ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АК «УЗМАХСУСМОНТАЖКУРИЛИШ»

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
АК «УЗМАХСУСМОНТАЖКУРИЛИШ»
ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО АКЦИОНЕРНОЙ
КОМПАНИИ “УЗМАХСУСМОНТАЖКУРИЛИШ”
млн. Сум
180,000.0
167 035
160,000.0
140 248
140,000.0
118 153
120,000.0
99 876
100,000.0
84 641
80,000.0
69 721
60,000.0
40,000.0
20,000.0
0.0
110,4 %
млн.сум*
2013 г. (отчет)
121,4 %
млн.сум*
2014 г. (отчет)
118,0 %
118,3 %
118,7 %
119,1%
млн.сум**
млн.сум**
млн.сум**
млн.сум**
2015 г. (прогноз)
2016 г. (прогноз)
2017 г. (прогноз)
2018 г. (прогноз)
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
млн. Сум
(РАБОТ И УСЛУГ)
1000000
867659
900000
783132
800000
669536
700000
723035
623559
600000
500000
400000
398633
300000
200000
100000
112,1%
146,7 %
107%
108%
108,3%
110,8%
2013 г. (отчет)
2014 г. (отчет)
2015 г. (прогноз)
2016 г. (прогноз)
2017 г. (прогноз)
2018 г. (прогноз)
0
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В РАЗРЕЗЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
2014 г. (отчет)
№
Наименование предприятий в разрезе
продукции
Ед. изм. Среднегодовая
мощность
темп, в %
к предыд. Среднегодовая
стоимость, году в
сопост.
мощность
млн.сум
ценах
темп, в %
к предыд.
стоимость, году в
сопост.
млн.сум
ценах
Объем продукции
Объем продукции
натура
натура
натура
623559,84
…
По предприятиям
Крупные предприятия - всего
1.1. СП "Ташкентский трубный завод"
Трубы стальные круглого и квадр
сечения и нефтегазопроводные
темп, в %
к предыд. Среднегодовая
стоимость, году в
сопост.
мощность
млн.сум
ценах
2016 г. (прогноз)
Объем продукции
Объем производства продукции (работ
и услуг) - всего
I
2015 г. (прогноз)
146,7
669536,29
548418,4
536 295,1
107,0
586880,7
573 904
156,5
107,0
723035,30
108,0
634402,0
108,1
620402
108,10
тыс.тн
90,00
24,80
63478,1
90,0
25,40
65024
90,0
26,60
68096
Проф.лист из оцинк.стали
Прокат стальной
горячекат.(штрипс)
тыс.тн
5,00
1,28
4585,0
5,0
0,80
2800
5,0
0,83
2905
тыс.тн
104,40
0,17
397,0
104,4
трубы АPI-Sp 5L от 325 до1620мм
тыс.тн
48,00
15,00
49500,0
48,0
15,55
51305
48,0
18,00
59400
70,00
70,00
151945,0
70,0
40,00
90000
70,0
45,00
101250
55,0
30,00
67500
55,0
37,80
85050
135,0
80,00
232000
135,0
80,00
232000
10,0
5,00
14500
10,0
5,50
15950
Горячекатанные прутки различного
диаметра (катанка д.от 6,5 до
тыс.тн
12мм)
Горячекатанные прутки диаметром
тыс.тн
от 12 до 45мм
Трубы прямошовные диам до 219мм тыс.тн
Трубы профильные периметром от
тыс.тн
1.1. 270 до 700мм
Трубы сталь элсварные с полиолетыс.тн
финовым покрыт диам. до 1620мм
Проволока сварочная омедненная
тыс.тн
80,00
80,00
232000,0
104,4
6,50
6,50
27547,0
10,0
9,50
41325
10,0
9,60
41760
1,30
1,03
5331,0
2,0
1,80
9450
2,0
1,84
9660
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В РАЗРЕЗЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
продолжение
2014 г. (отчет)
№
1.2.
…..
Наименование предприятий в разрезе
Ед. изм. Среднепродукции
годовая
мощность
Сварочные электроды
Оцинкованная полоса и
проволока
Шурупы
Прочие
ООО СП "ГСКБ по ирригации"
Перчатки из смесовой пряжи
рабочие
Радиаторы чугунные
Радиаторы стальные
Трубы алюминиево пластиковые
Прочая продукция
II
Малые предприятия - всего
2015 г. (прогноз)
темп, в %
к предыд. Среднегодовая
стоимость, году в
сопост. мощность
млн.сум
ценах
2016 г. (прогноз)
темп, в %
к предыд. Среднегодовая
стоимость, году в
сопост. мощность
млн.сум
ценах
темп, в %
к предыд.
