Бюджет для граждан по итогам исполнения бюджета за 2014 год

1
«Бюджет для граждан» познакомит вас с
положениями закона об исполнении областного
бюджета за 2014 год.
Представленная информация предназначена
для широкого круга пользователей и будет
интересна и полезна как гражданским служащим,
так и педагогам, врачам, пенсионерам, студентам,
молодым семьям и другим категориям населения,
так как областной бюджет затрагивает интересы
каждого жителя Белгородской области.
В
доступной и понятной форме для граждан
показаны основные показатели исполнения
областного бюджета.
2
БЮДЖЕТ – ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И
РАСХОДОВ
Каждый житель Белгородской области является
участником формирования этого плана с одной
стороны как налогоплательщик, наполняя доходы
бюджета, с другой – он получает часть расходов как
потребитель общественных услуг.
Государство расходует поступившие доходы для
выполнения своих функций и предоставления
общественных (государственных) услуг: образование,
здравоохранение, культура, спорт, социальное
обеспечение, поддержка экономики, гарантии
безопасности и правопорядка, защита общественных
интересов, гражданских прав и свобод и др.
3
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные
средства
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета
денежные средства
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над
его доходами
Профицит бюджета
– превышение доходов над его
расходами
Бюджетные обязательства – расходные обязательства,
подлежащие исполнению в соответствующем финансовом
году
4
БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВА – ЭТО ПЛАН
НЕОБХОДИМЫХ ОБЩЕСТВУ РАСХОДОВ И
ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ДОХОДОВ
ДЛЯ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Размер расходов, как правило, определяется
уровнем доходов.
Доходы же в большинстве случаев ограничены, по
сравнению с потребностями.
В случае нехватки ресурсов для покрытия
потребностей планируются источники
заимствований или сокращаются расходы, а при
превышении доходов над расходами планируются
сферы вложения излишков ресурсов.
5
Бюджет позволяет государству регулировать условия
развития экономики (распределение доходов, потребление,
сбережение и др.) и влиять на социально-экономические процессы
в обществе.
Существующие цели экономической политики, которые
достигаются с помощью бюджета:
Предоставление обществу
определенных благ и услуг
Перераспределение доходов в
обществе
Стабилизация экономики
6
Какие бывают бюджеты
Бюджеты
семей
Российской Федерации
(федеральный бюджет,
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации)
Бюджеты публичноправовых
образований:
субъектов Российской
Федерации (региональные
бюджеты, бюджеты
территориальных фондов
обязательного
медицинского
страхования)
Бюджеты
организаций
муниципальных
образований
(местные бюджеты)
7
Основные задачи бюджетной политики Белгородской
области на 2015 – 2017 годы
Обеспечение сбалансированности
бюджета области
Повышение собственных доходов
бюджета
Оптимизация расходов бюджета
области
Сокращение государственного
(муниципального) долга
Сокращение объема дефицита
областного бюджета
8
Основные показатели экономического и социального развития Белгородской области за 2014 год
Показатели
Единица измерения
Отчет за 2014 год
млрд руб.
566,3
%
109,8
млрд руб.
%
млрд руб.
%
84,2
88,5
455,7
116,1
млрд руб.
%
26,4
94,0
в % к 2013 году в сопоставимых ценах
в том числе по видам экономической деятельности:
%
101,2
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
%
%
100,6
102,7
%
98,0
%
105,3
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
%
98,1
Производство машин и оборудования
Производство транспортных средств и оборудования
Химическое производство
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Обработка древесины и производство изделий из дерева
%
%
109,8
105,2
107,6
155,1
109,4
108,7
%
93,6
Добывающие, обрабатывающие производства и производство
электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами
в % к 2013 году в действующих ценах
в том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых
в % к 2013 году в действующих ценах
Обрабатывающие производства
в % к 2013 году в действующих ценах
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
в % к 2013 году в действующих ценах
Индекс промышленного производства
из них:
Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий
Производство пищевых продуктов, включая напитки,
и табака
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
%
%
%
%
9
Производство продукции в натуральном выражении
Концентрат железорудный
в % к 2013 году
Сталь
в % к 2013 году
Свинина, включая субпродукты
в % к 2013 году
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
в % к 2013 году
Цельномолочная продукция в пересчете на молоко
в % к 2013 году
Масла растительные нерафинированные
в % к 2013 году
Сахар-песок
в % к 2013 году
Комбикорма
в % к 2013 году
Сельское хозяйство (все категории хозяйств)
Выпуск продукции сельского хозяйства
в % к 2013 году в сопоставимых ценах
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (все категории
хозяйств):
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки)
в % к 2013 году
Сахарная свекла (фабричная)
в % к 2013 году
Подсолнечник
в % к 2013 году
Скот и птица (в живом весе)
в % к 2013 году
в том числе:
птица
в % к 2013 году
свиньи
в % к 2013 году
Молоко
в % к 2013 году
Яйца
в % к 2013 году
тыс. тонн
%
тыс. тонн
%
тыс. тонн
%
тыс. тонн
%
тыс. тонн
%
тыс. тонн
%
тыс. тонн
%
тыс. тонн
%
37575,5
103,2
3411,6
104,4
535,7
114,4
660,9
102,0
282,5
104,2
397,0
101,9
441,4
115,6
4277,2
105,0
млрд руб.
%
187,1
105,0
тыс. тонн
%
тыс. тонн
%
тыс. тонн
%
тыс. тонн
%
3524,8
116,9
2814,1
92,1
314,8
79,0
1531,1
101,9
тыс. тонн
%
тыс. тонн
%
тыс. тонн
%
млн шт.
%
770,0
101,3
722,1
102,7
543,5
100,2
1299,5
107,0
10
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал
в % к 2013 году в сопоставимых ценах
Строительство
млрд руб.
%
120,4
90,5
млрд руб.
%
тыс. кв. м
%
62,9
90,4
1470,2
113,6
тыс. кв. м
%
1079,8
110,1
млрд руб.
%
млрд руб.
%
млрд руб.
%
253,7
107,6
6,2
106,8
70,5
103,8
%
110,5
декабрь 2014 года в % к декабрю 2013 года
Индекс потребительских цен на непродовольственные товары
%
115,6
декабрь 2014 года в % к декабрю 2013 года
Индекс потребительских цен
на платные услуги
декабрь 2014 года в % к декабрю 2013 года
Уровень жизни
Денежные доходы в расчете на душу населения
в % к 2013 году
Реальные денежные доходы населения
в % к 2013 году
Величина прожиточного минимума в расчете
на душу населения за 2014 год
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника
%
106,9
%
109,7
руб.
%
25461,6
107,3
%
99,9
руб.
руб.
%
6695
23994,1
107,7
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»
в % к 2013 году в сопоставимых ценах
Ввод общей площади жилых домов
в % к 2013 году
в том числе: населением за счет собственных и
заемных средств
в % к 2013 году
Сфера услуг
Оборот розничной торговли
в % к 2013 году в сопоставимых ценах
Оборот общественного питания
в % к 2013 году в сопоставимых ценах
Объем платных услуг населению
в % к 2013 году в сопоставимых ценах
Индексы цен и тарифов
Сводный индекс потребительских цен
декабрь 2014 года в % к декабрю 2013 года
Индекс потребительских цен на продовольственные товары
в % к 2013 году
11
Реальная заработная плата
в % к 2013 году
Просроченная задолженность по заработной плате
(по данным, полученным от
организаций, кроме субъектов малого предпринимательства) на 1 января 2015 года
в том числе из-за несвоевременного получения
денежных средств из бюджетов всех уровней
Уровень зарегистрированных безработных
в % к численности экономически активного населения
на конец декабря 2014 года
%
100,2
млн руб.
