Исполнение областного бюджета в рамках государственных

КЕМЕРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
Исполнение
областного
бюджета в рамках
г о суд а р с т в е н н ы х
программ
2 016 г о д
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ




















01 « Р а з в и т и е з д р а в о о х р а н е н и я Ку з б а с с а »
0 2 « С о ц и а л ь н а я п о д д е рж к а н а с е л е н и я Ку з б а с с а »
0 3 « Э ко н о м и ч е с к о е р а з в и т и е и и н н о в а ц и о н н а я э ко н о м и к а Ку з б а с с а »
0 4 « И н ф о р м а ц и о н н о е о б щ е с т в о Ку з б а с с а »
0 5 « С о д е й с т в и е з а н я т о с т и н а с е л е н и я Ку з б а с с а »
0 6 « Э ко л о г и я и п р и р о д н ы е р е су р с ы Ку з б а с с а »
07 « Го суд а р с т в е н н а я п о д д е рж к а а г р о п р о м ы ш л е н н о г о ко м п л е к с а и ус т о й ч и в о г о р а з в и т и я
с е л ь с к и х т е р р и т о р и й в Ке м е р о в с к о й о б л а с т и »
0 8 « Ж и л и щ н а я и с о ц и а л ь н а я и н ф р а с т ру к т у р а Ку з б а с с а »
0 9 « Ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы й и д о р ож н ы й ко м п л е к с , э н е р г о с б е р е ж е н и е и п о в ы ш е н и е
э н е р г о э ф ф е к т и в н о с т и Ку з б а с с а »
10 « Р а з в и т и е с и с т е м ы о б р а з о в а н и я Ку з б а с с а »
1 1 « М о л о д е ж ь , с п о р т и т у р и з м Ку з б а с с а »
1 2 « Кул ьт у р а Ку з б а с с а »
1 3 « П р е с с а Ку з б а с с а »
14 « И м у щ е с т в е н н ы й ко м п л е к с Ку з б а с с а »
1 5 « П р е д у п р е ж д е н и е и л и к в и д а ц и я ч р е з в ы ч а й н ы х с и т уа ц и й н а т е р р и т о р и и Ке м е р о в с к о й
области»
16 « О б е с п е ч е н и е б е з о п а с н о с т и н а с е л е н и я Ку з б а с с а »
17 « О п т и м и з а ц и я р а з в и т и я т р а н с п о р т а и с в я з и Ку з б а с с а »
1 8 « Р а з в и т и е су б ъ е к т о в м а л о г о и с р е д н е г о п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а Ке м е р о в с к о й о б л а с т и »
1 9 «Уп р а в л е н и е г о суд а р с т в е н н ы м и ф и н а н с а м и Ку з б а с с а »
2 0 « О к а з а н и е с о д е й с т в и я д о б р о в о л ь н о м у п е р е с е л е н и ю в Ке м е р о в с к у ю о б л а с т ь
с о о т е ч е с т в е н н и к о в , п р ож и в а ю щ и х з а ру б е ж о м »
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ
Исполнение государственных программ Кемеровской области в 2016 году по состоянию на:
год \ м-ц
01.02
01.03
01.04
%
6,7
13,5
22,6
6 727 698,4
12 098 873,3
22 582 242,0
99 675 935,2
99 786 988,4
99 789 226,5
Факт,
тыс. руб.
План,
тыс. руб.
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.01
Исполнение государственных программ Кемеровской области в динамике:
год \ м-ц
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.01
2014, %
6,7
13,5
22,2
30,9
39,1
45,8
54,3
61,0
66,4
74,4
82,2
95,4
6 272 482,9
12 879 946,0
21 141 558,7
29 350 895,6
37 202 450,8
45 799 490,0
54 316 729,4
61 025 273,6
66 958 936,7
75 033 183,1
82 935 068,2
102 941487,9
6,2
14,2
22,8
32,6
42,2
49,6
57,6
63,9
68,8
76,9
83,3
94,4
5 853 040,4
13 554 112,2
21 848 678,8
32 577 565,9
42 154 803,9
50 481 305,3
58 625 010,2
65 266 552,4
71 129 374,5
79 559 959,9
86 392 405,3
105 079 931,8
6,7
13,5
22,6
6 727 698,4
12 098 873,3
22 582 242,0
тыс. руб.
