Открытый бюджет Новицкого сельского поселения за 2012 год
advertisement
Администрация Новицкого сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края Отчет об исполнении бюджета Новицкого сельского поселения за 2012 год Решенные цели и задачи при исполнении бюджета Новицкого сельского поселения в 2012 году • Обеспечен стабильный рост налоговых и неналоговых доходов бюджета района • Созданы условия для стабильного функционирования учреждений социальнокультурной сферы • На реализацию муниципальных целевых программ из бюджета Новицкого сельского поселения выделено 2 614 439,37 рублей. Основные параметры исполнения бюджета Новицкого сельского поселения за 2012 год Доходы – 35 253 724,20 рублей Расходы – 34 788 389,26 рублей Профицит - 465 334,94 рублей Объем доходов бюджета Новицкого сельского поселения в 2012 году составил 35 253 724,20 рублей НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 17 696 970,93 рублей Налоги на доходы физических лиц – 16 619 556,71 рублей Налоги на совокупный доход – 33 425,20 рублей Налоги на имущество – 102 948,20 рублей Прочие налоговые доходы – 941 040,82 рублей НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – 1 099 409,84 рублей Доходы от сдачи в аренду имущества – 743 333,83 рублей Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки – 128 018,97 рублей Доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 228 057,04 рублей БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – 16 457 343,43 рублей Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 409 000,00 рублей Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований – 277 090,00 рублей Прочие субсидии бюджетам поселения – 3 000 000,00рублей Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселения – 12 771 253,43 рублей Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Новицкого сельского поселения в 2011 – 2012 годах (в рублях) 18,796,380.77 20,000,000.00 15,000,000.00 11,188,913.44 10,000,000.00 5,000,000.00 0.00 2011 год 2012 год Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Новицкого сельского поселения за 2012 год НДФЛ (16 619 556,71) - 88,40% 5.00% 0.50% 0.20% 0.70% 4.00% 1.20% Налоги на совокупный доход (33 425,20) - 0,20% Налоги на имущество - 0,50% Прочие налоговые доходы - 5,0% Доходы от сдачи в аренду имуществпа - 4,0 % 88.40% Доходы от аренды земельных участков - 0,70% Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 1,20% Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в 2010 – 2012 годах (в рублях) 20000000 16 619 556,71 15000000 10000000 7 508 272,47 10 193 298,74 5000000 0 2010 год 2011 год 2012 год Динамика поступлений неналоговых доходов бюджета Новицкого сельского поселения (в рублях) 1,200,000.00 228 057,04 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 743,333.83 400,000.00 35912,63 200,000.00 0.00 25675,53 0.00 37,191.93 2010 год 141,755.33 44914.4 2011 год 128,018.97 2012 год Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении Доходы полученные в виде арендной платы за земельные участки Динамика доходов бюджета Новицкого сельского поселения (в рублях) 40,000,000.00 35,235,724.20 35,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 14,240,355.2 10,757,721.60 11,881,573.44 10,000,000.00 5,000,000.00 0.00 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет Новицкого сельского поселения в 2011 – 2012 годах (в рублях) 277090.00 260660.00 Субвенции Субсидии 3000000.00 0.00 2012 год Дотации Безвозмездные поступления - всего 0.00 409000.00 432000.00 2011 год 3686090.00 692660.00 1000000.00 2000000.00 3000000.00 4000000.00 Динамика расходов бюджета Новицкого сельского поселения в 2010-2012 годах (в рублях) 40,000,000.00 34,788,389.26 30,000,000.00 20,000,000.00 14,186,013.73 9,923,131.00 10,000,000.00 0.00 2010 год 2011 год 2012 год Информация об исполнении бюджета Новицкого сельского поселения за 2012 год (в рублях) Расходы Общегосударственные вопросы 7 783 668,52 Национальная оборона 277 090,00 Гражданская оборона 312 672,00 Национальная экономика 5 265 769,80 Жилищно-коммунальное хозяйство 17 194 365,18 Культура, кинематография 3 953 636,00 Социальная политика ВСЕГО РАСХОДОВ 1 196,76 34 788 389,26 Структура расходов бюджета Новицкого сельского поселения за 2012 год Общегосударственные вопросы 11.4% 0.8% 22.4% Национальная оборона 0.9% 49.4% 15.1% Гражданская оборона Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Динамика расходов бюджета Новицкого сельского поселения на культуру, кинематографию в 2011 – 2012 годах (в рублей) 4,000,000.00 3,953,636.00 2,972,675.79 133 % 2,000,000.00 0.00 2011 год (факт) 2012 год (факт) Муниципальные целевые программы в 2012 годы (в рублях) •3 муниципальные целевые Расходы программы на за 2012 общую сумму год 2 614 439,37 рублей
