Отчет о деятельности Комбината питания МГГУ им. М.А. Шолохова

Отчет
Отчет
оо деятельности
деятельности
Комбината
Комбината питания
питания
МГГУ
МГГУ им.
им. М.А.
М.А. Шолохова
Шолохова
за 2010/2011
2011/2012 учебного
учебный года
год
Цели Комбината питания
Организация общественного питания
и торговли для студентов и
сотрудников университета

Производить продукцию собственного
производства и её реализация по корпусам

Организация питания участников
конференций проводимых университетом;



Обеспечение санитарно-гигиенических и
противоэпидемиологических норм и
требований, выполняя принятую в
Роспотребнадзоре программу
производственного надзора;
Поручения ученого совета
от 25.10. 2012 г.

Активизация работы по выполнению
плановых показателей комбината по
доходной части бюджета университета;

Изучение новых технологий в
организации питания и внедрение их в
производство;

Проведение необходимых мероприятий по
ликвидации очередей в столовых Выхино,
Рязанка;
Своевременный профилактический ремонт
и обслуживание теплового, холодильного

оборудования, весов ,касс . Повышение

эффективности его использования;
Ведение оперативного бухучёта по
отчётности своей ежедневной деятельности
в порядке определённом главной
бухгалтерией университета;
Увеличить ассортимент диетических блюд;
Провести анализ оплаты труда персонала,
стабилизировать кадровый состав
комбината, в том числе используя
технологии частичной передачи в аренду
торговых площадей университета.
План товарооборота КП
25
20
20,5
19,1
15
14,7
10
21,9
Товарооборот 2008 г.
Товарооборот 2009 г.
Товарооборот 2010 г.
11,9
Товарооборот 2011 г.
5
Товарооборот 2012 г.
0
Оборот, млн. руб.
Анализ выполнения бюджетного задания
Комбината питания за 2011 – 2012 гг.
105(5)%
100(0)%
104(4)%
103(3)%
102(2)%
96(-4)%
100(0)%
104(4)%
103(3)%
102(2)%
101(1)%
94(-6)%
101(1)% 96(-4)%
86(-14)% 86(-14)%
104(4)%
89(-11)%
101(1)%
92(-8)%
Sep/11 Oct/11 Nov/11 Dec/11 Jan/12 Feb/12 Mar/12 Apr/12 May/12 Jun/12
Выполнение min плана
доходов
----Выполнение max
плана доходов
Участники фестиваля
Организация питания участников фестиваля
Динамика доходов Комбината питания
2010/11 и 2011/12г по месяцам
6000000
5000000 2178471
2355754
2498794
2247199
4000000
1778061
3000000
2000000
2305381
2035067
1724132
2161108
1471248
2223789
2479050 2363935
2229024
1710726 1541604
1000000
2030547
1803687 1697134 1706284
0
0
0
2011/12г
2010/11год
Сравнительный анализ стоимости
обедов по Университетам г. Москвы
300
280
250
220
200
150
150
150
РГУУ
МГГУ им.
М.А.
Шолохова
170
190
130
100
50
0
МГТУ им.
Н.Э.
Баумана
РАНХ
МУСиС
РУК
РУДН
Сайт Комбината питания
Сайт Комбината питания
Мастер класс от компании «Клён»
Повышение уровня квалификации
сотрудников КП
Сколько раз Вы питаетесь в столовых,
буфетах
Иногда
12%
14%
4%
2- раза в неделю
1 раз в неделю
70%
Ежедневно
Анализ динамики рентабельности
Комбината питания за 2011 – 2012 уч.г.
Показатель рентабельности
150%
103%
107%
103%
103%
96%
96%
100%
96%
98%
99%
99%
92%
93%
103%
103%
96%
96%
50%
Учитывается ФОТ, ЕСН, одноразовую посуду, закупку сырья
Учитываются все статьи расходов
99%
92%
103%
96%
ФОТ комбината питания (тыс. в месяц)
снижен на 26,7%
1000
800
869
600
637
400
200
0
ФОТ 2009 г.
ФОТ 2012г.
Сравнительный анализ средней з/п персонала
различных организаций,
тыс. руб.
50
40
30
20
10
0
Зав. пр- Зам. зав. Повар Кондитер Буфетчик Мойщик
вом пр-вом
МГГУ
МЭУ
Пищевой Университет
Рынок труда
Численность сотрудников
в должностном соотношении
36 сотрудников
Управленческий
аппарат
Администратор
0 3
1
Специалист по учету
2
15
Буфетчики
7
Рабочие
кондитера и пекари
3
6
Повара
Анализ расходов средств по статьям
2011/2012 гг.
14
12
11
11.00
10
8
6
4
1.04
2
0
Закупка
продуктов
1.01
Посуда и
инвентарь
0.53
0.4
Обслуживание
и ремонт
оборудования
2011г
13 070 000 рублей
0.52
0.14
Основные
средства
0.06
0.03
Мед.
обследование
2012г
12 664 000 рублей
0.09
СЭС
0.09
Возрастные категории персонала
Доля, %
30
12
35-45 лет
46-55 лет
58
Пенсионный
возраст
Планы комбината питания
• Работа над проектом столовой в Заветах Ильича
• Сдача столовой колледжа в Люберцах
• Продолжить активизировать работу по выполнению
бюджетного задания
• Найти возможность привлечь молодых и
профессиональных специалистов
• Подготовка комбината для плановой проверки
Роспотребнадзора
• Участие в доработке Стандарта питания, совместно с
другими комбинатами питания в целях обеспечения
безопасности, качества и доступности питания в
образовательных учреждениях
• Продолжать активно участвовать в жизни Университета
Организация корпоративов
Организация корпоратива для сотрудников
Университета
Организация банкетов