1 - Открытый бюджет Новгородской области

Бюджет
для граждан
2016
(к областному закону от 28.12.2015 №888-ОЗ
«Об областном бюджете на 2016 год»)
Департамент финансов Новгородской области
2016 год
Что такое «Бюджет для граждан»?
«Бюджет для граждан» познакомит Вас с положениями проекта основного
финансового документа Новгородской области – закона Новгородской области об
областном бюджете.
Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и
будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и
пенсионерам и другим категориям населения, так как областной бюджет затрагивает
интересы каждого жителя Новгородской области.
Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ —
должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства
средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как
для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека.
Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные
параметры областного бюджета.
Здравоохранение Правительство
Закон
Граждане
Образование
Бюджет
Финансы Культура
Предприятия
Губернатор
Экономика
Социальная политика
2
Что такое бюджет? Какие бывают бюджеты?
Со старонормандского bougette — это сумка, кошелёк
Бюджет – это план доходов и расходов на определенный период
Консолидированный бюджет
Новгородской области
Бюджет
городского
округа
Бюджеты
муниципальных
образований
(местные бюджеты)
Бюджеты
муниципальных
районов
Областной бюджет
Бюджеты
городских и сельских
поселений
3
Бюджетная система Российской Федерации
Бюджетная система
Российской Федерации или
«бюджет расширенного
правительства»
(аналитическая категория)
=
Консолидированный
бюджет Российской
Федерации
+
Бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
(без «двойного счета» межбюджетных
трансфертов)
Федеральный бюджет
Консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации
Бюджеты субъектов
Российской Федерации
(региональные бюджеты)
Консолидированные
бюджеты
муниципальных
районов
Бюджеты районов
Государственные
внебюджетные
фонды
Российской
Федерации
Территориальные
фонды
обязательного
медицинского
страхования
Бюджеты городских
округов
Бюджеты поселений
4
На чем основано составление проекта
областного бюджета
Составление проекта областного бюджета
основывается на:
1
2
3
4
Прогнозе
ГосударстсоциальноОсновных
Основных
венных
экономичес- направлениях направлениях
программах
кого развития
налоговой
бюджетной
Новгородской
Новгородской
политики
политики
области
области
5
Бюджетный процесс – ежегодное формирование и
исполнение бюджета
Утверждение бюджета очередного года
(законодательные, представительные органы власти) принятие закона о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период
Исполнение бюджета в текущем году (органы
получение доходов бюджета и распределение
исполнительной власти; местная администрация,
бюджетных средств в соответствии с законом о
финансовые органы)
бюджете
Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года
(органы исполнительной власти)
Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года
(законодательные, представительные органы власти)
принятие закона об исполнении бюджета за
отчетный финансовый год
Составление проекта бюджета очередного года
(органы исполнительной власти)
подготовка экономического обоснования
доходов и расходов бюджета
Рассмотрение проекта бюджета очередного года
(законодательные, представительные органы власти)
6
Доходы бюджета
Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств в бюджет.
Доходы бюджета
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым кодексом
Российской Федерации,
например:
Поступления от уплаты
других пошлин и сборов,
установленных
законодательством, а также
штрафов за нарушение
законодательства,
например:
→ налог на прибыль
организаций;
→ акцизы;
→ налог на доходы
физических лиц;
→ другие налоги.
→ доходы от использования
государственного
имущества и земли;
→ штрафные санкции;
→ другие.
Безвозмездные
поступления
Поступления от других
бюджетов бюджетной
системы (межбюджетные
трансферты),
организаций, граждан
(кроме налоговых и
неналоговых доходов).
7
Федеральные, региональные и местные налоги
Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций
и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности,
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований
ВИДЫ НАЛОГОВ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
МЕСТНЫЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
УСТАНОВЛЕНЫ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
и обязательны к уплате
на всей территории
Российской Федерации,
например:
Налог на прибыль
организаций;
Налог на доходы
физических лиц;
Акцизы.
