Расходы бюджета города Каменск-Шахтинский в 2013 году на

Финансовое управление Администрации города Каменск-Шахтинского
Бюджетного послания
Президента РФ от
28 июня 2012 года и
Указов Президента РФ от
7 мая 2012 года и
1 июня 2012 года
Прогноза социальноэкономического развития
города КаменскШахтинский на 2013-2015
годы (Постановление
Администрации города от
21.06.2012г. №1113)
Основных направлений
бюджетной и налоговой
политики города КаменскШахтинский на 2013-2015
годы (Постановление
Администрации города от
12.11.2012г. №2019)
Поэтапное повышение оплаты труда отдельным категориям
работников бюджетного сектора экономики
Ввод в эксплуатацию детского сада в микрорайоне Лиховском на 80
мест, детского сада №2 после капитального ремонта и содержание
дополнительных 100 мест в целях ликвидации очередей на зачисление
детей в дошкольные образовательные учреждения города
Улучшение жилищных условий семей в целях улучшения
демографической ситуации в городе
В рамках мероприятий по формированию здорового образа жизни
граждан города планируется строительство спортивного зала
проведение эффективной бюджетной политики
формирование устойчивой собственной доходной базы и
создание стимулов по ее наращиванию
обеспечение сбалансированности бюджета
обеспечение взвешенной долговой политики
программно-целевой метод бюджетного планирования
обеспечение в полном объеме социальных обязательств
(млн. рублей)
575.1
600
500
529.4
475.7
426.3
400
300
200
136.6
146.9
114.4
99.0
100
0
2012 год
2013 год
Налоговые доходы
2014 год
2015 год
Неналоговые доходы
622,6 млн. рублей
Налог на прибыль - 9,5 млн.
рублей
1.5%
45.7%
НДФЛ - 284,2 млн. рублей
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
- 85,5 млн. рублей
23.6%
13.7%
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО - 89,6
млн. рублей
ГОСПОШЛИНА - 6,8 млн. рублей
14.4%
1.1%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 146,9
млн. рублей
сокращения недоимки
роста прибыли прибыльных
организаций
создания оптимальных
условий, способствующих
качеству инвестиционного
климата и модернизации
производства
мобилизации в бюджет
максимально возможных к
получению доходов в
соответствии с налоговым
законодательством
повышения
производительности труда
увеличение доходов, в связи с
повышением оплаты труда
работникам бюджетного
сектора экономики и
дальнейшего увеличения
заработной платы в целом по
экономике города
укрепление позиций малого
бизнеса в экономике города
(млн. рублей)
2012
I. Доходы, всего
2013
2014
2015
1 523,7 1 581,7 1 668,9 1 534,2
из них:
Налоговые и неналоговые доходы
562,9
622,6
643,8
674,1
Безвозмездные поступления
960,8
959,1 1 025,1
860,1
II. Расходы, всего
III. Дефицит (-), профицит (+)
IV. Источники финансирования
дефицита
1 574,0 1 609,7 1 668,9 1 534,2
-50,3
-28,0
0,0
0,0
50,3
28,0
0,0
0,0
(млн. рублей)
1,700.0
1,668.9
1,650.0
1,609.7
1,600.0
1,574.0
1,534.2
1,550.0
1,500.0
1,450.0
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
* в 2015 году не доведены ассигнования из областного бюджета по
Фонду софинансирования расходов
1 609,7 млн. рублей
Соцполитика - 428.7 млн. руб. 26.6%
Образование - 617.7 млн. руб. 38.4%
2.1%
3.4%
1.2%
1.3%
4.4%
7.3%
0.2%
0.3%
Здравоохранение - 19.7 млн. руб. 1.2%
Культура, кинематография - 33.7 млн. руб. 2.1%
14.8%
Физкультура и спорт - 54.0 млн. руб. 3.4%
Нацэкономика - 117.0 млн. руб. 7.3%
26.6%
38.4%
Общегосударственные вопросы - 70.4 млн. руб.
4.4%
Нацбезопасность, правоохранит. деятельность ,
нацоборона - 21.6 млн. руб. 1.3%
СМИ - 3.2 млн. руб. 0.2%
Охрана окружающей среды - 0.5 млн. руб.
