доложила - Портал органов власти Чувашской Республики

O принимаемых мерах по обеспечению
сбалансированности консолидированного и
республиканского бюджетов Чувашской Республики,
а также мерах, направленных на повышение качества
бюджетного планирования и исполнения
консолидированного и республиканского бюджетов
Чувашской Республики, в рамках реализации указов
Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. №№ 596–606
26.06.2015 г.
Докладчик: Енилина Светлана Александровна –
заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики - министр финансов
Чувашской Республики
Оценка рисков исполнения налоговых и неналоговых
доходов республиканского бюджета Чувашской
Республики в 2015 году
Темп роста (снижения) к уровню 2014
года
108.5%
Базовый бюджет
Неблагоприятный
93.1%
Стресс-сценарий
82.5%
За январь-май 2015 года
102.5%
По состоянию на 25 июня
2015 года
103.2%
2
Основные параметры исполнения консолидированного и
республиканского бюджетов Чувашской Республики на 1 июня 2015 года
млн. рублей
Консолидированный
бюджет
Доходы
Доходы
бюджета
6,056.9
Расходы
Расходы
бюджета
95,8%
100,1%
11,592.5
Безвозмездны
е поступления
Дефицит
Профицит
в%к
2014 году
17,649.4
Налоговые и
неналоговые
доходы
Республиканский
бюджет
16,882.5
766,9
Доходы
Доходы
бюджета
14,935.8
Налоговые и
неналоговые
доходы
88,5%
Безвозмездны
е поступления
99,9%
Расходы
Расходы
бюджета
Дифицит
Профицит
в%к
2014 году
95,5%
102,5%
8,884.1
86,8%
6,051.7
14,269.7
97,1%
666.1
Плановый дефицит
консолидированного бюджета
Плановый дефицит
республиканского бюджета
4425,5 млн. рублей
3750,5 млн. рублей
3
Исполнение консолидированного бюджета на 1 июня 2015 года в
сравнении с аналогичным периодом 2014 года
млн. рублей
18,431.4
17 649,5
Доходы бюджета
10,302.7
10,439.9
Налоговые доходы
3,915.3
3,702.4
Налог на доходы
физических лиц
2,387.1
2,550.5
Налог на прибыль
организаций
Акцизы
Налоги на имущество
1,135.0
1,353.7
1,682.0
1,496.6
Налоги на совокупный
доход
1,115.8
1,227.4
Неналоговые доходы
1,283.0
1,152.6
95,8%
101,3%
94,6%
106,8%
119,3%
89,0%
поступление
собственных
доходов на 1 июня
2015 г. к
аналогичному
периоду 2014 г.
составило 100,1%
110,0%
89,8%
99,9%
16,893.1
16,882.5
Расходы бюджета
Факт на 1 июня 2014 года
Факт на 1 июня 2015 года
4
Исполнение бюджета Чувашской Республики
по расходам на 1 июня 2015 года
млн. рублей
Консолидированный бюджет
Республиканский бюджет
16,893.1
16,882.5
14,696.3
01.06.2014
14,269.7
01.06.2015
01.06.2014
01.06.2015
5
Структура расходов на реализацию Указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596-606 в 2015 г.
млн. рублей
Указ №606
Указ №601
527,6
121,2
6,2
Указ №596
Указ №600
1781,7
6150,3
Указ №597
3018,5
619,3
75,8
Указ №599
Указ №598
6
Расходы на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года №596-606 в 2012-2014 гг.
