Основные показатели плана финансово
advertisement
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МАЛЫШЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СПОРТА «РУБИН» В 2015 ГОДУ Утвержден наблюдательным советом МАУФКиС МДС «Рубин» _____________________________ Председатель наблюдательного совета Г.И. Кочнева Протокол от «__» ___________2016г. Представлен на публичных слушаниях 17 марта 2016 г. Место проведения: Библиотека МГО (актовый зал) Руководитель Епимахов Иван Валерьевич Общее количество сотрудников - 45 Основной персонал - 17 Средняя заработная плата работников – 13 094 рублей Предмет деятельности – деятельность в области физической культуры и спорта. Основная цель деятельности Автономного учреждения направлена на удовлетворение потребности населения Малышевского городского округа в сфере физической культуры и спорта МАУФКиС МДС «Рубин» осуществляет следующие виды основной деятельности: • 1.1.1 разрабатывает и реализует муниципальные программы развития физической культуры и спорта на территории Малышевского городского округа; • 1.1.2. разрабатывает и реализует календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; • 1.1.3. организует групповые и индивидуальные формы физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми возрастными, социальными группами и категориями населения, привлечение граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом; • 1.1.4. организует и проводит спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные и зрелищные мероприятия муниципального уровня; • 1.1.5. проводит соревнования по видам спорта муниципального уровня; • 1.1.6. представляет интересы Малышевского городского округа на соревнованиях различного уровня; • 1.1.7. оказывает помощь педагогическим коллективам образовательных учреждений Малышевского городского округа в организации образовательного процесса, досуговой и внеурочной деятельности в области физической культуры и спорта; • 1.1.8. изучает потребности населения Малышевского городского округа в услугах, оказываемых Учреждением, внедряет новые виды услуг Автономное учреждение осуществляет следующие виды деятельности не относящиеся к основным • • • • • • • • • 2.1. осуществляет набор в спортивно-оздоровительные группы по различным видам спорта; 2.2. организует и проводит тренировочные занятия спортивно-оздоровительных групп по различным видам спорта на основе общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта; 2.3. осуществляет реализацию общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта на базах других учреждений, предприятий, организаций на основании договоров; 2.4. организует методическую работу, направленную на совершенствование тренировочного процесса, программ, форм и методов деятельности спортивно-оздоровительных групп, мастерства специалистов физической культуры и спорта; 2.5. организует работу с населением в течение всего календарного года. В каникулярное время Автономное учреждение может создавать в установленном законом порядке спортивнооздоровительные отряды с постоянными и переменными количественными составами в лагерях с дневным пребыванием на своей базе для проведения тренировочных занятий; 2.6. составляет расписание занятий по видам спорта специалистов физической культуры и спорта с целью установления благоприятного режима труда и отдыха, соответствующего возрастным особенностям занимающихся, установленным санитарно-гигиеническим нормам и в соответствии с организационно-техническими возможностями автономного учреждения; 2.7. может при наличии обученных специалистов, осуществлять работу с детьми-инвалидами по индивидуальным программам, в том числе по месту жительства; 2.8. осуществляет медицинский контроль во время тренировочных занятий, проведения соревнований; 2.9. осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации для достижения цели, указанной в п. 2.1. настоящего Устава. МАУФКиС МДС «Рубин» вправе осуществлять приносящую доход деятельность: • • • • • • • • • • • • • • • • • 3.1. предоставляет прокат спортивного, туристического инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; 3.2. предоставляет аренду спортивных залов и помещений, плавательного бассейна; 3.3. предоставляет во временное пользование спортивные залы, дорожки плавательного бассейна для физкультурно-оздоровительных и тренировочных занятий; 3.4. оказание услуг по подготовке спортивного сооружения к проведению физкультурнооздоровительных, спортивных, культурно-зрелищных мероприятий; 3.5. оказание методических, консультационных, сервисных, маркетинговых, посреднических (агентских) услуг в сфере физической культуры и спорта, а также иных не запрещенных законодательством Российской Федерации услуг организациям и гражданам по профилю деятельности Автономного учреждения; 3.6. предоставление физкультурно-оздоровительных и досуговых услуг; 3.7. сдача в аренду имущества и техники в порядке, установленном законодательством РФ, Свердловской области и настоящим Уставом 3.8. рекламная деятельность; 3.9. сдача внаем собственного недвижимого имущества; 3.10. предоставляет услуги: - на разовое посещение плавательного бассейна, тренажерного зала; - на проведение спортивных праздников для предприятий всех форм собственности Малышевского городского округа; - на проведение индивидуальных занятий по обучению плаванию; - на проведение групповых занятий различных фитнес программ; - по заточке коньков; - по нарезке лыжни на территории заказчика; - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ Состав наблюдательного совета автономного учреждения Кочнева Галина Ивановна Заместитель главы администрации Малышевского городского округа по экономике и социальным вопросам Костоусова Наталья Валерьевна начальник Отдела по культуре, молодежной политике и спорту администрации Малышевского городского округа Клепиков Степан Викторович Представитель общественности Кузнецов Илья Константинович Представитель общественности Земляков Иван Игоревич Представитель общественности Оськина Светлана Юрьевна Старший администратор МАУФКиС МДС «Рубин» Жданов Дмитрий Владимирович Сторож МАУФКиС МДС «Рубин» Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения этого задания 2014 2015 Увеличение за счет: 380 •легкая атлетика •айкидо, кабудо 325 Количество занимающихся в спортивнооздоровительных группах всего 2014 2015 53 39 Количество проведенных мероприятий Учреждением за отчетный период всего 2014 2015 3039 2882 Количество участников принявших участие в муниципальных соревнованиях за отчетный период всего 2014 2015 2014 2015 29943 23997 26904 21115 Количество посетителей, всего Количество посетителей, получателей платных услуг всего 92.81 89.43 2014 2015 Средняя стоимость получения платных услуг, руб. 2014 2015 51 20 Количество занимающихся, получивших доврачебную медицинскую помощь Основные показатели плана финансово – хозяйственной деятельности Муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта Малышевский дворец спорта «Рубин» Поступления всего, руб. 20 875 353,20 Выплаты всего, руб. 20 875 353,20 Поступления всего: (руб.) Из них: •Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания • Субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции • Поступления от иной, приносящей доход деятельности • Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 20 875 353,20 8 008 500,00 645 600,00 2 432 000,00 9 789 253,20 Поступления, всего Субсидии на выполнение муниципального задания 38% Поступления от иной приносящей доход деятельности 47% Субсидии на иные цели 3% 12% Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Выплаты всего: (руб.) Из них: •Расходы субсидий на выполнения муниципального задания • Расходы субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции • Расходы от иной, приносящей доход деятельности • Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 20 875 353,20 8 008 500,00 645 600,00 2 432 000,00 9 789 253,20 Расходы субсидий на выполнение муниципального задания 8 008 500,00 руб. 40556.09, 1% 217700, 3% 122848.3, 2% 34200, 0% 1211553.2, 78320, 1% 15% Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда Услуги связи Коммунальные услуги Работы по содержанию имущества 22800, 0% 6280522.41, 78% Прочие работы, услуги Прочие расходы Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 225 – «Работы, услуги по содержанию имущества» - 78 325 руб. •32 091 – Вита-М. Поверка, подготовка к отопительному сезону •3 270 – «Свердловсквторресурсы» - Прием и накопление отходов •1 300 - ИП Ежов Д.Н. – Заправка картриджей и ремонт оборудования •6 000 – ИП Никонорова Э.М. – Высоковольтные испытания •13 500 – Линк – Обслуживание АПС •7 200 – Линк – Обслуживание тревожной кнопки •4 240 – Уралочка – Вывоз ТБО •10 719 – ООО «Сантехник» - Гидропневматическая промывка системы отопления КОСГУ 226 – «Прочие работы, услуги» – 40 556,09 руб. •31 952 – охрана объекта •8 604,09 – медосмотры сотрудников КОСГУ 290 – «Прочие расходы» - 217 700 руб. •160 500 – налог на имущество •57 200 – призы КОСГУ 310 – «Увеличение стоимости основных средств» - 34 200 руб. •34 200 – мебель для кабинета бухгалтерии Создание условия для работы бухгалтерии учреждения КОСГУ 340 – «Увеличение стоимости товарных запасов» •5 196 – канцелярские товары и бумага •37 500 – гипохлорит натрия •28 581 – оборудование для бассейна •10 827,33 – электротовары (лампы и прочее) •6 500 – бензин для Бурана и газонокосилки •775 – медикаменты •800 – печать •5 149 – стройматериалы (краска и т.д.) •26 771 –ИП Вуль – канцтовары, СИЗ, хозяйственные товары и т.д. Обеспечение бесперебойной работы Дворца спорта и бассейна «Рубин» Расходы субсидий на иные цели и бюджетные инвестиции – 645 600 руб. 128600, 20% 360000, 56% 157000, 24% Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет Разработка проектно сметной документации на реконструкцию стадиона "Рубин" Приобретение инвентаря для подготовки молодых граждан к военной службе Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию спортивного ядра стадиона «Рубин». Договор с единственным поставщиком – ООО V «СантехЕвро» План покрытий спортивного ядра М 1:500 Главный подъезд Стоимость по договору – 360 000 руб. Экспликация элементов спортивного ядра Наименование Экспликация покрытий спортивного ядра 1 2 3 Круговая беговая дорожка 400м Прямая беговая дорожка (дистанция 100,110м) Футбольное поле 64x100 м (игровая зона 60x90 м) Северный сектор: 4.1 Сектор для прыжков в длину 4.2 5 Сектор для толкания ядра Круг для выполнения толчка 7 Свободные зоны в секторах Южный сектор: 6 Баскетбольная площадка 18x30 м 328.698 - АР Заказчик: МАУФКиС МДС "Рубин" Изм. Коп.уч. Лист Директор № док. Подпись Кузнецова В.Г Дата Стадия 12.15 Реконструкция спортивного ядра стадиона "Рубин" по ул.Свободы, 22 в р.п. Малышева Проверил Кузнецова В.Г 12.15 Разработал ХузинаЕЛЗ. 12.15 ТТтпт тнифкний спортивного ядра Р ЛистЛистов 2 ООО "Сантех-Евро" Приобретение оборудования и инвентаря для подготовки молодых граждан Малышевского городского округа к военной службе. 128 600 руб. •за счет средств областного бюджета – 59 400 руб. •за счет средств местного бюджета - 69 200 руб. Были приобретены: Будо-маты для единоборств; Палатка и спальный мешок; Рации для турслетов и «зарниц»; Проектор для просветительской работы; Груша и перчатки боксерские и т.д Обучение в секциях бокса, айкидо и кабудо проходят более 50 детей Расходы от иной приносящей доход деятельности – 2 432 000 руб. Заработная плата и начисления по заработной плате – 1 497 448,30 Услуги связи 16 600,00 Транспортные услуги 29 500,00 Коммунальные услуги 377 864,00 Расходы по содержанию имущества 74 738,84 Прочие работы, услуги 92 246,04 Увеличение стоимости основных средств Увеличение стоимости материальных запасов 226 126,12 85 475,88 КОСГУ 290 – «Прочие расходы» - 32 000 руб • 1 600 – Госпошлина •30 400 – Призы на мероприятия КОСГУ 222 – «Транспортные расходы» – 29 500 руб. •17 500 – ИП Зубков. Выезды легкоатлетов в Полевской и Челябинск. •12 500 – ИП Симанов. Выезды футбольной команды на чемпионат области Всего в 2015 году в выездных мероприятиях приняло участие 316 человек, занимающихся в спортивно-оздоровительных группах МАУФКиС МДС «Рубин». Было завоевано 66 призовых мест. Наиболее ярких побед добились спортсмены по боксу (тренер Ю.В. Подоплелов), легкой атлетике (тренер – Н.В. Василенкова), футболу (В.В. Нифантов). КОСГУ 225 – «Работы, услуги по содержанию имущества» - 74 738 руб. •18 360 – Вита-М. Поверка, подготовка к отопительному сезону •5 904 - Вита М. Замена счетчиков •1 087 – «Свердловсквторресурсы» - Прием и накопление отходов •6 180 - ИП Ежов Д.Н. – Заправка картриджей и ремонт оборудования •2 000 – ИП Никонорова Э.М. – Высоковольтные испытания •4 500 – Линк – Обслуживание АПС •2 400 – Линк – Обслуживание тревожной кнопки •1 416 – Уралочка – Вывоз ТБО •3 581 – ООО «Сантехник» - Гидропневматическая промывка системы отопления •11 260 – ВДПО. Перезарядка огнетушителей. •12 000 – ПК «Рассвет». Заливка катка •3 050 – обслуживание ККМ. КОСГУ 226 – «Прочие работы, услуги» - 92 246 руб. •4 500 – СКБ Контур. Электронная цифровая подпись •5 000 – ИП Кузнецова. Проведение оценки арендной платы. •8 505 – Услуги по накатке лыжни •9 988 – Малышевская ГБУ. Медосмотры сотрудников •6 000 – обучение. Охрана труда и пожарная безопасность •11 800 – заявочный взнос на участие в турнире футбольной команды А.А. Краснова •10 393 – охрана объекта •13 553 – ИП Сидяков – Программное обеспечение 1-С Бухгалтерия •3 900 – разработка протокола отходов •5629 – Центр гигиены и эпидемиологии. Лабораторные исследования •5 000 – УрГЭУ. Повышение квалификации КОСГУ 340 – «Увеличение стоимости материальных запасов» - 85 475,88 руб. •23 057 – ООО «Восход» - краска, шпаклевка, растворитель, фанера, кисти, валики – для ремонта в плавательном бассейне и большого зала Дворца спорта «Рубин» •6 803 – ИП Вуль – обои, клей обойный для ремонта кабинета бухгалтерии; шланг резиновый для мытья чаши плавательного бассейна; лампы для освещения бассейна •1 143 – запчасти для сантехники •5 000 – бензин для Бурана и газонокосилки •1 999 – медикаменты •633 – аксессуары для сантехники в плавательный бассейн «Рубин» •25 838 – ИП Рублева О.