и законами субъектов
Российской Федерации и
обязательны к уплате на
соответствующих
территориях субъектов РФ,
например:
Налог на имущество
организаций;
Транспортный налог.
и нормативными актами
представительных
органов муниципальных
образований и
обязательны к уплате на
территориях
соответствующих
муниципальных
образований,
например:
Земельный налог;
Налог на имущество
физических лиц.
8
Нормативы зачисления налогов по уровням бюджета на территории Новгородской области
Налоги и сборы, установленные
законодательством
Налог на прибыль организаций
100%
Налог на доходы физических лиц
70%
10%/2%
20%/28%
15%
100%
-
-
-
Акцизы на алкогольную продукцию
40%
-
-
-
Акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья
50%
-
-
-
Акцизы на пиво
Федеральные
Областной бюджет
Акцизы на нефтепродукты
90%
Налог на добычу общераспространенных
полезных ископаемых
100%
-
-
-
60%
100%
-
-
-
100%
100%
100%
100%
-
-
-
-
100%
100%
Налог на добычу прочих полезных ископаемых
Государственная пошлина (по видам)
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход
Региональные
Единый сельскохозяйственный налог
Местные
Бюджеты Бюджеты
Бюджет
поселений районов с тер. городского
гор./сельск.
гор/сельск
округа
пос.
10%
50%/30% 50%/70%
100%
Налог на имущество организаций
100%
-
-
-
Налог на игорный бизнес
100%
-
-
-
Транспортный налог
100%
-
-
-
-
100%
-
-
100%
-
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
100%
9
100%
Доходы, формирующие региональный дорожный фонд,
млн. рублей
Акцизы на нефтепродукты
Государственная пошлина за выдачу
уполномоченным органам исполнительной
власти субъекта Российской Федерации
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов
Транспортный налог
Статья 1
областного закона
от 31.10.2011
№ 1087-ОЗ
Плата в счет возмещения вреда,
причиненного автомобильным дорогам
общего пользования регионального или
межмуниципального значения
транспортными средствами,
осуществляющими перевозки
тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов
Всего доходы дорожных фондов,
млн. рублей
Муниципальные дорожные фонды
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
2 599,2
2 867,8
3 244,0
2 856,0
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
230,3
188,8
211,0
Региональный дорожный фонд
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
2 599,2
2 637,5
3 055,2
2 645,0
10
Межбюджетные трансферты – основной вид
безвозмездных перечислений
Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые
из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.
Виды межбюджетных трансфертов
Дотации (от лат. «Dotatio» - дар,
пожертвование)
Определение
Предоставляются без определения
конкретной цели их использования
Субвенции (от лат. «Subvenire» приходить на помощь)
Предоставляются на финансирование
«переданных» другим публичноправовым образованиям полномочий
Субсидии (от лат. «Subsidium» поддержка)
Предоставляются на условиях долевого
софинансирования расходов других
бюджетов
11
Расходы бюджета
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся
источниками финансирования дефицита бюджета.
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными
установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в
очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.
Принципы формирования расходов бюджета:
• по разделам;
• по ведомствам;
• по государственным программам Новгородской области
Разделы классификации расходов бюджетов
02 «Национальная
оборона»
04 «Национальная
экономика»
01 «Общегосударствен- 03 «Национальная
ные вопросы»
безопасность и
правоохранительная
деятельность»
06 «Охрана
окружающей
среды»
07 «Образование»
05 «Жилищнокоммунальное
хозяйство»
10 «Социальная
политика»
11 «Физическая
14 «Межбюджетные
09 «Здравоохранение» культура и
трансферты общего
спорт»
характера»
08 «Культура,
12 «Средства
кинематография»
массовой
информации»
13 «Обслуживание
государственного и
муниципального
долга»
12
Из какого бюджета происходит финансирование?
