1 - Официальный сайт Администрации Милютинского района

Проект бюджета
Милютинского района
на 2016 год
Основные направления
бюджетной и налоговой
политики Милютинского
района на 2016-2018 годы,
утвержденных
постановлением
Администрации
Милютинского района №
471 от 16.11.2015 года
Основные
мероприятия
муниципальных
программ
Милютинского
района, направленных
на достижение целей и
задач социальноэкономического
развития
Милютинского района
Прогноз
социальноэкономического
развития
Милютинского
района
на
2016-2018 годы
№ 416-ЗС «Об особенностях регулирования бюджетных
правоотношений в ростовской области в 2015-2016 годах» от
20 октября 2015 года
№ 380-ЗС «О межбюджетных отношениях органов
государственной власти и органов местного
самоуправления в Ростовской области»
от 22 октября 2005 года
Федеральных и областных нормативных правовых актов,
устанавливающих расходные обязательства
Улучшение условий жизни и
самочувствия населения
Милютинского района, выполнение
социальных обязательств перед
гражданами, предоставление
качественных муниципальных услуг.
Так социальные расходы будут
составлять ежегодно более 77
процентов в общем объеме расходов
На развитие социальной сферы – образования,
здравоохранения, социальной политики, культуры,
физической культуры и спорта, молодежной политики
предусмотрено
в 2015 году
334,3 млн.
рублей
в 2016 году
351,3 млн.
рублей
Доходы местного бюджета на
2016 год
предлагаются в сумме 464830.2
тыс. рублей
Налог на доходы физических лиц – 35 090,5
тыс. руб.;
Акцизы – 7 314,3 тыс. руб.;
Финансовая помощь из областного бюджета
– 67 009,5 тыс. руб.;
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов – 9 840,0 тыс. рублей
Динамика собственных доходов бюджета Милютинского
района
собственные
налоговые
доходы
неналоговые
доходы
Показатель
2015 год
Решение от
19.12.2015
№ 485
2016 год
проект
Темп роста (%)
Отклонение
(+,-)
1
2
3
4
5
57260,8
70274,2
112,3
13013,4
Налоговые доходы
48887,1
49569,9
101,4
682,8
Неналоговые доходы
8373,7
20704,3
245,3
12330,6
Налоговые
неналоговые доходы
и
Расчет поступлений платежей налоговых и неналоговых доходов по основным
доходным источникам на 2016 год, а также
безвозмездных поступлений в местный бюджет
Налог на доходы
физических лиц
налоги на совокупный
доход
акцизы по
подакцизным товарам
Остальные налоговые
доходы
Расходы бюджета на 2016 год
запланированы в размере
465666,1 тыс. рублей
Образование - 207623.5
Соцполитика - 119124.8
Здравоохранение - 6978.4
Национальная экономика
- 43869.1
Общегосударственные
вопросы - 44018.0
ЖКХ - 1170.9
Культура,кинематография
- 28771.7
Национальная
безопасность - 2564.1
Физкультура и спорт 256.8
Средства массовой
информации - 337.3
Межбюджетные
трансферты - 10951.5
Дефицит на 2016 год запланирован
в сумме 839,9 тыс. рублей.
Параметры бюджетного дефицита
находятся в пределах 5 процентов
объема доходов бюджета района
без учета безвозмездных
поступлений и не превышают
предельное значение,
установленное Бюджетным
кодексом Российской Федерации
Тыс. рублей
В 2016 году будет
продолжена взвешенная
долговая политика,
направленная на
обеспечение приемлемого и
экономически безопасного
объема муниципального
долга Милютинского
района, обеспечение
сбалансированности
бюджета, с учетом
требований бюджетного
законодательства.
Показатель
2015 год
2016 год
Решение от
19.12.2014 № 485
(первоначально
утвержденный)
Проект
0
0
Объем
муниципал
ьного
долга
Милютинс
кого
района*,
всего
*на конец периода
Особенности формирования и основные
характеристики
налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета
тыс. руб
150,000.00
120,000.00
90,000.00
70,173.60
69,142.00
70,274.20
2014 год
2015 год
60,000.00
2016 год
30,000.00
0.00
Собственные доходы местного бюджета
НДФЛ
Объем
налоговых
и
неналоговых доходов
проекта
местного
бюджета
Милютинского района
2016
года
по
сравнению с оценкой
текущего
финансового года, в
сопоставимых
условиях
значительного
изменения
законодательства
2015 года, увеличен
на 13 013,4 тыс.
