Итоги работы МБУЗ «ГДП №3» за 2015 год

ИТОГИ РАБОТЫ
МБУЗ «ГДП №3»
за 2015 год
Главный врач МБУЗ «ГДП №3» В.И. Лабышкина
Слайд № 2
Виды медицинской деятельности
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медикосанитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной
доврачебной медико–санитарной помощи в амбулаторных условиях по:







лабораторной диагностике,
акушерскому делу,
лечебной физкультуре,
лечебному делу,
медицинской статистике,
медицинскому массажу,
организации сестринского дела,








рентгенологии,
сестринскому делу,
сестринскому делу в педиатрии,
стоматологии профилактической,
физиотерапии,
функциональной диагностике,
вакцинации,
гигиеническому воспитанию;
При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по:















неотложной медицинской помощи,
детской кардиологии,
рентгенологии,
рефлексотерапии,
детской хирургии,
ортопедии и травматологии,
оториноларингологии,
неврологии,
офтальмологии,
детской эндокринологии,
психиатрии,
гематологии,
аллергологии и иммунологии,
функциональной диагностике,
инфекционным болезням,














сурдологии – оториноларингологии,
физиотерапии,
эндоскопии,
стоматологии детской,
ультразвуковой диагностике,
детской урологии – андрологии,
нефрологии,
лечебной физкультуре и спортивной медицине,
наркологии,
акушерству и гинекологии,
клинической лабораторной диагностике,
организации здравоохранения общественному
здоровью,
эпидемиологии,
гастроэнтерологии;
Слайд № 3
При оказании первичной врачебной
медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по:
 вакцинации (проведение
профилактических прививок),
 неотложной медицинской помощи,
 организации здравоохранения и
общественному здоровью,
При проведении медицинских
осмотров по:
 медицинским осмотрам (предварительных,
периодическим),
 медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым),
 медицинскими осмотрами
профилактическими
При проведении медицинских экспертиз
по:
 экспертизе временной
нетрудоспособности,
 экспертизе качества медицинской
помощи.
Слайд № 4
Демографические показатели
2013
2014
2015
По
округу
Население общее
116084
117657
119405
257948
Население взрослое
92218
93702
95006
210748
Детское население
0-17 лет
2386620,5%
2395520,4%
2439920,4%
4720018,2%
14,6
14,4
13,3
11,8
969-9,0
943-8,0
976-8,2
12,0
Детская смертность
0,54
0,5
0,3
0,57
Младенческая смертность
4,2
4,1
2,0
4,6
Естественный прирост
+5,6
+6,4
+ 5,1
-0,2
Рождаемость
Смертность общая
Слайд № 5
Рождаемость
16
14
12
14.6
14.4
13.3
11.6
12.2
14.4
12.2
12.5
13.3
11.8
10
8
6
4
2
0
2011
2012
МБУЗ «ГДП № 3»
2013
2014
Старооскольский округ
2015
Слайд № 6
Число родившихся живыми
3500
3000
2987
3124
3216
3223
3047
2500
2000
1500
1522
1649
1652
1698
1524
1000
500
0
2011
2012
МБУЗ «ГДП № 3»
2013
2014
Старооскольский округ
2015
Слайд № 7
Естественный прирост
МБУЗ «ГДП № 3»
5.8
6.6
Старооскольский округ
5.6
6.4
5.1
-0.2
-0.1
0.02
-0.1
-0.2
2011
2012
2013
2014
2015
Слайд № 8
Общая смертность
14
12
11.8
12.1
12.6
9
10
8
12.48
7.5
7.8
2011
2012
12
8
8.2
2014
2015
6
4
2
0
МБУЗ «ГДП 3»
2013
Старооскольский округ
Слайд № 9
Детская смертность 0-17 лет
0.8
0.7
0.66
0.7
0.6
0.5
0.58
0.4
0.54
0.6
0.57
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.2
0.1
0
2011
2012
МБУЗ «ГДП 3»
2013
2014
Старооскольский округ
2015
Слайд № 10
Младенческая смертность
7
6.2
6
5
5
4
3.9
5.4
4.6
4.2
4.2
4.1
4,0
3
2,0
2
1
0
2011
2012
МБУЗ «ГДП 3»
2013
2014
Старооскольский округ
2015
Слайд № 11
Укомплектованность штатами и кадрами
Врачи
- из них участковые
Врачи педиатры
Средние мед.
работники
Младшие
Прочие
Всего
Штаты
Физ. лица
105,75
27,0
28,75
70
22
14
Укомплектованность
66,2%
81,5%
49%
176,25
171
97%
29,5
47,0
358,5
21
49
311
71,0%
104%
87%
Слайд № 12
Обеспеченность штатами и кадрами
врачей–специалистов детских поликлиник
Наименование
должности
МБУЗ «ГДП №3»
Штаты
Кадры
МБУЗ «ГБ №1»
Штаты
Кадры
МБУЗ «ЦРБ»
Штаты
Кадры
детский хирург
детский уролог-андролог
детский онколог
аллерголог-иммунолог
нефролог
офтальмолог
гематолог
оториноларинголог
1,5
1,0
1,5
3,0
0,5
4,0
1
1
1
2
1
1,25
0,5
1,0
0,5
2,0
1,25
2,0
1
1
1
1
1
1,0
0,5
0,25
1,0
1,25
1
-
ортопед-травматолог
невролог
детский эндокринолог
детский кардиолог
акушер-гинеколог
врач-инфекционист
эндоскопист
врач функциональной
диагностики
стоматолог-терапевт
детский
психиатр
2,25
4,25
1,5
2,0
2,0
1,0
2
2
1
1
2
-
1,0
2,0
1,0
1,0
1,0
-
1
1
1
-
1,25
1,5
0,5
0,5
0,5
0,25
-
1
-
4,5
3
-
-
-
-
1,0
1
-
-
-
-
0,5
-
-
-
-
-
Всего
31,5
18-57,1%
14,5
8-55,2%
8,5
2-28,5%
Слайд № 13
В поликлинике работает 70 врачей, в том числе педиатров – 35.
В 2015 г. повысили квалификацию 15 врачей, профессиональная
переподготовка по организации здравоохранения и общественное здоровье – 1
специалист.
В 2015 г. аттестовано 4 врача. Подтверждена высшая квалификационная
категория – 2 врачам, присвоена высшая квалификационная категория – 2 врачам.
Имеют квалификационные категории: врачи – 36 чел. – 51,4%;