Обслуживание муниципального долга - 5.0
млн. руб. 0.3%
ЖКХ - 238.2 млн. руб. 14.8%
(млн. рублей)
1500
1000
1,530.7
1,595.1
1,653.9
1,520.3
500
0
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
поэтапное до 2018 года повышение заработной платы работников
учреждений бюджетного сектора экономики в рамках реализации
Указов Президента России от 7 мая и 1 июня 2012 года
материальные затраты казенных учреждений рассчитаны исходя из
установленного федерального уровня индексации с учетом фактически
сложившегося уровня инфляции в двух отчетных финансовых годах
расходы на оплату коммунальных услуг по казенным учреждениям и
органам управления рассчитаны в соответствии с лимитами
потребления ТЭР с учетом их ежегодного сокращения на 3%
инвестрасходы и ассигнования на целевые мероприятия учтены в
объемах, предусмотренных МДЦП, с учетом упреждающей
экономии на 5% по конкурсным процедурам
расходы на социальную поддержку жителей города запланированы
с учетом принципа адресности
Содержание и ремонт дорог – 47,0 млн. руб.
- уличное освещение – 15,2 млн. руб.
- ремонт сетей – 2,0 млн. руб.
- санитарная уборка дорог – 14,0 млн. руб.
- зимнее содержание дорог – 4,7 млн. руб.
- ремонт дорог с твердым покрытием – 4,8 млн. руб.
- исправление и восстановление профиля щебеночных дорог
– 0,7 млн. руб.
- ремонт и строительство остановок – 0,5 млн. руб.
- покос травы - 0,5 млн. руб.
- строительство и ремонт водоотводящих лотков - 0,5 млн.
руб.
- ремонт мостов, путепроводов, стелл – 0,6 млн. руб.
Озеленение – 6,8 млн.руб.
санитарная уборка 8 парков и
скверов - 2,8 млн. руб.
спиливание деревьев – 0,8
млн. руб.
уходные, озеленительные
работы – 2,8 млн. руб.
Содержание прочих объектов благоустройства – 4,3 млн. руб.
- содержание мест захоронения – 1,5 млн. руб.
завоз песка – 0,4 млн. руб.
исправления профиля проездов – 0,4 млн. руб.
- содержание пляжей – 1,1 млн. руб.
завоз песка на пляж - 0,4 млн. руб.
очистка акватории дна - 0,2 млн. руб.
санитарная уборка пляжей - 0,3 млн. руб.
- изготовление детских площадок – 0,2 млн. руб.
- ремонт набережной - 0,1 млн. руб.
- содержание городского туалета, ремонт и уборка спортивных площадок - 0,3 млн. руб.
- ремонт фонтана – 0,3 млн. руб.
• обслуживание
светофоров
– 0,5 млн. руб.
• установка дорожных знаков
– 0,7 млн. руб.
• разметка дорог
– 0,9 млн. руб.
• установка искусственных
неровностей – 0,4 млн. руб.
• предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства в приоритетных сферах деятельности,
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях
возмещения части арендных платежей;
• предоставление субсидий начинающим предпринимателям в
целях возмещения части затрат по организации собственного
дела
• предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства
в приоритетных сферах деятельности в
целях возмещения части стоимости
приобретенных основных средств и
программного обеспечения
• поощрение победителей городского
конкурса «Лучший предприниматель»
педагогические
работники
образовательных
учреждений общего
образования
педагогические
работники
дошкольных
образовательных
учреждений
до средней
заработной платы в
регионе
до средней заработной
платы в сфере общего
образования в регионе
2012 год
2013 год
Общий объем
средств на
повышение ФОТ:
• 2013 год – 112,0 млн. рублей
• 2014 год – 144,7 млн. рублей
• 2015 год – 196,9 млн. рублей
работники
учреждений
культуры
до средней
заработной
платы в
регионе
2018 год
социальные
работники, в
т.ч.
соцработники
мед.
организаций
до 100
процентов от
средней
заработной
платы в
регионе
2018 год
младший
мед.персонал
(обеспеч.персон
ал), средний
медицинский
(фармацевтическ
ий) персонал
(обесп.персонал)
до 100
процентов от
средней
заработной
платы в
регионе
2018 год
работники
мед.организаций,
имеющие высшее
медицинское
(фармацевтическое)
или иное высшее
образование,
предоставляющие
мед.услуги
до 200
процентов от
средней
заработной
платы в
регионе
2018 год
на здравоохранение – 19,7 млн. рублей
Снижена общая заболеваемость населения с 1 277,5 в 2011
году до 1 229,3 случаев на 1 000 человек населения в 2012
году
• вакцинация и мероприятия по борьбе с социально –
значимыми заболеваниями
– 1,6 млн.руб.
• мероприятия по транспортировке
больных, страдающих хронической
почечной недостаточностью на
проведению процедуры гемодиализа в
город Ростов-на-Дону – 0,6 млн. руб.
• мероприятия по обеспечению
медицинскими кадрами – 1,5 млн. руб.
• пройдут повышение квалификации или
переподготовку 129 врачей и
специалистов среднего персонала
• 5 направлений поддержки молодых
специалистов (оплата интернатуры,
найма жилья, стипендии, оплата
подъемных, доплаты узким специалистам)
Конкретизация
государственных
гарантий оказания
гражданам Российской
Федерации бесплатной
медицинской помощи
Переход на преимущественно
одноканальную модель финансирования
медицинской помощи через систему
обязательного медицинского страхования
Разработка стандартов и порядка
оказания медицинской помощи
Реализация Приоритетного
национального проекта «Здоровье»
Внедрение
информационной
системы
персонифицированно
го учета оказанной
гражданами
медицинской помощи
в сфере здравоохранения
Указ
Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012г.
№598 «О
совершенство
вании
государственн
ой политики в
сфере
здравоохранен
ия»
• Мероприятия по борьбе с социально значимыми
заболеваниями (в 2013-2015 годах 2,8 млн. рублей)
• Социальная поддержка обучающихся студентов,
повышение квалификации, переподготовка врачей,
специалистов с высшим немедицинским
образованием, среднего медицинского персонала
медицинских организаций, единовременные
выплаты, осуществляемые выпускниками
медицинских вузов, трудоустраиваемым в
территории с наиболее низкой
укомплектованностью и обеспеченностью врачами
(в 2013-2015 годах 3,5 млн. рублей)
на образование – 617,7 млн. рублей
4.7%
2.6%
38.9%
Дошкольное образование 240.0 млн. рублей
53.9%
Общее образование - 332.7
млн. рублей
Молодежная политика и
оздоровление детей - 15.9
млн. рублей
Другие вопросы в области
образования - 29.1 млн.
рублей
• родительская плата за содержание ребенка
остается неизменной с 2009 года
• будут выплачены компенсации расходов по
родительской плате - 10,9 млн. руб.
• в 32-х дошкольных учреждениях города
воспитывается около 4 тысяч детей
• на обеспечение продуктами питания будет
направлено - 62,9 млн. руб.
• открыта одна дополнительная ясельная
группа на 20 человек в детском саду №3
мкр. Лиховского
• создано 100 дополнительных мест в 4
действующих дошкольных учреждениях
• начнет функционировать новый детский сад
в мкр. Лиховской на 80 мест
• после завершения капитального ремонта
начнет функционировать детский сад №2 на
80 мест
на образование
обеспечить получение муниципальных услуг дошкольного образования в
32 дошкольных учреждениях для 3 759 детей, обеспечить получение общего
образования 7 502 учащимися в 16 муниципальных общеобразовательных
учреждениях, обеспечить получение дополнительного образования в
9 муниципальных учреждениях дополнительного образования для 6 759 учащихся
продолжить внедрение в 100% общеобразовательных учреждений
области стандарта нового поколения начального общего образования
в рамках реализации
мероприятий в
области образования:
•создать новые места в дошкольных учреждениях путем
расширения сети
• осуществить закупку компьютерной техники с целью
обновления устаревшей, и дооснастить кабинеты
информатики
•обеспечить все образовательные учреждения
широкополосным выходом в сеть Интернет по безлимитному
тарифу
• организовать отдых и оздоровление детей в каникулярное
время
• охват учащихся школ горячим питанием – 83,3 % (29,7 млн. руб.)
• обеспечение младших школьников дополнительными кисло-молочными продуктами
(7,3 млн. руб.) – порядка 2 000 детей ежегодно
• 60% учителей используют возможности Интернета в образовательном процессе
• оплата Интернет – трафика (1,8 млн. руб.)
• приобретение компьютерного оборудования, учебников и технических средств
обучения (74,1 млн. руб.)
• выплаты за классное руководство (12 млн. руб.)
• до 2015 года средний заработок
каменского педагога составит
– 27,8 тыс. руб.
• приобретение компьютерного
оборудования и программного
обеспечения (5,6 млн. руб.)
• противопожарные и
антитеррористические
мероприятия (4,6 млн. руб.)
33,7 млн.руб.
Финансовое обеспечение 9 муниципальных учреждений, общегородских
мероприятий, поддержка телерадиовещания
комплектование
библиотечного фонда
(0,8 млн. руб.)
• ремонт памятников культуры,
библиотеки (0,1 млн. руб.)
• субсидии на возмещение части
затрат на производство и выпуск
периодического печатного издания
(1,2 млн. руб.)
