отчет - Детский санаторий №4

Министерство здравоохранения и социального развития РК
Управления здравоохранения при Акимате г. Алматы
Аналитический отчет
ГККП «Детский санаторий №4»
за 2014г.
Бюджетная заявка на 2015-2017гг.
Алматы, 2014г
2014 год с 01.04.по 10.11. проведены
работы по сейсмоусилению с
капитальным ремонтом
Характеристика предприятия
Общее положение.
Государственное коммунальное казенное предприятие «Детский санаторий №4»
создан 1982 году и находится в подчиненности Управления
здравоохранения при Акимате города Алматы.
Юридический адрес. 050042 г.Алматы Ауэзовский район,ул.Щепкина,5
Первый руководитель-главный врач Дауренбекова Нурзия Баймырзаевна.
Миссия. Медицинская реабилитация и восстановительное лечение детей в
возрасте от 7-ми до 13 лет.
Задачи.
1. Укрепление здоровья детей;
2. обеспечение ГОБМП;
3.содействия в формировании здорового образа жизни и здорового питания;
4.повышение доступности и качества медицинской помощи;
5.формирование антикоррупционного мировоззрения ,
атмосферы общественного неприятия коррупции;
6.Укомплектованность штата кадрами.
7.Переход предприятия на ПХВ;
8. Улучшение материально-технической базы.
Профиль заболеваний.
Гастроэнтерологическое;
Медицинские
услуги по
реабилитации
и
восстановитель
ному лечению
оказываются
по четырем
профилям:
Кардиоревматологическое;
Нефрологическое;
Неврологическое.
Структура
ГККП «Детский санаторий №4»
Инфраструктура санатория.
1. Физиотерапевтическое отделение
2. Подводный массаж.
3. Ванны ароматические, солевые;
4. Лечебный массаж;
5. Лечебная физкультура (индивидуальный, групповой);
6.Кислородный коктейль на основе сиропа шиповника и
холосаса);
7.Стопотерапия (шунгит)
8. Закаливание (в летний период)
9. Диетическое питание (5-ти разовое).
10.Дыхательная гимнастика по Стрельниковой;
11. Фитотерапия по показаниям;
12. Консультация узких специалистов:
стоматолог, ЛОР детский, педагога-психолога.
Источники доходов 2014г.
2015-2017гг.
Местный
бюджет
Платные
услуги
Местный бюджет
№
План на 2014г
Наименова
ние
1 Медицинская
реабилита
ция и
восстановитель
ное лечение
Корректировка на
уменьшение
Корректировка
на увеличение
Сумма
10%
надбав
ки
Услуг
а
охран
ы
43839,2
4092,0
6
5204,
5
Кол-во
детей
Стоимос
ть
1-го
случая
Суммм
а за год
Кол-во
2200
47807,2
7
105176,
0
917
Итого
уточнен
ная
сумма
Стоимость
1-го
случая
после
уточнения
(1051799
443839266
,5930262001
,91+4092
063,8+52
04520)/39
0
70633,
31
103516,18
Платные услуги
Поступления
Расходы
Сумма за
предстоя
Сумма за
Направ
щий
Сумма
истекший
ления Специф
финансо
(тыс.
год (тыс.
использов ика
вый год
тенге)
тенге)
ания
(тыс.
тенге)
№
Вид платных услуг
1
2
3
4
1
Оздоровительная группа
1238,6
2
3
Услуги массажа
Физиотерапевтические
услуги
4
Прочие
итого
5
6
7
1504,0
111
1044,6
448,9
448,9
121
56,41
1203,5
1203,5
122
47
24,0
24,0
141
672,9
2915,0
3180,4
1507,0
3180,4
0,0
Основные показатели
деятельности
Год Количес
тво коек
Плановая
госпита
лизация в
год
Средняя
Плановое
длительно
кол-во
сть
койко-дней в
лечения
год
сумма
2015
110
2200
15
33000
113122,6
2016
110
2200
15
33000
116374,4
2017
110
2200
15
33000
119853,8
Физиотерапевтические процедуры
Факт на 2014г
ККол
Кол
во
-во
-во
де
про
про
те
цед
ц.
й
Ед
119 3833 7666
51
801
4005
15
164
410
69
570
877,5
54
3559 8897,
5
План на 2015г
Кол КолКол-во
во
во
дет
проц
проц.