высшую – 15 чел. – 42,0 %.

I категорию – 17 чел. – 47,2 %;

II категорию – 4 чел. – 11,0 %.
Сертификаты имеют 70 врачей – 100%.
Слайд № 14
Средних медицинских работников – 171 человек (6 чел. без медицинского
образования).
Повысили квалификацию 26 средних медицинских работников. Аттестовано –
18 человек.
Присвоена более высокая категория – 2 человекам, подтвердили – 7 человек,
присвоена II категорию – 9 человекам.
Имеют квалификационные категории 114 чел. – 69,0%:

высшую
50 чел. – 44,0%;

I категорию 33 чел. – 29,0 %;

II категорию 31 чел. – 27,0%.
Имеют сертификаты 161 чел (97,6%). Не имеют сертификатов – 4 чел. – 2,4%.
Имеют почетное звание: Заслуженный врач РФ – 1 чел.
Награждены нагрудным знаком - «Отличник здравоохранения» – 7 человек
(врачей – 4 чел., средних мед, работников – 3 чел.).
Слайд № 15
Выполнение программы государственных гарантий
Оценка доступности и качества медицинской помощи проводится
с учетом уровня и динамики следующих показателей:
2015г.
2015г.
2015г.
Целевое
Фактическое
значение
значение
Фактическое
Старооскольски Старооскольск значение МБУЗ
й городской
ий городской
«ГДП №3»
округ
округ
Удовлетворенность населения
процент от
медицинской помощью,
числа
в том числе:
опрошенных
- городского населения;
Смертность населения от
на 100 тыс.
болезней системы
населения
кровообращения, в том числе:
на 100 тыс.
- городского населения
городского
населения
67,0
90
90
67,0
90
90
829,0
6,4
8,2
572,9
4,9
8,2
Слайд № 16
Смертность населения от
новообразований, в том числе от
злокачественных, в том числе:
- городского населения
Смертность населения от
туберкулеза, в том числе:
- городского населения
Младенческая смертность,
в том числе:
- городского населения
на 100 тыс.
населения
на 100 тыс.
городского
населения
на 100 тыс.
населения
на 100 тыс.
городского
населения
на 1000
родившихся
живыми
на 1000
родившихся
живыми
на 100 тыс.
Смертность детей в возрасте 0 населения
4 лет
соответствующ
его возраста
204
0
0
205,9
0
0
2,0
0
0
1,6
0
0
6,3
4,6
2,0
5,6
3,7
2,0
65,9
133,6
45,9
Слайд № 17
Смертность детей в возрасте 0 - 17
лет
Обеспеченность населения врачами педиатрами,
в том числе:
- городского населения
Обеспеченность населения средним
медицинским персоналом,
в том числе:
- городского населения
Эффективность деятельности
медицинских организаций на основе
оценки выполнения функции
врачебной должности, показателей
рационального и целевого
использования коечного фонда
на 100 тыс.
населения
соответствующе
го возраста
69
на 10 тыс.
населения
34,1
на 10 тыс.
городского
населения
47,1
на 10 тыс.
населения
105
на 10 тыс.
городского
населения
137,4
процент
98
57,2
32,8
6,1 (на все
население)
33,3 (на детское
население)
7,0 (на все
население)
37,8 (на детское
население)
15,5 (на все
население)
85,0 (на детское
население)
18,1 (на все
население)
5,9 (на все
население)
28,0 (на детское
население)
5,9 (на все
население)
28,0 (на детское
население)
14,3 (на все
население)
68,1 (на детское
население)
14,3 (на все
население)
97,8 (на детское
население)
