437.2
1663.6
1500
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
1000
2014 год
500
0
Всего доходов
Структура доходов в 2013 и 2014 годах
(млн. руб.)
2500
2000
1500
918.2
600.1
969.9
662.5
0
2013г.2350,2
безвозмездные
поступления
неналоговые доходы
462.1
1000
500
1174.8
2014г. 2437,4
налоговые доходы
Структура налоговых и
неналоговых доходов (млн. руб.)
Доходы в 2013
Налоговые
67,7%
462.1
969.9
Неналоговые
32,3%
Доходы в 2014 год
600.1
662.5
Налоговые
52,5%
Неналоговые
47,5%
Структура налоговых доходов в 2013 и 2014 годах (млн. руб.)
479.9
500
264.3
0
20.6
0
192.1
110.8 99.1
2.6
0
119.2
5.8
2.6
106.7
66.6
46.1
0
18.6
83.1
6.7
7.6
2013
2014
Структура неналоговых доходов в 2013 и 2014 годах
(млн. руб.)
352.7
400
300
200
100
0
255.8
9.5 104
6.0 97.8 0.4 13.5
0.2 4.3 6.9 0.6
6.1
4.6
0.7 16.5 2.5 65.8 16.9
20.8
0.0 54.9
0.4
9.1
11.5
0.7
2013
2014
Структура безвозмездных поступлений
в 2013 и 2014 годах, (млн. руб.)
1200
1000
73.4
иные межбюджетные
трансферты
86.5
субвеции
800
921
600
551
субсидии
400
200
дотация
273.8
180.6
0
2013 г. 911,5
2014г. 1175,2
Исполнение бюджета городского округа Реутов
за 2014 год (млн.руб.)
3000
3000
2504.9
2000
2411.9
2500
2005.1
1971.8
2000
1500
1500
1000
1000
500
расходы
источник
и
500
93
33.3
38.9
бюджет с учетом
изменений
первоначальный
бюджет
0
доходы
0
исполнение
бюджета
2500
2476.3
2437.4
Удельный вес расходов по целевым программам в общем
объеме расходов за 2014 год
387,9
млн.руб.
2 088,3
млн. руб.
целевые программы
(84,3%)
непрограммные расходы
(15,7%)
Расходы по целевым программам в 2014 году
наименование программ
МП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Реутов на 2014-2018 годы"
МП "Молодежь города Реутов на период 2012-2014 годы"
план
факт
процент
исполнения
12633,0
18900,8
12516,8
18864,2
99,1
99,8
571,0
570,7
99,9
МП "Развитие и сохранение культуры в городском округе Реутов на 2014-2018 годы"
МП "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории города Реутов Московской области на
2013-2015 годы"
157910,5
157705,1
99,9
195,0
194,7
99,8
МП "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Реутов на 2014-2016 годы"
МП "Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Реутов Московской области в 2013-2018
годах"
60795,0
60509,1
99,5
138706,4
138475,0
99,8
МП "Развитие гражданской обороны города Реутов Московской области на 2011-2015 годы"
МП "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности в городском округе Реутов Московской области на 2011-2015 годы"
1060,7
1060,6
99,9
5259,9
5252,1
99,9
МП "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Реутов на 2011-2015 годы"
МП "Противодействия терроризму и экстремизму на территории города Реутов Московской области на 2013-2015
годы"
МП "Капитальное строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности городского округа
Реутов" на 2013-2015 годы"
3865,8
3864,9
99,9
25730,5
23566,2
91,6
240730,9
239181,9
99,4
1147810,6 1136153,8
99,0
МП "Профилактика наркомании и токсикомании в городе Реутов Московской области на 2013-2015 годы"
МП "Развитие образования в городе Реутов на период 2012-2015 г.г."
МП "Благоустройство территории города Реутов на 2014-2018 годы"
155096,6
155051,0
99,9
МП "Безопасный город (2012-2014 годы)"
28213,6
28213,6
100,0
МП "Информационный город (2012-2016 годы)"
МП "Развитие муниципального здравоохранения города Реутов на период 2012-2014 годы"
МП "Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной
собственности, на 2012-2015 годы"
МП "Профилактика алкоголизма среди несовершеннолетних и защита несовершеннолетних от угрозы
алкогольной зависимости на 2012-2014 годы"
МП "Патриотическое воспитание и подготовка молодежи города Реутов к военной службе на 2012-2015 годы"
28731,5
8546,6
18914,4
8546,2
65,8
100,0
17679,6
17664,0
99,9
835,0
3028,2
715,7
2985,3
85,7
98,6
МП "Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городе Реутов Московской области в 2013-2015 годах"
13375,0
13373,1
99,9
МП "Повышение качества управления муниципальными финансами города Реутов на период 2013-2015 годов"
18841,0
18840,9
99,9
4930,1
4862,9
98,6
21241,7
21237,8
99,9
2114689,0 2088320,0
98,8
МП "Доступная среда" на 2013-2015 годы в городе Реутов"
МП "Развитие имущественно-земельных отношений в городском округе Реутов на 2014-2018 годы"
ВСЕГО
Всего расходов (млн.руб.)
