Тамбовский областной специализированный дом ребенка

Отчет заместителя директора
по экономическим вопросам
за 2013 год
Экономика и финансы ГКУЗ
«Тамбовский областной
специализированный дом ребенка»
Структура расходов учреждения
Удельный вес расходов от общего объема сметы
Оплата труда и
начисления
Питание, медикаменты,
мягкий инвентарь, ГСМ
Коммунальные услуги
1,1 0,3
3,0
3,0
2,8
3,5
14,8
71,5
Услуги по содержанию
помещений
Прочие услуги
Налоги
Основные средства
Остальные услуги (связи,
транспортные и др.)
Структура расходов учреждения за
2013 год
Наименование статьи
Кассовые расходы
(руб.)
Удельный вес расходов
Заработная плата
24170000,00
55,4
Начисления на оплату труда
7028150,00
16,1
80500,00
0,3
Коммунальные услуги
1506900,00
3,5
Услуги по содержанию
имущества
Прочие услуги
1332582,00
3,0
1333061,10
3,0
1210500,00
2,8
460800,00*
1,1
6470000,00
14,8
43592493,10
100,0
Услуги связи
Прочие расходы (налоги земельный, имущественный,
транспортный, экология)
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Итого:
(%)
Динамика расходов на коммунальные
услуги (в натуральном выражении)
Вид
услуг
2011г.
2012г.
2013г.
2013/2012
2013/2011
Поставка
электроэнергии
(квт/ч)
106380
103500
99301
95,9
93,3
Водоснабжение
и
водоотведение
(куб.м)
18898
18570
13660
73,6
72,3
Поставка газа
(куб.м)
114930
109389
80414*
73,5*
70,0
Среднемесячная заработная плата
работников учреждения
Категория
персонала
Всего по
учреждению,
в т.ч.
Врачи
2011г.
(руб.)
2012г.
(руб.)
2013г.
(руб.)
% роста
2013/2012
% роста
2013/2011
10051
10730
13427
125,1
133,6
12072
12910
18057
139,9
149,6
Средний мп
9742
10136
12406
122,4
127,3
Младший м/п
7172
7816
10261
131,3
143,1
10503
11093
14500
130,7
138,1
9579
10827
11256
104,0
117,5
Педагогическ
ий
персонал
Прочий
персонал
(АХЧ)
Динамика расходов по статьям
бюджетных смет за 2011-2013г.г.
Наименование
статьи
Заработная плата
Начисления на оплату
труда
Услуги связи
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию
имущества
(в т.ч. текущий ремонт)
Прочие услуги
Прочие расходы
(налоги)
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Итого:
Кассовые расходы
2011г. (руб.)
Кассовые расходы
2012г. (руб.)
Кассовые расходы
2013г. (руб.)
Рост
расходов
2013/2012
(%)
Рост
расходов
2013/2011
(%)
22796200,00
23498600,00
24170000,00
103,0
106,0
7658439,92
67500,00
1156700,00
6958125,36
76763,27
1102000,00
7028150,00
80500,00
1506900,00
101,0
104,9
136,7
91,8
119,3
130,2
1493086,67
2326624,62
1332582,00
57,3
89,3
581600,00
1207524,40
1333061,10
110,4
229,2
1401200,00
1136400,00
1210500,00
106,5
86,4
200000,00
750000,00
460800,00
61,4
230,4
6116500,00
6357800,00
6470000,00
101,8
105,8
41471226,59
43413837,65
43592493,10
100,4
105,1
Динамика статей расходов
бюджетных смет на 2012- 2014 г.г.
Наименование
статьи
Лимиты
2012г.
(руб.)
Заработная плата
Лимиты
2013г.
(руб.)
Лимиты
2014г.
(руб.)
% роста
% роста
2014/2013
2014/2012
23498600,00
25079700,00
27613900,00
110,1
117,5
7096600,00
7574100,00
8339400,00
110,1
117,5
Услуги связи
80400,00
80500,00
95000,00
118,0
118,2
Коммунальные
услуги
1102000,00
1506900,00
1632100,00
108,3
148,1
2330800,00
1332582,00
367000,00
27,5
15,7
Прочие услуги
1216600,00
1335400,00
1273500,00
95,4
104,7
Прочие
(налоги)
1136400,00
1210500,00
1197700,00
98,9
105,4
Увеличение
стоимости
основных средств
750000,00
460800,00
990000,00
214,8
132,0
Увеличение
стоимости
материальных запасов
6357800,00
6470000,00
6400000,00
98,9
100,7
Итого:
43569200,00
45050482,00
47908600,00
106,3
110,0
Начисления
оплату труда
на
Услуги
содержанию
имущества
по
расходы