млн. руб.

Итоги работы
финансово-экономической
деятельности СГМУ
за 2013 год
отчет главного бухгалтера
Л.Н. Корнеевой
Динамика консолидированного бюджета
СГМУ, млн.руб.
789.2
800.0
749.9
693.3
700.0
647.4
618.4
600.0
500.0
400.0
300.0
200.0
100.0
0.0
2009
бюджет
2010
2011
внебюджет
2012
2013
всего
Консолидированные расходы СГМУ
за 2009-2013 гг.
(млн. руб.)
Наименование статьи
2009 2010 2011 2012 2013
Заработная плата и начисления страх. взносов на неё
358.4
Компенсация по оплате проезда к месту отдыха и обратно
3.2
4.4
4.6
4.1
6.3
Прочие компенсационные
выплаты
Услуги связи
4.3
5.1
4.6
0.9
2
Коммунальные услуги
2.8
1.2
28.2
3.0
0.6
36
3.0
2
38.2
3.0
1.3
30.4
3.0
0.9
32.6
Работы, услуги по
содержание имуществом
29.5
24.8
20.3
21.2
20.1
Прочие услуги
37.7
36.4
39.7
46.2
37.7
Транспортные услуги
372.8 397.4 432.3 454.2
продолжение
Консолидированные расходы СГМУ
за 2009-2013 гг.
млн. руб.
Наименование статьи
Расходы на командировки
(суточные, проезд,
проживание)
Справочно: количество
командировок, поездок
Уплата налогов,
представительские расходы и
прочие расходы
Приобретение основных
средств
Приобретение материальных
запасов
Итого
2009 2010 2011 2012 2013
6.1
6.3
5.9
11.4
13.3
649
746
741
814
877
9.6
10
11.3
10.4
11
30
17.7
16.5
12.6
10.8
19.4
20
14.5
15
13.3
530.4
537.1
558
588.8 605.2
Виды доходов по приносящей доход деятельности
за 2009-2013 годы, млн. рублей.
Виды доходов
Образовательная
деятельность,
2009
2010
2011
2012
2013
129.9 135.0 137.4 114.8 111.7
в том числе:
-факультеты СГМУ
54.6
57.7
65.6
57.6
60.1
-факультет
менеджмента
62.2
58.7
51.9
39.3
29.5
-МФ ВОП
13.0
18.6
19.9
17.9
22.1
продолжение
Виды доходов
2009 2010
2011
2012
2013
Дополнительная
образовательная
деятельность:
3.7 4.1
3.8
4.3
4.0
-ЦДО
3.1
3.3
3.2
3.7
3.5
-кафедры
0.6
0.8
0.6
0.6
0.5
Репетиторские услуги
Преподав. спец.
курсов, ФПК и ППС
1.2 0.4 0.7 0.6 0.5
32.2 34.7 40.9 59.5 62.9
продолжение
Виды доходов
Платные медицинские
услуги:
2009
2010
2011
2012
2013
14.2 21.05 23.5 21.2 21.0
- КДП
13.3
20.4
19.7
20.5
20.9
- Кафедры
0.9
0.65
3.8
0.7
0.1
Средства ОМС
2.7
3.5
4.0
3.8
4.5
Услуги спортивно оздоровительного
комплекса
0.7
1.2
1.3
1.5
1.0
продолжение
Виды доходов
2009
Доходы от выполнения
НИР, гранты
3.0 2.8 4.7 18.7 17.9
Издательская
деятельность
1.8 2.0 1.5
1.7
1.9
Плата за проживание в
общежитии
8.0 9.8 9.5 8.8
8.4
10.0 10.1 8.3
5.1
6.1
207.4 224.7 235.6
240.0
239.8
Другие виды
(аренда, услуги интернеткласса, услуги библиотеки,
проведение и организации
конференций, семинаров и
другие)
ИТОГО
2010
2011
2012
2013
Научные договоры (проекты), гранты за
2013 год, тыс. рублей
Наименование договора
Ф.И.О.
