Финансово-экономический отчет за 2014 год

Финансово-экономический
отчет за 2014 год
Евтеева Наталия Евгеньевна,
главный бухгалтер СКИРО ПК и ПРО
План ФХД на 2014 год
 Субсидии на выполнение государственного
задания – 63 444 тысяч рублей
 Субсидии на иные цели (не связанные с
выполнением государственного задания) –
16 377 тысяч рублей
 Средства, полученные от приносящей доход
деятельности – 15 934 тысяч рублей
 Всего – 95 756 тысяч рублей
Государственное задание
СКИРО ПК и ПРО
Государственные услуги:
1. Реализация дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации
2. Реализация дополнительных профессиональных
программ профессиональной переподготовки
Государственное задание
СКИРО ПК и ПРО
Государственные работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Организация и проведение аттестации педагогических работников и
руководителей государственных образовательных организаций
Ставропольского края, педагогических работников муниципальных и частных
образовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского
края
Организационно-технологическое сопровождение проведения государственной
итоговой аттестации, единого государственного экзамена
Проведение инновационных, опытно-экспериментальных работ в сфере
образования
Проведение экспертиз в области научной и образовательной деятельности
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере
образования и науки
Мониторинг деятельности образовательных учреждений Ставропольского края
Расходы за 2014 год в рамках
Государственного задания
Государственное задание
Статья расходов
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные платежи
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Итого
сумма
31047
22
8971
750
506
752
696
17575
725
0
2400
63444
%
48,94
0,03
14,14
1,18
0,80
1,19
1,10
27,70
1,14
0,00
3,78
100,00
Субсидии на иные цели
 Субсидия: «Всеросийские, региональные, краевые,
ведомственные мероприятия, участниками и
организаторами которых являются бюджетные и
автономные учреждения». Объем финансирования
1300 тысяч рублей.
 Субсидия: «Подпрограмма «Новая семья» в
размере 200 тысяч рублей.
 Субсидия: «Мероприятия по обеспечению
дистанционного обучения детей-инвалидов».
Сумма 1199,9 тысяч рублей.
Субсидии на иные цели
 Субсидия: «Мероприятия по достижению
стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Объем финансирования 9142 тысячи рублей.
 Субсидия: «Проведение капитального ремонта
зданий и сооружений». Сумма 3366 тысяч рублей.
 Субсидия: "Приобретение основных средств для
осуществления видов деятельности бюджетных и
автономных учреждений«. Размер субсидии 1119,8
тысяч рублей.
Источники поступлений от
приносящей доход деятельности
Хозрасчетные курсы
Доходы от общежития
Оргвзносы
Доходы от работы с
издательствами
Тренировочное
тестирование
Прочие доходы
Итого
1298
2639
200
518
545
1035
6235
Расходы СКИРО ПК и ПРО
в 2014 году по статьям
Статья расходов
1 897
2
463
573
297
1 454
Общий объем
финансового
обеспечения
сумма
%
32 944
34,40
24
0,03
9 434
9,85
1 327
1,39
1 807
1,89
2 206
2,30
3 262
2 325
6 283
6,56
6 567
772
7 236
113
31 378
1 610
32,76
1,68
4 586
461
5 047
5,27
Государственное
Иные цели
задание
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные платежи
31 047
22
8 971
750
506
752
Услуги по содержанию имущества
696
Прочие услуги
Прочие расходы
17 575
725
Приобретение основных средств
4
1 004
Приносящая
доход
деятельность
Приобретение материальных запасов
2 400
183
1 128
3 711
3,87
Итого
63 444
16 378
15 949
95 771
100,00
Анализ финансирования СКИРО ПК и ПРО
в разрезе источников поступлений
Период
2012
2013
2014
2015
Субсидии на
выполнение
госзадания
сумма
63936
67897
63444
65119
Общий
Субсидии на иные Предпринимательская объем
цели
деятельность финансиров
%
55
61
66
84
сумма
20658
9922
16378
2070
%
18
9
17
3
сумма
31624
33553
15934
10383
%
27
30
17
13
сумма
116218
111372
95756
77572
Динамика расходов по статьям
2012 год
сумма
%
27 113
23,33
173
0,15
8 216
7,07
1 336
1,15
3 146
2,71
2013 год
сумма
%
29 219
26,24
106
0,10
8 588
7,71
1 204
1,08
3 303
2,97
2014 год
сумма
%
32 944
34,40
24
0,03
9 434
9,85
1 327
1,39
1 807
1,89
2015 год
сумма
%
33 556
43,26
26
0,03
10 024
12,92
1 523
1,96
968
1,25
Коммунальные платежи
2 150
1,85
1 594
1,43
2 206
2,30
2 241
2,89
Услуги по содержанию
имущества
3 902
3,36
3 143
2,82
6 283
6,56
2 038
2,63
Прочие услуги
Прочие расходы
52 578
2 140
45,24
1,84
52 061
977
46,75
0,88
31 378
1 610
32,76
1,68
22 268
1 627
28,71
2,10
Приобретение основных
средств
8 446
7,27
4 845
4,35
5 047
5,27
661
0,85
Приобретение материальных
запасов
7 018
6,04
6 332
5,69
3 711
3,87
2 640
3,40
Итого
116 218
100,00
111 372
100,00
95 771
100,00
77 572
100,00
Статья расходов
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Динамика средней заработной
платы СКИРО ПК и ПРО
Средняя заработная плата
2012 год
2013 год
2014 год
Всех работников
18 392
19 864
24 422
в том числе ППС
17 719
20244
26 094
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