2015, %
тыс. руб.
2016, %
тыс. руб.
И С П ОЛ Н Е Н ИЕ Б ЮД ЖЕТА КЕ М Е Р ОВС КОЙ ОБ Л АС ТИ П О РАСХОДАМ
В РА З Р ЕЗ Е ГОСУД АР С ТВЕН Н ЫХ П Р ОГ РА ММ
В С РА ВН ЕН И И С ЗА П Л АН ИРОВАН Н ЫМИ З Н АЧ Е Н ИЯ МИ
Наименование
государственной
программы Кемеровской
области
По состоянию на
01.04.2016
По состоянию на
01.07.2016
План,
тыс. руб.
Факт,
тыс. руб.
%
«Развитие здравоохранения
Кузбасса»
21 778 310,8
5 088 957,9
23,4
«Социальная поддержка
населения Кузбасса»
18 260 676,6
4 518 106,5
24,7
«Экономическое развитие и
инновационная экономика
Кузбасса»
942 143,0
78 092,2
8,3
«Информационное общество
Кузбасса»
236 620,1
9 219,1
3,9
2 213 275,9
508 490,0
23,0
«Экология и природные ресурсы
Кузбасса»
402 287,4
56 609,7
14,1
«Государственная поддержка
агропромышленного комплекса
и устойчивого развития сельских
территорий в Кемеровской
области»
1 166 165,1
328 280,4
28,2
«Жилищная и социальная
инфраструктура Кузбасса»
6 625 743,7
1 097 186,5
16,6
«Жилищно-коммунальный и
дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса»
7 007 351,5
695 441,4
9,9
«Развитие системы образования
Кузбасса»
27 678 867,8
6 679 614,3
24,1
725 856,5
137 049,2
18,9
«Содействие занятости населения
Кузбасса»
«Молодежь, спорт и туризм
Кузбасса»
План,
тыс. руб.
Факт,
тыс. руб.
По состоянию на
01.10.2016
%
План,
тыс. руб.
Факт,
тыс. руб.
По состоянию на
01.01.2017
%
План,
тыс. руб.
Факт,
тыс. руб.
%
И С П ОЛ Н Е Н ИЕ Б ЮД ЖЕТА КЕ М Е Р ОВС КОЙ ОБ Л АС ТИ П О РАСХОДАМ
В РА З Р ЕЗ Е ГОСУД АР С ТВЕН Н ЫХ П Р ОГ РА ММ
В С РА ВН ЕН И И С ЗА П Л АН ИРОВАН Н ЫМИ З Н АЧ Е Н ИЯ МИ
Наименование
государственной
программы Кемеровской
области
По состоянию на
01.04.2016
План,
тыс. руб.
Факт,
тыс. руб.
По состоянию на
01.07.2016
%
1 253 577,6
312 450,5
24,9
50 000,0
3 750,9
7,5
«Имущественный комплекс
Кузбасса»
352 709,9
34 436,2
9,8
«Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций на
территории Кемеровской
области»
404 755,0
89 502,4
22,1
18 415,8
399,6
2,2
1 467 662,7
289 957,1
19,8
«Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства
Кемеровской области»
31 370,0
8,6
«Управление государственными
финансами Кузбасса»
9 171 937,0
2 654 689,7
1 500,0
0,
99 789 226,5
22 582 242,0
«Культура Кузбасса»
«Пресса Кузбасса»
«Обеспечение безопасности
населения Кузбасса»
«Оптимизация развития
транспорта и связи Кузбасса»
«Оказание содействия
добровольному переселению в
Кемеровскую область
соотечественников,
проживающих за рубежом»
Итого:
0
28,9
0
22,6
План,
тыс. руб.
