1 - Администрация Бабаевского района
advertisement
О мероприятиях, принимаемых администрацией Бабаевского муниципального района по увеличению доходной базы бюджета и оптимизации расходов Начальник финансового управления, первый заместитель Главы администрации района Морозова Е.В. Ухудшение макроэкономических показателей Снижение фонда оплаты труда тыс.рублей Прогноз ФОТ при составлении бюджета на 2013 год: 2 143 904,0 Оценка ФОТ при составлении бюджета на 2014 год: 1 954 697,0 Сумма снижения 189 207,0 % снижения 6,4% Ожидаемое исполнение по отдельным доходным источникам бюджета Бабаевского муниципального района Доходный источник НДФЛ Утверждено в бюджете 2013 Ожидаемое исполнение +/- 150 938 134 610 -16 328 -10% 13 635 19 900 +6 265 +45% 913 1 300 +387 +42% Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2 471 2 850 +379 15% Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 100 1 680 +580 +53% Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 215 1 820 +605 +50% Налог на имущество организаций Государственная пошлина План мероприятий по укреплению доходной базы бюджета утвержден Постановлением Главы Бабаевского муниципального района от 05.05.2012 №274 Приоритетные направления Плана мероприятий: - взыскание задолженности перед бюджетами всех уровней; - пересмотр налоговой нагрузки; - легализация бизнеса и налогообложения; - увеличение занятости населения; - повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов Мероприятия по взыскания задолженности перед бюджетами всех уровней Усиление работы рабочих групп по платежам в бюджет Взаимодействие с контрольнонадзорными органами по повышению собираемости налогов Работа с работодателями организаций различных форм собственности, бюджетных учреждений, работниками органов местного самоуправления, депутатами представительных органов Работа с задолженностью физических лиц на сумму менее 3-х тыс.рублей Количество проведенных заседаний рабочих групп 153 Количество рассмотренных налогоплательщиков 1472 Сумма задолженности на момент рассмотрения 9073,0 Сумма мобилизованных доходов в консолидированный бюджет района 8577,8 Пересмотр налоговой нагрузки 1. Единый налог на вмененный доход: - установление экономически обоснованных значений коэффициента К2; - повышение поправочного коэффициента, учитывающий уровень заработной платы; - повышение значения заработной платы, при котором применяется поправочный коэффициент 2. Налог на имущество физических лиц: - установление дифференцированных и социально экономических ставок по налогу на имущество физических лиц Доп.доходы 500тыс.рублей Доп.доходы 3708,0тыс.рублей Легализация бизнеса и налогообложения Работа с налоговыми агентами по погашению «скрытой» задолженности по НДФЛ Легализация «теневой» заработной платы Проведение мероприятий, способствующих государственной регистрации прав граждан на объекты недвижимости Легализация деятельности такси Выявление собственников недвижимости, сдающих в наем жилые помещения без декларирования доходов Увеличение занятости населения Количество новых рабочих мест – 74 Сумма налогов в консолидированный бюджета района от создания новых рабочих мест – 420,0тыс.рублей Граждане, получившие патент – 6 Лица, получившие работу у граждан, получивших патент – 2 Сумма мобилизованных средств – 24,9тыс.рублей Повышение качества администрирования доходов В части неналоговых доходов Формирование участков для индивидуального жилищного строительства; Заключение новых договоров на предоставление земельных участков в аренду; Продажа земельных участков в собственность посредством проведения аукционов Резервы восполнения выпадающих доходов консолидированного бюджета района (округа) по земельному налогу и арендной плате за землю 2013г. 1 повышение значений коэффициента К2 по единому налогу на вмененный доход 2 привлечение дополнительных поступлений налога на имущество физических лиц в связи с регистрацией права собственности на объекты имущества 3 2014г. 2015г 484 540 540 570 заключение новых договоров на предоставление земельных участков в аренду 2100 2100 4 продажа земельных участков в собственность посредством проведения аукционов 141 5 Дополнительные доходы по налогу на имущество организаций, не входящему в единую систему газоснабжения 1970 ИТОГО 2510 2781 3154 Повышение качества администрирования доходов В части налоговых доходов: Установить ежемесячную сдачу налоговыми агентами отчетности по НДФЛ Установить механизм привлечения физических лиц к ответственности за уклонение от регистрации имущественных прав недвижимости Результат реализации плана мероприятий по оптимизации расходов в 2009-2013 годах, млн.руб. 31,5 22 18,6 15,8 3,2 2009 2010 2011 2012 2013 Ожидаемый экономический эффект от проведенных мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в 2013 году - 3,2 млн.руб Отрасль Социальная политика Образование Культура Размещение заказа по 94-ФЗ в целом по всем отраслям Ожидаемый экономический эффект, тыс.руб. 367 786,1 42 2022,6 наименование мероприятия Реорганизация МБУ "Специальный дом для одиноких престарелых" путем присоединения к МБУ СО "КЦСО" Ликвидация МУ Бабаевский ИМЦ Реорганизация МБОУ Колошомская школа путем присоединения к МБОУ Пяжелская школа Перевод бухгалтерского обслуживания МБУ Борисовская ДХШ в централизованную бухгалтерию учреждений культуры по запросам котировок- 1680,4 тыс.руб. по электронным аукционам - 342,2 тыс.руб. Объемы энергопотребления по муниципальным учреждениям за период 2009-2012 годы. Наименование Электроэнергия, тыс.кВт Теплоэнергия, тыс.ГКал 2009 2012 +/- 5100,3 5038,5 -61,8 19,0 14,9 -4,1 Результат реализации плана мероприятий по оптимизации расходов в части закупок по 94-ФЗ в 2009-2013 годах, млн.руб 17,7 14 6,3 4,6 2 2009 2010 2011 2012 2013 Объединение поселений Бабаевского муниципального района в 2010 году Снижение количества поселений Количество поселений до объединения 19 Количество поселений после объединения 11 Бюджетный эффект в 2011 году, млн.руб. 9,2 Ожидаемый экономический эффект от проводимых мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в 2014 году – 6 млн.руб Отрасль Общегосударственные вопросы Образование Культура Ожидаемый экономический эффект, тыс.руб. наименование мероприятия 3000,0 Сокращение ставок , исключение несвойственных функций 2142,4 Сокращение 10-х классов в 3-х школах, сокращение одного класса-комплекта, Реорганизация (3 учреждения образования) 897,5 Перевод бухгалтерского обслуживания МБУ Бабаевская ДШИ в централизованную бухгалтерию учреждений культуры, закрытие, объединение филиалов, сокращение1,5 штатных единиц МКУК «БМЦБС», объединение МБУК Киноцентр с МБУК Бабаевский КДЦ Основные задачи на 2014 год Исполнение в утвержденных параметрах бюджетных назначений Максимально эффективное использование имеющихся ресурсов Отказ от реализации проектов, не носящих первоочередной характер Благодарю за внимание!