4,7
млн руб.
0
%
0,90
человек
17822
на 1000 человек
населения
11,6
человек
21641
на 1000 человек
населения
14,0
человек
-3819
на 1000 человек
населения
-2,4
человек
7591
на 1000 человек
населения
4,9
Демографическая ситуация
Число родившихся
Общий коэффициент рождаемости
Число умерших
Общий коэффициент смертности
Естественная убыль населения
Коэффициент естественного прироста (-убыли) населения
Миграционный прирост
Коэффициент миграции населения
12
Что регулирует Бюджетный кодекс Российской
Федерации?
Бюджетный кодекс Российской Федерации (принят в 1998 году) устанавливает общие принципы бюджетного законодательства
Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации, определяет основы
бюджетного процесса и межбюджетных отношений, основания и виды ответственности за нарушение бюджетного
законодательства Российской Федерации.
Бюджетный кодекс Российской Федерации
Часть I
Общие положения
Часть II
Бюджетная система
Российской Федерации
Часть III
Бюджетные процесс в
Российской Федерации
Часть IV
Бюджетные нарушения и
бюджетные меры
принуждения
Структура бюджетного
законодательства
Структура бюджетной
системы Российской
Федерации и бюджетной
классификации
Стадии бюджетного
процесса
Бюджетные нарушения и
их виды
Общие понятия и
термины
Принципы бюджетной
системы
Полномочия участников
бюджетного процесса
Бюджетные меры
принуждения
Разграничение
бюджетных
полномочий
Российской
Федерации, субъектов
Российской
Федерации и
муниципальных
образований
Основные положения о
доходах и расходах
бюджетов,
государственном
(муниципальном) долге,
межбюджетных
трансфертов
Основы государственного
финансового контроля
13
Роль Налогового кодекса Российской Федерации для
бюджета
Налоговый кодекс Российской Федерации (принят в 1998 году) устанавливает
систему налогов и сборов, а также общие принципы налогообложения и сборов в
Российской Федерации
Налоговый кодекс Российской Федерации
Часть I
Часть II
Регулирование порядка
взаимоотношений налоговых органов и
налогоплательщиков
Описание и порядок взимания
федеральных, региональных и местных
налогов
Установление ответственности за
совершение налоговых
правонарушений
Специальные налоговые режимы
14
Планирование доходов консолидированного бюджета
области
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями Бюджетного послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации о бюджетной политике, на
основе положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации,
Налогового
кодекса
Российской
Федерации, законов Белгородской области по
региональным налогам (налогу на имущество
организаций и транспортному налогу), а также
решений представительных органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских
округов по местным налогам (земельному налогу,
налогу на имущество физических лиц).
15
На территории области на три года бюджет стал
формироваться с 2013 года. Для формирования
бюджета ежегодно принимается постановление
Правительства
области
«О
подготовке
консолидированного бюджета области на очередной
финансовый год и плановый период», которым
утверждаются календарный план мероприятий и
график представления документов по составлению
проекта консолидированного бюджета области.
Согласно календарному плану администраторы
доходов и отраслевые департаменты области
представляют
необходимую
информацию
для
планирования бюджета на очередной год и на
плановый период.
16
Проектные разработки доходной базы консолидированного
бюджета области осуществляются с учетом основных
направлений налоговой и бюджетной политики на
прогнозируемый период в соответствии с главами
Бюджетного кодекса Российской Федерации 8 «Доходы
бюджетов субъектов Российской Федерации», 9 «Доходы
местных бюджетов» и статьями 173 «Прогноз социальноэкономического
развития»,
174
«Среднесрочный
финансовый план муниципального образования», 174.1
«Прогнозирование доходов бюджета».
Для определения доходов консолидированного бюджета
области используются показатели прогноза социальноэкономического
развития
области,
составляемые
департаментом
экономического
развития
области,
экономическими службами муниципальных районов
(городских округов), администрациями поселений.
17
Прогнозные разработки по каждому виду доходов
производятся
главными
администраторами
доходов
областного бюджета, бюджетов муниципальных районов,
городских округов и поселений на базе сложившейся
динамики их поступлений, ожидаемой оценки доходов в
текущем году, задолженности по налогам, а также
налогооблагаемой базы, прогнозируемой на 3 года:
прибыли, фонда оплаты труда, темпов роста (снижения)
объемов производства, реализации подакцизных товаров,
объемов и стоимости добычи полезных ископаемых,
стоимости имущества, кадастровой стоимости земли,
заключенных договоров на передачу в аренду имущества
государственной и
муниципальной собственности,
действующих ставок по налоговым и неналоговым
платежам, а также экономических темпов инфляции,
базовым из которых является индекс роста потребительских
цен.
18
Доходы бюджета
Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств в бюджет
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым
кодексом
Российской Федерации,
например:
 налог на прибыль
организаций;
 налог
на
доходы
физических лиц;
 транспортный налог;
 земельный налог;
 налог на имущество
физических лиц;
 налог
на
добычу
полезных ископаемых;
 другие.
Поступления от уплаты других
пошлин и сборов,
установленных
законодательством Российской
Федерации, а также штрафов за
нарушение законодательства,
например:
 таможенные пошлины и
таможенные сборы;
 доходы от использования
государственного
имущества;
 плата за негативное
воздействие на
окружающую среду;
 штрафы за нарушение
законодательства о налогах
и сборах;
 другие.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления от других
бюджетов (межбюджетные
трансферты), организаций,
граждан (кроме налоговых и
неналоговых доходов)
19
Сведения об исполнении консолидированного бюджета
Белгородской области за 2014 год по налоговым доходам
1,418.7
Крупнейшие налогоплательщики
формирующие треть налоговых доходов
консолидированного бюджета области
711.2
2,710.8
11,216.6
3,326.7
6,418.7
418.5
3,866.0
млн. рублей
20,265.6
млн. рублей
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Налог на имущество физ.лиц
Налог на имущество организаций
Земельный налог
Транспортный налог
Налог на добычу полезных ископаемых
Прочие налоговые доходы
20
Динамика собственных налоговых и неналоговых доходов
за 2008-2014гг.
млн.руб.
70 000,0
60 106,2
60 000,0
55 974,3
50 000,0
54 599,6
46 220,3
44 487,3
44 251,1
54 126,9
41 284,9
38 859,1
40 000,0
39 445,6
33 631,2
32 892,1
31 618,9
30 000,0
21 388,8
20 000,0
12 242,4
11 359,0
13 885,9
12 868,4
14 689,4
15 267,8
15 154,0
10 000,0
-
факт 2008
факт 2009
областной бюджет
факт 2010
факт 2011
местные бюджеты
факт 2012
факт 2013
консолидированный бюджет
факт 2014
21
Льготы, установленные федеральным, региональным законодательством и решениями
местных органов самоуправления
на территории Белгородской области
Налоговые льготы
Федеральное
законодательство
Региональное
законодательство
536,2
Нормативные правовые
акты представительных
органов муниципальных
образований
537,6
622,4
503,3
9 210,9
9 275,2
млн. рублей
Федеральные налоги
Региональные налоги
Местные налоги
246,8
0,38
2014г.
2015г. (оценка)
2014г.
245,3
0,39
2015г. (оценка)
245,7
8 170,0
247,2
8 116,5
80,5
2014 г.