Факт,
тыс. руб.
По состоянию на
01.10.2016
%
План,
тыс. руб.
Факт,
тыс. руб.
По состоянию на
01.01.2017
%
План,
тыс. руб.
Факт,
тыс. руб.
%
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ В СРАВНЕНИИ С
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА
Наименование
государственной программы
Кемеровской области
Факт по состоянию
на 01.04
2015,
тыс. руб.
2016,
тыс. руб.
Факт по состоянию
на 01.07
%
откл.
2015,
тыс. руб.
2016,
тыс. руб.
%
откл.
Факт по состоянию
на 01.10
2015,
тыс. руб.
2016,
тыс. руб.
%
откл.
Факт по состоянию
на 01.01
2015, тыс.
руб.
«Развитие здравоохранения
Кузбасса»
4 693 496,0
5 088 957,9
+8,4
10 641 827,8
15 367 163,0
21 327 369,7
«Социальная поддержка населения
Кузбасса»
4 334 376,0
4 518 106,5
+4,2
8 833 244,4
13 285 246,1
17 811 903,6
2 747,5
78 092,2
+2742,3
4 928,4
63 624,3
621 384,2
11 257,7
9 219,1
-18,1
73 600,2
114 860,3
174 416,6
460 017,7
508 490,0
+10,5
1 022 244,8
1 592 792,5
2 371 159,4
50 131,4
56 609,7
+12,9
153 503,8
241 547,9
370 290,8
«Государственная поддержка
агропромышленного комплекса и
устойчивого развития сельских
территорий в Кемеровской области»
287 242,1
328 280,4
+14,3
699 913,3
1 044 850,1
1 400 313,1
«Жилищная и социальная
инфраструктура Кузбасса»
173 656,1
1 097 186,5
+531,8
1 796 267,4
3 533 825,0
6 019 362,8
«Жилищно-коммунальный и дорожный
комплекс, энергосбережение и
повышение энергоэффективности
Кузбасса»
978 476,0
695 441,4
-28,9
4 382 102,8
5 692 858,7
7 145 568,2
6 490 073,1
6 679 614,3
+2,9
14 731 534,8
20 127 017,6
26 958 088,5
143 480,6
137 049,2
-4,5
450 986,2
794 728,8
«Экономическое развитие и
инновационная экономика Кузбасса»
«Информационное общество
Кузбасса»
«Содействие занятости населения
Кузбасса»
«Экология и природные ресурсы
Кузбасса»
«Развитие системы образования
Кузбасса»
«Молодежь, спорт и туризм Кузбасса»
1 187 558,2
2016,
тыс. руб.
%
откл.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ В СРАВНЕНИИ С
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА
Наименование
государственной программы
Кемеровской области
Факт по состоянию
на 01.04
2015,
тыс. руб.
2016,
тыс. руб.
Факт по состоянию
на 01.07
%
откл.
2015,
тыс. руб.
2016,
тыс. руб.
%
откл.
Факт по состоянию
на 01.10
2015,
тыс. руб.
2016,
тыс. руб.
%
откл.
Факт по состоянию
на 01.01
2015,
тыс. руб.