(млн. рублей)
6150,3
+3528,6
рост в
2,3 раза
3162,0
2621,7
2988,3
2207,9
По итогам 20122014 гг. все
индикативы
выполнены
413.8
2012
–
2015
Расходы на зарплату отдельным категориям
работников в рамках реализации Указов
7
О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»
Поручение Президента Российской Федерации
от 20 февраля 2015 г. № Пр-285
Скорректировать прогнозные показатели заработной платы на 2015 год исходя из следующих
положений:
 обеспечения выполнения показателей заработной платы педагогических работников
образовательных организаций общего и дошкольного образования на уровне, определенном
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» (соответственно 100% к средней
заработной плате по региону и 100% к средней заработной плате по общему образованию в
регионе);
 обеспечения выполнения показателей заработной платы по остальным категориям
работников с учетом достигнутых в 2014 году показателей, финансовых возможностей
субъектов Российской Федерации
Органами исполнительной власти Чувашской Республики проводится работа по
внесению изменений в «дорожные карты»
8
Темп роста прогнозной средней заработной платы на 2015 год, по
данным Минэкономразвития Чувашии
Среднемесячная начисленная заработная плата по
Чувашской Республике, рублей
Фактическая средняя
заработная плата по
Чувашской Республике
за январь-апрель 2015 г. -
20181,2 рублей
22218
21717
20854
2014 год
(факт)
прогноз на 2015 год
(I вариант)
прогноз на 2015 год
(II вариант)
9
Средняя заработная плата работников в сфере образования
за январь- май 2015 года
Индикатив
на 2015 год, %
Средняя
заработная
плата за январьмай 2015 г.,
рублей
100
18 661,4
100,4
Педагогические работники
общеобразовательных учреждений
100
21 040,7
103,5
Педагогические работники школ
дополнительного образования детей
81,0
18 752,0
87,8
Преподаватели и мастера
производственного обучения
образовательных учреждений НПО и СПО
94,5
19 807,8
97,4
Преподаватели ВПО
122,0
26 607,4
130,8
Научные сотрудники
128,5
26 591,7
130,8
Педагогические работники ДОУ
Достижение
показателя
за январьмай
2015 г., %
+ 0,4 пп
+ 3,5 пп
+ 6,8 пп
+ 2,9 пп
+ 8,8 пп
+ 2,3 пп
10
Средняя заработная плата работников в сфере здравоохранения
за январь- май 2015 года
Индикатив
на 2015 год,
%
Средняя
заработная
плата за январьмай 2015 г.,
рублей
Врачи
137,0
31 096,0
152,9
Средний
медицинский персонал
79,3
17 791,6
87,5
Младший
медицинский персонал
52,4
11 245,6
55,3
Достижение
показателя за
январь-май
2015 г., %
+ 15,9 пп
+ 8,2 пп
+ 2,9 пп
11
Средняя заработная плата работников учреждений
культуры и социального обслуживания
за январь- май 2015 года
Индикатив
на 2015 год,
%
Средняя
заработная
плата за январьмай 2015 г.,
рублей
Работники
учреждений культуры
62,6
14 811,5
72,8
Социальные работники
54,8
12 341,6
60,7
Достижение
показателя за
январь-май
2015 г., %
+ 10,2 пп
+ 5,9 пп
12
в 1,8 раза
9526
14812
5934
12342
социальный работник
работники учреждений культуры
6483
11246
младший медицинский персонал
13503
17792
+31,8 п.п.
средний медицинский персонал
в 1,7 раза
23504
31096
январь-май 2015 года
врачи
8816
16178
13550
26109
научные сотрудники
в 1,7 раза
педагогические работники,
оказывающие социальные услуги
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей
15262
26607
в 1,7 раза
преподаватели ВПО
+25,4 п.п.
14590
19722
10487
17605
педагогические работники
дополнительного образования детей
2012 год
преподаватели и мастера НПО и СПО
10278
17030
15655
19627
педагогические работники
дошкольных образовательных
учреждений
педагогические работники общего
образования
Темпы роста средней заработной платы отдельных категорий
работников бюджетной сферы с 2012 года по май 2015 года
+32,3 п.п.
в 1,9 раза
+35,2 п.п.
в 1,6 раза
в 1,7 раза
в 2,1 раза
13
Предложения для включения в проект
решения
Органам исполнительной власти Чувашской
Республики
довести показатели по оптимизации численности отдельных категорий работников до
целевых значений, предусмотренных «дорожными картами» (проектами «дорожных карт»)
14