рублей.
30,8 %
налоги на товары
(работы, услуги),
реализуемые на
территории РФ
налоги на
совокупный доход
8,9 %
10,4 %
49,9%
остальные
налоговые доходы
Оценка налогового потенциала по налогу на доходы
физических лиц в местный бюджет на 2016 год прогнозируется
в сумме 35090,5 тыс. рублей, что на 2918.1 тыс. рублей или на
7,7 процента ниже, учтенного в бюджетных назначениях,
принятых на 2015 год. Снижение обусловлено снижением
дополнительного норматива на 9,5 пункта.
В основу расчета поступления налога на доходы физических лиц принят
прогноз доходов, разработанный отделом социально- экономического
прогнозирования Администрации района и учитывает:
- повышение минимальных государственных гарантий по оплате труда;
- дальнейшее развитие предприятий района, наращивание ими объемов
производства и проведение индексации уровня оплаты труда.
Расчеты произведены на основании налоговой отчетности форм № 1НМ, № 5-НДФЛ.
2016 год
2016 год
2016 год
• Прогноз налогового потенциала акцизов по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации, в местный бюджет на
2016 год прогнозируется в сумме 7314,3 тыс. рублей. По сравнению с
первоначальным бюджетом 2015 года увеличение составит 1987,5тыс. рублей
или 37,3 процента.
• Налоговый потенциал по акцизам в районе формируется исходя из
поступлений 10 процентов доходов от общей доли акцизов на нефтепродукты
в местные бюджеты для создания муниципальных дорожных фондов.
• Дифференцированный норматив отчислений в бюджет Милютинского района
от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации – 0,06968.
В 2016 году поступлений по налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, не будет, в
связи с возвратом в областной бюджет ранее установленных
единых нормативов. В 2016 году местный бюджет не дополучит
по результатам 2015 года 670,0 тыс. рублей. .
Оценка налогового потенциала по единому
налогу на вмененный доход для отдельных
видов деятельности в местный бюджет в
2016 году составляет 3205,4 тыс. рублей. По
сравнению с бюджетными назначениями,
принятыми на 2015 год при формировании
бюджета 2015-2017 годов, увеличение
составило 198,1 тыс. рублей, или 6,6 процента.
Оценка налогового потенциала по единому
налогу на вмененный доход для отдельных
видов деятельности на 2016 год произведена
исходя из прогнозируемой налоговой базы
организаций, индивидуальных
предпринимателей по данным отчета
Межрайонной ИФНС России № 22 по
Ростовской области.
Оценка налогового потенциала по единому
сельскохозяйственному налогу в местный
бюджет в 2016 году составляет 3043,0
тыс.рублей.
По сравнению с бюджетными
назначениями, принятыми на 2015 год при
формировании бюджета на 2015-2017 годов,
рост составил 1616,7 тыс. рублей, или 213,3
процента. В бюджет 2016 года заложена
недоимка ЗАО «Мир», СПК «Грековский»,
ЗАО «Россошь», СПК «Новодмитриевский»
по срокам уплаты 31.03.2015года.
Объем поступлений в местный
бюджет государственной пошлины в
2016 году прогнозируется в сумме
917,0 тыс. рублей. В местный бюджет
поступает государственная пошлина
по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми
судьями ( за исключением
Верховного Суда Российской
Федерации), прогнозируемый объем
которой на 2016 год составляет 747,5
тыс. рублей.
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности Милютинского района
Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
Милютинского района, на 2016 год
прогнозируются в сумме
10243,4 тыс. рублей, что на 3924,7
тыс. рублей или на 62,2 процента
выше бюджетных назначений,
установленных на 2015 год.
Платежи при пользовании
природными
ресурсами включают плату за негативное
воздействие на окружающую среду.
Поступление платы за негативное воздействие
на окружающую среду в местный бюджет в
2016 году планируется в размере
216,5 тыс.
рублей. По данному доходному источнику
приняты
изменения
в
системе
государственного регулирования, а также в
порядке и сроках уплаты.
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ–
10243,4 тыс. рублей, из них:
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества в сумме 10 231.2 тыс. рублей
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки в размере 7 798,8 тыс. рублей
Доходы от сдачи в аренду имущества в сумме 665,0 тыс.рублей
Штрафы, санкции, возмещение ущерба – 340,3 тыс.
