сравнительный анализ

Серышева О.М.,
директор
Сравнительный анализ расходов бюджета за 2007-2012 гг.
2007 год , р.
2008 год , р.
2009 год , р.
2010 год , р.
2011 год, р.
2012 год, р.
8 077 525,94
9 434 900,94
9 173 276,85
9 996 994,00
13 760 939,00
(+137,6%)
14 174 765
(+3%)
Услуги связи (ГТС, интернет)
7 500
8 100
27 680
22 704
23 487
38 721
Транспортные
услуги
(транспортная карта)
Коммунальные услуги (вода,
тепло, э/э)
Услуги
по
содержанию
имущества
(дезинсекция/дератизация,
ремонт, вывоз мусора, учет:
тепловой и водоснабжения)
Увеличение стоимости основных
средств (техника, мебель)
6 000
6 500
500
-
-
0
595 700
594 494,33
533 567,85
735 380
1 391 500
1 048 879
79 321,40
71 900
63 161,56
32 000
186 686
394 272
(добавились
новые
обслуживающие
организации)
256 336
248 141
128 000
140 400
137 080
0
57 061,74
55 202
70 800
78 620
175 106
Всего
В том числе:
Увеличение
стоимости 39 995,04
материальных
запасов
(уборочный инвентарь, моющие и
дезсредства, стройматериалы)
86 000
Прочие услуги (обслуживание
АПС,
утилизация
ламп
«тревожной кнопки»)
5 573 691,14
Заработная плата
89 000
56 760,88
103 500
49 313
42 631
6 666 100,59
6 610 979
6 458 030
7 474 557
9 586 958
Начисления на оплату труда
1 432 982,36
1 693 603,28
1 697 425,42
1 678 980
2 537 218
2 888 198
Итого выплаты по заработной 5 717 673,50
плате:
8 359 703,87
8 308 404,42
8 137 010
10 011 775
12 475 156
Организация питания школьников
2009 год,
р.
2010 год,
р.
2011 год,
р.
2012
год, р.
Отраслевая целевая
программа «Организация
питания в МОУ
г.Челябинска» (город)
120 400
203 800
245 400
85 344
Субсидии на обеспечение
продуктами питания детей
из м/о семей и детей с
нарушениями здоровья
(город)
296 200
328 900
429 390
233 792
Субсидии на обеспечение
продуктами питания МОУ
(область)
-
221 800
250 000
219 555
416 600
754 500
924 790
538 691
Итого:
Сравнительный анализ средней заработной платы
за 2007-2012 гг. по всем категориям работников
2007 2008 год , 2009 год 2010 год, р.
год , р.
р.
, р.
Фонд
заработной 464 474,26
платы в среднем по
школе
(в месяц)
Средняя
заработная 11 008,54
плата администрации
Средняя
заработная
плата
обслуживающего
персонала
Средняя
заработная
плата педагогов
3 672,69
Средняя
заработная
плата
учебновспомогательного
персонала
6 174,72
8 213,81
555 508,38
14 782,48
4 427,9
10 266,96
6 700,44
550 914,93
13 604,77
4 731,58
10 178,88
7 805,84
599 030,21
2011 год, р. 2012 год, р.
724 416,66
(+20%)
923 257,39
16 791,35
(+23%)
0,21 138,88
(+26%)
27 112,03
4 899,11
(+3,6%)
6 312,5
(+28%)
8 194,85
10 333,34
(+2%)
13 065,65
(+26%)
17 839,61
9 911,7
(+27%)
11 332,37
(+14%)
14 060,51
(+27,44%)
(+28%)
(+29%)
(+36,5%)
(+24%)
КПМО в 2012 году:
 Учебно-лабораторное, 290
т.руб.: физика, химия, биология.
 Учебно-производственное, 170
т.руб.: технология мальчики,
девочки.
 Спортивное, 17
т.руб.
 Компьютерное, 280
т.руб.
 Для организации медицинского обслуживания обучающихся,
20 т.руб.
 Для школьных столовых, 100
т.руб.
КПМО в 2012 году:
 Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к
санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся,
605 т.руб.:
 Противопожарные мероприятия, 325 т.руб.:
 Ремонт системы отопления: 150 т.руб.
 Ремонт системы электроснабжения: 30 т.руб.
 Ремонт системы водоотведения: 100 т.руб.
 Обновление программного обеспечения, 45,5
т.руб.
 Приобретение электронных образовательных ресурсов, 20
т.руб.
 Осуществление мер, направленных на энергосбережение в ОУ, 50
т.руб.
