Document 5076215
advertisement
Структура ГБУСО МО «Наро-Фоминский КЦ СОН» • Огранизационно-методическое отделение • Отделение дневного пребывания • Социально-реабилитационное отделение • 2 отделения срочного социального обслуживания • 7 отделений социального обслуживания на дому • 3 специализированных отделения социальномедицинской помощи на дому Среднемесячные показатели работы ГБУСО МО «Наро-Фоминский КЦ СОН» в 2015 году 1283 114514 15381 • количество обслуженных граждан пожилого возраста и инвалидов • количество гарантированных социальных услуг • количество дополнительных социальных услуг Категории обслуживаемых граждан Категории обслуживаемых граждан Кол-во человек Категории обслуживаемых граждан Кол-во человек Ветераны труда 363 Жители блокадного Ленинграда 1 Ветераны ВОВ 130 Участники боевых действий - 1 Вдовы УВОВ 36 Награжденные медалью за оборону Москвы Участники ВОВ 13 Несовершеннолетние узники Инвалиды ВОВ 5 Реабилитированные 8 Семьи погибших - Почетные доноры - 337 Медицинские работники - Инвалиды детства 8 Награжденные медалью за оборону Ленинграда - Ветераны воинской славы - Пенсионеры Инвалиды от общего заболевания 168 67 Квалификация социальных работников Центра • Высшее образование – 26,3% • Средне специальное образование – 35,7% • Среднее и начальное профессиональное образование – 38,0% Соотношение административнохозяйственного персонала КЦ СОН и сотрудников непосредственно оказывающих социальные услуги административно-хозяйственный персонал сотрудники, оказывающие социальные услуги 19% 81% ОТЧЕТ о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2015 г. 1. Доходы учреждения Наименование показателя Утверждено плановых показателей на 9 мес. 2015 г. (руб.) Исполнено плановых назначений за 6 мес. 2015 г. (руб.) Доходы всего 88323479,32 46310267,07 Доходы от оказания платных услуг 3706258,32 2694823,07 Субсидии на выполнение государственного задания 83092358 43104160 Субсидии на иные цели 1524863 511284 В том числе: 2. Расходы учреждения Наименование показателя Утверждено плановых показателей на 9 мес. 2015 г. (руб.) Исполнено плановых назначений на 6 мес. 2015 г. (руб.) Расходы всего 95732240,43 40251766,50 Приносящая доход деятельность 5383109,24 1923101,09 Субсидии на выполнение государственного задания 88824268,19 37962452,92 Субсидии на иные цели 1524863 366212,49 В том числе: ОТЧЕТ о выполнении государственного задания за 1 полугодие 2015 г. Планируемые объемы на 9 мес. 2015 г. Государственная услуга Фактический объем за 6 мес. 2015 г. В натуральном выражении, чел. В стоимостном выражении (тыс. руб.) В натуральном выражении, чел. В стоимостном выражении (тыс. руб.) 837 47858,12 841 26470,596 200 27207,440 205 14283,906 Социальное обслуживание в отделении дневного пребывания 250 1736,80 100 824,98 Социальное обслуживание в отделении срочного социального обслуживания 27 5228,216 27 2561,82 Социальное обслуживание в социальнореабилитационном отделении 10 2668,744 40 1321,028 250 686,40 100 332,904 120 602,16 60 292,048 Социальное обслуживание на дому Специализированное социальномедицинское обслуживание на дому Организация отдыха в центрах социального обслуживания Оказание социальномедицинских услуг в ОДП ИТОГО 85987,88 46087,282 ОТЧЕТ о выполнении показателей «Дорожной карты» за 1 полугодие 2015 г. в части оплаты труда социальных работников Количество, физ. лиц Фонд оплаты труда, руб. Средняя заработная плата (руб.) на 1 января 2015г. 131 4274900 32633,85 на 1 мая 2015г. 127 3768079 29669,90 на 1 июля 2015г. 122 3490317 28716,26 Динамика роста заработной платы социальных работников за 2015 г. Период ФОТ всего (руб.) Физ. лица Средняя за месяц (руб.) Январь 3512574 131 26814 Февраль 3672377 130 28249 Март 3768079 127 29669,9 Апрель 3490848 125 27926,8 Май 3775296 123 30693,5 Июнь 3490317 122 28609 Итого за 2015 г. 21709491 126 28716,26 Планируемая среднемесячная заработная плата социальных работников по Дорожной карте на 2015 г. 26983,20 Количество наиболее востребованных дополнительных социальных услуг в 1 полугодии 2015 г. Наименование услуги I II III IV V VI Услуги проката 120 31 31 180 209 295 Транспортные услуги 610 521 1609 1191 1578 1728 Ксерокопирование 