на 2016 год

Граждане - как налогоплательщики и как
потребители муниципальных услуг должны быть уверены в том, что
передаваемые ими в распоряжение
государства
средства
используются
прозрачно и эффективно, приносят
конкретные
результаты,
как
для
общества в целом, так и для каждой
семьи, для каждого человека.





Разработчиком презентации «Бюджет для
граждан» является сектор экономики и
финансов Администрации Калининского
сельского поселения муниципального
образования «Калининское сельское
поселение».
Основные задачи управления:
Составление бюджета на очередной
финансовый год;
Организация исполнения бюджета;
Осуществление финансового контроля за
исполнением бюджета.
Контактная информация
Заведующий сектором экономики и финансов Захарова Оксана Сергеевна
Адрес
Телефон, факс
Адрес электронной почты
Режим работы
Ул. Советская, 23 пос. Двуречье, Кагальницкий
район, Ростовская область, 347704
8(86345) 93-6-44; 8(86345) 93-5-05
kalininskoe_sp_kr_ro@mail.ru
С 8-00 до 16-00 Перерыв на обед с 12-00 до
13-00 Выходные дни - Сб, Вс
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Культура
Спорт
Благоустройство
Социальная
политика
Дороги и дорожное
хозяйство
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Доходы бюджета –
поступающие в бюджет
денежные средства
Расходы бюджета –
выплачиваемые из бюджета
денежные средства
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит бюджета – превышение доходов над его расходами
Важно: Обязательное требование, предъявляемое к составлению и утверждению
бюджета - это его сбалансированность
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Составление бюджета основывается на:
Бюджетном послании Президента Российской Федерации
Прогнозе
социально-экономического
развития
муниципального образования «Калининское сельское
поселение»
Основных направлениях бюджетной и налоговой
политики
Муниципальных программах
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Составление, рассмотрение и утверждение бюджета на 2016 год:
Составление
проекта
бюджета:
Ответственные исполнители,
порядок и сроки
по
составлению
проекта
бюджета
определены
постановлением
администрации
Калининского
сельского
поселения от 11.06.2015 №
77.
Непосредственное
составление
проекта
бюджета
осуществляет
финансовое
управление
администрации
Калининского
сельского
поселения
Рассмотрение проекта
бюджета:
Проект бюджета представлен
на рассмотрение в Собрание
депутатов
Калининского
сельского
поселения
30.11.2015г.;
Проект
бюджета
Калининского
сельского
поселения на 2016 год в
декабре
планируется
рассмотреть
на Собрании
депутатов
Калининского
сельского поселения и на
публичных слушаниях;
В декабре проект бюджета
будет рассмотрен депутатами
на депутатских слушаниях,
постоянной
комиссии
по
бюджету и финансам на
заседании Собрания депутатов
Калининского
сельского
поселения.
Утверждение
бюджета:
Бюджет
муниципального
образования
«Калининское сельское
поселение» на 2016 год
утверждается
депутатами на
заседании Собрания
депутатов
Калининского
сельского поселения
Основные характеристики местного бюджета на 2016 год
Тыс.руб
Показатели
Прогнозируемый общий объем
доходов
Общий объем расходов
Дефицит
Дефицит
61,6
тыс.руб.
Остатки на счетах
2016 год
9 323,4
9 323,4
0,0
источники
финанс.
дефицита
бюджета
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
Доходная часть
Нормативы
отчислений
налог на доходы с физических лиц
10 %
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
100%
Единый сельскохозяйственный налог
50%
Налог на имущество физических лиц
100%
Земельный налог
100%
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
(за исключением действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)
100%
штрафные санкции, зачисляемые в местный бюджет согласно
Бюджетного кодекса РФ
100%
НДФЛ - 19,5 %
Акцизы - 7,0 %
19,5%
Единый сельхозналог - 0,39 %
7%
0%
Налог на имущество - 1,5 %
2%
0%
госпошлина-0,35 %
штрафы-0,2 %
Земельный налог - 71,0
71%
0%
Собственные доходы бюджета, ТЫС.РУБ
2015г 2016 г
Отклонение
+/-
Налог на доходы с физических лиц
895,5
1368,8
+473,3
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
252,2
491,3
+239,1
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
107,8
-
-107,8
Единый сельскохозяйственный налог
1,6
27,5
+25,9
Налог на имущество физических лиц
119,8
105,9
-13,9
Земельный налог
4947,5
4973,4
+25,9
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий
13,8
24,8
+11,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
598,0
-
-598
Штрафные санкции
12,2
13,1
+0,9
6948,4
7004,8
+56,4
ВСЕГО :
Финансовая помощь из областного бюджета
Тыс.руб
Наименование
2015
2016
Отклон.
Дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности
2379,3
1968,5
-410,8
Дотации бюджетам на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
-
-
-
164,9
175,0
+10,1
272,5
175,1
-97,4
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Субсидия на софинансирование
вопросов местного значения
Структура расходов бюджета на 2016 год
общегосударственные вопросы - 53,95%
Национальная оборона - 1,87 %
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность - 0,97%
Национальная экономика - 9,46%
Жилищно-коммунальное хозяйство - 14,4%
Культура - 16,99%
социальная политика-2,17%
Физическая культура и спорт - 0,18%
«Общегосударственные вопросы»
Другие общегосударственные вопросы
- 112,5 т.р
• МП «Обеспечение общественного порядка» - 3,0 т.р.;
• МП «Развитие муниципальной службы в Калининском сельском
поселении» - 3,0 т.р.
6,0
106,5
•
•
•
•
Непрограммные расходы ,в т.ч :
Официальная публикация НПА – 82,5 т.р.;
Уплата взноса в Ассоциацию муниципальных образований – 5,0 т.р;
Оформление объектов в собственность – 19,0 тыс.руб.
Национальная
оборона
тыс. руб.
Наименование
Субвенция на осуществление
первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Бюджет
ФБ
Сумма Направление
174,8
Заработная
плата и
начисления на
оплату труда
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наименование мероприятия
Сумма,
тыс.руб
Мероприятия по гражданской обороне,
защите населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, включая
поддержку в состоянии постоянной
готовности к использованию систем
оповещения населения
75,4
Мероприятия по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности
14,6
ВСЕГО:
90,0
«Национальная
экономика»
Подраздел 0409
«Дорожное хозяйство»
666,4 т.р
- на содержание
автомобильных дорог
- приобретение и
установку дорожных
знаков
Подраздел 0401
«Общеэкономические
вопросы»
12,9 т.р
- Межбюджетные
трансферты в области
регулирования тарифов на
товары и услуги
организаций
коммунального хозяйства
Подраздел 0412
«Другие вопросы в
области национальной
экономики»
102,8 т.р
- Межбюджетные
трансферты в области
градостроительства-82,8
- Межевание земельных
участков-20,0
«Жилищно –коммунальное
хозяйство»
1530,0 т.р
Благоустройство
1 330,0 т.р
Мероприятия по организации
благоустройства территории
поселения
Коммунальное
хозяйство 200,0 т.р
* МП «Развитие систем
коммунальной инфраструктуры
Калининского сельского
поселения» - 100,0 т.р
* МП «Использование и охрана
земель на территории
Калининского сельского
поселения» - 100,0 т.р
«Культура»
1584,5 т.р
2015
2016
+/-
80,0 т.р
104,3 т.р
+24,3 т.р
1784,5 т.р
1480,2 т.р
-304,3 т.р
Полномочия МО
«Калининское сельское
поселение»:
1.В сфере библиотечного
обслуживания
2. На создание условий для
организации досуга и
обеспечения жителей
услугами культуры
«Социальная
политика» - 176,4 т.р
1001
• Пенсионное обеспечение (выплата
государственной пенсии за выслугу лет,
служащим замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной
службы) – 176,4 т.р
«Физическая культура
и спорт» - 17,0 т.р
Мероприятия в рамках муниципальной
подпрограммы «Развитие физической культуры и
спорта» на 2016 год »:
- выезды на соревнования.