Финансирование (БЮДЖЕТ)
Расходное полномочие
федеральный областной
Национальная оборона
√
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
√
√
Национальная экономика, в том числе:
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Топливно-энергетический комплекс
Исследование и использование космоса
Воспроизводство минерально-сырьевой базы
Сельское хозяйство и рыболовство
Водное хозяйство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Средства массовой информации
местный
Внебюджетные фонды
пенсионный
обязательного
медицинского
страхования
социального
страхования
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
13
Дефицит и профицит
Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит)
Доходы
Расходы
Дефицит
(расходы больше
доходов)
При превышении расходов над доходами принимается
решение об источниках покрытия дефицита
(например, использовать имеющиеся накопления,
остатки средств на счёте бюджета, взять в долг).
Доходы
Расходы
Профицит
(доходы больше
расходов)
При превышении доходов над расходами
принимается решение, как их использовать
(например, накапливать резервы, остатки
средств на счёте бюджета, погашать долг).
14
Дефицит и профицит
ДЕФИЦИТ
ПРОФИЦИТ
Накопленные резервы
Накопленные резервы
Государственный долг
Государственный долг
При дефицитном бюджете
растет долг и (или)
снижаются остатки средств
(накопления)
При профицитном бюджете
снижается долг или (или)
растут остатки средств
(накопления)
15
Основные показатели социально-экономического
развития Новгородской области
2013 год
отчет
2014 год
отчет
2015 год
оценка
2016 год
прогноз
2017 год
план
2018 год
план
Численность постоянного населения
(среднегодовая), тыс. человек
624,1
620,6
617,2
612,5
608
603,7
Объем валового регионального продукта,
млрд. рублей
177,9
190,0
200,0
210,0
217,0
226
Индекс промышленного производства, %
105,4
112,9
103,9
106,5
105,7
104,5
Индекс физического объема ВРП, %
101,9
100,6
100,4
100,7
101,9
102,4
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м.
323,1
354,0
365,0
357,7
362,7
368,1
Средний размер назначенных пенсий (на
конец года), рублей
9821,4
10643,0
11836,0
12355,0
13245,0
14085,0
Среднемесячная заработная плата одного
работника, тыс. рублей
23,5
25,2
26,4
28,0
30,2
32,6
Величина прожиточного минимума, рублей
6914
7803
9675,0
10413,0
11050
12267
Среднедушевые денежные доходы, рублей
21389
24034,1
27034,1
29122,7
31564,5
34219,4
1,0
1,0
1,3
1,5
1,4
1,3
106,5
111,0
112,2
106,0
106
105,1
показатель
Уровень безработицы, %
Индекс потребительских цен на товары и
услуги, %
16
Основные задачи бюджетной и налоговой политики
обеспечение сбалансированности областного бюджета
получение необходимого объема доходов областного бюджета
поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности, обеспечивающая
налоговую конкурентоспособность бизнеса
реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
сохранение социальной направленности консолидированного бюджета Новгородской
области
повышение эффективности бюджетных расходов
усиление принципа нуждаемости и адресности при предоставлении мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан
обеспечение открытости и прозрачности областного бюджета и бюджетного процесса для
граждан
совершенствование системы межбюджетных отношений
эффективное управление государственным долгом области
17
Основные параметры консолидированного
бюджета на 2016 год
(млрд. рублей)
2015 год
2016 год
Темп роста, %
29,9
30,8
103,0
Налоговые и неналоговые доходы
24,7
27,4
110,9
Безвозмездные поступления
5,2
4,0
65,6
II. Расходы, всего
31,2
30,9
98,9
III. Дефицит (-), профицит (+)
-1,3
-0,1
-
VI. Источники финансирования дефицита
1,3
0,1
-
I. Доходы, всего
из них:
18
Основные параметры областного закона
«Об областном бюджете на 2016»
(млрд. рублей)
2015 год
2016 год
Темп роста, %
24,7
25,1
101,7
Налоговые и неналоговые доходы
19,4
21,7
111,6
Безвозмездные поступления
5,2
3,4
65,0
II. Расходы, всего
25,6
25,1
97,9
