2014 год план (тыс.руб.)

Бюджет Федоровского
муниципального района на
2014 год принят решением
муниципального Собрания
№300 от 21 декабря 2013
года.
Что такое « Бюджет для граждан»?
«Бюджет для граждан» - документ (информационный ресурс), содержащий основные положения
решения Муниципального Собрания Федоровского муниципального района Саратовской области о
местном бюджете муниципального района на очередной финансовый год или решения об
исполнении местного бюджета муниципального района за отчетный финансовый год в доступной для
широкого круга заинтересованных пользователей форме, разрабатываемых в целях ознакомления
граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики,
обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования
бюджетных ассигнований. «Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан,
которым интересны современные проблемы муниципальных финансов Федоровского района.
Каждый житель Федоровского района является участником формирования бюджета с одной
стороны как налогоплательщик, наполняя доходы бюджета, с другой стороны – он получает часть
расходов как потребитель общественных услуг. Государство расходует поступившие доходы для
выполнения своих функций и предоставлений общественных (государственных, муниципальных)
услуг: образование, здравоохранение, культура, спорт, социальной обеспечение, поддержка
экономики, гарантии безопасности и правопорядка, защита общественных интересов, гражданских
прав и свобод и др.
При составлении и принятии местного бюджета муниципального района обязательно учитываются
пожелания граждан. Свои предложения они высказывают через депутатов Муниципального Собрания
Федоровского муниципального района и через публичные слушания, которые обязательно
проводятся при принятии бюджета на очередной финансовый год.
На чем основывается проект местного бюджета
муниципального района?
Проект местного бюджета муниципального района составляется и утверждается
сроком на один год
Составление
проекта местного
бюджета
основывается на:
Бюджетном
послании
Президента
Российской
Федерации
Прогнозе
социальноэкономического
развития района
Основных
направлениях
бюджетной и
налоговой политики
Основные характеристики бюджета
Федоровского
муниципального района на 2014 год
Отчет 2012 года
(тыс.руб.)
План 2013 года
(тыс.руб.)
План бюджета
2014 года
(тыс.руб.)
ДОХОДЫ, всего
315195,7
279452,9
277154,0
Налоговые и неналоговые доходы
45126,4
34148,3
34939,0
Безвозмездные поступления
270069,3
245304,6
242215,0
РАСХОДЫ, всего
320906,9
278345,2
278854,0
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
-5711,2
1107,7
-1700,0
Доходы бюджета.
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением
средств, являющихся источниками финансирования дефицита.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -поступления от уплаты налогов, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации, например: налог на доходы
физических лиц; единый налог на вмененный доход; единый
сельскохозяйственный налог; государственная пошлина.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -поступления от уплаты других платежей и сборов,
установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации,
законодательством РФ, а также штрафы за нарушение законодательства,
например:- Доходы от использования муниципального имущества; доходы от
продажи муниципального имущества; плата за негативное воздействие на
окружающую среду; штрафы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -поступления от других бюджетов
(межбюджетные трансферты), организаций, граждан ( кроме налоговых и
неналоговых доходов): дотации; субсидии; субвенции; иные межбюджетные
трансферты.
СТРУКТУРА ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2014 год
12.6
Налоговые неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
87.4
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
НА 2014 год
(в процентах)
2.7
0.6
9.0
12.7
НДФЛ
ЕНВД
Единый с/х налог
акцизы
Госпошлина
75.0
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2014 год
(в
процентах)
19.4
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
80.6
Безвозмездные поступления в районный бюджет в 2014 г.
(тыс.руб.)
200000
150000
100000
50000
иные межбюджетные
субвенции
субсидии
дотации
0
Расходы бюджета
• Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства,
направляемые на финансовое обеспечение задач и функций
государства и местного самоуправления, за исключением средств
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами, обусловленными установленным
законодательством разграничением полномочий, исполнение
которых должно происходить в очередном финансовом году за счет
средств соответствующих бюджетов.
• Дефицит – расходы больше доходов. При превышении расходов над
доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (
например, использовать остатки средств на счете, получить кредит)
• Профицит – доходы больше расходов. При превышении доходов над
расходами принимается решение, как их использовать ( например,
накапливать резервы, остатки, погашать ранее полученные кредиты)
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЕ РАСХОДОВ В 2014 году
В бюджете на 2014 год расходы местного бюджета муниципального района запланированы в
объеме 278854,0 тыс.руб.
При формировании расходов местного бюджета на 2014 год учтены следующие особенности:
1.
Расходы местного бюджета муниципального района на выплату заработной платы
отдельным категориям работников муниципальных учреждений, установленных Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597, от 1 июня 2012 г.№761 и от 28
декабря 2012 г. №1688 рассчитываются с учетом индексации с 1 октября 2014 г. – фонда
оплаты труда 2013 года на 9,5%
К отдельным категориям работников муниципальных учреждений, установленных
Указами относятся:
- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений;
- педагогические работники общеобразовательных учреждений;
- педагогический работники учреждений дополнительного образования;
- работники культуры.
2.
Планирование расходов на осуществление страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование
осуществляется в 2014 году в размере 30,2 % от сумму расходов на заработную плату.
3.
