Презентация к докладу - Министерство финансов
advertisement
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Об отчете об исполнении краевого бюджета за 2013 год Министерство финансов Красноярского края Итоги социально-экономического развития края за 2013 год Министерство финансов Красноярского края 3 Динамика промышленного производства (объем отгруженных товаров, индекс производства) 135,8 104,0 107,3 98,3 107,3 105,0 100,6 109,3 103,4 109,0 100,4 90,7 568,6 582,3 2008 2009 897,9 990,2 983,9 1 044,1 2010 2011 2012 2013 отгружено товаров (услуг) по видам деятельности C, D, E, млрд. руб. ИФО - край, % к пред. году ИФО - Россия, % к пред. году 3 Министерство финансов Красноярского края 4 Динамика объема инвестиций 141,4 118,5 110,8 109,9 106,3 114,9 110,8 117,2 99,8 106,8 94,8 83,8 204,2 247,8 266,9 308,6 2008 2009 2010 2011 381,7 369,3 2012 2013 объем инвестиций, млрд. руб. темп роста объема инвестиций - край, % к пред. году темп роста объема инвестиций - Россия, % к пред. году Министерство финансов Красноярского края 5 Динамика ввода жилья 114,8 106,6 104,6 95,0 106,0 93,5 105,6 105,5 102,8 105,3 97,6 78,1 1101,6 860,6 987,9 1047,1 1076,8 1134,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 объем ввода жилья, тыс. кв. м. темп роста объема ввода жилья - край, % к пред. году темп роста объема ввода жилья - Россия, % к пред. году 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Жилищные кредиты – всего, млрд рублей 21,2 5,8 12,5 21,2 27,8 36,5 в том числе кредиты регионального оператора АИЖК – млрд рублей 1,03 1,18 1,21 1,23 1,27 1,33 Министерство финансов Красноярского края 6 Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года) 113,3 111,8 108,8 108,8 106,8 107,7 107,9 106,1 106,1 106,5 106,6 104,8 2008 2009 2010 2011 2012 2013 индекс потребительских цен - край, % индекс потребительских цен - Россия, % Министерство финансов Красноярского края 7 Уровень зарегистрированной безработицы 3,1 2,8 2,8 2,4 2,4 2,2 2,3 2,1 2,0 2,0 1,9 1,6 1,7 1,6 1,4 1,35 1,4 1,2 2008 2009 2010 уровень безработицы - край, % 2011 2012 2013 уровень безработицы - Россия, % уровень безработицы - СФО, % Министерство финансов Красноярского края 8 Динамика среднемесячной заработной платы 111,5 108,4 107,7 105,3 109,0 102,8 106,0 105,2 104,0 102,6 96,9 96,5 18,9 17,3 2008 25,7 23,3 20,3 18,6 2009 21,0 2010 31,6 28,7 23,4 2011 26,6 2012 30,0 2013 среднемесячная заработная плата - край, тыс. рублей среднемесячная заработная плата - Россия, тыс. рублей реальная заработная плата - край, % реальная заработная плата - Россия, % Министерство финансов Красноярского края Системные вызовы, оказывающие влияние на исполнение бюджета Министерство финансов Красноярского края 10 Потери консолидированного бюджета края за 2013 год в связи с принятыми федеральными решениями Решения, приводящие к сокращению ДОХОДОВ Создание консолидированных групп налогоплательщиков Снижение доли края в распределении акцизов на нефтепродукты, введение тех. регламента Исключение из налоговой базы движимого имущества Изменение порядка начисления амортизации Снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду ПОТЕРИ ДОХОДОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КРАЯ 14,0 млрд.рублей 36,4 Решения, приводящие к увеличению РАСХОДОВ Реализация указов Президента РФ Изменение методики расчета средств на ОМС Создание дорожного фонда Перетоки полномочий в области здравоохранения млрд.рублей 22,4 млрд.рублей Министерство финансов Красноярского края 11 Динамика поступлений налогов и сборов (в т.ч. таможенных пошлин), образуемых на территории края, в консолидированный бюджет РФ млрд. рублей Доходы всего Доходы федерального бюджета 600 Доходы консолидированного бюджета Красноярского края 388 450 380 233 2010 2011 2012 530 450 380 206 233 146 60 155 150 150 2010 2011 2012 2013 2013 146 155 150 150 60 Доходы федерального бюджета Доходы консолидированного бюджета Красноярского края Министерство финансов Красноярского края 12 Динамика параметров краевого бюджета млрд. рублей 200.0 164.6 168.1 146.6 150.0 136.3 136.3 123.0 106.3 143.7 124.4 140.5 136.9 129.2 117.3 100.0 Доходы 90.5 Расходы 50.0 0.