стоимость, году в
сопост.
млн.сум
ценах
Объем продукции
Объем продукции
Объем продукции
натура
натура
натура
тыс.тн
0,9
0,50
1586
тыс.тн
1,1
0,60
1353
0,8
0,40
1392
1512,0
12123,30
149,7
12976,59
107,0
14000,00
тыс. пар
20000
16500
4096
21000
21000
5208
22000
тыс. сек
160
136,96
2309
200
200
3300
0,00
0,00
50
15
1590
281
503
700
700
665
тыс.шт
тыс.
пог.
метр
млн.
сум
281
5215,30
75 141,4
2213,59
101,7
82655,60
22000
5456
200
200
3300,00
50
21,00
2226,00
700
920
874,00
108,0
2144
107,0
88633,30
107,2
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
(РАБОТ И УСЛУГ) В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ
2014 г. (отчет)
№
регионы
Объем производства продукции
1 (работ и услуг) - всего
2 Республика Каракалпакстан
области:
3 Андижанская
4 Бухарская
5 Джизакская
6 Кашкадарьинская
7 Навоийская
8 Наманганская
9 Самаркандская
10 Сурхандарьинская
11 Сырдарьинская
12 Ташкентская
13 Ферганская
14 Хорезмская
15 г.Ташкент
2015 г. (прогноз)
2016 г. (прогноз)
темп, в % к
Объем
Объем
Объем
предыд. году
продукции,
продукци темп, % продукци темп, %
в сопост.
млн.сум
и, млн.сум
и, млн.сум
ценах
623559,8
146,7
669536,3
107,0
723035,3
108,0
1 717,9
101,8
1 838,2
107,0
1 987,1
108,1
801,0
1 940,0
101,2
101,6
856,7
2 073,1
107,0
107,0
926,1
2 241,0
108,1
108,1
4 888,5
101,7
5 231,8
107,0
5 655,6
108,1
107,0
3 462,0
107,0 708 763,5
108,1
108,0
2 995,0
611 207,4
101,9
3 203,5
149,8 656 333,0
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
№
показатели
2013 г.
(отчет)
2014 г.
(отчет)
2015 г.
(прогноз)
2016 г.
(прогноз)
1
Стоимость произведенной продукции (работ, услуг) (без НДС и
акцизов), млн.сум
398 633,0
623 559,8
669 536,3
723 035,3
2
Призводственная себестоимость продукции (товаров, работ и
услуг), млн.сум
306 429,0
475 706,0
510 698,0
551 415,0
3
Доля себестоимости продукции (товаров, работ и услуг),
(стр.2/стр1*100), в%
76,9
76,3
76,3
76,3
4
Изменение доли себестоимости, в процентных пунктах,%
х
-0,6
0,0
0,0
5
Валовая прибыль или убыток (-) от реализации (продукции, работ
и услуг), млн.сум
92 204,0
147 853,8
158 838,3
171 620,3
6
Рентабельность (прибыль на 1 сум затрат) (стр.5/стр.2*100),%
30,1
31,08
31,10
31,12
7
Изменение рентабельности, в процентных пунктах,%
х
1,0
0,02
0,02
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ (РАБОТ И УСЛУГ)
№
продукция
1
Стоимость произведенной продукции (работ, услуг) в
фактических ценах (без НДС и акцизов)
2
Производственная себестоимость произведенной
продукции (работ, услуг)
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.2.1
2.1.1.2.2
2.1.1.3
2.2
2.3
2.4
2.5
3
4
2015 г. (прогноз)
в % к общей
млн.сум
стоимости
продукции
2016 г. (прогноз)
в % к общей
млн.сум
стоимости
продукции
669 536,3
100,0
723 035,3
100,0
510698
76,28
551415
76,3
426068
63,6
460023
63,6
312548
46,68
337522
46,7
работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями
10785
1,6
11646
1,6
природное сырье
топливо всех видов, приобретаемое со стороны
2913
4122
0,4
0,6
3146
4451
0,4
0,6
17974
2,7
19411
2,7
77726
11,6
83847
11,6
33517
5,0
36195
5,0
8379
1,3
9049
1,3
41206
6,2
44498
6,2
1528
1115
0,2
0,2
1650
1204
0,2
0,2
производственные материальные затраты (за вычетом
возвратных отходов)
сырье и материалы (покупные)
энергия покупная всех видов
другие производственные материальные затраты
затраты на оплату труда производственного характера
(без суточных)
отчисления на социальное страхование, относящиеся к
производству
амортизация основных средств и нематериальных
активов производственного назначения
прочие затраты производственного характера
затраты на оплату труда АУП
Рентабельность производства
31,1
31,1
ПРОГРАММА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ
АК «УЗМАХСУСМОНТАЖКУРИЛИШ»
Привлечение инвестиций по годам
50.00
млн.долларов США
45.00
48,34
40.00
35.00
30.00
2,1
25.00
20.00
21,76
15.00
15,9
10.00
5.00
0.00
2014 г.