рублей. Их поступления на 2016-2017 годы планируются
соответственно в следующих размерах:
доходы от продажи материальных
и нематериальных активов – по
1396,9 тыс. рублей;
штрафы, санкции, возмещение
ущерба – 357,3 тыс. рублей и 372,7
тыс. рублей соответственно.
Объем
безвозмездных
поступлений
местного бюджета
Дотация на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности из
областного бюджета
запланирована
Субвенции из
областного бюджета
предусмотрены
• Объем безвозмездных поступлений
местного бюджета запланирован к I
чтению на 2016 год в объеме 394556,0
тыс. рублей
• Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности предусмотрены на 2016 год в объеме
67009,5. рублей, с увеличением от первоначального
бюджета 2015 года на 4923,4 тыс. рублей.
• Субвенции на выполнение переданных
полномочий Российской Федерации – 305557,3
тыс. рублей
Субсидии из
областного
бюджета учтены
в проекте
местного
бюджета
Иные
межбюджетные
трансферты
предусмотрены
• Субсидии из областного бюджета учтены
в проекте решения в объеме 16139,6 тыс.
рублей
• Иные межбюджетные трансферты
запланированы на 2016 год в сумме
5849,6 тыс. рублей
Основные
параметры
проекта
Решения Милютинского районного
Собрания депутатов «О бюджете
Милютинского района на 2016 год» к
первому чтению предлагаются в
соответствии с нижеприведенной
таблицей.
тыс. рублей
Показатель
2015 год
Решение
от 19.12.14 №
485
(первоначально
утвержденное)
I. Доходы, всего
479260,7
2016 год
Проект
464830,2
Изменение к
предыдущему году, %
97,0
из них:
налоговые и
неналоговые доходы
безвозмездные
поступления
II. Расходы, всего
III. Дефицит
(-), профицит (+)
VI. Источники
финансирования
дефицита
57260,8
70274,2
122,7
421999,9
394556,0
93,5
481060,3
465666,1
96,8
-1799,6
-835,9
46,4
46,4
1799,6
835,9
2015
год
• 454,7 млн. рублей
• в программах
сосредоточено 99
процента расходов
местного бюджета
2016
год
• 455,7 млн. рублей
• в программах
сосредоточено 97,9
процента расходов
местного бюджета
Социальную направленность имеют 9
муниципальных программ. На их реализацию
планируется направить в 2016 году 351,3 млн.
рублей, что составляет соответственно 69,4, 78,0 и
77,1 процента от всех ассигнований на реализацию
муниципальных программ Милютинского района.
В основном это муниципальные программы,
направленные на развитие образования,
здравоохранения, культуры и спорта, социальную
поддержку и социальное обслуживание населения
района, поддержку молодежи, обеспечение
жильем льготных категорий граждан и их семей.
ТЫС. РУБЛЕЙ
Наименование муниципальной программы
Милютинского района
2015 год
(первоначально
утвержденный)
2016 год
Темп роста, %
1
2
3
4
Всего
1. Развитие образования
464957,6
183525,0
455678,7
194662,6
98,0
106,1
2. Развитие культуры и туризма
21941,4
34924,2
159,2
3. Социальная поддержка граждан
94008,6
102698,4
109,2
4. Развитие здравоохранения
4669,8
6836,2
146,4
5. Молодежь Милютинского района
129,7
97,6
75,2
6. Доступная среда
128,4
375,1
В 2,9 раза
10742,5
10208,2
95,0
8. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Милютинского района
3,3
12,6
В 3,8 раза
9. Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности
1605,7
2403,4
149,7
10. Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах
1590,6
2889,3
181,6
7. Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Милютинского района
ТЫС. РУБЛЕЙ
11. Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование
226,0
243,0
107,5
12. Развитие физической культуры и спорта
214,0
256,8
120,0
13. Экономическое развитие и инновационная экономика
3311,2
3379,6
102,1
14. Информационное общество
5099,8
6070,8
119,0
15. Развитие транспортной системы
56785,0
8852,8
15,6
16. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
34969,7
32862,2
94,0
133,0
133,0
100,0
18. Муниципальная политика
26150,9
30532,8
116,8
19. Поддержка казачьих обществ Милютинского района
1249,6
1249,6
100,0
20. Управление муниципальными финансами и создание
условий для эффективного управления муниципальными
финансами
18687,4
16990,5
90,9
17. Энергоэффективность и развитие энергетики
Бюджетные ассигнования
по разделам
Общегосударственные вопросы 44018.0
Национальная безопасность - 2564.1
Национальная экономика - 43869.1
ЖКХ - 1170.9
Образование - 207623.5
Культура - 28771.7
Здравоохранение - 6978.4
Социальная политика - 119124.8
Физическая культура и спорт - 256.8
Средства массовой информации 337.3
Межбюджетные трансферты общего
характера - 10951.5
РАЗДЕЛ
«ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»
В проекте местного бюджета на 2016 год по разделу «Общегосударственные вопросы»
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 44 018,0 тыс. рублей или на 6,6 процента
больше к уровню первоначально принятого бюджета на 2015 год.