68,1 (на детское
население)
100
(поликлиники)
100
Слайд № 18
Доля расходов на оказание
медицинской помощи в условиях
дневных стационаров в общих расходах
на Программу
Доля расходов на оказание
медицинской помощи в амбулаторных
условиях в неотложной форме в общих
расходах на Программу
Удельный вес больных
злокачественными новообразованиями,
выявленных на ранних стадиях, в общем
количестве впервые выявленных
больных злокачественными
новообразованиями
Полнота охвата профилактическими
осмотрами детей,
в том числе:
- городского населения
Удельный вес числа пациентов,
получивших специализированную
медицинскую помощь в стационарных
условиях в федеральных медицинских
организациях, в общем числе пациентов,
которым была оказана медицинская
помощь в стационарных условиях в
рамках территориальной программы
ОМС
Количество обоснованных жалоб, в том
числе на отказ в оказании медицинской
помощи, предоставляемой в рамках
Программы
процент
6,4
6,3
17,8
процент
2,0
1,4
0,6
процент
80,8
100
100
100
100
100
процент
100
100
100
процент
0,04
132
0,04
2
0,08
2
единиц
0
2
2
Слайд № 19
Плановые
показатели на 2015
год
Старооскольский
городской округ
Фактическое
выполнение
2015 год
Старооскольский
городской округ
Фактическое
выполнение
2015 год
МБУЗ «ГДП №3»
8,981
14,7
14,7
8,047
14,7
13,8
2,021
5,376
4,816
1,790
5,376
4,816
Количество посещений с профилактической
целью на 1 жителя
3,308
4,114
4,466
в т.ч. по территориальной программе ОМС
2,957
4,114
4,466
0,5
0,2
0,09
0,5
0,2
0,09
0,193
0,154
0,111
0,171
0,154
0,111
0,684
0,415
0,648
0,684
0,415
0,648
Виды медицинской помощи
Количество посещений на 1 жителя
в т.ч. по территориальной программе ОМС
(на 1 застрахованного)
Количество обращений по поводу
заболеваний на 1 жителя
в т.ч. по территориальной программе ОМС
(на 1 застрахованного)
Количество посещений по неотложной
медицинской помощи на 1 жителя
в т.ч. по территориальной программе ОМС
(на 1 застрахованного)
Число госпитализаций на 1 жителя
в т.ч. по территориальной программе ОМС
(на 1 застрахованного)
Количество пациенто-дней в дневных
стационарах на 1 жителя
в т.ч. по территориальной программе ОМС
(на 1 застрахованного)
Слайд № 20
Общая заболеваемость детей до 14 лет
320000.0
300000.0
287247.9
274486.2
280000.0
260000.0
255913.3
268970.4
248528
235001.6
240000.0
220000.0
273777
226825.4
219399.3
224477.7
205806.6
208165.2
202672.9
2012
2013
2014
214728.2
200000.0
180000.0
2011
Старооскольский район
РФ 2012 г. – 236325,1
Белгородская обл.
2015
МБУЗ «ГДП № 3»
Слайд № 21
Общая заболеваемость детей с 15 до 17 лет
300000
280000
260000
240000
220000
200000
249535.9
259237.9
236933.3
261174
235747.9
260447.2
268970.4
220882.6
216737.4
195739.8
274032.6
194648.4
226798
225075
180000
160000
140000
2011
2012
Старооскольский район
РФ 2012 г. – 222500,9
ЦФО 2012 г. – 220270,9
2013
Белгородская обл.
2014
2015
МБУЗ «ГДП № 3»
Слайд № 22
Заболеваемость детей первого года жизни
3229.8
3500
3000
2793.8
2397.5
2500
2088.4
2715.5
2044.5
2716
2040
2447.8
1991
2000
1500
1000
500
0
2011
2012
МБУЗ «ГДП № 3»