III. Дефицит (-), профицит (+)
-0,9
0
-
VI. Источники финансирования
дефицита
0,9
0
-
I. Доходы, всего
из них:
19
Динамика налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета
млн. рублей
25,000
20,000
15,000
10,000
16,343.4
17,612.0
19,421.3
21,668.2
5,000
0
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
20
Структура налоговых и неналоговых доходов областного
бюджета на 2016 год
млн. рублей
Налог на прибыль организаций
6 753,3
Налог на доходы физических лиц
6 760,3
Налоги на имущество
3 621,0
Акцизы
3 020,8
Налоги на совокупный доход
840,6
Прочие налоговые доходы
154,8
Неналоговые доходы
517,5
Итого:
21 668,2
3.9%0.7% 2.4%
налог на прибыль организаций
13.9%
31.2%
налог на доходы физических лиц
налоги на имущество
акцизы
16.7%
налоги на совокупный доход
прочие налоговые доходы
31.2%
Неналоговые доходы
21
Предоставление налоговых льгот
Законодательством Новгородской области предусматриваются
льготы по следующим налогам:
Налог на прибыль Налог на имущество
организаций
организаций
Закон
Новгородской
области от
31.10.2013 №373-ОЗ
«О налоговых
ставках на
территории
Новгородской
области»
Закон
Новгородской
области от
30.09.2008 №384ОЗ «О налоге на
имущество
организаций»
Транспортный
налог
Закон
Новгородской
области от
30.09.2008
№379-ОЗ «О
транспортном
налоге»
Специальные
налоговые режимы
Закон
Новгородской
области от
31.03.2009 №487-ОЗ
«О ставке налога,
взимаемого в связи
с применение
упрощенной
системы
налогообложения»
Закон Новгородской
области от 27.04.2015
№757-ОЗ «Об
установлении налоговой
ставки в размере 0
процентов для
налогоплательщиковиндивидуальных
предпринимателей при
применении упрощенной
и (или) патентной систем
налогообложения на
территории Новгородской
области»
22
Выпадающие доходы областного бюджета в 2014 - 2016
годах, в связи с предоставлением налоговых льгот
млн. рублей
500
439,9
438,9
439,5
232.1
232.0
231.5
2015 год (оценка)
2016 год (прогноз)
0
2014 год (факт)
льготы, установленные на областном уровне
льготы, установленные на федеральном уровне
23
Оценка выпадающих доходов областного бюджета в
2016 году в связи с предоставлением налоговых льгот
600
В 2016 году объем
предоставленных льгот
составит 671 млн.рублей
500
224.0
Доля налоговых льгот в
прогнозе поступлений
соответствующего налога
Налог на имущество
организаций
Налог на прибыль
организаций
Транспортный налог
19,3
0,9
6,2
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения
400
млн. рублей
Налог
0,5
300
200
335.0
100
63,0
7,5
37,0
0
Налог на имущество
организаций
Налог на прибыль
организаций
Льготы, установленные на областном уровне
Транспортный налог
4,5
УСН
Льготы, установленные на федеральном уровне
24
Динамика безвозмездных поступлений
в областной бюджет
млн. рублей
6,000
4,000
6,118.4
5,227.2
5,243.6
2,000
3,453.3
0
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
25
СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ, МЛН. РУБЛЕЙ
223.2 142.5
7.1% 4.5%
1753.8
55.6%
1033.2
32.8%
Субвенции
Дотации
Субсидии
Иные межбюджетные трансферты
26
Динамика расходов областного бюджета
млн. рублей
30,000
28,205.9
26,865.9
25,615.5
25,078.2
2015 год
2016 год
20,000
10,000
0
2013 год
2014 год
27
Структура расходов областного бюджета в 2016 году
Общегосударственные вопросы 1 326,2 млн. рублей - 5,3%
Национальная оборона 12,3 млн.рублей - 0,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
402,0 млн.рублей - 1,6%
Национальная экономика 4 133,7 млн.рублей - 16,5%
Жилищно-комунальное хозяйство 1 533,7 млн.рублей - 6,1%
Охрана окружающей среды 82,8 млн.рублей - 0,3%
Образование 5 093,2 млн.рублей - 20,3%
Культура 255,9 млн.рублей - 1,0%
Здравоохранение 4 166,9 млн.рублей - 16,6%
Социальная политика 5 623,8 млн.рублей - 22,4%
Физическая культура и спорт 191,5 млн.рублей - 0,8%
Средства массовой информации 90,6 млн.рублей - 0,4%
Обслуживание государственного долга 963,3 млн.рублей - 3,8%
Межбюджетные трансферты общего характера местным
бюджетам 1 200,7 млн.рублей - 4,8%