80,8
2015г. (оценка)
22
Темпы роста (снижения) объемов налоговых и неналоговых
доходов и расходов бюджетов субъектов РФ, входящих в состав
ЦФО, в 2014 году к уровню 2013 года
121,2
120,0
115,1
115,0
114,5
Темп роста, %
111,9
110,0
105,9
105,1
103,5
103,1
101,8
100,9
101,4
100,0
99,4
105,2
104,8
105,0
95,0
108,9
108,0
105,4
93,6
106,9
108,7
103,6
106,5
100,7
105,3
105,2
104,8
101,8
102,0
101,9
100,2
99,6
106,3
107,2
98,1
94,4
90,8
90,0
Налоговые и неналоговые доходы
Расходы
23
Мобилизация налоговых и неналоговых доходов
на территории Белгородской области в 2008-2014 годах
70,0
60,1
60,0
56,0
54,6
77,9 %
76,7 %
15,4
16,6
22,1 %
23,3 %
78,9 %
50,0
44,5
44,2
млрд.рублей
54,1
76,8
40,0
80 %
33,6
30,0
78,4 %
84,9 %
20,0
16,1
12,3
11,0
10,0
20 %
21,1 %
16,9
23,2 %
21,6 %
6,0
15,1 %
0,0
2008
2009
2010
в федеральный бюджет
2011
2012
2013
в консолидированный бюджет области
2014
24
Налоговые и неналоговые доходы на душу населения по
регионам, входящим в ЦФО
65,0
60,8
60,0
56,7
55,0
тыс.рублей на человека
50,0
46,6
43,8
45,0
42,1
43,2
43,3
40,0
37,7
36,7
35,3
35,0
31,1
30,0
28,1
25,5
25,0
21,5
20,0
20,0
22,0
23,4
27,5
24,4
29,3
29,4
29,0
31,4
31,5
32,6
35,2
35,1
34,6
32,7
2013 год
2014 год
30,8
29,4
26,8
21,8
21,6
15,0
25
Темпы роста объемов налоговых и неналоговых доходов бюджетов
субъектов РФ, входящих в ЦФО, за 2014 год к 2013 году
26
Сведения об исполнении областного бюджета за 2014 год по
собственным доходам
(тыс. рублей)
1
Налоговые и неналоговые доходы
2
Утверждено
законом с
изменениями
3
4
5
6
1 00 00000 00 0000 000
39 463 046
39 445 593
100,0
-17 453
Налоги на прибыль, доходы
1 01 00000 00 0000 000
23 751 198
24 188 461
101,8
437 263
Налог на прибыль организаций
1 01 01000 00 0000 110
11 042 898
11 216 637
101,6
173 739
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
12 708 300
12 971 824
102,1
263 524
1 03 00000 00 0000 000
4 336 483
3 586 711
82,7
-749 772
Наименование показателей
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации
Код бюджетной
классификации
Исполнено
Процент
исполнения
Отклонение
(+,-)
Примечание
7
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
1 03 02000 01 0000 110
4 336 483
3 586 711
82,7
-749 772
1 05 00000 00 0000 000
1 508 615
1 521 341
100,8
12 726
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 01000 00 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 508 615
0
1 521 353
-12
100,8
-
12 738
-12
Налоги на имущество
1 06 00000 00 0000 000
7 928 652
7 841 631
98,9
-87 021
Налог на имущество организаций
1 06 02000 02 0000 110
6 416 150
6 418 731
100,0
2 581
1 06 04000 02 0000 110
1 512 502
1 418 672
93,8
-93 830
Налог на игорный бизнес
1 06 05000 02 0000 110
0
4 228
-
4 228
Налоги, сборы и регулярные платежи за
пользование природными ресурсами
1 07 00000 00 0000 000
677 582
711 633
105,0
34 051
Налог на добычу полезных ископаемых
1 07 01000 01 0000 110
677 164
711 213
105,0
34 049
Сборы за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических
ресурсов
1 07 04000 01 0000 110
418
420
100,5
2
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
Транспортный налог
Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности
Прочие налоговые и неналоговые доходы
1 11 00000 00 0000 000
1 08 00000 00 0000 000
1 09 00000 00 0000 000
1 12 00000 00 0000 000
1 13 00000 00 0000 000
1 14 00000 00 0000 000
563 341
610 234
108,3
46 893
из-за ускоренного перехода нефтяных
компаний на производство товарного
топлива высокого класса и
соответствующего использования более
низких ставок акцизов, а также ухудшением
ситуации на рынке алкогольной продукции
обусловлено наличием недоимки, которая за
год увеличилась на 83,4 млн.рублей
за счет сверхплановых поступлений
дивидендов по акциям, принадлежащим
области
за счет улучшения
штрафных санкций
администрирования
27
Итоги реализации мероприятий по укреплению доходной базы
бюджета области в 2013-2014 годах
Реализация мероприятий по
повышению зарплаты , созданию
новых рабочих мест, сокращению
«теневых» выплат
в 2013 году – 57 млн.руб.
в 2014 году – 119 млн.руб.
Отмена льгот
в 2013 году – 115 млн.руб.
в 2014 году – 616 млн.руб.
Вовлечение в налогооблагаемую
базу доходов, полученных
гражданами от использования
имущества в коммерческих
целях
в 2013 году – 8 млн.руб.
в 2014 году – 17 млн.руб.
Дополнительные поступления
в консолидированный бюджет
области
в 2013 году – 753 млн.руб.
в 2014 году – 1 755 млн.руб.
Мониторинг налоговой
нагрузки хозяйствующих
субъектов
в 2013 году – 282 млн.руб.
в 2014 году – 271 млн.руб.
Принудительное взыскание
недоимки
в 2013 году – 189 млн.руб.
в 2014 году – 225 млн.руб.
Улучшение
администрирования и
повышение собираемости
штрафов ГИБДД
в 2013 году – 102 млн.руб.
в 2014 году – 507 млн.руб.
28
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – ОСНОВНОЙ ВИД
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ
Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из
одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому
Виды межбюджетных
трансфертов
Определение
Аналогия в семейном
бюджете
Дотации (от лат. «Dotation»)
- дар, пожертвование
Предоставляются
без
определения конкретной цели
их использования
Вы даете своему ребенку
карманные деньги
Субвенции (от лат.
«Subvenire»)- приходить на
помощь
Предоставляются
на
финансирование «переданных»
другим
публично-правовым
образованиям полномочий
Вы даете своему ребенку
деньги и посылаете его в
магазин купить продукты
(по списку)
Субсидии (от лат.
«Subsidium») - поддержка
Предоставляются на условиях
долевого
софинансирования
расходов других бюджетов
Вы «добавляете» денег для
того, чтобы ребенок купил
себе новый телефон (а
остальные он накопил сам)
29
Безвозмездные поступления в бюджет области за 2005-2015 годы
Всего
22 044.6
млн.руб.
Всего
23 178,2
млн.руб.
Всего
23 251,1
млн.руб
.
271.5
652.5
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации
546.5
1,476.1
408.7
587.1
2,336.5
303.9
1,766.5
3,633.2
696.5
2,673.4
Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации
434.4
3,187.6
3,492.1
3,356.2
15,000
4,643.2
Всего
12 554,5
млн.руб.
20,000
2,478.0
Всего
18 954,4
млн.руб.
Млн. рублей
Безвозмездные поступления от
государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Иные межбюджетные трансферты
Всего
21 482,5
млн. руб.
25,000
Всего
22 087,2
млн.руб.
16,248.3
533.9
14,826.5
млн.руб.
30.9
13,781.8
1,936.7
12,452.1
13,396.2
16.8
11,961.9
1,548.2
5,000
Всего
3 671,4
млн.руб.
Всего
4 669,9
млн.руб.