Плановое распределение средств субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий комплекса мер
2013
по модернизации общего образования в
году в МБОУ №61 г.Челябинска
Объем финансирования
№ п/п
Мероприятия
307,10
1. Приобретение оборудования, в том числе:
100,00
1.1 учебно-лабораторное оборудование
1.2 учебно-производственное оборудование
1.3 спортивное оборудование для общеобразовательных учреждений
1.4 спортивный инвентарь для общеобразовательных учреждений
178,00
1.5 компьютерное оборудование
8,00
1.6 оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся
21,10
1.7 оборудование для школьных столовых
1.8 оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
2. Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся
106,00
3. Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений
217,00
4. Развитие школьной инфраструктуры, в том числе:
217,00
4.1. текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым
условиям и охране здоровья обучающихся
4.2. текущий ремонт с целью подготовки помещений для установки оборудования
50,00
5. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей
общеобразовательных учреждений и учителей
30,00
6. Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них
дистанционного обучения для обучающихся, в том числе:
6.1 Увелечение пропускной способности и оплата интернет-трафика
15,00
6.2 Обновление программного обеспечения
15,00
6.3 Приобретение электронных образовательных ресурсов
100,00
7. Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования
8.
9.
Проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений
Проведение реконструкции общеобразовательных учреждений
ИТОГО:
810,10
Анализ расходов внебюджетных средств в 2012 году.
Наименование статьи
расходов
2012
Всего расходов, р. (факт)
Всего
расходов,
р. (план)
10000
185200,0
2 675,00(телефон – 2 675,00)
171464
26,75% выполнения
В том числе:31488
Текущий ремонт здания
150000
142399 из доходов аренды
тех.обсл.узл.тепл.водо.снабж. 7067
Техобслуживание
тревожной кнопки
12000
6923
вывоз мусора 1500
13000
8277
прием водомерного узла 746
Ремонт оргтехники
5000
10000
диагностика принтера 200
Дератиз., дезинс.
3200
3865
запчасти для комп.8530
электроизмерительные
работы
2000
-
диагностика жар.шкафа 3600
Общая сумма расходов - 202
952 р.
заправка картриджа 8077
109,58% выполнения
моечн.маш.10200
Услуги связи
поверка манометра
Использовано дополнительно в
соответствии со статьей, р.
ремонт посуд.
ремонт жар.шкафа. 3600
эл.эзмер. Паларес 3865
испыт.пожарн.лестн.3000
Техническая экспертиза
основных средств
12000
17190
поверка мед.кабинет 1575
В том числе:15000
2000
-
Обновление 1С8 - 15000
10000
17190
Обучение на курсах
повышения квалификации
Госпошлина за регистрацию 1000
уставных документов
Общая сумма расходов – 32
190 р.
268,25% выполнения
Общая сумма расходов – 778 р. В том числе:778
77,8% выполнения
Экология – 778
Анализ расходов внебюджетных средств в 2012 году.
Наименование статьи
расходов
2012
Всего расходов, р. (факт)
Всего
расходов,
р. (план)
78500,0
46457
Использовано дополнительно в
соответствии со статьей, р.
В том числе:101988
Оргтехника
33500
11713
Жалюзи – 13675
Уборочный инвентарь
5000
5038
Весы медицинские7650
Приобретение и установка
светильников
20000
29 625
Пылесос (каб. инф.) 2998
Радиатор 4596
Общая сумма расходов - 148 445 р.
Окна 58156
196300
189,1% выполнения
202264
Спорт инвентарь 14913
В том числе:51373
Канцелярские товары
10000
20685
Запчасти к компьютеру – 3593
Моющие и дезсредства
7000
11500(вместе с мед.каб)
Тонер 2500
Стройматериалы
148300
141831
СИЗ
2000
-
Спорт товары (летний лагерь)
6350
Уборочный инвентарь
4000
2500
Посуда
2000
1800
Спецодежда
3000
396
Комплектующие для
сантехработ
20000
23552
Общая сумма расходов – 253 637 р.
129,2% выполнения
ВСЕГО:
483 000
440 050
ИТОГО: 640677 (132 % выполнения от плана)
Эл.товары, вспомогат. материал
24502
Добав панель 1948
Извещатель пожарный 480
Аккумулятор 800
Тэнная крышка (столовая)
11200
Дополнительно: 200 627
Количество привлеченных
внебюджетных средств:
 427 640 р. – благотворительная помощь родителей
школьников на осуществление уставной
деятельности школы:


1000 р. ежегодно по решению Совета школы;
при поступлении: 1500 р. (проживающие по микрорайону
школы), 2000 р. (проживающие не по микрорайону
школы).
 321 052 р. – аренда (ОАО МТС, ОАО Теле-2,
Оксидар, «Школьное питание»)
Задачи коллектива педагогов и
родителей школьников:
 Выполнение поставленных задач по
привлечению внебюджетных средств в
школу: установка во всех кабинетах
современных средств обучения (ПК, проектор,
экран).
 Приведение в соответствие с требованиями
санитарно-гигиенических условий учебных
помещений (освещение, тепло, мебель).
 Обеспечение мер безопасности!!!