Исполнителя
Сумма,
тыс. рублей
Договоры с ООО «Газпром промгаз»
Г.Н.Дегтева
6 949.1
Соглашение с университетом Тромсе
научных исследований в области
здравоохранения
А.В.Кудрявцев
4 827.0
Проект «Лечение туберкулеза: методы,
научно-исследовательская деятельность,
обучение и техническое содействие в
борьбе с туберкулезом»
А.О.Марьяндышев
2 755.0
Договор с ОАО ПО «Севмаш»
А.Б.Гудков
2 371.2
Грант с РГНФ научные исследования в
области гуманитарных наук
С.И.Малявская
250.0
продолжение
Научные договоры (проекты), гранты за
2013 год, тыс. рублей
Наименование договора
Ф.И.О.
Исполнителя
Сумма,
тыс. рублей
Проекты в рамках программы
Архангельской области «Молодёжь
Поморья (2012-2014гг.)»
С.З.Попова
200.0
Проекты в рамках программы «Развития
образования и науки в Архангельской
области на 2013-2016 годы»
И.А.Шабалина,
Н.А.Горянная,
Д.Р.Гамыркина
176.5
Прочие проекты, договоры
А.Г.Соловьев,
Г.Н.Дёгтева,
Т.А.Зыкова
371.2
Итого
17 900.0
Структура расходов СГМУ
по приносящей доход деятельности
(тыс. руб.)
Наименование статьи
Оплата труда и начисления на нее
2013
148 051.8
Прочие компенсационные выплаты, пособия
1 330.8
Услуги связи
1 145.8
Транспортные услуги
370.6
Коммунальные услуги
2 666.5
Услуги по содержанию имущества
5 090.0
Расходы на командировки (суточные, проезд, проживание)
11 166.1
Прочие услуги
Уплата налогов, представительские расходы и прочие
расходы
Приобретение основных средств
23 757.0
Приобретение материальных запасов
2 021.1
6 046.7
8 151.6
%
70.6
0.6
0.5
0.2
1.3
2.4
5.3
11.3
1.0
2.9
3.9
Услуги, работы по содержанию имущества
(млн.руб.)
Наименование
Плановые показатели
Фактическое исполнение
Содержание имущества
(тех.обслуживание,
ремонт оборудования)
Текущий ремонт
помещений
Капитальный ремонт
помещений
Процент исполнения, %
Из них, содержание и
ремонт имущества хоз.
способом
2008 2009 2010 2011 2012 2013
65.7
64.0
34.4 30.9 23.3 21.9 33.2
29.5 24.8 20.3 21.2 20.1
9.3
7.4
13.3
8.3
5.5
5.2
3.2
5.1
9.8
9.4
13.5
2.8
51.5
17.0
1.7
2.6
2.2
12.1
97.4
85.9 80.1 87.4 96.7 60.7
2.4
3.4
1.8
0.5
0.6
0.4
Прочие услуги – внебюджет
(тыс.руб.)
2009
2010
2011
2012
2013
Оплата по ДГПХ и
начисление
страховых взносов
22 634
23 070,9
26 993,7
31 919,1
26 040,2
Услуги рекламы,
размещение статей
(информации) в
периодической
корреспонденции
1 241,5
1 412,9
1 303,4
1 097,9
793,2
Подписка на
периодическую
литературу
767,4
593,3
67,5
397,0
432,6
Наименование
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
Наименование
Изготовление
бланочной продукции
Культурно- массовые и
оздоровительные услуги
Информационноконсультационные
услуги (участие в
семинарах,
конференциях, курсы
повышения
квалификации)
Медицинские услуги
2009
2010
2011
2012 2013
711,5
736,4
570,9
596,2
710,4
303,7
62,4
530,8
704,9
380,7
1 716,7
879,8
550,0
580,0
1 096,1
96,0
252,7
410,3
440,8
109,3
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
Наименование
Приобретение
неисключительных прав на
программное обеспечение
Услуги кредитных
организаций, аудиторские,
нотариальные услуги
Прочие услуги
(охрана,проектные
работы,страхование
имущества и др.)