28
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ РАСХОДЫ В БЮДЖЕТЕ 2016 ГОДА,
ПО СРАВНЕНИЮ С 2015 ГОДОМ, МЛН. РУБЛЕЙ
2016 год – 25 078,2 млн. рублей
Компенсация расходов по
зубопротезированию,
проезду и приобретению
проездных билетов
Платежи в фонд ОМС
+ 55,6 млн. рублей
Ежемесячное пособие на
3-го ребенка
4159.4
17%
5139.8
21%
4542.7
18%
+ 66,0 млн. рублей
5586.9
22%
1462.4
6%
4122.0
16%
+ 75,0 млн. рублей
Выплата вознаграждений
спортсменам и тренерам
за достижение высоких
результатов
+ 7,1 млн. рублей
Региональный капитал
«Семья»
+ 45,0 млн. рублей
Социальная политика
ЖКХ
Образование
Национальная экономика
Здравоохранение
Другие расходы
Отлов и временное
содержание безнадзорных
животных
+ 6,6 млн. рублей
29
Расходы в расчете на душу населения в 2016 году
49 987
рубля
в год
4 165
рубля
в месяц
расходов консолидированного бюджета Новгородской области
приходится на одного жителя области
9 385,9
рублей
в год
782
рубля
в месяц
расходов консолидированного бюджета на социальную
политику приходится на одного жителя области
12 231
1 019
рублей в рублей в
год
месяц
расходов консолидированного бюджета на образование
приходится на одного жителя области
11 732
рублей в
год
расходов консолидированного бюджета и территориального фонда ОМС
Новгородской области на здравоохранение приходится на одного жителя области
977
рубля в
месяц
30
Расходы областного бюджета на 2016 год по разделам и подразделам, млн. рублей
Раздел "Общегосударственные вопросы"
Наименование
Рз
Пр
2016 год
Всего по разделу:
01
1 326,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта
российской федерации и муниципального образования
01
02
2 ,9
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
01
03
65 ,7
Функционирование правительства российской федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов российской федерации, местных администраций
01
04
144,8
Судебная система
01
05
50,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
01
06
46,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01
07
58,1
Резервные фонды
01
11
15,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
943,4
31
Расходы областного бюджета на 2016 год по разделам и подразделам, млн. рублей
Раздел "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
Наименование
РЗ
03
Пр
2016 год
402,0
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
03
09
79,7
Обеспечение пожарной безопасности
Миграционная политика
03
03
10
11
316,9
0,6
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
03
14
4,8
РЗ
Пр
2016 год
Всего по разделу:
Раздел "Национальная оборона"
Наименование
Всего по разделу:
02
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
12, 3
03
12, 3
32
Расходы областного бюджета на 2015-2017 годы по разделам и подразделам, млн. рублей
Раздел "Национальная экономика"
Наименование
Всего по разделу:
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Водное хозяйство
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Прикладные научные исследования в области
национальной экономики
Другие вопросы в области национальной экономики
РЗ
04
04
04
04
04
04
04
04
Пр
01
05
06
07
08
09
10
2016 год
4 135,3
89,9
645,9
9,4
390,3
256,8
2 643,3
32,1
04
11
4,4
04
12
63,2
33
Динамика расходов областного бюджета Новгородской
области на дорожное хозяйство
5,000
4 863,2
3 852,3
4,000
млн. рублей
2,367.0
1,617.0
3,000
2 689,4
2 643,3
0.0
727.3
2,000
2,496.2
1,000
2,235.3
2,643.3
1,962.1
0
2013 год
2014 год
Областной бюджет
2015 год
Федеральный бюджет
2016 год
34
Расходы областного бюджета на 2016 год по разделам и подразделам, млн. рублей
Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство"
Наименование
Всего по разделу:
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
РЗ
05
05
05
Пр
01
02
2016 год
1 533,7
406,9
1 015,7
05
05
111,1
35
Динамика расходов областного бюджета Новгородской
области на жилищно-коммунальное хозяйство,
млн. рублей
1,800
1,600
1,580.7
101,5%
1,604.4
1,533.5
100,0%
1,533.7