629.4
6.2
8,567.6
1,156.5
589.2
10,000
Всего
7 353,9
4,907.2
5,573.4
1,527.9
2,518.3
2,993.1
1,523.4
2006
881.8
2007
2008
2,298.0
1,116.7
1,348.9
886.8
2009
2010
2,057.1
0
2005
988.9
2011
2012
2013
2014
годы
30
Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение
бюджета
Составление проекта бюджета очередного года (органы исполнительной
власти)
Рассмотрение проекта бюджета очередного года (законодательные,
представительные органы власти)
Утверждение бюджета очередного года (законодательные,
представительные органы власти)
Исполнение бюджета в текущем году (органы исполнительной власти;
Правительство, местная администрация, финансовые органы)
Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года (органы
исполнительной власти)
Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года
(законодательные, представительные органы власти)
31
Какие этапы проходит бюджет?
Составление и утверждение областного бюджета – сложный и многоуровневый процесс,
основанный на правовых нормах. Формирование, рассмотрение и утверждение областного
бюджета происходит ежегодно.
Составление проекта бюджета: До начала составления проекта областного бюджета Правительством
Белгородской области принимается нормативно-правовой акт, в котором определяются ответственные
исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления
проекта областного бюджета. Непосредственное составление областного бюджета осуществляет
департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области.
Составленный проект областного бюджета департаментом финансов и бюджетной политики
Белгородской области представляется на рассмотрение в Правительство Белгородской области .
Рассмотрение проекта бюджета: Проект областного бюджета рассматривается на заседании
Правительства Белгородской области не позднее 26 октября.
Губернатор Белгородской области вносит проект закона Белгородской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение Белгородской областной Думы не
позднее 1 ноября текущего года. Белгородская областная Дума направляет указанный законопроект в
Контрольно-счетную палату Белгородской области для проведения экспертной оценки.
В ноябре-декабре текущего года проект бюджета рассматривается на заседаниях областной Думы и ее
комитетах. Рассмотрение проекта закона Белгородской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период проводится в трех чтениях.
Утверждение бюджета: Закон об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период утверждается депутатами областной Думы.
32
Основные нормативные правовые акты, регламентирующие
бюджетное устройство и процесс на территории
Белгородской области
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Закон Белгородской области «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в Белгородской
области» от 16 ноября 2007 года № 162.
3. Законы Российской Федерации о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
4. Законы Белгородской области и решения
представительных органов местного самоуправления об
областном и муниципальном бюджетах на очередной
финансовый год и плановый период.
33
Как классифицируются расходы бюджета?
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства.
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами,
обусловленными
установленным
законодательством
разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном
финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.
Принципы формирования расходов бюджета:
 по разделам;
 по ведомствам;
 по государственным программам Белгородской области.
Разделы классификации расходов бюджета
03 «Национальная
13 «Обслуживание
безопасность и
07 «Образование»
10 «Социальная
государственного и
05 «Жилищноправоохранительная
политика»
муниципального долга»
08 «Культура,
коммунальное
11 «Физическая
деятельность»
кинематография»
хозяйство»
культура и спорт»
02 «Национальная
14 «Межбюджетные
06 «Охрана
оборона»
04 «Национальная
12 «Средства
трансферты
09
«Здравоохранение»
окружающей
экономика»
массовой
общего характера»
среды»
01 «Общегосударственные
информации»
вопросы»
34
Динамика расходов консолидированного бюджета
Белгородской области
за 2014-2015 годы (млн. руб.)
млн. рубей
35
Структура расходов консолидированного
бюджета Белгородской области за 2014-2015 годы
Ожидаемое исполнение за 2015 год
Фактическое исполнение за 2014 год
Прочие
расходы
10 706,9
млн. рублей
Национальная
экономика
23 558,2
млн.руб.
Национальная
экономика
19 769,1
млн.руб.
Расходы на социальноориентированные
отрасли
Прочие
расходы
11 748,5
млн. рублей
Расходы на социальноориентированные отрасли
48 630,6 млн.руб.
44 934,3 млн.руб.
36
Структура расходов консолидированного бюджета
Белгородской области за 2008,2014 годы (млн. руб.)
37
Динамика расходов консолидированного бюджета
Белгородской области за счет собственных
доходных источников
за 2014-2015 годы (млн. руб.)
млн. рублей
38
Сведения об исполнении расходов областного бюджета к
первоначальным плановым назначениям за 2014 год
(тыс. рублей)
Наименование показателя
1
Кассовое
Процент
Утверждено исполнение Отклонение
Раздел
исполнени
законом расходов за
(+;-)
я
2014 год
2
3
4
5
Национальная оборона
7
6
49,2Процент освоения расходов по государственной программе обусловлено
привлечением внебюджетных источников финансирования, экономией
бюджетных ассигнований, сложившейся в связи с оптимальными условиями
оплаты услуг связи
01
2 913 386
1 432 105
-1 481 281
02
29 278
29 276
-2
100,0
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
03
253 768
342 442
88 674
134,9
Национальная экономика
04
11 103 477
21 503 039
10 399 562
193,7
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
1 288 232
1 282 858
-5 374
99,6
06
40 039
37 027
-3 012
92,5
Образование
07
14 051 586
14 465 950
414 364
102,9
Культура, кинематография
08
735 998
876 362
140 364
119,1
09
10
8 711 659
9 121 716
9 687 674
8 110 937
976 015
-1 010 779
Физическая культура и спорт
11
149 572
220 258
70 686
147,3
Средства массовой информации
12
157 067
154 336
-2 731
98,3
Обслуживание государственного и
муниципального долга
13
2 163 310
1 923 929
-239 381
88,9
14
3 019 418
3 032 428
13 010
100,4
Охрана окружающей среды
Здравоохранение
Социальная политика
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
ВСЕГО
53 738 506
63 098 621
9 360 115
Пояснения различий
Экономия сложилась в результате торгов и наличия вакансий
111,2
88,9Процент освоения средств обусловлен заявительным характером расходов
бюджета на финансовое обеспечение мер социальной поддержки и
уменьшением численности получателей ряда выплат и компенсаций(на
фактический контингент обратившихся)
117,4
39
Сведения об исполнении расходов областного бюджета к
уточнённым плановым назначениям за 2014 год
(тыс. рублей)
Утверждено
Кассовое исполнение
законом с
Отклонение (+;-)
расходов за 2014 год
изменениями
4
5
6
1 981 420
1 432 105
-549 330
Процент
исполнения
Наименование показателя
Раздел
Подраз-дел
1
2
01
3
01
02
2 189
1 988
-201
90,8
01
03
78 718
69 608
-9 110
88,4
01
01
04
05
973 628
167 742
868 479
166 200
-105 149
-1 542
89,2
99,1
01
01
01
01
01
02
02
02
06
07
10
11
13
24 768
24 639
32 000
400 191
277 545
29 278
29 073
205
20 372
18 986
32 000
0
254 472
29 276
29 073
203
-4 396
-5 653
0
-400 191
-23 073
-2
0
-2
82,3
77,1
100,0
0
91,7
100,0
100,0
99,0
416 915
342 442
-74 473
82,1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
Федерации и муниципального образования
лица
субъекта
7
72,3
Российской
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Фундаментальные исследования
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Мобилизационная подготовка экономики
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Водное хозяйство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
03
04
03
03
03
09
10
100 770
89 200
100 375
89 026
-395
-174
99,6
99,8
03
04
04
04
04
04
04
04
04
14
226 945
21 950 678
267 666
14 282 899
25 336
232 411
61 815
5 128 916
1 951 635
153 041
21 503 039
256 318
14 175 033
24 507
225 797
