2015 годов - Министерство финансов и налоговой политики
advertisement
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области О проекте закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Май, 2014 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА Новосибирская область (Прогноз) % 105 Новосибирская область (Факт) Российская Федерация (Факт) 105.2 103.5 103.2 103.4 101.3 102.2 102.8 100.3 99.7 100 95 90 НСО Прогноз НСО Факт 85 80 МФиНП НСО ВРП(ВВП) НСО Прогноз НСО Прогноз НСО Факт РФ Факт РФ Факт Промышленное производство НСО Факт РФ Факт Инвестиции в основной капитал ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ млн.рублей Налоговые доходы 12 172 7,972 76 403 3,082 88 575 Расходы 1,118 Налог на прибыль Акцизы на алкоголь Остальные налоги 7 412,7 113 727 Исполнено Кредиторская задолженность Недопоступление налоговых доходов 2,737 Министерство строительства Министерство транспорта 1,453 839 811 1,572 Министерство здравоохранения Департамент информатизации Другие ГРБС ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В 2014 ГОДУ млн.рублей I. ЗА СЧЕТ ПЕРЕСМОТРА ПРИОРИТЕТОВ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ 6 270 млн.рублей II. ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ДЕФИЦИТА 1 142,7 млн.рублей МФиНП НСО Сокращение мероприятий капитального строительства и изменение сроков финансирования Оптимизация материальных затрат государственных учреждений и мероприятий - 1 727,6 - 1 555,6 Перераспределение расходов дорожного фонда - 1 282,0 Уточнение потребности на повышение заработной платы в бюджетной сфере - 825,6 Сокращение взносов в уставной капитал акционерных обществ - 600,0 Оптимизация расходов на информатизацию - 279,2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В СРЕДСТВАХ НА 2014 ГОД млн.рублей Новая сеть и устранение отставания оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Модернизация жилищно-коммунального комплекса Сохранение доступности пассажирского транспорта Обслуживание государственного долга Подготовка к отопительному сезону 2014 – 2015 годов Досрочные выборы Губернатора Новосибирской области Замена и модернизация лифтового оборудования МФиНП НСО ВСЕГО 3 193 млн. рублей + 895 + 637 + 620 + 330 + 300 + 226 +185 ИЗМЕНЕНИЯ РАСХОДОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В 2014 – 2016 Г.Г. млн.рублей Строительная программа ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 5 532,0 +2 282,9 7 814,9 4 610,7 +986,7 5 597,3 С учетом изменений Изменения +/- Утверждено 2016 год С учетом изменений Изменения +/- Утверждено 2015 год С учетом изменений Изменения +/- Наименование направлений и объектов Утверждено 2014 год 5 561,3 +183,3 5 744,6 1 471,9 +45,6 1 517,5 Строительство и капитальный ремонт объектов образования 854,8 +195,1 1 049,9 1 556,3 +748,8 2 305,1 Строительство и капитальный ремонт объектов культуры 227,5 +114,7 342,2 290,0 -6,9 283,1 332,0 +48,2 380,2 Строительство объектов физкультуры и спорта 521,4 +185,6 707,0 495,4 +80,0 575,4 498,5 +180,6 679,1 780,5 -336,0 444,5 452,8 +144,8 597,6 901,2 -91,1 810,3 150,0 +275,3 425,3 296,3 0,0 296,3 596,3 0,0 596,3 961,9 +238,3 1 200,2 991,2 0,0 991,2 925,9 0,0 925,9 Развитие коммунального хозяйства и благоустройства (в т.ч. 1 679,9 +1 475,1 3 155,0 "Газификация и "Чистая вода") 528,7 0,0 528,7 835,5 0,0 835,5 0,0 +20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Строительство объектов здравоохранения Схема территориального планирования, площадки комплексной застройки Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Прочие объекты 356,0 +134,8 490,8 179,8 152,7 205,8 млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. Строительство дорог, мостов, инженерных коммуникаций Газификация 4 43,4 217,0 3 121,5 млн.руб. млн.руб. млн.руб. млн.руб. Строительство и ремонт физкультурноспортивных объектов 9 Строительство учреждений здравоохранения 9 Служебное жилье, жилье для детей-сирот 14 Строительство и ремонт муниципальных учреждений культуры Чистая вода 205,8 744,3 Строительство и ремонт объектов образования Количество районов и городских округов НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОБОЗНАЧЕННЫЕ ГЛАВАМИ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 13 9 6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 2014 ГОДУ : • ( + 1 млрд. 479 млн. рублей) льготные медикаменты 2014 год + 6 542,3 • (+ 1 млрд. 338 млн. рублей) поддержка сельского хозяйства • (+ 1 млрд. 200 млн. рублей) социальные пособия лицам, неподлежащим обязательному страхованию 2015 год + 2 206,1 • ( + 1 млрд. 40 млн. рублей) региональные доплаты к пенсии • ( + 409 млн. рублей) поддержка малого и среднего предпринимательства 2016 год + 5 988,5 • ( + 300 млн. рублей) ввод новых мест в детских садах • (+ 210 млн. рублей) оплата жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан МФиНП НСО • (+ 566,3 млн. рублей) дополнительные трансферты другие ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2014-2016 ГГ. Утверждено +/- С учетом изменений Утверждено +/- С учетом изменений 2016 год С учетом изменений 2015 год +/- 2014 год Утверждено Наименование млрд. рублей ДОХОДЫ 95,8 +6,7 102,5 100,8 -1,1 99,7 105,0 +0,7 105,7 РАСХОДЫ 105,0 +11,1 116,1 109,3 +4,2 113,5 113,3 +7,1 120,4 ДЕФИЦИТ 9,2 +4,4 13,6 8,5 +5,3 13,8 8,3 +6,4 14,7 МФиНП НСО Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области О проекте закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Май, 2014