млн. рублей
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
36
Расходы областного бюджета на 2016 год по разделам и подразделам, млн. рублей
Раздел "Охрана окружающей среды"
Наименование
Всего по разделу:
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
РЗ
06
Пр
2016 год
82,8
06
03
19,7
06
05
63,1
37
Расходы областного бюджета на 2016 год по разделам и подразделам, млн. рублей
Раздел "Образование"
Наименование
Всего по разделу:
Дошкольное образование
Общее образование
Среднее профессиональное образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
РЗ
07
07
07
07
Пр
01
02
04
2016 год
5 093,2
23,5
4 110,9
686,9
07
05
41,9
07
07
07
09
92,3
137,5
38
Динамика расходов областного бюджета Новгородской
области на образование
млн. рублей
6,000
5,000
5,463.9
5,376.2
2014 год
2015 год
5,093.2
4,451.0
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2013 год
2016 год
39
Расходы областного бюджета на 2016 год по разделам и подразделам, млн. рублей
Раздел "Культура, кинематография"
Наименование
Пр
Всего по разделу:
Культура
РЗ
08
08
01
2016 год
255,9
223,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08
04
32,9
40
Динамика расходов областного бюджета Новгородской
области на культуру
400
292.8
млн. рублей
300
268.9
255.9
234.2
200
100
0
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
41
Расходы областного бюджета на 2016 год по разделам и подразделам, млн. рублей
Раздел "Здравоохранение"
Наименование
Всего по разделу:
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов
Скорая медицинская помощь
Санаторно-оздоровительная помощь
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение
безопасности донорской крови и её компонентов
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Другие вопросы в области здравоохранения
РЗ
09
09
09
09
09
09
Пр
01
02
03
04
05
2016 год
4 166,9
805,8
329,8
13,7
17,8
98,0
09
06
94,1
09
09
07
09
0,4
2 807,3
42
Динамика расходов бюджета Новгородской области
на здравоохранение
8,000
7,000
7 008,2
7 064,8
7 258,3
5,369.1
5,445.0
6 684,1
млн. рублей
6,000
5,000
4,361.0
4,879.1
4,000
В т.ч. МБТ
1 789,4
3,000
В т.ч. МБТ
2 117,5
В т.ч. МБТ
2 315,4
В т.ч. МБТ
2 353,2
2,000
1,000
2,647.2
1,805.0
1,695.7
1,813.3
0
2013 год
2014 год
Бюджет
2015 год
2016 год
ОМС
43
Расходы областного бюджета на 2016 год по разделам и подразделам, млн. рублей
Раздел "Социальная политика"
Наименование
Всего по разделу:
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
РЗ
10
10
10
10
10
10
Пр
01
02
03
04
06
2016 год
5 623,8
50,7
969,6
3 665,4
896,6
41,5
44
Динамика расходов областного бюджета Новгородской
области на социальную политику
млн. рублей
6,000
5,546.4
101,3%
5,621.1
97,5%
5,482.9
102,6%
5,623.8
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
45
Расходы областного бюджета на 2016 год по разделам и подразделам, млн. рублей
Раздел "Физическая культура и спорт"
Наименование
Всего по разделу:
Физическая культура
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
РЗ
11
11
11
11
11
Пр
01
02
03
05
2016 год
191,5
66,4
80,8
38,4
5,9
46
Динамика расходов областного бюджета Новгородской
области на физкультуру и спорт
500
467.4
450
400
млн. рублей
350
300
288.6
250
213.2
191.5
200
150
100
50
0
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
47
Расходы областного бюджета на 2016 год по разделам и подразделам, млн. рублей
Раздел "Средства массовой информации"
Наименование
Всего по разделу:
Другие вопросы в области средств массовой информации
РЗ
12
12
Пр
04
2016 год
90,6
90,6
48
Расходы областного бюджета на 2016 год по разделам и подразделам, млн. рублей
Раздел "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований"
Наименование
Всего по разделу:
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
РЗ
14
Пр
2016 год
1 200,7
14
01
183,8
14
03
1 017,0
49
Дотации, субвенции и субсидии, предоставляемые
местным бюджетам из областного бюджета
млн. рублей
2046.4
21.9%
1564.8
17.2%
3.6
0.04%
157.7
1.7%
3.3
0.04%
183.8
2.0%
9 349,0
7141.3
76.4%
Дотации
9 096,5
7344.6
80.7%
2015 год
2016 год
Субвенции
Субсидии
Иные межбюджетные
трансферты
50
Государственные программы Новгородской области и непрограммные направления
расходов областного бюджета
Государственные программы
Развитие здравоохранения Новгородской области до 2020 года
Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы
Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014-2020 годы
Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы
Развитие физической культуры и спорта на территории Новгородской области на 2014-2017
годы
Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных
услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года
Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014-2020 годы
Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014-2020 годы
Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014-2020 годы
Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014-2020 годы
Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за
исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2017 годы
Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014-2020 годы
Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014-2020 годы
Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах
Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014-2020 годах
Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в
ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на 2014-2018 годы
Совершенствование системы государственного управления и государственная поддержка
развития местного самоуправления в Новгородской области на 2014-2017 годы
Управление государственными финансами Новгородской области на 2014-2020 годы
Развитие системы управления имуществом и государственными закупками в Новгородской
млн.рублей
4 486,3
5 192,4
383,0
4 269,7
329,3
1 029,5
262,1
642,3
52,0
102,8
2 643,3
390,3
31,9
9,4
1,1
157,2
179,6
2 403,9
51
Государственные программы Новгородской области и непрограммные направления
расходов областного бюджета
Государственные программы
млн.рублей
Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014-2018 годы
59,6
Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 20142017 годы
231,4
Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области на
2014-2016 годы
7,4
Градостроительная политика на территории Новгородской области на 2014-2018 годы
65,1
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2014-2017 годы
386,3
Развитие инновационных и информационных технологий в Новгородской области на 2014-2020 годы
54,9
Государственная программа Новгородской области по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2018
годы
0,6
Повышение безопасности дорожного движения в Новгородской области на 2015-2017 годы
12,6
Гармонизация межнациональных отношений на территории Новгородской области на 2015-2018 годы
1,5
Непрограммные направления расходов
Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов исполнительной власти области, не
отнесенные к государственным программам Новгородской области
Прочие расходы, не отнесенные к государственным программам Новгородской области
Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к государственным программам
области
Новгородская областная Дума
Счетная палата Новгородской области
Избирательная комиссия Новгородской области
Всего расходов:
млн.рублей
397,0
840,9
313,8
62,0
12,4
58,1
25 078,2
52
Перечень объектов социальной сферы, включенные в АИП в 2016 году.
тыс.руб.
Наименование отрасли, объекта
Сумма
Результаты
Жилищно-коммунальное хозяйство
13340,70
ГОБУЗ "НОКБ"- реконструкция здания под жилой
дом медицинских работников ГОБУЗ "НОКБ"
Образование
13340,70
реконструкция 703,9 кв. метров общей
площади
32984,10
Строительство детских дошкольных
образовательных учреждений, в том числе:
23484,10
ДОУ п.Хвойная на 240 мест, ул.Красноармейская,
д.5
12000,00
погашение задолженности за выполненные
в 2015 году строительные работы.