2015г.
2016г.
2017г.
ПРОГРАММА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ
АК «УЗМАХСУСМОНТАЖКУРИЛИШ» ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Наименование
инициаторов и проектов
Всего по АК "Узмахсусмонтажкурилиш"
в том числе:
модернизация и реконструкция
Организация производства стального сортового
горячекатанного металлопроката (катанка диаметром
6-12 мм, пруток диаметром 12 - 45 мм) в СП "ТТЗ"
Организация производства шурупов в СП "ТТЗ"
Организация производства цинкования полосы и
проволоки в СП "ТТЗ"
Производство электросварных спиральношовных
труб стандарта API-Sp.5L диаметром 820-1620 мм в СП
"ТТЗ"
Производство электросварных прямошовных труб
стандарта API-Sp.5L диаметром 89-219 мм и труб
профильных периметром 270-720 мм в СП "ТТЗ"
Производство стальных электросварных труб с
полиолефиновым покрытием в СП "ТТЗ"
Организация производства смесовой пряжи и
перчаток из нее в СП "ГСКБ по ирригации"
новое строительство
Производство рулонного тонколистового проката в СП
"ТТЗ"
Производство сварочных электродов в СП "ТТЗ"
Замена изношенного оборудования в ООО "ТМК"
Производство вакуумных выключателей в СП "NVA"
Мощность
Сроки
реализации
(годы)
Общая
стоимость
проекта
Остаток
на
01.01.2014г.
153,6
привлечение инвестиций
по годам
2014
2015
2016
2017
114,50
21,76
48,34
2,1
-
130 тыс. тн.
2012-2015
41,8
7,41
4,51
2,90
1 тыс.тн
2012-2015
4,40
4,40
2,60
1,80
3 тыс. тн
2012-2015
3,90
3,90
2,56
1,34
16 тыс. тн.
2013-2014
1,50
0,30
0,30
55 тыс. тн.
2013-2014
3,82
3,82
3,82
9 тыс. тн.
2013-2014
2,71
2,71
2,71
8 тыс. тн
2014 -2015
4,40
4,40
3,10
150 тыс.тн
2015-2017гг.
79,60
79,60
37,30
2 тыс. тн
15 ед.
100 шт
2015-2016гг.
2012- 2014
2015
4,40
0,66
0,65
4,40
0,11
0,65
2,30
0,11
0,25
1,30
0,4
2,10
ПРОГРАММА ВВОДА НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ
АК "УЗМАХСУСМОНТАЖКУРИЛИШ"
Наименование вводимых объектов
Наименование
производимой
продукции*
Объем производимой
продукции
Кол-во
создаваем Дата ввода
в натуральном
в денежном
ых рабочих (месяц)
выражении
выражении
мест
(в соотвеств.
(млн. сум)
единицах)
Прогноз 2015 года
138498,8
430
114400,0
400
7,8
5
13500,0
14
4731,0
3
4860,0
3
1000,0
5
Реконструкция, модернизация
СП "ТТЗ"
Организация производства стального
Катанка диаметром от 6, до
сортового горячекатанного металлопроката
12 мм, Пруток диаметром
(катанка диаметром
от 12 до 45 мм
6-12 мм, пруток диаметром 12-45 мм
Организация производства шурупов
Шурупы
Организация производства цинкования
полосы и проволоки
СП "ГСКБ"
Полоса и проволока
оцинкованная
организация произ-ва смесовой пряжи
рабочие перчатки из
смесовой пряжи
организация произ-ва стальных радиаторов стальные радиаторы
СП "NVA"
Организация производства вакуумных
выключателей
вакуумные выключатели
52000
тн.
1000
тн.
3000
тн.
20
млн. пар
180
тыс. шт
100
шт
ноябрь
2015г.
ноябрь
2015г.
декабрь
2015 г.
декабрь
2015 г.
апрель
2015 г.