Н. – линолеум, плинтуса и комплектующие для кабинета бухгалтерии и отдела кадров •21 000 – Гипохлорит для бассейна КОСГУ 310 – «Увеличение стоимости основных средств» - 226 126,12 руб. •27 956 – Электрогенератор •17 700 – винтовка пневматическая Байкал – 4 шт. •35 900 – компьютер в сборе + принтер Epson •4 822 – дрель аккумуляторная •8 689 – ООО «Морион» - пылесос в плавательный бассейн «Рубин» •10 560 – ООО «Спорттовары» - инвентарь для проката в плавательном бассейне и дворце спорта «Рубин» (шапочки, очки, ласты, жилеты, нарукаваники, ракетки и мячи для настольного тенниса) •12 100 – контрольно-кассовая машина •97 879 – Триа Спорт – гимнастические для группы черлидинга, футбольные мячи, сетка на ворота для минифутбола, заградительная сетка, коврики туристические) •10 520 – микрофон и комплектующие для звуковой аппаратуры Приобретен инвентарь для занятий в секциях футбола (мячи, сетки на ворота и оградительные сетки). Приобретен инвентарь для занятий плаванием, проката и проведением спортивно-массовых мероприятий в плавательном бассейне «Рубин» (шапочки, очки, ласты, плавательные жилеты, круги) Приобретены винтовки и соответствующий инвентарь для проведения мероприятий военно – патриотического характера. В таких мероприятиях, как зарница, туристические слеты и эстафеты, многоборье с использованием военно-прикладных навыков участвуют более 150 молодых людей допризывного и призывного возраста С приобретением бензинового электрогенератора в 2015 году было восстановлено около 25 пролетов ограждения стадиона «Рубин». В дальнейшем планируется широкое применение данного прибора, как – продолжение восстановления ограждения и других ремонтных работ в местах где отсутствует источник питания, обеспечение электрической энергией спортивно-массовых мероприятий удаленных от источников эл. энергии (тур. слеты, «Зарницы», праздники двора и т.д.) В 2014 году, за счет средств резервного фонда Правительства Свердловской была закуплена сетка - рабица для восстановления ограждения стадиона «Рубин». На текущий момент восстановлено более 40 пролетов – что составляет около 36% от общего запаса сетки. Ориентировочно, материалов должно хватить на 110 пролетов (сетка рабица), 54 пролета (железный уголок). Необходимо восстановить еще как минимум 125 пролетов ограждения стадиона «Рубин». С использованием струйного фотопринтера Epson стало возможным печатать грамоты, благодарственные письма, афиши не пользуясь услугами специализированных организаций. Также используется для создания наглядных пособий, справочных материалов, пропагандистских материалов. Были закуплены гимнастические маты для занятий спортивнооздоровительной группы по черлидингу (тренер – Ю.И. Мельникова). Эти современные маты позволяют осваивать сложные акробатические элементы и выводят воспитанниц на новый уровень подготовки. Был приобретен кассовый аппарат во Дворец спорта «Рубин», это было необходимо для полноценного осуществления платной деятельности в рамках существующего законодательства нашего учреждения в статусе «Автономного» Без использования этой аппаратуры не обходится практическое не одно значимое мероприятие Дворца спорта «Рубин». Лыжня России, Кросс Нации, «майские спортивные праздники, День Физкультурника – вот только маленький перечень мероприятий где используется музыкальная аппаратура. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 3 440 900 – субсидии на кап. вложения за счет средств местного бюджета 6 348 353 – субсидии на кап. вложения за счет средств областного бюджета В августе 2015 года был заключен договор с строительной компанией «Град» на строительство Универсальной спортивной площадки В декабре 2015 года Универсальная спортивная площадка была построена. После проведения работ по благоустройству и ввода в эксплуатацию – это будет знаковый спортивный объект на территории Малышевского городского округа. Расходы на выполнение муниципального задания (основной деятельности) МАУФКиС МДС «Рубин», тыс. руб. 1500, 15% Субсидии на выполнение муниципального задания 500, 5% Средства от приносящей доход деятельности 8008.5, 80% Кредиторская задолженность по коммунальным платежам Фактические расходы на выполнение муниципального задания в 2015 году составили 10 008,5 тыс. руб. Из них 1 500 тыс. руб. – средства от приносящей доход деятельности (что составляет 61% от общей суммы ПДД).