16 102 149 76 89 105 Мытье посуды 70 268 555 645 571 633 Сухая уборка 0 53 125 175 115 158 Ритмика и основы танца 0 30 21 76 97 55 Пилатес 0 75 75 75 77 36 Денежные средства, полученные от предоставления наиболее востребованных дополнительных социальных услуг в 1 полугодии 2015 г. (в руб.) Наименование услуги I II III IV V VI Услуги проката 1485 341 341 3510 3048 4943 Транспортные услуги 7012 4722 14732 11088 16330 19744 Ксерокопирование 112 714 1043 532 623 735 Мытье посуды 1155 4422 9151 10643 9422 10445 Сухая уборка 0 2189 5163 7228 4750 6525 Ритмика и основы танца 0 7425 5220 8650 11700 9044 Пилатес 0 11250 11250 11250 11550 7200 Количество дополнительных социальных услуг, предоставленных в 1 полугодии 2015 г. 3075 3557 3118 3199 1520 912 I II III IV V VI Денежные средства (в тыс. руб.), полученные от предоставления дополнительных социальных услуг в 1 полугодии 2015 г. 115.82 63.7 102.58 109.55 68.76 42.92 I II III IV V VI Количество гарантированных социальных услуг, предоставленных в 1 полугодии 2015 г. 23468 23539 22453 22051 22973 1395 I II III IV V VI Денежные средства (в тыс. руб.), полученные от предоставления гарантированных социальных услуг в 1 полугодии 2015 г. 407.91 444.25 430.01 444.23 257.36 130.7 I II III IV V VI Уважаемые жители Наро-Фоминского района! Для улучшения качества жизни граждан Наро-Фоминского района «НароФоминский комплексный центр социального обслуживания населения» предлагает следующие услуги: • покупка и доставка на дом продуктов питания и промышленных товаров первой необходимости; • помощь в приготовлении пищи; • содействие в оплате жилья и коммунальных услуг; • содействие в проведении медико-социальной экспертизы, в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами; • содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся в лечебнопрофилактические учреждения; • правовые услуги; • оказание квалифицированной психологической помощи; • пункт проката технических средств реабилитации; • услуги сиделки с почасовой оплатой; • помощь в уборке квартир; • «няня на час» (в том числе нахождение в детской комнате); • пилатес; • скандинавская ходьба; • ритмика и бальные танцы; • обучение компьютерной грамотности; • парикмахерские услуги (в том числе на дому); • социальное такси; • уход за местами захоронений. Центр приглашает желающих в отделение дневного пребывания. Вам будут предложены медико-социальные услуги, фито-чаи, кислородные коктейли и горячее питание. Центр имеет социально-реабилитационное отделение, где вы сможете получить комплекс социально-реабилитационных услуг, занятия в тренажерном зале и другие оздоровительные мероприятия. По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться по адресу: Сайт: http://narakcson.ru/ E-mail: narakcson@mail.ru 143306, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Карла Маркса, д. 18 Тел./факс 8(496)343-85-53; 8(496)343-02-75 ОТЧЕТ об использовании субсидий на 01.07.2015 г. (руб.) Остатки неиспользова нных средств на начало года Плановые назначения Фактически профинансиро ванно Фактически освоено Остатки неиспользо ванных средств итого 5731910,19 88824268,19 43104160,00 37962452,92 10873617,27 211 4402388,78 66191160,53 32316002,76 28394991,82 8323399,72 213 1329521,41 19989730,48 9759432,83 8538736,69 255217,55 221 - 267530,00 78253,71 78253,71 0,00 222 - 140150,00 53226,00 53226,00 0,00 223 - 602102,86 249182,09 249182,09 0,00 225 - 289662,80 98504,47 98504,47 0,00 226 - 1260931,52 527391,52 527391,52 0,00 290 - 83000,00 22166,62 22166,62 0,00 340 - - - - 0,00 По КОСГУ Неиспользованные остатки субсидии на 01.07.2015 г. образовались в связи с выплатой заработной платы за июнь в июле 2015 г. Информация о привлечении спонсорской помощи в 1 полугодии 2015 г. За счет средств спонсоров: • закуплены сувениры и праздничные украшения для проведение мероприятий в Центре; • приобретены и вручены 60 (шестьдесят) куличей к празднику Светлого Христово Воскресенья; • организовано поздравление Ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы с вручением подарочных наборов; • организовано посещение Бронетанкового музея в Кубинке; • выделены средства на закупку продуктов питания для проведения фестиваля «Улица Победы», посвященного 70летию Победы в Великой Отечественной войне; • произведены ремонтные работы входной двери помещения Апрелевского участка; • организована работа полевой кухни для проведения фестиваля «Улица Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; • проведение праздничного Новогоднего утренника для детей сотрудников и посетителей Центра. Нашими спонсорами являются: ООО «Праздник» (генеральный директор Буланова О.