ПРОГРАММА ВВОДА НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ
АК "УЗМАХСУСМОНТАЖКУРИЛИШ"
Наименование вводимых объектов
Наименование
производимой
продукции*
Объем производимой
продукции
Кол-во
создаваем Дата ввода
в натуральном
в денежном
ых рабочих (месяц)
выражении
выражении
мест
(в соотвеств.
(млн. сум)
единицах)
Прогноз 2016 года
8100
15
8100
15
220000
200
220000
10
Реконструкция, модернизация
СП "ТТЗ"
Производство сварочных электродов
Электроды
1800
тн.
Прогноз 2018 года
Реконструкция, модернизация
СП "ТТЗ"
Производство крупног
Резервуар
100
тыс.тн.
ноябрь
2016г.
ноябрь
2017г.
ПРОГРАММА СОЗДАНИЯ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ПО
АК «УЗМАХСУСМОНТАЖКУРИЛИШ» ДО 2018 ГОДА
6800
6744
6700
6632
6632
6600
6527
6527
6500
6427
6400
6332
6300
6200
6238
6427
6332
6238
6149
6100
6000
5900
5800
2013 г.
(отчет)
2014 г.
(отчет)
2015 г.
(оценка)
2016 г.
(прогноз)
2017 г.
(прогноз)
Количество рабочих мест на начало отчетного периода
Количество рабочих мест на конец отчетного периода
2018 г.
(прогноз)
КОМПЛЕКС МЕР ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ПРОГНОЗОВ
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
№
Проблемные вопросы, препятствующие росту производства
1
Решение вопроса обеспечения сырьём (лом и отходы черных
металлов) металлургического производства
Своевременная конвертация денежных средств,
2 необходимых для приобретения импортных материалов,
используемых для производства промышленной продукции
3
Переговоры со строительными организациями по заключению
договоров на изготовление металлоконструкций
Выполнение договорных обязательств:
- своевременное финансирование
4
- предоставление конструкторско - технологической
документации
сроки
реализации
ожидаемый результат
равномерно в
течение
отчетных
периодов
ритмичная работа,
достижение
прогнозных
показателей:
2015 г. - 107,0%
2016 г. - 108,1%
2017 г. - 108,4%
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
№
Показатели
Первоначальная балансовая стоимость основных
производственных фондов (ОПФ)
2 Сумма износа ОПФ
1
Ед.изм.
2014 г.
(отчет)
млн сум.
298 549,0
396 928,0
495 277,0
млн сум.
100 789,0
133 274,0
162 775,0
33,8
33,6
32,9
3 Коэффициент износа ОПФ
2015 г.
(прогноз)
2016 г.
(прогноз)
4 Остаточная стоимость ОПФ на начало года
млн сум.
103 764,0
197 760,0
263 654,0
5 Остаточная стоимость ОПФ на конец года
млн сум.
197 760,0
263 654,0
332 502,0
6 Стоимость нового введенного в эксплуатацию ОПФ
млн сум.
133 406,0
98 379,0
98 349,0
67,5
37,3
29,6
млн сум.
142 680,0
188 505,0
239 665,0
млн сум.
150 762,0
230 707,0
298 078,0
млн сум.
623 559,8
628050,8
672560,1
млн сум.
548 505,9
586963,3
634490,6
4,1
2,7
2,3
72,1
71,5
72,1
3 395,0
3 412,0
3 502,0
161,6
172
181,2
7 Коэффициент обновления ОПФ
Стоимость оборудования выпуска со сроком не более 3-х лет
8
(если таковое имеется)
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов
9
(ОПФ)
Объем производства продукции (работ и услуг), в текущих ценах
10
- всего
Объем производства продукции (работ и услуг), в сопоставимых
11
ценах - всего
12 Коэффициент фондоотдачи
13 Доля нового оборудования выпуска со сроком не более 3-х лет
14
Списочная численность работников (без совместителей) в
среднем за отчетный год, человек
15 Производительность труда
%
чел.
тыс.сум/чел.
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
№
показатели
Ед.изм.
2014 г.
(отчет)
1
Общее количество видов (номенклатур) производимой
продукции
ед.
19
23
27
2
Общее количество новых видов (номенклатур)
продукции
ед.
4
4
3
3
Доля новых видов продукции в общем количестве
производимой продукции
%
21,1
17,4
11,1
4 Общая стоимость новых видов продукции
5
Общая стоимость производства продукции (работ и
услуг) - всего
6
Доля новых видов продукции в общем объеме
производимой продукции
2015 г.
2016 г.
(прогноз) (прогноз)
млн. сум
259 547,0 82 000,0
млн. сум
623 559,8 669 536,3 723 035,3
%
41,6
12,2
4 331,0
0,6
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !