Презентация - Департамент финансов и экономики Ненецкого

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
ПО ЗАКОНУ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
«ОБ ОКРУЖНОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2016 ГОД» от 25.12.2015 №171-оз
1
Основные показатели социально-экономического развития
Ненецкого автономного округа
Показатель
2014 факт
2015
оценка
2016
прогноз
2017
прогноз
2018
прогноз
численность населения, тыс.
человек
43,20
43,55
43,90
44,24
44,5
объем валового регионального
171 446,86 177 743,55 188 787,97 194 169,0 205 331,23
продукта, млн. рублей
индекс потребительских цен к
соответствующему
периоду
прошлого года, %
107,80
115,70
107,00
106,5
105,5
уровень безработицы на конец
года, %
2,46
2,40
2,39
2,39
2,38
66 565,59
68 764,03
70 015,51
72 048,7
73 515,27
прожиточный минимум, рублей
16 663,2
18 662,79
19 718,35
20 585,96 21 491,74
прогноз объемов ввода в
действие жилых домов, тыс.
кв. метров в общей площади
34,90
34,60
42,50
среднемесячная
плата, рублей
заработная
43,6
44,6
2
Основные характеристики окружного бюджета на 2016 год
млн. руб.
Доходы - всего, в т. ч.
Безвозмездные поступления
15 573,3
214,5
Налоговые, неналоговые доходы
15 358,8
Расходы
18 644,3
Профицит/Дефицит (+/-)
-3 071,0
% дефицита
20,0
3
Основные характеристики окружного бюджета
млн. руб.
2014 год
отчет
2015 год
уточненный
план
План на
2016 год
Доходы - всего, в т. ч.
15 085,6
15 897,8
15 573,3
Безвозмездные поступления
2 851,1
917,7
214,5
Налоговые, неналоговые доходы
12 234,5
14 980,1
15 358,8
Расходы – всего
15 583,7
19 597,9
18 644,3
-498,1
-3 700,1
-3 071,0
4,1
24,7
20,0
Показатель
Профицит/Дефицит (+/-)
% дефицита
4
Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета
Ненецкого автономного округа на 2016 год
Доходы:
16,981,876.0
тыс. руб.
Расходы:
15,573,254.9
20,439,164.6
18,644,326.5
2,346,744.0
2,732,961.0
Консолидированный бюджет НАО
Окружной бюджет
Местные бюджеты
Консолидированный бюджет НАО
Окружной бюджет
Местные бюджеты
Дефицит (-), профицит (+):
-386,217.0
-3,071,071.6
-3,457,288.6
Консолидированный бюджет НАО
Окружной бюджет
Местные бюджеты
5
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2016
год
тыс. руб.
16 570,3
17 161,2
44 257,3
136 467,6
- дотации
- субсидии
- субвенции
- иные межбюджетные трансферты
6
Динамика межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
бюджетам муниципальных образований
млн. руб.
2,106.6
2,042.1 2,034.9
822.8
566.6
371.5
153.2
2014 год
городской округ
2015 год
муниципальный район
279.2
80.8
2016 год
городские и сельские поселения
7
Структура доходов окружного бюджета в динамике
916.7
214.5
2,851.1
14,981.2
млн. руб.
15,358.8
12,234.6
2014 год
2015 год
Безвозмездные поступления
2016 год
Налоговые, неналоговые доходы
8
Структура налоговых и неналоговых доходов окружного
бюджета
372.4
4,819.3
млн. руб.
200.9
4,480.0
93.2
50.0
19.0
85.6
5,331.6
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ПРОЧИЕ ДОХОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ
9
Налоги на прибыль, доходы 4 480 013,1 тыс. рублей
тыс. руб.
1,334,379.8
3,145,633.3
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
10
Налоги на имущество 5 331 636,9 тыс. рублей
тыс. руб.
31,636.9
5,300,000.0
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
11
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
4 819 274,1 тыс. рублей
тыс. руб.
814.5
4,818,459.6
Доходы от реализации имущества, находящигося в гос. и мун. собственности (за исключением
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных учреждений)
Доходы в виде доли прибыльной продукции госудаства при выполнении соглашения о разделе
продукции по проекту "Харьягинское месторождение"
12
Структура расходов на 2016 год
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
0.3%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
0.9%
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
3.3%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
1.3%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
13.8%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
6.9%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0.0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.4%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
10.2%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
20.5%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
3.6%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
11.3%
ОБРАЗОВАНИЕ
26.4%
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
0.3%
13
Общегосударственные вопросы
тыс. руб.
Наименование
Общегосударственные вопросы
Уточнённый
План на 2016 год
план на 2015 год
1 484 913,0
1 280 719,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
6 425,0
6 538,7
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
153 609,8
136 931,6
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
250 506,6
273 268,4
Судебная система
15 253,5
26 879,5
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых
и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
206 443,0
148 884,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов
14 053,5
14 554,9
Резервные фонды
348 111,7
24 701,6
Другие общегосударственные вопросы
490 509,9
648 960,3
14
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
тыс. руб.
Уточнённый план на
2015 год
План на 2016 год
372 385,5
253 542,4
153,071.5 155,341.9
132,031.1
87,282.9
Уточнённый
план на 2015 год
95,622.0
План на 2016 год
2,578.5
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной
безопасности
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности
15
Национальная экономика
тыс. руб.
Наименование
Национальная экономика
Уточнённый
План на 2016 год
план на 2015 год
4 173 866,8
3 817 128,3
Общеэкономические вопросы
227 309,7
220 345,8
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
19 263,0
4 433,4
Сельское хозяйство и рыболовство
973 653,9
786 994,1
Водное хозяйство
9 669,6
12 819,5
Лесное хозяйство
4 244,5
22 255,6
702 150,0
322 666,8
1 433 888,1
1 630 486,6
Связь и информатика
307 296,1
309 831,2
Другие вопросы в области национальной экономики
496 391,9
507 295,3
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
16
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Уточнённый план на
2015 год
План на 2016 год
2 043 089,5
2 100 367,1
тыс. руб.
1,310,857.4
1,005,941.5
822,922.3
Уточнённый
план на 2015 год
630,655.7
271,503.3
План на 2016 год
101,576.4
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
17
Образование
тыс. руб.
Уточнённый план на
2015 год
План на 2016 год
5 102 801,9
4 918 589,0
3,691,931.2
2,886,998.0
Уточнённый
план на 2015 год
1,447,727.6
План на 2016 год
654,402.0
381,722.8 332,083.8
133,202.0 52,473.4
Дошкольное
образование
Общее образование
241,543.9 199,306.2
Среднее
Молодёжная
Другие вопросы в
профессиональное
политика и
области образования
образование
оздоровление детей
18
Культура, кинематография
тыс. руб.
Уточнённый план на
2015 год
План на 2016 год
797 320,9
667 058,5
784,173.6
634,774.4
Уточнённый
план на 2015 год
План на 2016 год
13,147.3
Культура
32,284.1
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
19
Здравоохранение (с учётом расходов ТФОМС)
тыс. руб.
Уточнённый план на
2015 год
План на 2016 год
2 969 073,3
2 942 407,8
1,982,696.1 2,031,203.3
Уточнённый план
на 2015 год
План на 2016 год
371,639.3 390,491.4
475,218.0
365,349.0
139,519.9 155,364.1
Стационарная
медицинская
помощь
Амбулаторная
помощь
Скорая
медицинская
помощь
Другие вопросы в
области
здравоохранения *
* Основная доля данных
расходов – это организация
обязательного медицинского
страхования (обеспечение
оказания бесплатной
медицинской помощи)
20
Социальная политика
тыс. руб.
Уточнённый план на
2015 год
План на 2016 год
2 812 808,9
2 567 565,0
1,929,136.0
1,754,371.3
Уточнённый
план на 2015 год
План на 2016 год
456,232.9 444,284.6
177,172.3 127,845.9
Пенсионное
обеспечение
226,806.1 226,843.6
23,461.6 14,219.6
Социальное
обслуживание
населения
Социальное
обеспечение
населения
Охрана семьи и Другие вопросы в
детства
области
социальной
политики
21
Физическая культура и спорт
тыс. руб.
Уточнённый план на
2015 год
План на 2016 год
99 623,8
51 575,2
83,217.1
Уточнённый
план на 2015 год
41,594.1
План на 2016 год
16,406.7
7,111.2
0.0
Массовый спорт
Спорт высших достижений
2,869.9
Другие вопросы в области
физической культуры и
спорта
22
Средства массовой информации
тыс. руб.
Уточнённый план на
2015 год
План на 2016 год
212 564,5
163 564,1
130,640.5
91,303.6
81,924.0
72,260.5
Уточнённый
план на 2015 год
План на 2016 год
Телевидение и радиовещание
Периодическая печать и издательства
23
Доля программных и непрограммных расходов окружного
бюджета
2.0%
2.3%
44.3%
98.0%
97.3%
55.7%
2014 год
2015 год
НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
2016 год
ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ
24
Перечень государственных программам Ненецкого автономного
округа на 2016 год
млн. руб.
"Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном… 0.9
"Реализация региональной политики Ненецкого автономного…
199.9
"Сохранение и развитие коренных малочисленных народов… 11.0
"Развитие физической культуры, спорта и дополнительного…
564.3
"Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе"
2,254.5
"Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа"
1,945.1
"Развитие культуры и туризма"
"Молодёжь Ненецкого автономного округа"
699.2
50.4
"Развитие образования в Ненецком автономном округе"
3,978.4
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование…
93.8
"Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком…
65.5
"Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого…
952.6
1,493.9
"Обеспечение доступным и комфортным жильём и…
"Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа"
1,985.2
"Информационное общество Ненецкого автономного округа"
310.9
"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного… 105.9
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков…
1,024.9
"Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком… 73.5
"Управление имуществом и земельными ресурсами на… 7.4
"Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном…
"Управление региональными финансами в Ненецком…
223.6
769.0
"Обеспечение общественного порядка, противодействие… 5.9
"Развитие государственного управления в Ненецком автономном…
1,336.5
25
Сведения об основных социально-экономических решениях,
предусмотренных законом о бюджете на 2016 год
Решение
Субсидия частным образовательным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам (тыс.рублей)
2015 год
Рост показателя к 2015
году
2016 год
0.0
3 948.1
100%
Строительство дорог регионального и межмуниципального
значения ( за счет средств окружного бюджета) (тыс.рублей)
196 959.4
808 480.5
в 4 раза
Предоставление новых видов поддержки малому и среднему
бизнесу (микрофинансирование, гарантии при получении
кредитов ) (тыс.рублей)
0.0
26 000.0
100%
Начало строительства новых школ в 2016 году (кол-во школ)
0
3
100%
Содержание автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения (тыс.рублей)
176 813.5
290 115.7
64%
Ремонт автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения (тыс.рублей)
395 000.0
516 693.0
31%
2
20
в 10 раз
0.0
145 000.0
100%
Индексация социальных мер поддержки граждан согласно
ст.12 закона об окружном бюджете (кол-во выплат)
Резервирование в составе утверждённых бюджетных
ассигнований, предусмотренных на достижение целевых
показателей по уровню заработной платы отдельных категорий
работников государственных учреждений Ненецкого
автономного округа в целях реализации Указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня
2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688. (тыс.
рублей)
26
Сведения о крупных особо важных для социальноэкономического развития Российской Федерации проектах,
осуществляемых в рамках государственной программы
Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы
Ненецкого автономного округа»
№
Наименование
объектов
1
Автомобильная дорога
общего пользования
регионального значения
г. Нарьян-Мар – г.
Усинск на участке км.
103+639 – км. 177+468 в
Ненецком автономном
округе. IV-й участок км.
162-497 – км. 177+468
2
Автомобильная дорога
общего пользования
регионального значения
г. Нарьян-Мар – г.
Усинск на участке км.
103+639 – км. 177+468 в
Ненецком автономном
округе. III-й участок км.
147+531 – км. 162+497
Дата и
номер
положи
тельног
о
заключ
ения
государ
ственно
й
эксперт
изы
проекто
в
Год
ввод
ав
эксп
луат
ацию
КУ НАО
«Дирекция
транспорта
и
дорожного
хозяйства
Ненецкого
автономног
о округа»
29-1-50129-13 от
26.07.2013
КУ НАО
«Дирекция
транспорта
и
дорожного
хозяйства
Ненецкого
автономног
о округа»
29-1-40116-13 от
24.12.2013
Заказчи
к
Мощность по
проектной
документации
Стоимо
сть в
ценах
соответ
ствующ
их лет
Подлежит выполнению с
01.01.2015 до конца
строительства
Объем финансирования,
тыс. руб., в том числе по
годам
Км.
Из них
искусст
венные
сооруж
ения,
пог. м.
Остаток
сметной
стоимости
в ценах
соответств
ующих лет
(тыс. руб.)
2015
2016
2017
1554321,1
14,97
99
-
516000,0
171900,0
866421,4
2020485,8
15
108,4
-
174100,0
700000,0
Км.
Из них
искусст
венные
сооруж
ения,
пог. м.
Тыс.
руб.
2017
14,97
99
2018
15
108,4
27
Структура расходов окружного бюджета на 2016 год
млн. руб.
1,053.7
Содержание органов
государственной власти и
государственных органов
Содержание государственных
учреждений
1,269.1
2,290.8
Субсидии бюджетным
учреждениям на иные цели
6,381.3
2,439.7
Субсидии юридическим лицам
Субсидии (гранты)
некоммерческим организациям
2,218.6
Соцвыплаты
2,014.7
878.3
Бюджетные инвестиции в объекты
госсобственности
98.1
Мероприятия
Межбюджетные трансферты (без
инвестиций)
28
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности на 2016 год
Образование и
культура
22%
Прочие объекты
5%
Дорожная
деятельность
34%
11 %
18 %
7%
Коммунальная и
транспортная
инфраструктура
8%
Жилищное
строительство
31%
29
Верхний предел государственного внутреннего долга Ненецкого
автономного округа на начало и конец финансового года
тыс. руб.
Кредиты, полученные от кредитных организаций
Сумма по состоянию на 01.01.2016 г.
Сумма по состоянию на 01.01.2017 г.
2 000 000,0
4 300 000,0
11 %
Государственные гарантии
лиц
18 % по обязательствам7третьих
%
Сумма по состоянию на 01.01.2016 г.
Сумма по состоянию на 01.01.2017 г.
Не предоставляются
Не предоставляются
30
Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа.
Адрес: 166700 п. Искателей, пер. Арктический. 11 %
Тел.: 8 (81853) 2-14-34; 2-13-00.
Адрес страницы соц. сети «Вконтакте» http://vk.com/econnao
18 % соц. сети «Facebook»
7%Адрес страницы
https://www.facebook.com/economicsnao
31