2013
2014
Старооскольский округ
2012 г. Белгородская область – 2036,3
2006 г. РФ – 2713,2
2015
Слайд № 23
Анализ временной нетрудоспособности
Выданные поликлиникой листки нетрудоспособности по уходу
число случаев ВН
число дней ВН
2013
2014 2015
2013
5602
6021
47859 50452 47149
5681
2014
2015
количество л/н.
на 100
работающих
2013
2014
9,5
11
средняя
длительность
2015 2013 2014 2015
10
8,5
8,4
8,3
Слайд № 24
Эффективность диспансеризации
до 14 лет
15-17 лет
2013
19.8 20.8
59.4
2013
I гр
II гр
26.6 17.2
56.2
I гр
II гр
III-V гр
III-V гр
2014
2014
19.6 20.9
I гр
59.5
II гр
23.5 19
II гр
57.5
III-V гр
III-V гр
2015
I гр
2015
19.5 20.9
I гр
59.6
II гр
III-V гр
26.6 17.2
56.2
I гр
II гр
III-V гр
Слайд № 25
На учете в МБУЗ «ГДП №3» состоит 388 детей–
инвалидов, что составило 154,6 на 10000 детей.
2014 год – 405 детей–инвалидов – 168,8 на 10000 детей.
В 2015 году показатель инвалидности
детей
уменьшился на 8,6 %, и на 4,2% ниже, чем по
Старооскольскому округу (161,4 на 10000 детей).
Слайд № 26
Первоначальная постановка на воинский учет
По завершению ППГВУ в детскую поликлинику представлены
списки № 1 и № 2
Год
ППГВУ
Категория Б – годен
Категория А – к военной службе с
признан
незначительными
здоровым
ограничениями
(список №2)
Категория Г временно
негоден к
военной службе
(список №1)
2012 г.
29,3%
122 чел. – 17,1%
157 чел. – 21,9%
2013 г.
45,8%
127 чел. – 18,3%
170 чел. – 24,5%
2014 г.
52,0%
41 чел. – 6,4%
208 чел. – 32,3%
2015 г.
63,9%
203 чел. – 18,0%
194 чел. – 17,2%
Слайд № 27
Финансово-экономическая деятельность
Расход субвенций областного
бюджета:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
Работы, услуги по содержанию
имущества
2013г.
2014г.
2015г.
(тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.)
8 031,9
8 465,4
3641,9
133,7
Прочие работы, услуги
862,3
Прочие расходы
414,2
Увеличение стоимости
1 924,5
материальных запасов всего, в т.ч.
- медикаменты 1 049,6
- питание
453,3
- мягкий инвентарь
0,0
- прочие расходные материалы и
421,6
предметы снабжения
Всего расходов:
11 456,9
148,3
0,0
480,9
0,0
2 127,1
353,0
0,0
3078,8
1 592,2
299,7
65,7
169,5
2679,0
299,9
0,0
99,9
11 221,7
7073,7
Слайд № 28
 В 2015 году расход на выполнение Территориальной программы
Государственных гарантий составил всего 134334,0 тыс. руб., в том
числе ОМС 127260,3 тыс. руб.
 На амбулаторно-поликлиническую помощь израсходовано всего
110382,3 тыс. руб (в 2014 г. – 111548,6 тыс. руб), в том числе ОМС
103308,5 тыс. руб (в 2014г. – 101964,8 тыс. руб). Средняя
стоимость одного посещения всего – 425,78 руб .(в 2014г. – 328,85
руб.), в том числе ОМС – 408,17 руб (в 2014г. – 305,89 руб).
 Расходы на лечение больных в дневном стационаре за 2015 год
составили всего за счет средств ОМС 23951,7 тыс. руб. Средняя
стоимость одного койко-дня в дневном стационаре всего 1444,79
руб (в 2014г. – 770,88 руб.), в том числе ОМС – 1444,79 руб (в
2014г.- 770,88 руб).
Слайд № 29
Расход внебюджетных средств:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Пособие по соц. помощи населению