ей
ед
Ед
План на 2016г
Кол
КолКол
-во
во
-во
дет
проц
проц
ей
ед
. Ед
План на 2017г
Кол
Кол
Кол
-во
-во
-во
дете
проц проц
й
ед
. Ед
493
35
119
29
387
3461
259
662
145
2791
6974
1130
1655
217,5
6902,5
493
35
119
29
387
3461
259
662
145
2791
6974
1130
1655
217,5
6902,
5
493
35
119
29
387
3461
259
662
145
2791
6974
1130
1655
217,5
6902,
5
3
53
53
8
40
40
8
40
40
8
40
40
19
624
1510
161
1206
2927,5
161
1206
1206
Магнита- терапия
Биоптрон
86
75
2013
2637
2356
1109
4400
1658,7
346
161
2356
1109
2927,
5
4400
1658,7
Гидромассаж
Аппарат Дюна –Т
Ванны ароматические
солевые
ОЛМ -1
Кислородный
коктейль
Стопотерапия
2
16
17
173
480
4026 346
3955, 161
5
12
259,5 156
960
42
2927, 161
5
4400 346
1658,7 161
1593
12
156
42
0,5%
1052
1,8%
12
156
42
0,5%
1052
1,8%
21
540
756
5400
1512
5400
633
100%
Фитотерапия
Дыхательная
гимнастика
431
68,01
100%
Электрофорез
Электросон
УЗТ
УФО
Парафина–
зокеритовые
аппликации
Аэрозольные
ингаляции
Дарсонваль
по
633
-
0,5%
1052
1,8%
1593
4536 63
22000 2200
2356
1109
63
2268
4536
2200 22000 22000
63
2268
2200 22000
2200 100
2200 100
2200
100
2000 90,9
2200 100%
2000 90,9
2200 100%
2000
2200
90,9
100%
1593
2268 4536
22000 22000
Физиоотделение: кабинет озикерит
Электрофорез
Кабинет массажа
Кабинет УВЧ и УЗТ
Кабинет УФО и ингаляции
Физиотерапевтические услуги.
2017
Мед.отвод
2016
2015
Оказаны физитерапевтические
процедуры
2014
Осмотрено
0
2014
2015
2016
2017
1000
2000
Подлежат
Осмотрну
633
2200
2200
2200
3000
Плановое оказание
физиотерапевтических
процедур
551
2170
2170
2170
Расчетное
количество
Мед.отводов
2
30
30
30
Лечебная физкультура и
лечебный массаж.
2014 год
2015год
2016год
2017 год
Абс.
Число
%
Абс.
Число
%
Абс.
Число
%
Абс.
Число
%
ЛФК
630
99,5%
2200
100%
2200
100%
2200
100%
Массаж
506
79,9%
2100
95,4% 2100
95,4%
2100
95,4%
Структура по профилям заболеваний
Болезни нервной
системы
1500
1000
Болезни сердечной
сосудистой системы
500
Болезни мочеполовой…
Болезни нервной…
0
Болезни мочеполовой
системы
Болезни органов
пищеварения
2014
2015
2016
2017
Болезни
нервной
системы
386
995
995
995
Болезни
сердечной
сосудистой
системы
11
10
10
10
Болезни
мочеполовой
системы
54
71
71
71
Болезни
органов
пищеварения
572
1124
1124
1124
Перечень затрат ГККП
«Детский санаторий №4»
года
2014
2015
2016
2017
Заработная
плата
взносы
работодателей
приобретение
товаров
приобретение
услуг и работ
53,64
53,82
52,3
50,8
5,1
5,1
4,9
4,8
29,86
29,74
30,9
32,1
11,4
11,34
11,9
12,3
Заработная плата
60
50
40
30
20
10
0
взносы работодателя
приобретение товаров
приобретение услуг и
работ
2014
2015
2016
2017
Финансовый результат за 2014г.
Доходы по бюджету
70633,31тыс. тг.
Доходы от платных услуг
638,45 тыс. тг.
Возмещение затрат за э/энергию ТОО «dizzi»
6,00 тыс. тг.
Возмещение затрат по ком. услугам
ТОО « Агата»
733,4 тыс.тг
Прочие контроль проверки.
239,62 тыс.тг.
Расходы
72250,78 тыс.тг.
Фасад: пандус для инвалидов
Кнопка вызова помощи
Спальня
ЛФК
Столовая