А.); ресторан «Александр» (генеральный директор Кузина Н.П.); Врио начальника штаба Воздушнодесантных войск генерал-майор Шушукин А.В.; пекарня «Немесида» (директор Цырулик Р.И.); ООО «Птицефабрика «Элинар-Бройлер» (генеральный директор Куимов И.Е.); ООО «Строй ком» (генеральный директор Мазурина Л.В.); благотворительный фонд «Авангард» (руководитель Прокофьев О.И.); Наро-Фоминское отделение ГБУ СО МО «Областной центр социальной адаптации военнослужащих, граждан уволенных с военной службы, и членов их семей» (руководитель Замятин И.А.). Организация работы Попечительского совета В соответствии с подпунктом 5.4 пункта 5 плана мероприятий дорожной карты «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Московской области (2013-2018 гг.)», а также в целях реализации Приказа Министерства социальной защиты населения Московской области от 30.10.2013 г. № 331 «Об утверждении примерного Положения о Попечительском совете при государственном учреждении социального обслуживания Московской области» при Центре приказом директора от 09.01.2014 г. № 9 был создан Попечительский совет. Положение о Попечительском совете утверждено приказом директора от31.12.2014 г. № 825. Новый состав Попечительского совета был утвержден приказом директора Центра от 12.01.2015 г. № 18 и в него вошли: • Быков Владимир Григорьевич – начальник Наро-Фоминского управления социальной защиты населения Московской области; • Трофимова Наталья Николаевна – заместитель руководителя Администрации Наро-Фоминского муниципального района по социальным вопросам; • Амелин Владимир Николаевич – заместитель руководителя Администрации по информационной политике и социальным коммуникациям Наро-Фоминского муниципального района; Вихляева Ирина Валентиновна – директор филиала НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права» в г. Наро-Фоминске; Агапин Виталий Миронович – председатель Наро-Фоминского общества инвалидов. Информация о вовлечении волонтеров в работу учреждения С целью привлечения молодежи для участия в волонтерском движении сотрудники Центра взаимодействуют с учебными заведениями Наро-Фоминского района: МОУ СОШ №3; МОУ СОШ №1; Профессиональное училище № 40; филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права» в г. Наро-Фоминске; Муниципальное бюджетное учреждение «Городской молодежный комплексный центр». Волонтерами в преддверии Дня Победы, Дня пожилого человека, Дня инвалида и других памятных дат проводятся работы по уборке дворовых территорий в частном секторе, мытью окон и уборке квартир одиноких жителей НароФоминского района из числа ветеранов ВОВ, труда и инвалидов, организовываются концерты для клиентов отделения дневного пребывания Центра. Кроме того, на постоянной основе волонтерами в порядке шефской помощи проводится уборка жилых помещений 5 одиноким ветеранам и инвалидам, находящимся на социальном обслуживании в Центре. Предписаний контрольнонадзорных органов нет Сведения о кредиторской задолженности на 01.07.2015 г. Задолженности организациям нет Сведения о дебиторской задолженности на 01.07.2015 г. (в руб.) Код бюдже тной класси фика ции 340 Реквизиты договора Дата Номер Сумма 30.12. 2013 БЧ3012-13 99256 Наиме нование органи зации Наимено вание услуги ООО «БИНОЙЛ» Талоны на автомоби льное топливо Дата возник новения задолже нности 01.01. 