Презентация о проекте бюджета на 2015 год и плановый период
advertisement
Министерство энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области Проект закона Самарской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Основные принципы и подходы к формированию расходов • реализация программных Указов Президента РФ • улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов • субсидирование топливо- и газоснабжающих организаций на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с регулированием цен на твердое топливо и сжиженный газ, реализуемые населению области; • оптимизация расходов бюджетных и автономных учреждений за счет привлечения альтернативных источников финансирования • ограничение аппаратных расходов Расходы областного бюджета направлены на: • реализацию государственных программ – 571 004 тыс. рублей • содержание подведомственных государственных учреждений, включая аппарат министерства – 109 908 тыс. рублей • реализацию прочих непрограммных мероприятий – 193 573 тыс. рублей Государственные программы, реализуемые министерством энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области в 2014-2017 годы (тыс. руб.) 6 государственны х программ на сумму 3 194 424 2014 год 4 государственны е программы на сумму 571 004 2015 год 4 государственны е программы на сумму 571 004 4 государственны е программы на сумму 571 004 2016 год 2017 год Прогноз расходов бюджета министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области на реализацию государственных программ (тыс. рублей) Наименование программ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ, ВСЕГО 2015 год 2016 год 2017 год 571 004 306 550 1 207 350 358 200 253 100 1 153 900 199 354 50 000 50 000 10 000 0 0 3 450 3 450 3 450 1 Государственная программа Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» 2 Государственная программа Самарской области «Государственная поддержка собственников жилья» 3 Государственная программа Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований Самарской области» на 2014-2018 годы» 4 Государственная программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014-2020 годы» Государственная программа Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» • создание условий для проведения на высоком организационном уровне чемпионата мира по футболу в 2018 году • подготовка инфраструктуры энергоснабжения для функционирования спортивных объектов, необходимых для проведения чемпионата • подготовка инфраструктуры водоснабжения и водоотведения для функционирования спортивных объектов, необходимых для проведения чемпионата • обеспечение благоустройства городской среды в городском округе Самара Государственная программа Самарской области «Государственная поддержка собственников жилья» Цели: • • • оказание содействия собственникам помещений в многоквартирных домах в проведении капитального ремонта общего имущества с использованием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) обеспечение выполнения требований федерального законодательства по оборудованию многоквартирных домов приборами учета оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания, в том числе ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах Ожидаемые результаты в 2015 году: • • проведение капитального ремонта 904 многоквартирных домов общей площадью 2 400 тыс. кв. м улучшение условий проживания 3 600 человек из отдельных категорий граждан Государственная программа Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований Самарской области» на 2014-2018 годы» • повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Самарской области • создание единого архитектурного облика территорий муниципальных образований Самарской области • внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства муниципальных образований Самарской области Государственная программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014 - 2020 годы» Основной задачей Федеральной службы по тарифам на территории Самарской области в ходе развертывания ЕИАС ФСТ в целом и регионального сегмента в частности является максимизация качества исполнения и охвата регулятивно-контрольных функций при условии ограниченности кадровых ресурсов Построение адекватной системы сбора, обработки и передачи информации с соответствующей логистикой и стандартизированными процедурами позволит через преобразование полученных первичных данных получить достоверную картину о процессах, происходящих в регулируемых сферах региона Расходы бюджета министерства энергетики и на 2015-2017 годы (тыс. рублей) Направление расходов Бюджет на 2014 год 2015 год Прогноз на 2015 год Расходы, всего %к уд. 2014 вес, году % 2016 год 2017 год 3 998 114 874 486 22 100 610 033 1 510 834 Общегосударственные вопросы 74 581 73 516 99 8 73 517 73 518 Национальная экономика 638 825 169 162 27 19 121 562 171 562 3 054 994 581 808 19 67 364 954 1 215 754 Охрана окружающей среды 179 716 0 0 0 0 0 Социальная политика 50 000 50 000 100 6 50 000 50 000 из них: Жилищно-коммунальное хозяйство Динамика расходов в разрезе ведомственной структуры Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области (тыс. руб.) 3,500,000 3,054,994 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,215,754 1,500,000 1,000,000 500,000 638,825 179,716 50,000 74,581 581,808 169,162 73,516 364,954 50,000 121,562 73,517 50,000 171,562 73,518 0 2014 год 2015 год 2016 год Общегосударственные вопросы Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Социальная политика Охрана окружающей среды 2017 год 50,000 Прогноз расходов бюджета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области на 2015-2017 годы по разделу общегосударственные вопросы (тыс. рублей) Р/ Пр 0113 Наименование Другие общегосударственные вопросы 0100 Итого по разделу: Прогноз %к Прогноз Прогноз на 2014 на на 2015 год году 2016 год 2017 год 74 581 73 516 98,6 73 517 73 518 74 581 73 516 98,6 73 517 73 518 73 781 73 516 99,6 73 517 73 518 800 0 0 0 0 Бюджет на 2014 год из них: обеспечение деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области государственные программы Прогноз расходов бюджета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области на 215-2017 годы по разделу национальная экономика (тыс. рублей) Р/ Пр 0402 Наименование Топливно-энергетический комплекс 0408 Транспорт 0410 Связь и информатика 0412 0400 Другие вопросы в области национальной экономики Итого по разделу: Бюджет Прогноз %к Прогноз Прогноз на 2014 на 2014 на на год 2015 год году 2016 год 2017 год 626 960 118 112 19 118 112 118 112 0 47 600 - 0 50 000 11 500 3 450 30 3 450 3 450 365 0 - 0 0 638 825 169 162 26 121 562 171 562 81 720 81 720 100 81 720 81 720 38 297 36 392 95 36 392 36 392 478 560 51 050 11 3 450 53 450 из них: Субсидии топливо- и газоснабжающим организациям на компенсацию расходов, связанных с реализацией топлива населению по фиксированным ценам Субсидии государственному бюджетному учреждению на возмещение нормативных затрат на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг государственные программы Прогноз расходов бюджета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области на 2014-2016 годы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство (тыс. рублей) Наименование Р/ Пр Бюджет Прогноз на 2014 год на 2015 год 0501 Жилищное хозяйство 0502 Коммунальное хозяйство 0503 Благоустройство %к 2014 году Прогноз Прогноз на на 2016 год 2017 год 853 733 571 808 67 310 154 722 954 1 785 661 0 0 0 0 408 900 10 000,0 2 54 800 492 800 6 700 0 0 0 0 3 054 994 581 808 19 364 954 1 215 754 2 393 058 469 954 19 253 100 1 103 900 Другие вопросы в области 0505 жилищно-коммунального хозяйства 0500 Итого по разделу: из них: государственные программы Прогноз расходов бюджета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области на 2014-2016 годы по разделу социальная политика (тыс. рублей) Р/ Пр 1003 Наименование Социальное обеспечение населения Итого по разделу %к Прогноз на 2014 год на 2015 год 50 000 50 000 100 50 000 50 000 50 000 50 000 100 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 2014 году Прогноз на Прогноз Бюджет 2016год на 2017 год из них: предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по предоставлению социальных выплат ветеранам ВОВ и вдовам, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания. государственные программы Спасибо за внимание!