47 670
5 101 666
1 672 048
-73 904
-447 639
-11 348
-107 866
-829
-6 614
-14 145
-27 250
-279 587
67,4
98,0
95,8
99,2
96,7
97,2
77
99,5
85,7
01
05
06
07
08
09
12
40
Сведения об исполнении расходов областного бюджета к
уточнённым плановым назначениям за 2014 год
(продолжение)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
05
05
01
1 280 300
709 876
1 282 858
702 574
2 558
-7 302
100,2
99,0
Коммунальное хозяйство
05
02
287 007
294 857
7 850
102,7
Благоустройство
05
03
247 787
250 556
2 769
101,1
05
05
35 630
34 871
-759
97,9
39 853
37 027
-2 826
92,9
14 908
24 945
13 530
23 497
-1 378
-1 448
90,8
94,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Охрана окружающей среды
06
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Образование
06
06
14 587 678
14 465 950
-121 728
99,2
Дошкольное образование
Общее образование
Среднее профессиональное образование
07
07
07
01
02
04
3 280 479
8 784 611
1 608 064
3 220 781
8 768 129
1 573 053
-59 698
-16 482
-35 011
98,2
99,8
97,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
07
05
65 374
63 742
-1 632
97,5
Высшее и послевузовское профессиональное образование
07
06
214 151
212 374
-1 777
99,2
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
278 023
276 097
-1 926
99,3
Прикладные научные исследования в области образования
07
08
14 926
14 602
-324
97,8
Другие вопросы в области образования
07
09
342 050
337 172
-4 878
98,6
Культура, кинематография
08
930 883
876 362
-54 521
94,1
Культура
Кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
08
08
594 141
9 839
326 903
597 957
9 815
268 590
3 816
-24
-58 313
100,6
99,8
82,2
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
09
10 217 751
9 687 674
-530 077
94,8
03
05
07
01
02
04
09
01
3 707 878
3 106 783
-601 095
83,8
Амбулаторная помощь
09
02
663 949
660 969
-2 980
99,6
Санаторно-оздоровительная помощь
09
05
134 647
128 207
-6 440
95,2
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови
и ее компонентов
Другие вопросы в области здравоохранения
09
09
06
09
188 611
5 522 666
298 371
5 493 344
109 760
-29 322
158,2
99,5
41
Сведения об исполнении расходов областного бюджета к
уточнённым плановым назначениям за 2014 год (окончание)
Социальная политика
10
Пенсионное обеспечение
10
Социальное обслуживание населения
9 122 461
8 110 937
-1 011 524
88,9
01
47 870
46 093
-1 777
96,3
10
02
1 599 635
1 596 647
-2 988
99,8
Социальное обеспечение населения
10
03
5 969 963
5 105 100
-864 863
85,5
Охрана семьи и детства
10
04
1 150 686
1 008 717
-141 969
87,7
10
06
354 307
354 380
73
100,0
224 062
220 258
-3 804
98,3
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
11
Массовый спорт
11
02
83 532
80 986
-2 546
97,0
Спорт высших достижений
11
03
25 949
24 909
-1 040
96,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
114 581
114 363
-218
99,8
Средства массовой информации
12
155 690
154 336
-1 354
99,1
Телевидение и радиовещание
12
01
79 064
78 538
-526
99,3
Периодическая печать и издательства
12
02
60 041
60 041
0
100,0
12
04
16 585
15 757
-828
95,0
1 953 289
1 923 929
-29 360
98,5
1 953 289
1 923 929
-29 360
98,5
3 032 428
3 032 428
0
100,0
Другие вопросы в области средств массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
13
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
Российской Федерации и муниципальных образований
14
01
субъектов
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
14
01
2 314 095
2 314 095
0
100,00
Иные дотации
14
02
12 800
12 800
0
100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14
03
ВСЕГО
705 533
705 533
0
100,0
65 922 686
63 098 621
-2 824 080
95,7
42
Первоочередные и социально значимые расходы консолидированного бюджета
Белгородской области за 2009-2017 годы
(доля в общем объеме расходов консолидированного бюджета области)
* Первоочередные расходы – фонд оплаты труда, социальное обеспечение, питание, медикаменты, услуги связи,
горюче-смазочные материалы, обслуживание государственного долга, транспортные расходы, оплата
43
содержания помещений, проведение мероприятий и т.д.
Структура расходов консолидированного
бюджета Белгородской области за 2011-2015 годы
Млрд. рублей
Наименование
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2015 г. в % к 2011 г.
Всего расходов
83,8
82,6
87,3
79,2
80,1
95,6
Фонд оплаты труда
20,3
23,4
25,7
27,1
29,0
142,8
Социальная поддержка
населения
5,7
5,5
5,8
6,6
8,3
145,6
Платежи за неработающее
население в фонд ОМС
2,7
2,8
4,3
4,4
4,9
181,5
Расходы на сельское
хозяйство
14,9
14,6
18,9
14,2
9,5
63,8
Дорожное хозяйство
14,4
10,6
9,9
6,4
7,2
50
Капитальные расходы
20,7
9,6
7,4
8,1
8,6
41,5
Обслуживание госдолга
0,4
0,6
1,6
2,1
2,8
свыше 200
Другие расходы
4,5
15,7
22,2
10,4
9,8
свыше 200
в том числе:
44
Темпы роста объемов расходов бюджетов субъектов РФ,
входящих в ЦФО, за 2014 год к 2013 году
45
Рост расходов на оплату труда за счёт бюджета Белгородской
области в 2009-2017 годах
с ФОМС (млрд. руб.)
млрд. рублей
года
Рост к 2017 году в 2,5 раза
46
Информация об объёме расходов консолидированного бюджета
Белгородской области на душу населения по направлениям
социально-культурной сферы за 2014 год
№ п/п
Наименование отрасли
Расходы на душу населения, руб.
1
2
3
1
Социальная политика
5 525,44
2
Образование
14 440,41
3
Культура, кинематография
2 156,64
4
Здравоохранение
6 286,59
47
Расходы бюджета области на образование
Дошкольное образование
Общее образование
Среднее профессиональное
образование
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
На сегодняшний день в Белгородской
области функционирует 1261 образовательное
учреждение,
удовлетворяющее
запросы
граждан на образование.
Современная
система
дошкольного
образования
области
представлена
многомодельной сетью из 637 организаций
различных
правовых
форм
и
форм
собственности,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования, из них детских садов -521.
Высшее и послевузовское
профессиональное образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Прикладные научные
исследования в области
образования
Другие вопросы в области
образования
48
Нагрузка на педагогических работников
49
Привлечение в систему дошкольного образования частного бизнеса
Внедрение системы подушевого финансирования программ дошкольного образования
9 государственных и 4 частных детских сада
1 частная школа с дошкольной группой
48 частных организаций и индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услуги по
развитию, присмотру и уходу за детьми в режиме
полного дня
Привлечение в систему дошкольного образования частных инвестиций
в 2014 году – 108,2 млн. рублей
в 2015 году – 146,1 млн. рублей
За 2014 год и истекший период 2015 года
начали деятельность 17 частных
организаций на 270 мест полного дня
50
Вариативные формы дошкольного образования
Выполнение майских Указов президента Российской Федерации по
созданию мест для детей
группы кратковременного пребывания - 1854
ребенка
малоформатный детский сад - 10 детей
семейные группы - 23 ребена
группы "на сельском подворье" - 10 детей
51
Частно – государственное партнерство в профессиональном
образовании
В Белгородской области создано 11 многофункциональных центров прикладных
квалификаций
Многофункциональный
учебный центр
Результат
Сельское хозяйство
Металлообработка
Транспорт
Строительство
Сфера обслуживания
Цель
Профессиональное обучение
Профессиональная переподготовка
Повышение квалификации
Обновление материально – технической базы
Увеличение доходов от предпринимательской деятельности учреждений
52
Частно – государственное партнерство в профессиональном
образовании
В Белгородской области на базе средних профессиональных организаций создано 11
многофункциональных центров прикладных квалификаций по 5 отраслям
за 2011 – 2014 годы
Обновление материально
– технической базы за счет
средств работодателей –
56,8 млн. рублей
Текущий и капитальный
ремонт за счет средств
работодателей – 75,5
млн. рублей
Увеличение доходов от
предпринимательской
деятельности
учреждений на 51,8 млн.