(без предпринимательской деятельности)
разделы
Общегосударственные вопросы
2010
2011
2012
2013
2014
122,9
138,3
209,1
242,1
281,1
Национальная оборона и
национальная безопасность
13,2
14,3
34,0
20,1
54,7
Национальная экономика
31,8
44,5
104,0
151,3
157,1
825,5
255,1
227,9
141,5
172,7
0,2
0,2
0,2
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
560,6
748,4
1 079,9
1 244,7
1 326,4
78,9
90,3
119,1
93,7
105,6
294,9
342,6
628,5
290,0
102,7
Социальная политика
61,4
43,9
63,4
60,3
66,3
Физическая культура и спорт
37,2
39,4
44,8
79,9
209,5
2 026,4
1 716,8
2 510,9
2 323,8
2 476,3
Культура
Здравоохранение
ВСЕГО
Удельный вес расходов по разделам
в общем объеме расходов (%)
разделы
2010
2011
2012
2013
2014
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона и
национальная безопасность
6,1
8,1
8,3
10,4
11,4
0,7
0,8
1,4
0,9
2,2
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
1,6
2,6
4,1
6,5
6,3
40,7
14,9
9,1
6,1
7,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27,7
43,6
43,0
53,6
53,6
3,9
5,3
4,7
4,0
4,3
14,6
20,0
25,0
12,5
4,1
Социальная политика
3,0
2,6
2,5
2,6
2,7
Физическая культура и спорт
1,8
2,3
1,8
3,4
8,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Охрана окружающей среды
Образование
Культура
Здравоохранение
ВСЕГО
Удельный вес расходов по разделам
в общем объеме расходов (%)
8.5
3.4
1.8
2.3
1.8
Физическая культура и спорт
2.7
2.6
2.5
2.6
3
Социальная политика
4.1
Здравоохранение
12.5
14.6
20
25
2014
4.3
4
4.7
5.3
3.9
Культура
Образование
27.7
7
6.1
Жилищно-коммунальное хозяйство
Национальная экономика
4.1
2.6
1.6
9.1
14.9
2013
53.6
53.6
43
43.6
2012
2011
40.7
6.3
6.5
2010
2.2
0.9
1.4
0.8
0.7
Нац.оборона и нац.безопасность
Общегосударственные вопросы
6.1
0
8.3
8.1
11.4
10.4
10
20
30
40
50
60
Расходы на социальную сферу (млн.руб.)
разделы
Образование
2010
2011
2012
2013
2014
560,6
748,4
1 079,9
1 244,7
1 326,4
78,9
90,3
119,1
93,7
105,6
295,0
342,6
628,5
290,0
102,7
Социальная политика
61,4
43,9
63,4
60,3
66,3
Физическая культура и спорт
37,2
39,4
44,8
79,9
209,5
1 033,1
1 264,6
1 935,7
1 768,6
1 810,5
Культура
Здравоохранение
ВСЕГО
Удельный вес расходов по разделам социальной сферы
в общем объеме расходов на социальную сферу (%)
разделы
Образование
2010
2011
2012
2013
2014
54,3
59,2
55,8
70,4
73,3
7,6
7,1
6,2
5,3
5,8
28,6
27,1
32,5
16,4
5,7
Социальная политика
5,9
3,5
3,3
3,4
3,7
Физическая культура и спорт
3,6
3,1
2,3
4,5
11,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Культура
Здравоохранение
ВСЕГО
Удельный вес расходов по разделам социальной сферы в
общем объеме расходов на социальную сферу (%)
80
70
60
73.3
70.4
Образование
59.2
55.8
54.3
Культура
50
40
30
32.5
28.6
27.1
Социальная политика
20
10
Здравоохранение
16.4
7.6 5.9
3.6
7.1
2010
2011
3.5
6.2
3.1
3.32.3
5.3
3.4 4.5
11.6
5.8
5.7
3.7
0
2012
2013
2014
Физическая культура и
спорт
Расходы на содержание и ремонт дорог (млн. рублей)
2013
2014
Всего расходы, в том числе
124,2
141,4
Содержание дорожного хозяйства
57,6
70
Капитальный ремонт и ремонт дорог
24,5
19,1, в т.ч. за счет
области 4,9
42,1, в т.ч. за счет
области 8,7
49,4
0
2,9
Ремонт проездов к дворовым
территориям
Устройство безбарьерных переходов
в рамках МП «Доступная среда»
Исполнение бюджета городского округа Реутов
за 2014 год (млн.руб.)
3000
3000
2500
2000
2411.9
2504.9
2500
1971.8 2005.1
2437.42476.3
2000
1500
1500
доходы
1000
расходы
1000
источники
500
500
исполнение
бюджета
0
бюджет с учетом
изменений
первоначальный
бюджет
0
38.9
93
33.3
Расходы по благоустройству территории города Реутов
2013
2014
Всего расходы, в том числе:
94,4
155,1
Уличное освещение (затраты
на электроэнергию)
9,0
9,4
Содержание уличного
освещения
6,0
6,0
Озеленение
24,5
29,1
Благоустройство
36,1
31,6
Содержание детских игровых
и иных площадок
5,0
19,7
Приобретение и установка
детских игровых и иных
площадок
13,8, в т. ч. за счет
средств области 8,8
49,5, в т. ч. за счет
средств области 10,0
Приобретение техники для
нужд коммунального
хозяйства
9,8, в т. ч. за счет
средств области 8,3
Исполнение бюджета городского округа Реутов
за 2014 год (млн.руб.)
3000
3000
2500
2000
2411.9
2504.9
2500
1971.8 2005.1
2437.42476.3
2000
1500
1500
доходы
1000
расходы
1000
источники
500
500
исполнение
бюджета
0
бюджет с учетом
изменений
первоначальный
бюджет
0
38.9
93
33.3