2009 2010 2011 2012 2013
545,4
1 038,6
194,3
695,3
217,2
200,8
3 003,7 1 559,8
2 225,0 768,6
30,6
204,7
1 598,5 1 074,7 1 088,5
Приобретение основных средств,
млн. рублей
8
7
6
5
4
3
2
1
0
7.6
4.7
3.3
2.6
4.3
2.5
4.0
3.1
3
2.2
1.3
2010
0.8
2011
2012
Медицинское и лабораторное оборудование
2013
Оргтехника
Мебель
Структура приобретения основных средств
в 2013 году
Наименование группы
Сумма, тыс.руб.
% в 2013
3 004.5
1 639.1
749.2
833.5
27.9
15.2
6.9
7.7
Учебный инвентарь
386.6
3.6
Хозяйственный инвентарь
325.2
3.0
Бытовая техника
705.0
6.5
Библиотечный фонд
1 162.2
10.8
Прочее оборудование
1 976.2
18.3
Оргтехника
Медицинское оборудование
Лабораторное оборудование
Мебель
Приобретение основных средств
в 2013 году ( тыс.руб.)
Подразделение
Отдел информатизации
Консультативно-диагностическая
поликлиника
Медицинская биология
Учебное управление
Сумма
796.7
760.0
513.0
505.1
ЦНИЛ
442.0
Деканат ФПК и ППС
316.7
Ортопедическая стоматология
305.5
продолжение
Приобретение основных средств
в 2013 году ( тыс.руб.)
Подразделение
Семейная медицина
Сумма
277.7
Бухгалтерия, ПФО
190.2
Стоматология детского возраста
149.7
Центр доклинической подготовки
123.1
Анатомия человека
120.0
Приобретение товарно-материальных
ценностей за 2009-2013 гг. млн. руб.
Наименование группы
Медикаменты
Горюче-смазочные
материалы
Строительные
материалы
Мягкий инвентарь
Канцелярские,
хозяйственные
товары, прочие
Всего
2009
2010
2011
2012
2013 % 2013
4.7
7.0
6
5.3
6.1
45.9
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
1.5
2.3
1.5
0.5
0.5
0.5
3.8
0.8
1.1
0.4
0.8
0.8
6.0
11.4
10.2
7.4
8.2
5.7
42.8
19.4
20.0
14.5
15.0
13.3
Объемы стипендиального обеспечения
за 2010-2012 гг. , млн.руб.
200
181.7
155.3
180
160
140
126.4
103.6
120
100
80
60
40
4.3
4.5
20
3.8
2.4
0
2010
2011
Стипендия
2012
Соц.пособия
2013
Средний размер стипендии, обучающихся в
СГМУ за период 2010-2013 гг. руб.
Обучающиеся на
2010
2011
2012
2013
«5»
3 881
4 430
4 460
5 785
«4 и 5»
3 571
4 075
4 100
5 322
«4»
3 105
3543
3 570
4 628
Повышенная
стипендия
101 чел. по 104 чел. по
37 936.64
10 620
108 чел. по
11 979
Материальная
помощь
1 400
1344
1 380
1 347
Социальная
поддержка
2 269
2758
3 853
2 695
10 722
11 437
Повышенная
социальная
стипендия
Распределение стипендиального
обеспечения за 2013 год.
количество
обучающихся,
получающих выплаты
в среднем в месяц
Сумма,
тыс.руб.
Академическая стипендия
Академическая стипендия
интернам, ординаторам,
аспирантам, докторантам
1078
62 596.7
511
77 708.1
Социальная стипендия
Повышенная академическая
стипендия
Повышенная социальная
стипендия 1,2 курсам
Материальная помощь и
социальная поддержка
485
23 333.7
107
14 329.2
39
3 710.9
87
2 413.2
Вид выплат
Спасибо за внимание!