рублей
Обучено 19 852
человека
53
Финансирование агропромышленного комплекса области
в 2014 - 2017 годах
Млрд. руб.
Исполнение План на
2014г.
2015г.
Наименование
Прогноз Прогноз Прогноз
на 2015г. на 2016г. на 2017г.
Всего по отрасли
сельское хозяйство*
14,4
9,4
16,9
16,8
16,8
Федеральный бюджет
10,9
6,1
13,6
13,5
13,5
Областной бюджет
3,5
3,3
3,3
3,3
3,3
* На каждый вложенный рубль областного бюджета в
развитие агропромышленного комплекса области из
федерального бюджета получено :
в 2014 году
3 рубля
в 2015 году
4 рубля
(прогноз)
в 2016 и 2017
годах 4 рубля
(прогноз)
54
Бюджет здравоохранения за счет всех источников
8293,5
7666,9
1488,7
55
Государственно-частное партнерство
МАКСИМАЛЬНО ОСВОБОДИТЬ ЛПУ ОТ НЕПРОФИЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
2014 год
(исполнено)
2015 год
(план)
2740
услуг
2844
услуг
ГЕМОДИАЛИЗ
60,8
млн.руб
.
2014 год
58,7
млн.руб
.
2015 год
Рост оказания услуг 103,8%
(исполнено)
(план)
27321
услуг
152,9
млн.руб
35200
услуг
200,1
млн.руб
Рост оказания услуг 128,8%
Центр гемодиализа ООО «ФрезениусНефрокеа»
56
Основные показатели оптимизации бюджетной сети
Белгородской области
Отрасль
Образование
Культура
Социальная
политика
Показатель
Учреждения,
единиц
Штатная
численность,
человек
Учреждения,
единиц *
Штатная
численность,
человек
Учреждения,
единиц
Штатная
численность,
человек
снижение показателя по
сравнению с 2009 годом
единиц
%
2009 год
2014 год
1 535
1 354
-181
88,2%
68 119
66 448
-1 671
97,5%
1 655
385
-1 270
23,3%
10 685
10 500
-185
98,3%
98
76
-22
77,5%
7 141
6 612
-529
92,6%
* с учетом филиалов библиотек и домов культуры
57
Информация о капитальных вложениях в социально-значимые
объекты за 2014 год
тыс. руб.
в т.ч.
Наименование
1
Объекты по подразделу "Обеспечение пожарной безопасности"
в т.ч.
Предусмотрен
Финансирова
о законом о областные федеральны
областные федеральны
ние
бюджете
средства
е средства
средства е средства
2=3+4
3
4
5 634
5 634
51 000
51 000
Сети водоснабжения и водоотведения в рамках мероприятий по
обеспечению населения чистой питьевой водой
100 000
100 000
Водоснабжение населенных пунктов в сельской местности
122 588
5=6+7
7
5 634
5 634
50 821
50 821
0
108 331
99 893
8 438
81 788
40 800
122 286
81 486
40 800
10 000
10 000
0
10 000
10 000
0
990 291
409 292
580 999
990 288
409 289
580 999
83 025
83 025
0
82 898
82 898
0
5 810
5 810
0
5 810
5 810
0
238 777
138 777
100 000
183 627
133 627
50 000
1 256 650
103 174
1 153 476
711 915
103 173
608 742
Объекты по отрасти "Физическая культура и спорт"
105 727
85 727
20 000
105 727
85 727
20 000
Строительство и приобретение жилья для детей-сирот
185 349
156 604
28 745
181 368
152 083
29 285
3 154 851
1 230 831
1 924 020
2 558 705
1 220 441
1 338 264
Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки ИЖС
Прочие объекты по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Дошкольные образовательные учреждения
Школы
Прочие объекты по отрасли "Образование"
объекты по отрасли "Культура"
объекты по отрасли "Здравоохранение"
Всего
0
6
0
58
Перечень государственных программ Белгородской
области
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской
области на 2014-2020 годы;
Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы;
Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы;
Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы;
Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы;
Развитие физической культуры и спорта Белгородской области на 2014-2020 годы;
Обеспечение населения Белгородской области информацией о деятельности органов
государственной власти и приоритетах региональной политики на 2014-2020 годы;
Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата Белгородской области на 2014-2020 годы;
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей
Белгородской области на 2014-2020 годы;
Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской
области на 2014-2020 годы;
Развитие сельского хозяйства и рыболовства в Белгородской области на 2014-2020 годы;
Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды на
2014-2020 годы;
Содействие занятости населения Белгородской области на 2014-2020 годы;
Развитие информационного общества в Белгородской области на 2014-2020 годы;
Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 годы.
59
Сведения о реализуемых в 2014 году государственных программах и
достигнутых показателях
(тыс.рублей)
Отклонение
%
(+;-)
исполнения
Наименование
ЦСР
Утверждено
Исполнено
1
2
3
4
5
6
01 0 0000
446 318
435 926
-10 392
97,67
Государственная программа Белгородской области" Развитие образования
Белгородской области на 2014-2020 годы"
02 0 0000
03 0 0000
Государственная программа Белгородской области "Развитие здравоохранения
Белгородской области на 2014-2020 годы"
12 416 548
10 515 385
12 350 922
9 974 579
-65 626
-540 806
99,47
94,86
04 0 0000
8 053 389
7 041 607
-1 011 782
87,44
05 0 0000
881 607
828 879
-52 728
94,02
06 0 0000
346 538
330 322
-16 216
95,32
07 0 0000
170 100
167 730
-2 370
98,61
Государственная программа Белгородской области "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020
годы"
Государственная программа Белгородской области "Социальная поддержка
граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы"
Государственная программа Белгородской области "Развитие культуры и
искусства Белгородской области на 2014-2020 годы"
Государственная программа Белгородской области "Развитие физической
культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 годы"
Пояснения различий
7
На исполнение расходов по данной
государственной
программе
оказали
влияние конкурсные процедуры, результаты
торгов
Данный
процент освоения средств
обусловлен
заявительным
характером
расходов
бюджета
на
финансовое
обеспечение мер социальной поддержки и
уменьшением численности получателей
ряда выплат и компенсаций(на фактический
контингент
обратившихся):
оплата
жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, оплата жилого
помещения
и
коммунальных
услуг,
социальная поддержка ветеранов труда,
ежемесячная
денежная
выплата,
назначаемая в случае рождения третьего
ребенка или последующих до достижения
ребенком возраста трех лет.
