об исполнении консолидированного бюджета

О предварительных итогах социальноэкономического развития Чувашской
Республики за девять месяцев 2014 года
20.10.2014
Докладчик:
Заместитель Председателя Кабинета
Министров Чувашской Республики –
министр финансов Чувашской Республики
С.А. Енилина
Основные параметры исполнения консолидированного и
республиканского бюджетов Чувашской Республики на 1 октября 2014 года
Консолидированный
бюджет
Рост к
01.10.2013
32 322,5
Доходы
бюджета
Налоговые и
неналоговые доходы
20 660,8
Безвозмездные
поступления
11 661,7
102,5%
Профицит
1 084,3
Плановый дефицит
консолидированного бюджета
-1,000.04,000.09,000.014,000.0
19,000.0
24,000.0
5 046,7 млн. рублей
Рост к
01.10.2013
27 063,2
Доходы
бюджета
104,0%
Налоговые и
неналоговые доходы
100,1%
Безвозмездные
поступления
107,7%
Расходы
бюджета
31 238,2
Расходы
бюджета
млн. рублей
Республиканский
бюджет
15 275,8
104,8%
100,4%
11 787,4
26 509,2
Профицит
102,9%
109,7%
554,0
Плановый дефицит
0.0 5,000.010,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
республиканского бюджета
4 234,8 млн. рублей
Дефицит к собственным доходам с
учетом положений статьи 92.1 БК РФ
– 14,7%
1
Исполнение бюджета Чувашской Республики по доходам
на 1 октября 2014 года
(млн. рублей)
Консолидированный бюджет
Республиканский бюджет
(104,8%)
4995,1
(87,9%)
(100,4%)
Исполнение по доходам на 1 октября 2014
года составило 73,7% от годового плана
Исполнение по доходам на 1 октября 2014
года составило 73,7% от годового плана
2
Исполнение бюджета Чувашской Республики
по расходам на 1 октября 2014 года
млн. рублей
Расходы
Консолидированный бюджет
Республиканский бюджет
31 238,2
26 509,2
29,003.2
01.10.2013
24,173.8
01.10.2014
01.10.2013
+2,8 п.п.
38,9%
+3,2 п.п.
38,5%
36,1%
61,1%
01.10.2013
01.10.2014
63,9%
01.10.2014
Исполнение по расходам за 9 месяцев 2014
года составило 63,9% от годового плана
35,3%
61,5%
01.10.2013
64,7%
01.10.2014
Исполнение по расходам за 9 месяцев 2014
года составило 64,7% от годового плана
3
Расходы на реализацию Указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года №596-606 по состоянию на 01.10.2014
млн. рублей
Указ №606
Указ №601
Указ №600
7384,6
3892,8
Указ №596
6,4
4,9 (77,0%)
307,7
175,6 (57,1%)
113,5
60,7 (53,5%)
7384,6
2462,4
638,3 (25,9%)
Исполнено:
3545,1 (48%
от плана)
Факт 2013
План 2014
3170,5
2170,4 (68,5%)
1077,3
467,0 (43,3%)
Указ №599
228,7
24,3 (10,6%)
Указ №597
Указ №598
4
Реализация Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года №598 «О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения»
млн. рублей
2,7
0,0 (0,0%)
30,0
12,8 (42,6%)
4,3
3,2 (75,0%)
повышение квалификации медицинских кадров,
проведение оценки уровня их квалификации,
поэтапное устранение дефицита медицинских кадров
34,3
8,3 (24,4%)
228,7
Исполнено:
24,3 (10,6% от
плана)
157,4
0,0 (0,0%)
модернизация наркологической службы, меры по
противодействию злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту
снижение смертности от болезней системы
кровообращения, новообразований и туберкулеза
(приобретение медицинского оборудования)
снижение смертности от дорожно-транспортных
происшествий (приобретение автомобилей скорой
медицинской помощи, приобретение хирургического
медицинского оборудования)
снижение младенческой смертности, охрана здоровья
ребенка и материнства (приобретение медицинского
оборудования,
ремонт
помещений
детских
поликлиник)
5
Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 «О
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
3,0
1,3 (44,7%)
118,8
261,9
43,4 (36,6%)
20,5 (7,8%)
2,5
0,0 (0,0%)
247,9
2 462,4
45,3 (18,3%)
Исполнено:
638,3 (25,9%
от плана)
1828,3
572,4 (31,3%)
млн. рублей
переселение граждан из аварийного жилищного
фонда
проведение
капитального
многоквартирных домов
ремонта
развитие рынка арендного жилья (строительство
жилья для предоставления его в наем и др.)
строительство жилья экономического класса
улучшение жилищных условий семей, имеющих
трех и более детей
модернизация
инфраструктуры
систем
коммунальной
6
Спасибо за внимание!