• оплата услуг маломощных
ретрансляторов (0,2 млн. руб.)
• проведение общегородских
мероприятий (1,3 млн. руб.)
- сохранение числа объектов
культурного наследия (памятники
культуры):
ремонт памятников – 130 тыс. рублей
содержание вечного огня – 141,5 тыс.
рублей
- Сохранение удельного веса населения
участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях на уровне 82%
- увеличение книжных фондов библиотек
на сумму 294,6 тыс. рублей
- сохранение количества посещений
библиотек на уровне прошлого года –
209 650 посещений
- сохранение количества экземпляров
новых поступлений в библиотечные
фонды на 1 000 человек в количестве
317,5 единиц
на социальную политику
(млн. рублей)
500
400
300
200
391.7
428.7
443.3
480.0
100
0
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Расходы местного бюджета
на меры социальной поддержки граждан
составят:
в 2013 году – 328,1 млн. рублей
в 2014 году – 334,9 млн. рублей
в 2015 году – 365,1 млн. рублей
Различными
видами
социальной
поддержки будет
охвачено более
26 тыс. жителей
города
Во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012г. №606 «О мерах
по реализации демографической политики
Российской Федерации» предусматривается
ежемесячная денежная выплата в размере
определенного в Ростовской области
прожиточного минимума для детей – 6 535
рублей, назначаемая в случае рождения
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка
или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет
Во исполнение Областного закона от 22.10.2004г. №165-ЗС
«О социальной поддержке детства в Ростовской области» предусматривается
единовременная денежная выплата при рождении одновременно трех и более
детей по 50 тысяч рублей на каждого ребенка
Тружеников тыла и приравненных к ним лицам:
- оплата стоимости лекарств, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов,
бесплатное обеспечение другими протезами и протезно-ортопедическими изделиями
- бесплатный проезд на территории Ростовской области на всех видах городского
пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов;
предоставление льготного проезда пригородным
железнодорожным и водным транспортом,
автомобильным транспортом пригородного
межмуниципального и междугородного
внутриобластного сообщений
Ветеранов труда и
ветеранов Ростовской области:
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов
-компенсация расходов на оплату жилого помещения
- и коммунальных услуг, абонентской платы за телефон и пользование радио,
коллективной телевизионной антенной, бесплатный проезд на территории
Ростовской области на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме
такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси)
пригородных и внутрирайонных маршрутов; предоставление льготного проезда
пригородным железнодорожным и водным транспортом, автомобильным
транспортом пригородного межмуниципального и междугородного
внутриобластного сообщений
Реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий:
- снижение стоимости лекарств по рецепту врача
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов; льготное обеспечение другими
протезно-ортопедическими изделиями
- компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде
ежемесячной денежной выплаты за жилое помещение и коммунальные услуги, выплата
денежной компенсации на установку телефона
- бесплатный проезд на территории Ростовской области на всех видах городского
пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) пригородных и внутрирайонных маршрутов; компенсация
стоимости проезда (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом,
а в районах, не имеющих железнодорожного
сообщения, стоимости проезда водным, воздушным
или междугородным автомобильным транспортом;
предоставление льготного проезда пригородным
железнодорожным и водным транспортом,
автомобильным транспортом пригородного
межмуниципального и междугородного
внутриобластного сообщений
Обеспечение мер социальной поддержки школьников и учащихся
профессиональных лицеев по проезду в городском транспорте
Обеспечение мер социальной поддержки почетным гражданам
города Каменск-Шахтинского
Обеспечение мер социальной поддержки пенсионеров, не подпадающих под
действие федеральных и областных нормативных правовых актов,
определяющих категории льготников по проезду в городском транспорте
Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на
помывку в общих залах МУП "БПК"
Обеспечение мер социальной поддержки жителям города, попавшим в
экстремальную жизненную ситуацию в виде материальной помощи
многодетных семей:
-ежегодное денежное поощрение многодетных
матерей за заслуги в воспитании детей
- 50% компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг
- ежемесячная денежная выплата на каждого
ребенка
малоимущих многодетных семей:
-автотранспортное средство в собственность
однократно
- региональный материнский капитал
малоимущих семей, имеющих детей первоговторого года жизни, в виде ежемесячной
денежной выплаты на ребенка для
приобретения специальных молочных
продуктов детского питания
беременных женщин из малоимущих семей,
кормящих матерей и детей в возрасте до трех
лет из малоимущих семей в виде ежемесячной
денежной выплаты при заключении врача