Формирование объемов бюджетных ассигнований обусловлено общими подходами к
формированию проекта местного бюджета.
В целях создания условий для привлечения членов казачьих обществ к несению службы
предусмотрены в 2016 году средства на обеспечение исполнения членами казачьих обществ
обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении
задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным
законом от 29 сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области», в
объеме 1249,6 тыс. рублей.
финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания
учреждениями
здравоохранения - 720,0
проведение ремонта
зданий и отдельных
помещений учреждений
здравоохранения - 180,0
предоставление субсидий
на оплату части стоимости
жилья работникам
учреждений
здравоохранения - 200,0
приобретение и установка
фельдшерско-акушерских
пунктов - 1111.7
Расходы местного бюджета Милютинского района в
2016 году на образование 207623,5 тыс. рублей
Дошкольное образование - 26 627,4
Общее образование – 167 565,1
Молодежная политика и оздоровление
детей – 5 231,5
Другие вопросы в области образования –
8 069,5
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации – 130,0
Субвенции из областного
бюджета 3 772.5
Субсидии из областного
бюджета 138 434.9
Финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания 55 382.6
Финансовое обеспечение
казенных учреждений 2 067.2
Прочие мероприятия в
области образования 7 966.3
Расходы местного бюджета на образование позволят:
Обеспечить получение дошкольного образования 390
воспитанникам в 9 детских садах, получение общего
образования 1378 обучающимся в 16
общеобразовательных организациях.
В рамках
реализации
мероприятий в
области
образования:
Создать условия для безбарьерного получения
образования 34 детям-инвалидам
Приобрести аппаратно- программные комплексы
доврачебной диагностики состояния здоровья
обучающихся
Динамика расходов бюджета
на культуру, кинематографию
Тыс. рублей
28771,7
30000
25000
16547,4
20000
15000
10000
5000
0
2015 год
2016 год
Тыс. рублей
114048,8
119124,8
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2015 год
2016 год
Целью
муниципальной
программы
«Развитие
транспортной
системы» является
развитие
современной и
эффективной
автомобильнодорожной
инфраструктуры,
повышение уровня
безопасности
дорожного
движения,
повышение качества
пассажирских
перевозок.
Дорожный фонд
На 2016 год
7 314,3 тыс. рублей
На содержание
дорог местного
значения будет
направленно 7
314,3 тыс. рублей
Поддержка племенного
дела, селекции и
семеноводства
Техническая и
технологическая
модернизация,
инновационное
развитие
• Субсидии сельхозтоваропроизводителям
• на приобритение элитных семян;
• На поддержку племенного животноводства
• На приобретение сельскохозяйственной техники,
произведенной в Ростовской области;
• привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс
• проведение технической модернизации и
перевооружения организаций агропромышленного и
рыбохозяйственного комплексов
• создание условий для повышения инновационности
агропромышленного комплекса
• повышение качества жизни сельского населения
• улучшение инфраструктурного обустройства сельских
территорий
На реализацию мероприятий по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий в 2016 году предусмотрено 2 889,3
тыс. рублей.
Финансовое обеспечение деятельности поисковоспасательных служб;
Создание финансового резерва в Милютинском районе ;
Информирование населения посредствам СМС рассылки;
Проведение капитального ремонта в помещении ЕДДС ;
Дооснащение современной техникой, оборудованием и
снаряжением.
Источники финансирования
дефицита местного бюджета
тыс. руб
835.9
1799.6
2015 год
2016 год
Источниками
финансирования
дефицита
местного
бюджета в 2016году будут
выступать
остатки средств
бюджета,
сложившиеся на
начало года в
сумме 835,9 тыс.
рублей