ДОУ на 160 мест п.Шимск
11484,10
погашение задолженности за выполненные
в 2015 году строительные работы.
спортивный комплекс - зал единоборств
(ПИР)В.Новгород
9500,00
разработка проектной документации по
строительству зала единоборств в
В.Новгороде
Культура
55768,00
государственный исторический архив
Новгородской области (реконструкция)
В.Новгород
50000,00
продолжение реконструкции
государственного исторического архива
Новгородской области на 1250,0 тыс.единиц
хранения
реконструкция дома культуры
п.Краснофарфорный, Чудовский район
5768,00
увеличение количества зрительских мест с
300 до 350
53
Перечень объектов социальной сферы, включенные в АИП в 2016 году.
тыс.руб.
Наименование отрасли, объекта
Сумма
Результаты
Здравоохранение
109110,5
погашение задолженности за выполненные
ЦРБ Любытино (строительство)
36516,5
в 2015 году работы по строительству
поликлиники на 150 посещений в смену
строительство ФАПа в д. Ямник Демянского
будет построен фельдшерско-акушерский
2594,0
района
пункт мощностью 15 посещений в смену
будет разработана проектно-сметная
разработка проектно-сметной документации
60000,0
документация
ГОБУЗ "Областной клинический родильный дом"
Начато строительство поликлиники на 150
строительство поликлиники п. Панковка,
10000,0
посещений в смену
Новгородского района
Социальная политика
60500,0
продолжение строительства
строительство ПНИ "Оксочи" д.Подгорное,
60500,0
психоневрологического интерната на 200
Маловишерский район
мест
Физическая культура и спорт
81435,5
погашение задолженности за выполненные
спортивный центр с универсальным игровым
36638,0
в 2015 году работы по строительству центра
залом (строительство) Окуловка
мощностью 64 человека в смену
погашение задолженности за выполненные
спортивный центр с универсальным игровым
11797,5
в 2015 году работы по строительству центра
залом (строительство) Малая Вишера
мощностью 40 человек в час
строительство котельной и погашение
стадион "Центральный" В.Новгород 33000,0
задолженности за выполненные в 2015 году
реконструкция 1 этап
строительные работы
Итого
353138,8
54
Динамика уровня долговой нагрузки областного
бюджета на 2013 – 2016 годы, млрд. рублей
90%
82.8%
78.5%
20
79.5%
70.9%
16
60%
12
30%
14.6
15.4
15.4
8
12.8
4
0%
0
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
55
Структура государственного долга
Новгородской области, %
На 1 января 2016 года
Гарантии
0.4%
Кредиты
банков
48.5%
Бюджетные
кредиты
51.1%
Ожидаемая на 1 января
2017 года
Кредиты
банков
38.8%
Бюджетные
кредиты
61.2%
56
Расходы областного бюджета на 2016 годы по разделам и подразделам, млн. рублей
Раздел "Обслуживание государственного и муниципального долга"
Наименование
Всего по разделу:
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
РЗ
13
Пр
2016 год
963,3
13
01
963,3
57
ДЕФИЦИТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
15
14.8
4000
10.6
3000
10
2000
3128.8
4.9
5
1000
2000.0
950.1
0
0
2013
2014
дефицит в млн. рублей
2015
2016
в % к собственным доходам
58
Открытые государственные информационные ресурсы
Правительство Новгородской области
новгородскаяобласть.рф
Портал «Открытый бюджет»
portal.novkfo.ru
Департамент социальной защиты населения Новгородской области
sockomitet-nov.ru
Электронный портал государственных услуг
для физических и юридических лиц
www.gosuslugi.ru
Официальный сайт Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru
Новгородская областная Дума
duma.niac.ru
Единый портал бюджетной системы «Электронный бюджет»
www.bus.gov.ru
59
Департамент финансов Новгородской области
Адрес:
173005, Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д.1
Телефон / факс:
(8162) 774-772
E-mail:
sasha@niac.ru
fincom@niac.ru
60