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Всего израсходовано:
2013г.
2014г.
2015г.
(тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.)
74,0
67,5
76,2
104,8
11,5
18,2
42,4
0,0
19,3
4,5
0,0
4,0
2,6
38,9
34,6
27,5
46,7
44,5
29,8
65,4
12,0
121,6
48,7
40,7
22,4
345,4
276,5
335,9
Слайд № 30
Расход средств ФОМС:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы (налоги)
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных
запасов всего, в т.ч.
- медикаменты
- питание
- мягкий инвентарь
- прочие расходные материалы и предметы
снабжения
Всего расходов:
2014г.
(тыс.руб.)
100 095,5
2015г.
(тыс.руб.)
109 877,8
179, 6
600,6
2 577,1
1 224,4
2 717,0
1 452,1
1 387,7
4 945,8
212,5
624,6
2 640,1
768,3
3 722,6
1 644,8
803,0
6 966,6
1 620,1
86,6
106,7
3 132,4
4 913,2
96,4
101,4
1 855,6
115 179,8
127 260,3
Слайд № 31
МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Приобретено медицинское оборудование:
На приобретение медицинского оборудования сумма
затрат составила:
1. ОМС – 527,2 тыс.рублей
2. Благотворительность – 4789,2 тыс.рублей.
Итого: 5 316,4 тыс.рублей.
На приобретение мягкого инвентаря:
1. ОМС – 101,4 тыс.руб
2. Платные услуги – 1,0 тыс.руб.
Итого: 102,4 тыс.рублей.
На приобретение медицинской мебели, прочего
оборудования, твердого инвентаря, холодильников,
оргтехники :
1. ОМС – 275,7 тыс.руб
2. Другие источники (платные услуги) – 25,0 тыс.руб.
Итого: 300,7 тыс. рублей
На приобретение медикаментов, химреактивов, изделий
медицинского назначения, вакцин:
1. ОМС – 5 065,1 тыс.руб.
2. Субсидии областного бюджета – 2 679,0
3. Другие источники (платные услуги) – 15,4 тыс.руб.
Итого: 7 759,5 тыс. рублей
Ремонты:
Благотворительная помощь (спонсоры) 1 950,0 тыс.руб.
Итого: 1 950,0 тыс.руб.
Всего: 15 429,0 тыс.руб.
ОМС – 5 969,4 тыс.руб.
Другие источники (платные услуги) – 41,4 тыс.руб.
Благотворительная помощь (спонсоры) – 6 739,2 тыс.руб.
Субсидии областного бюджета – 2 679,0 тыс.руб.
Слайд № 32
Средняя
заработная
плата по
«дорожной
карте», руб.
Средняя
заработная
плата за
2013 год,
руб.
Средняя
заработная
плата за 2014
год, руб.
Средняя
заработная
плата за 2015
год, руб.
Отклонения
по
«дорожной
карте», %
Темп роста к
2014 году, %
Врачи
34 020,70
30 067
34 377
37 275
+9,6
+8,4
в т.ч. педиатрыучастковые
34 020,70
36 642
38 829
39 720
+16,8
+2,3
Средний
медперсонал
19 472,10
18 441
20 979
20 455
+5
-2,5
в т.ч.
участковые м/с
19 472,10
21 945
23 695
21 146
+8,6
-10,8
Младший
медперсонал
12 866,80
11 467
15 058
13 893
+8
-7,7
15 517
16 325
22 236
20 743
24 311
24 927
Категория
персонала
Прочий
персонал
Всего по
поликлинике
24 555
+36,2
+1,5
+2,5
Слайд № 33
Выводы
В 2015 году педиатрическая служба Старооскольского
городского
округа
выполнила
объем
лечебнопрофилактической помощи детям, диагностических
исследований
реабилитационной
помощи
и
оздоровительных мероприятий, улучшив качественные и
количественные показатели:
Задачи на 2016 год
Оказание доступной лечебно-профилактической помощи
детям в полном объеме и надлежащего качества.
Спасибо!