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Министерство финансов Красноярского края 13 Источники финансирования дефицита бюджета Займ 7,4 Кредиты 10,9 31,2 млрд рублей Изменение остатков 12,9 Министерство финансов Красноярского края Итоги реализации бюджетной политики в 2013 году Министерство финансов Красноярского края 15 Средства краевого бюджета на реализацию Указов Президента РФ (без учета федеральных средств) млрд рублей Направление 2013 2014 2015 Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы 11,2 18,5 22,7 Ввод дополнительных мест в детских садах 1,2 1,6 1,8 Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем 3,9 3,0 4,6 ИТОГО 35,9 42,7 48,5 Министерство финансов Красноярского края 16 Направления повышения заработной платы в 2013 году: с 1 апреля • компенсационные выплаты включены в состав заработной платы с 1 мая • в состав заработной платы включены краевые выплаты работникам учреждений культуры, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия края с 1 июня • повышение на 20%,30% ФОТ отдельных категорий работников • увеличение краевой выплаты помощникам воспитателей и младшим воспитателям с 1 октября декабрь • индексация заработной платы на 5,5% • увеличение региональной выплаты • предоставление разовых стимулирующих выплат отдельным категориям работников Министерство финансов Красноярского края 17 Достижение целевых индикаторов по заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы края в 2013 году № п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Категории работников Пед. работники образовательных учреждений общего образования Пед. работники дошкольных образовательных учреждений Пед. работники учреждений дополнительного образования детей Преподаватели и мастера производственного обучения СПО, НПО Врачи Средний мед.персонал Педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам Работники учреждений культуры Младший мед.персонал Социальные работники Достигнутое Размер средней соотношение зарплаты за 2013 к зарплате по краю год, рублей (31 593 руб.), % Требуемое соотношение, % 31 617,3 100,1 100,0 25 202,5 100,2* 100,0* 26 779,5 80,7** 75,0** 25 777,9 81,6 75,0 46 483,8 25 349,9 147,1 80,2 130,9 75,6 24 327,2 77,0 75,0 17 438,5 14 997,0 14 192,8 55,2 47,5 44,9 56,1 50,1 47,5 * к средней зарплате в сфере общего образования края ** к средней зарплате учителей Министерство финансов Красноярского края 18 Доля расходов на оплату труда в консолидированном бюджете в 2013-2014 годах 2012 год 76 млрд рублей 38% 2013 год 2014 год 93 млрд рублей 44% 103 млрд рублей 47% Министерство финансов Красноярского края 19 Модернизация здравоохранения в 2011-2013 годах Внедрение информационных технологий 3% 16 федеральных стандартов Укрепление МТБ 38% 14,8 млрд рублей оказания медпомощи (92 региональных стандарта) 7569 ед. оборудования, капремонты в 66 учреждениях на 214 объектах Компьютеризация 176 учреждений, система ГЛОНАСС на 420 машин скорой помощи Внедрение стандартов мед. помощи 59% Министерство финансов Красноярского края 20 Меры социальной поддержки граждан в 2013 году Инициативные МСП Около 200 мер социальной поддержки 24% 1,3 млн получателей каждый 2ой житель края 23,4 млрд рублей • • • • 422,5 тысяч региональных льготников 215,8 тысяч федеральных льготников 139,6 тысяч малообеспеченных семей 138,3 тысяч пенсионеров без льготного статуса • 76 тысяч семей с детьми Министерство финансов Красноярского края 21 Сдерживание роста платы населения за ЖКУ № п/п Направление 2013 год, млрд. рублей Результат 1 Компенсация выпадающих доходов организаций ЖКХ 3,9 Уровень платы населения88,5% затрат на ЖКУ (в большинстве субъектов СФО 95-100%) 2 Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций (ДЭС) 1,8 Равные условия по оплате населением услуг за электроснабжение в 11 МО 3 Субсидии на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан 4,5 4 Субсидии на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан (средства федерального бюджета) 2,6 более 700 тысяч граждан из числа «региональных» и «федеральных» льготников 5 Субсидии на оплату ЖКУ гражданам с учетом их доходов 1,7 ИТОГО 14,5 поддержка более 116 тысяч семей с низкими доходами Министерство финансов Красноярского края 22 Строительство социально значимых объектов № п/п Направление 2013 год, млн. рублей Результат 1 Строительство 4 моста в г. Красноярске 3 008,8 ввод в 2015 году 2 Онкологический центр 2 541,9 введение I очереди в 2014 году 3 Детские сады 2 003,0 построено16 садов, в т. ч. 4 – в рамках ГЧП 4 Школы 898,6 строительство 15 школ, из них 4 введено в 2013 году 5 Крытый футбольный манеж в г. Красноярске 372,4 ввод в 2014 г. 6 Реконструкция ЦРБ в Богучанском районе 301,1 ввод в 2016 г. 7 Объекты СФУ 268,7 работы на 4 объектах 8 Физкультурно-спортивные центры в территориях края 183,7 строительство 3 центров, из них 1 введен в 2013 году 9 Реставрация театра им. А.С. Пушкина 166,1 ввод в 2014 году 10 Строительство поликлиники в п. Курагино 60,0 ввод в 2015 г. 11 Объекты социального обслуживания 37,6 работы на 4 объектах ИТОГО 9 841,9 Министерство финансов Красноярского края 23 Привлечение дополнительных средств в 2013 году 1. Средства федерального бюджета, млрд рублей Первоначально утвержденный бюджет Исполнение Целевые средства 12,2 26,4 Дотации 1,6 5,1 - 2,1 Кредит 2. Механизм ГЧП ГМК «Норильский никель» • 3 детских сада в Норильске • переселение граждан: социальные выплаты 1289 гражданам ОАО «РЖД» детский сад в Рыбинском районе ОАО «Новоангарский обогатительный комбинат» ремонт автодороги «Мотыгино – Широкий Лог» Частные инвестиции Х.М. Совмена детский сад в г. Красноярске Министерство финансов Красноярского края 24 Положительные и отрицательные итоги деятельности МО края Положительные 1) Улучшено качество организации бюджетного процесса 2) Включены в работу по реализации Указов Президента РФ все муниципальные образования края 3) Расширена практика внедрения бюджета для граждан Отрицательные 1) Увеличился объем муниципального долга на 1,6 млрд рублей 2) Недостаточная работа отдельных муниципалитетов по увеличению налогового потенциала 3) Неэффективное использование целевых межбюджетных трансфертов Министерство финансов Красноярского края 25 Доля программных расходов в общем объеме расходов краевого бюджета 2013 год 82% 2014 год 97% Министерство финансов Красноярского края 26 Рейтинг субъектов РФ по уровню открытости бюджетных данных за 2014 год - 1 этап Место Субъекты РФ по РФ 1 Омская область 2 Краснодарский край 3 Пермский край Красноярский край 4-5 Республика Калмыкия Кол-во баллов 36 35 34 33 33 в том числе по разделу «Бюджет для граждан»: Место по РФ 1 2 3-4 3-4 5-6 5-6 Субъекты РФ Красноярский край Пермский край г. Москва Самарская область Смоленская область Мурманская область Кол-во баллов 10 9 8 8 7 7 Министерство финансов Красноярского края Новации и задачи по обеспечению сбалансированности краевого бюджета Министерство финансов Красноярского края 28 Новации налоговой и бюджетной политики 1. КГН: порядок раскрытия информации, исключение убыточных предприятий 2. Ежеквартальная отчетность по НДФЛ 3. Льготы по движимому имуществу - только в отношении нового имущества 4. Усиление контроля за незаконными строениями и использованием земли 5. Мораторий на установление налоговых льгот по региональным и местным налогам 6. Долгосрочный бюджетный прогноз на всех уровнях бюджетной системы (с 2016 года) 7. Установление базовых перечней услуг (с 2016 года) 8. Изменения в БК РФ с учетом 136-ФЗ Министерство финансов Красноярского края 29 Задачи участникам бюджетного процесса 1. Реализация планов по росту доходов и оптимизации расходов 2. Снижение дефицита бюджета в среднесрочной перспективе 3. Продолжение реализации Указов Президента РФ 4. Взаимодействие с федеральными органами власти по компенсации выпадающих доходов и совершенствованию законодательства 5. Совершенствование программного бюджета и «бюджета для граждан» 6. Повышение качества бюджетного процесса и выполнения переданных государственных полномочий Министерство финансов Красноярского края МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ Об отчете об исполнении краевого бюджета за 2013 год Министерство финансов Красноярского края