2015 Дебиторская задолженность Всего Свы ше 3-х мес. 48184 48184 Причи ны образо вания задолже нности Нереа лизован ные талоны на бензин Ведение судебно-претензионной работы 19.03.2015 г. направлено исковое заявление в Арбитражный суд Московской области о взыскании с ООО «БИН-ОЙЛ» денежных средств в размере 48184,00 рублей. Суд принял решение в пользу ГБУСО МО «Наро-Фоминский КЦ СОН». Получен исполнительный лист. Исковых требований к Центру не предъявлялось Организация комплексной безопасности в ГБУСО МО «Наро-Фоминский КЦ СОН» 1. В Центре разработаны и согласованы документы по антитеррористической безопасности: • • • • • паспорт антитеррористической защищенности учреждения; план и схемы эвакуации при угрозе террористического акта; приказ и положение о пропускном режиме; инструкции по охране учреждения; инструкции и памятки работникам по вопросам антитеррористической безопасности. Номенклатура дел по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности разработана и своевременно обновляется. Согласно плана проводятся тренировки, учения и инструктажи по вопросам антитеррористической безопасности. Учреждение оборудовано кнопками экстренного вызова наряда (2стационарные, 4 – брелока) с выводом сигнала на пульт ООО ЧОП «Цезарь Секьюрити». Время прибытия тревожной группы составляет 15 минут – г. Наро-Фоминск, Апрелевский участок; 25 минут – Верейский участок. Охранной сигнализацией оборудованы все помещения учреждения. Сигнал тревоги выведен на пульт ООО ЧОП «Цезарь Секьюрити». Договоры на техническое обслуживание средств охраны заключены. 2. В учреждении разработаны документы по вопросам пожарной безопасности: • • • • приказ о пожарной безопасности учреждения; инструкции пожарной безопасности учреждения; инструкции и планы эвакуации для сотрудников при возникновении пожара; журналы первичного и вводного инструктажа по пожарной безопасности. Учреждение обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители) согласно нормативам. Здания центра оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения о пожаре (заключен договор на ее обслуживание). Сигналы срабатывания АПС выведены на пульты пожарных частей. Планы эвакуации имеются в наличии. Пути эвакуации свободны от посторонних предметов, запасные ключи находятся в специальных ящиках. Персонал учреждения обеспечен газодымозащитными комплектами в количестве 54 штук для защиты органов дыхания. Проведены мероприятия по замеру сопротивления изоляции электропроводки. 3. В центре по вопросам охраны труда разработаны документы: Приказ по охране труда учреждения; Инструкции по охране труда по должностям; Заведены и ведутся журналы первичного и вводного инструктажей. 4. Недостатков и предложений по актам проверок контролирующих органов в 2015 г. в части, касающихся данного раздела, не выявлено и не внесено. Информация о мероприятиях по переходу на новые профессиональные стандарты В июне 2015 года создана Рабочая группа по разработке системы показателей эффективности и результативности деятельности сотрудников Учреждения. Утверждено Положение о Рабочей группе по разработке системы показателей эффективности и результативности деятельности сотрудников Учреждения. В IV квартале 2014 году 131 социальный работник и 2 заведующих отделений прошли курс повышения квалификации по программе «Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи» и 4 социальных работника и 1 специалист по социальной работе прошли курс повышения квалификации по программе «Основы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях модернизации социальной сферы» в ГАУСО МО «Егорьевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Журавушка». Предложения по развитию учреждения С целью дальнейшего развития учреждения в соответствии с современными требованиями необходимо: • расширить перечень дополнительных услуг в Центре; • приобрести автомобиль для предоставления услуг «Мобильной бригадой»; • получение лицензии на образовательную деятельность; • организация профессионального обучения социальных работников по программе «Основы социального обслуживания граждан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями»; • получение лицензии на медицинскую деятельность; • открытие медицинского кабинета; • разработать новые маршруты экскурсий по проекту «Социальный туризм»; • продолжить обучение граждан пожилого возраста основам «скандинавской ходьбы». Мониторинг удовлетворенности качеством оказываемых услуг (данные мониторинга от 01.07.2015г. ) удовлетворительная оценка 0.50% 99.50% высокая оценка Девиз работы Центра: «Есть такая работа – людям помогать!»