В пределах расходования поступивших
федеральных средств на софинансирование
капитальных вложений
Государственная программа Белгородской области "Обеспечение населения
Белгородской области информацией о деятельности органов государственной
власти и приоритетах региональной политики на 2014-2020 годы"
60
Сведения о реализуемых в 2014 году государственных программах и
достигнутых показателях (продолжение)
08 0 0000
983 684
843 497
-140 187
85,75
09 0 0000
1 729 357
1 687 541
-41 816
97,58
10 0 0000
5 052 183
5 013 649
-38 534
99,24
11 0 0000
14 763 111
14 632 777
-130 334
99,12
12 0 0000
376 234
362 106
-14 128
96,24
13 0 0000
14 0 0000
587 866
386 246
585 083
245 360
-2 783
-140 886
99,53
63,52
15 0 0000
2 059 273
2 010 470
-48 803
97,63
65 922 686
63 098 621
-2 824 065
95,72
В пределах расходования поступивших
федеральных средств
Государственная программа Белгородской области "Развитие экономического
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата
Белгородской области на 2014-2020 годы"
Государственная программа Белгородской области "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской
области на 2014-2020 годы"
Государственная программа Белгородской области "Совершенствование и
развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на
2014-2020 годы"
Государственная программа Белгородской области "Развитие
хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы"
сельского
Государственная программа Белгородской области "Развитие водного и лесного
хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды на 2014-2020 годы"
Государственная программа Белгородской области "Содействие занятости
населения Белгородской области на 2014-2020 годы"
Государственная программа Белгородской области "Развитие информационного
общества в Белгородской области на 2014-2020 годы"
Исполнение расходов по государственной
программе обусловлено привлечением
внебюджетных источников финансирования
Государственная программа Белгородской области "Развитие кадровой политики
Белгородской области на 2014-2020 годы"
ВСЕГО
61
Государственная программа Белгородской области «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области»
Ответственный исполнитель:
Администрация Губернатора области (управление по взаимодействию с
правоохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами)
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и
территорий Белгородской области
Основные ожидаемые
результаты:
Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 14 до
30 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике
наркомании, о отношению к общей численности молодежи до
79,5 процента.
Сокращение количества несовершеннолетних, совершивших
преступления повторно, до 40 человек.
Снижение количества пожаров до 961 единицы.
Основные индикаторы:
Доля подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в профилактические мероприятия, по
отношению к общему числу молодежи, процент
Количество несовершеннолетних, совершивших
преступления повторно (человек)
Количество пожаров, единиц
Сокращение социального риска (число погибших в ДТП) до
12,9 на 100 тыс. населения.
Социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс.
населения) / снижение в процентах по отношению к 2012
году
Увеличение доли судебных участков, оснащенных
материально-технической базой, соответствующей
нормативно-правовыми требованиями, до 100 процентов
Доля судебных участков, оснащенных материальнотехнической базой, соответствующей нормативноправовыми требованиями – 95 процентов
62
Государственная программа Белгородской области «Развитие образования
Белгородской области»
Ответственный исполнитель:
Департамент образования Белгородской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание условий для комплексного развития системы образования в
соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными
задачами развития Белгородской области
Основные ожидаемые
результаты:
Основные индикаторы:
Уменьшение доли детей, зарегистрированных на получение услуг
дошкольного образования и не обеспеченных данными услугами, в
общей численности детей дошкольного возраста – 0 % в 2020 году
Увеличение удельного веса воспитанников дошкольных
образовательных организаций, обучающихся по программам,
соответствующим федеральным государственным
образовательным стандартам дошкольного образования, в общей
численности воспитанников, дошкольных образовательных
организаций до 100% в 2020 году
Увеличение доли детей, охваченных дополнительными
образовательными программами, в общей численности детей и
молодежи от 5 до 18 лет до 80% в 2020 году
Доля детей, зарегистрированных на получение услуг
дошкольного образования и не обеспеченных данными
услугами, в общей численности детей дошкольного
возраста, проценты
Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных
организаций, обучающихся по программам,
соответствующим федеральным государственным
образовательным стандартам дошкольного образования, в
общей численности, воспитанников, дошкольных
образовательных организаций, проценты
Доля детей, охваченных дополнительными
образовательными программами, в общей численности
детей и молодежи от 5 до 18 лет
Увеличение удельного веса обучающихся в современных условиях
(создано от 80% до 100% современных условий) до 100% в 2020
году
Удельный вес обучающихся в современных условиях
(создано от 80% до 100% современных условий)
63
Государственная программа Белгородской области «Социальная поддержка граждан
в Белгородской области»
Ответственный исполнитель:
Управление социальной защиты населения Белгородской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной
поддержки; повышение доступности и качества социального обслуживания населения
Основные ожидаемые
результаты:
Основные индикаторы:
Обеспечение доли граждан, получающих меры социальной
поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за
получением мер социальной поддержки в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Белгородской области, на уровне 100 процентов ежегодно.
Доля граждан, получающих меры социальной поддержки,
от общей численности граждан, обратившихся за
получением мер социальной поддержки в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Белгородской области, процентов
Увеличение доли переданных на воспитание в семьи детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей
численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, в 2020 году до 83 процентов
Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей
численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, процентов
Увеличение количества социально ориентированных
некоммерческих организаций, оказывающих социальные
услуги, до 15 организаций в 2020 году.
Количество социально ориентированных некоммерческих
организаций, оказывающих социальные услуги, единиц
Увеличение доли доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения приоритетных объектов
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных
групп населения приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем
количестве приоритетных объектов, процентов
64
64
Государственная программа Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской
области информацией о деятельности органов государственной власти
и приоритетах региональной политики»
Ответственный исполнитель:
Управление печати и телерадиовещания Белгородской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Повышение уровня информированности населения о деятельности органов государственной власти
области и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития
Белгородской области
Основные ожидаемые
результаты:
Увеличение доли газетных площадей с информацией о
деятельности органов государственной власти к общему объему
тиража до 25% в 2020 году
Увеличение доли телевизионного времени, отводимого для
освещения деятельности органов государственной власти, в общем
объеме времени телевещания до 50% в 2020 году
Увеличение доли радиовещательного времени, отводимого для
освещения деятельности органов государственной власти, в общем
объеме времени радиовещания до 30% в 2020 году
Повышение уровня удовлетворенности населения
информационной открытостью органов государственной власти и
органов местного самоуправления до 57 % в 2020 году
Увеличение числа граждан, вовлеченных в деятельность
некоммерческих общественных организаций патриотической и
творческой направленности, до 21200 человек в 2020 году
Основные индикаторы:
Доля газетных площадей с информацией о деятельности
органов государственной власти в общем объеме тиража,
проценты
Доля телевизионного времени, отводимого для освещения
деятельности органов государственной власти, в общем
объеме времени телевещания, проценты
Доля телевизионного времени, отводимого для освещения
деятельности органов государственной власти, в общем
объеме времени телевещания, проценты
Уровень удовлетворенности населения информационной
открытостью органов государственной власти и органов
местного самоуправления, проценты
Число граждан, вовлеченных в деятельность
некоммерческих общественных организаций
патриотической и творческой направленности, тыс.
человек
65
Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области »
Ответственный исполнитель:
Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Белгородской
области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание условий для комплексного развития жилищной сферы, повышения доступности
жилья и обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами в области
Основные ожидаемые
результаты:
Увеличение объема ввода жилья за 2014-2020 годы – 11 512 тыс.
кв. метров общей площади
Увеличение обеспеченности населения жильем не менее 30,0 кв.
метров на одного жителя
Увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье,
соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями,
с помощью собственных и заемных средств, до 40%
Основные индикаторы:
Общий объем ввода жилья, кв. метров
Обеспеченность населения жильем, на одного жителя
Доля семей, имеющих возможность приобрести
жилье, соответствующее стандартам обеспечения
жилыми помещениями, с помощью собственных и
заемных средств, проценты
Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства,
озеленения и санитарного состояния не менее 10 населенных
пунктов Белгородской области ежегодно
Улучшение эстетического облика, внешнего
благоустройства, озеленения и санитарного состояния
населенных пунктов Белгородской области, ед.
Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов области
системами централизованного водоснабжения и водоотведения,
соответствующего СанПиН, - не менее 65 % ежегодно
Обеспечение уровня оснащенности населенных
пунктов области системами централизованного
водоснабжения и водоотведения, соответствующего
СанПиН, проценты
66
66
Государственная программа Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и
рыбоводства в Белгородской области »
Ответственный исполнитель:
Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса области и
улучшение условий проживания граждан в сельской местности
Основные ожидаемые
результаты:
Основные индикаторы:
Увеличение производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий к 2020 году по отношению к 2013 году –
на 10,7 процента
Индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), в % к
предыдущему году
Увеличение производства продукции растениеводства к 2020 году
по отношению к 2013 году – на 9,7 процента
Индекс производства продукции растениеводства (в
сопоставимых ценах), в % к предыдущему году
Увеличение производства продукции животноводства к 2020 году
по отношению к 2013 году – на 11,2 процента
Индекс производства продукции животноводства (в
сопоставимых ценах), в % к предыдущему году
Увеличение производства пищевых продуктов и напитков к 2020
году по отношению к 2013 году - на 48 процентов
Индекс производства пищевых продуктов, включая
напитки (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему
году
Обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в
основной капитал сельского хозяйства в размере 4,5 процента
Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства, в % к предыдущему году
Повышение среднего уровня рентабельности
сельскохозяйственных организаций не менее чем до 17 процентов
9с учетом субсидий)
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с
учетом субсидий), проценты
67
Государственная программа Белгородской области «Развитие водного и лесного хозяйства
Белгородской области, охрана окружающей среды »
Ответственный исполнитель:
Департамент природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Сохранение, восстановление и рациональное использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды области
Основные ожидаемые
результаты:
Сохранение лесистости территории области 8,6 процента
Увеличение доли населения, проживающего на подверженных
негативному воздействию вод территориях, защищенного в
результате проведения мероприятий по повышению защищенности
от негативного воздействия вод, в общем количестве населения,
проживающего на таких территориях, до 48 процентов
Снижение удельного веса объема выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух от стационарных источников до 0,093
тонн/млн. руб. валовой региональный продукт
Снижение удельного объема сброса загрязненных сточных вод до
45 куб. м/млн. руб. валового регионального продукта
Основные индикаторы:
Лесистость территории Белгородской области, процентов
Доля населения, проживающего на подверженных
негативному воздействию вод территориях,
защищенного в результате проведения мероприятий по
повышению защищенности от негативного воздействия
вод, в общем количестве населения, проживающего на
таких территориях, процентов
Удельный объем выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников,
тонн/млн. руб. ВРП
Удельный объема сбросов загрязненных сточных вод,
куб. м/млн. руб. ВРП
Снижение удельного веса объема образующихся отходов
производства и потребления до 104,9 тонн/млн. руб. валового
регионального продукта
Удельный объем образующихся отходов производства и
потребления, тонн/млн. руб. ВРП
Индекс прироста численности косули – до 17,9 процента
Индекс прироста численности косули, процентов
68
68
Государственная программа Белгородской области «Развитие кадровой политики
Белгородской области »
Ответственный исполнитель:
Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ:
Развитие кадрового потенциала Белгородской области
Основные ожидаемые
результаты:
Обеспечение достижения уровня соответствия
профессиональных компетенций не мене чем у 50 процентов
государственных гражданских служащих области ежегодно не
менее 75 процентов
Увеличение доли выпускников профессиональных
образовательных организаций области, получивших
квалификационный разряд по профессии не ниже четвертого, в
общей численности выпускников по данной профессии, до 95
процентов
Увеличение доли студентов, аспирантов и докторантов,
принявших участие в научных мероприятиях, до 50 процентов
от общего количества студентов, аспирантов и докторантов в
2020 году
Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в общественную деятельность, до 62,2 процента
от общего количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
в области
Основные индикаторы:
Обеспечение достижения уровня соответствия
профессиональных компетенций не мене чем у 50
процентов государственных гражданских служащих
области, процент
Доля выпускников профессиональных образовательных
организаций области, получивших квалификационный
разряд по профессии не ниже четвертого, в общей
численности выпускников по данной профессии, процент
Доля студентов, аспирантов и докторантов, принявших
участие в научных мероприятиях, до 50 процентов от
общего количества студентов, аспирантов и докторантов,
процент
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в общественную деятельность, до 62,2
процента от общего количества молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет в области, процент
69
Информация об итогах мониторинга
государственных программ Белгородской области
за 2014 год представлена на сайте департамента
финансов и бюджетной политики области
http://beldepfin.ru в разделе «Формирование и
исполнение бюджета», в подразделе «Закон об
исполнении областного бюджета за 2014 год»
70
Объем финансовой помощи из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований за 2005-2014 гг.
Субсидии бюджетам муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Всего за
год
20 574
959 тыс.
руб.
566,127
154,921
20,000,000
11,764,929
199,695
13,178,999
10,110,922
14,866,353
11,822,593
18,304,434
117,573
10,000,000
8,741,669
10,561,069
98,054
4,720,150
1,582,737
2,074,483
5,448,264
5,674,834
3,472,854
2,442,302
2,403,923
3,565,113
3,258,691
3,077,532
4,134,900
3,793,744
3,502,571
2,314,095
0
1,359,994
5,091,919
2,503,756
1,849,710
2,078,073
5,989,605
5,000,000
5,759,822
278,506
15,000,000
Всего за
год
5 070
947 тыс.
руб.
Всего за
год
8 970
760 тыс.
руб.
Всего за
год
23 282
598 тыс.
руб.
221,767
603,273
120,906
Всего за
год
10 785
074 тыс.
руб.
587,670
Всего за
год
22 407
905 тыс.
руб.
25,000,000
Всего за
год
17 954
741 тыс.
руб.
Всего за
год
19 359
218 тыс.
руб.
Всего за
год
22 667
935 тыс.
руб.
30,000,000
Всего за
год
27 048
568 тыс.
руб.
Млн. рублей
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
годы
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
71
Расчет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований в Белгородской области
Методика расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (ДВБО)
муниципальных образований на территории Белгородской области согласно закона Белгородской
области от 16 ноября 2007 года №162 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Белгородской области»

Показатели
методики
Уровень расчетной
бюджетной
обеспеченности
Фонд финансовой поддержки
муниципальных районов
(городских округов)
Объем нормативных расходов по видам бюджетных услуг, исходя
из коэффициентов заработной платы, стоимости коммунальных услуг,
транспортной доступности и т.д.;




Индекс бюджетных расходов (ИБР);
Условный налоговый потенциал (УНП);
Расчетная бюджетная обеспеченность;
Критерий выравнивания.
Расчет по единой методике, обеспечивающей сопоставимость
показателей, характеризующих факторы и условия, влияющие на
стоимость предоставления муниципальных услуг в расчете на
одного жителя по муниципальным районам (городским округам)
Установление требования определения общего размера дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности, исходя из
достижения критерия выравнивания
72
Бюджетная обеспеченность муниципальных районов (городских округов) Белгородской области
с учётом исполнения требования БК РФ об определении объёмов дотаций исходя из
необходимости достижения критерия выравнивания расчётной бюджетной обеспеченности
2.500
2.000
1.500
1,045 утвержденный критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
1.000
0.500
0.000
Бюджетная обеспеченность МО после выравнивания с учётом исполнения требования БК РФ
Бюджетная обеспеченность МО до выравнивания (в порядке от минимального значения до
максимального значания)
73
74
75
76
77
Контактная информация для граждан
Мы находимся по адресу: 308000, г. Белгород, проспект Славы, д. 72
С интересующей Вас информацией о бюджете можно ознакомиться на сайте
департамента финансов и бюджетной политики области в сети «Интернет» по
адресу: http://beldepfin.ru