Расходы по оплате договоров на приобретение коммунальных услуг определяются на
основании лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, согласованных с
министерством промышленности области, темпов роста тарифов на топливноэнергетические ресурсы с одновременным их сокращением в 2014 году на 3% к уровню
предшествующего года в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Расходы местного бюджета по разделам на 2014 год
Код
разде
ла
Наименование расходов
2012 год
отчет
(тыс.руб.)
0100 Общегосударственные вопросы
23778,3
0200 Национальная оборона
2013 год
план
(тыс.руб.)
2014 год
план
(тыс.руб.)
23885,2
13567,9
1109,3
1078,9
1269,5
0400 Национальная экономика
13134,8
7719,9
7627,4
0500 Жилищно –коммунальное хозяйство
63,2
0600 Охрана окружающей среды
300,0
0700 Образование
207642,8
205085,6
218571,7
0800 Культура, кинематография
21733,6
25656,0
28030,8
0900 Здравоохранение
34538,5
1000 Социальная политика
10337,7
7006,6
6595,1
1100 Физическая культура и спорт
449,8
293,1
250,0
1200 Средства массовой информации
412,0
171,0
141,1
1300 Обслуживание муниципального долга
78,4
101,9
71,8
1400 Межбюджетные трансферты
7328,5
3640,0
2728,7
Итого
320906,9
3,5
3703,5
278345,2
278854,0
СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА на 2014 год
( в процентах)
прочие, 11.5
соц. сфера
прочие
соц. сфера, 88.5
РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
в 2014 году
(в процентах)
0.1
11.4
образование
культура
ФК и спорт
88.5
Отношение объема муниципального долга Федоровского
района к общему объему доходов районного бюджета без
учета безвозмездных поступлений ( в процентах)
4.8
Годовой объем доходов без
учета объема
безвозмездных
плступлений
Дефицит бюджета
100
Средняя номинальная начисленная заработная плата
работников дополнительного образования (тыс.руб.)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2012
2013
2014
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников муниципальных общеобразовательных
учреждений (тыс.руб)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2012
2013
2014
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников культуры (тыс.руб.)
12
10
8
6
4
2
0
2012
2013
2014
Объем расходов районного бюджета на социальную
политику в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
2012
2013
2014
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждениях
(в процентах)
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
2012
2013
2014
Объем доходов районного бюджета в расчете на 1 жителя (
тыс.руб.)
15.5
15
14.5
14
13.5
13
12.5
2012
2013
2014
Объем расходов районного бюджета в расчете на 1 жителя
(тыс.руб.)
16
15.5
15
14.5
14
13.5
13
12.5
2012
2013
2014
Доля детей в возрасте 5-16 лет, получивших услуги по
дополнительному образованию в общей численности
детей этой возрастной группы
(в процентах)
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
2012
2013
2014
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в
дошкольных общеобразовательных учреждениях
(в процентах)
102
100
98
96
94
92
90
88
2012
2013
2014
Объем расходов районного бюджета на культуру и
кинематографию в расчете на 1 жителя (тыс.руб.)
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
2012
2013
2014
Объем расходов районного бюджета на ФК и спорт в
расчете на 1 жителя (тыс.руб.)
25
20
15
10
5
0
2012
2013
2014
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений (тыс.руб.)
12
11.5
11
10.5
10
9.5
9
8.5
2012
2013
2014
Объем расходов районного бюджета на образование в
расчете на 1 жителя (тыс.руб.)
11
10.8
10.6
10.4
10.2
10
9.8
9.6
9.4
2012
2013
2014
Рынок труда.
В январе-декабре 2012 года в районе среднесписочная численность работающих в экономике
ставила 3274 человека, рост относительно аналогичного периода 2011 года составил 1,6 процента.
В 2013 году предусматривается снижение численности работающих на 3,2 процента,
в связи с сокращением рабочих мест в бюджетной сфере, в сельском хозяйстве. В 2014 году
численность работающих в экономике планируется сохранить на уровне 2013 года.
Среднесписочная численность работающих в экономике, человек.
2012 г
2013 г
2014 г
Среднемесячная заработная плата за 2012 год составила 12766 рублей, что на 8,8 процента
выше уровня 2011 года. Планируется довести уровень среднемесячной заработной платы в 2013 году
до 14411 рублей, в 2014 году до 15912 рублей.
Динамика роста среднемесячной заработной платы, процент.
2012 г
2013 г
2014 г
Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли за 2012 год по району составил 682161 рубль и вырос к 2011 году на 0,7
процента. Планируется увеличение оборота розничной торговли в 2013 году на 3,9 процента к уровню 2012
года, в 2014 году на 4,7 процента к уровню 2013 года.
Оборот общественного питания за 2012 год составил 13783 рубля что выше уровня 2011 года на 21,9
процента. В 2013 году планируется увеличение оборота общественного питания на 43,1 процента к
уровню 2012 года, а в 2014 году на 3,2 процента к уровню 2013 года.
Объем платных услуг населению в 2012 году составил 215632 рубля, показатель вырос на 12,2 процента.
Планируется увеличение объема платных услуг населению в 2013 году на 5,4 процента, в 2014 году на 3,9
процента.
Оборот розничной торговли, руб.
2012 г
2013 г
2014 г
Оборот общественного питания, руб.
2012 г
2013 г
2014 г
Объем платных услуг, руб.
2012 г
2013 г
2014 г