300 698,3
312 450,5
+3,9
628 198,1
907 618,0
1 227 391,5
8 493,9
3 750,9
-55,8
30 837,2
48 018,0
63 731,6
«Имущественный комплекс Кузбасса»
60 141,5
34 436,2
-42,7
108 637,3
152 282,9
195 534,4
«Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций на
территории Кемеровской области»
74 225,1
89 502,4
+20,6
179 018,1
275 775,2
371 972,6
1 132,0
399,6
-64,7
3 261,5
6 393,2
11 241,9
246 527,7
289 957,1
+17,6
571 779,7
946 998,7
1 391 177,2
«Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства
Кемеровской области»
5 948,0
8,6
-99,9
6 573,6
10 066,4
257 613,6
«Управление государственными
финансами Кузбасса»
3 526 558,2
2 654 689,7
-24,7
6 162 845,7
6 923 707,8
16 173 854,3
0,0
0,0
21 848 678,8
22 582 242,0
50 481 305,3
71 129 374,5
105 079 931,8
«Культура Кузбасса»
«Пресса Кузбасса»
«Обеспечение безопасности
населения Кузбасса»
«Оптимизация развития транспорта и
связи Кузбасса»
«Оказание содействия добровольному
переселению в Кемеровскую область
соотечественников, проживающих за
рубежом»
Итого:
0
+3,4
2016,
тыс. руб.
%
откл.
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01 .02.2016
20 «Оказание содействия добровольному переселению в Кемеровскую…
8,3%
0.0%
6.0%
19 «Управление государственными финансами Кузбасса»
18 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства … 0.0%
3.6%
17 «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса»
1.5%
16 «Обеспечение безопасности населения Кузбасса»
6.1%
15 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории …
2.2%
14 «Имущественный комплекс Кузбасса»
13 «Пресса Кузбасса»
0.0%
6.8%
12 «Культура Кузбасса»
5.3%
11 «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса»
8.0%
10 «Развитие системы образования Кузбасса»
1.6%
09 «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и …
8.6%
08 «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»
1.7%
2.2%
07 «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и…
06 «Экология и природные ресурсы Кузбасса»
7.0%
05 «Содействие занятости населения Кузбасса»
0.8%
04 «Информационное общество Кузбасса»
03 «Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса»
0.0%
02 «Социальная поддержка населения Кузбасса»
01 «Развитие здравоохранения Кузбасса»
7.3%
7.2%
0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0%
Исполнение государственной программы, %
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01 .03.2016
20 «Оказание содействия добровольному переселению в Кемеровскую…
16,7%
0.0%
12.4%
19 «Управление государственными финансами Кузбасса»
18 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства … 0.0%
9.7%
17 «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса»
16 «Обеспечение безопасности населения Кузбасса»
2.1%
12.5%
15 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории …
4.0%
14 «Имущественный комплекс Кузбасса»
13 «Пресса Кузбасса»
1.5%
12.7%
12 «Культура Кузбасса»
9.2%
11 «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса»
14.1%
10 «Развитие системы образования Кузбасса»
3.7%
09 «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и…
8.7%
08 «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»
4.3%
07 «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и…
6.4%
06 «Экология и природные ресурсы Кузбасса»
14.2%
05 «Содействие занятости населения Кузбасса»
04 «Информационное общество Кузбасса»
03 «Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса»
1.8%
2.2%
13.5%
13.4%
02 «Социальная поддержка населения Кузбасса»
01 «Развитие здравоохранения Кузбасса»
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0%
Исполнение государственной программы, %
ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 01 .04.2016
20 «Оказание содействия добровольному переселению в Кемеровскую…
25%
0.0%
28.9%
19 «Управление государственными финансами Кузбасса»
18 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства… 0.0%
19.8%
17 «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса»
16 «Обеспечение безопасности населения Кузбасса»
2.2%
22.1%
15 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на…
9.8%
14 «Имущественный комплекс Кузбасса»
7.5%
13 «Пресса Кузбасса»
24.9%
12 «Культура Кузбасса»
18.9%
11 «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса»
24.1%
10 «Развитие системы образования Кузбасса»
9.9%
09 «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и…
16.6%
08 «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса»
28.2%
07 «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и …
14.1%
06 «Экология и природные ресурсы Кузбасса»
23.0%
05 «Содействие занятости населения Кузбасса»
04 «Информационное общество Кузбасса»
3.9%
8.3%
03 «Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса»
02 «Социальная поддержка населения Кузбасса»
24.7%
01 «Развитие здравоохранения Кузбасса»
23.4%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
Исполнение государственной программы, %
20.0%
25.0%
30.0%