Презентация к отчету

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 ГОД
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
2014 год
доходы
• 272774,37
тыс.рублей
расходы
• 288415,76
тыс.рублей
Налоговые
доходы
31012,87
тыс.рублей
Безвозмездные
поступления
228576,53
тыс.рублей
(83,8%)
(11,4%)
Неналоговые доходы
13184,97 тыс.рублей
(4,8%)
тыс.руб.
Утверждено на 2014
год
Исполнено на
01.04.2014г
Исполнение
%
118488,00
22629,97
19,1
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ
8136,00
1665,15
20,5
Единый налог на вмененный доход
29560,00
4914,54
16,6
Единый сельскохозяйственный
налог
1166,00
1276,08
109,4
-
16,67
-
2263,00
510,46
22,6
Наименование источника доходов
Налог на доходы физических лиц
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения
Государственная пошлина
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
тыс.руб.
Наименование источника доходов
Утверждено на
2014 год
Исполнено на
01.04.2014г
Исполнение
%
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
24023,00
5035,62
21,0
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
1169,00
137,53
11,8
Доходы от продажи имущества
100,00
745,39
7,5 раз
Штрафы
4833,0
801,30
16,6
18817,46
6399,61
34,0
100,00
65,52
65,5
Доходы от оказания платных услуг
Прочие доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
тыс.руб.
Наименование источника
доходов
Утверждено
Исполнено на
01.04.2014г
Исполнение
%
Дотации
136035,00
34008,75
25,0
Субсидии
61921,00
15480,25
25,0
Субвенции
747684,68
211409,45
28,3
1832,07
821,16
44,8
Прочие безвозмездные
поступления
-
104,56
-
Возврат остатков субсидий и
субвенций, сложившихся на
01.01.2013г.
-
-33247,64
-
Иные межбюджетные
трансферты
16695,47 тыс.руб.
16,8%
543,21 тыс.руб.
19,2%
Общегосударственные
вопросы
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
1877,32тыс.руб.
19,3%
Культура и
кинематография
100569,03 тыс.руб.
30,5%
Социальная политика
% представлены в виде исполнения
к годовым плановым назначениям
47079,25 тыс.руб.
39,3%
Национальная
экономика
0,0тыс.руб.
0%
Физкультура и спорт
106171,25 тыс.руб.
20,0%
Образование
15480,24 тыс.руб.
24,8%
Межбюджетные
трансферты
тыс.руб.
в т.ч.
Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных
образований - расходы на обеспечение деятельности законодательных
(представительных) органов местного самоуправления
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования расходы на содержание глав администраций органов местного самоуправления, а
также аппаратов указанных должностных лиц
Функционирование местных администраций - расходы на обеспечение деятельности
местных администраций и соответствующих аппаратов, обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Судебная система - составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судей общей юрисдикции в Российской Федерации
за счет средств федерального бюджета
Резервные фонды местных администраций - образование резервных фондов органов
местного самоуправления
Другие общегосударственные вопросы - расходы на выполнение функций по
общегосударственным вопросам, не отнесенным к другим подразделам данного
раздела, в том числе на управление муниципальной собственностью
Обеспечение деятельности финансовых органов - расходы на выполнение функций
органов местного самоуправления, осуществляющих функции финансовых органов в
соответствии с бюджетным законодательством
•ГЛАВА ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК;
•КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
ИМР СК;
• СОВЕТ ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК,
•ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
•АДМИНИСТРАЦИЯ ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
• КАНДИДАТЫ В ПРИСЯЖНЫЕ
ЗАСЕДАТЕЛИ
• РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК
•ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СК
•ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ИПАТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СК
По данному разделу отражены расходы на решение вопросов по защите населения и территории
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, управление гражданской
обороной, а также расходы на осуществление мероприятий в области предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и области гражданской обороны.
тыс.руб.
в т.ч.
Средства направлены на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства,
рыболовства и прочих мероприятий агропромышленного комплекса.
ПЛАН 2014 года
110694,70 тыс.рублей
РАСХОДЫ НА 01.04.2014 года
45971,61 тыс.рублей
ИСПОЛНЕНИЕ
41,5 %
Средства направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог находящихся в собственности
Ипатовского муниципального района СК и искусственных сооружений на них.
План 2014 года
8500,00 тыс.рублей
Расходы на 01.04.2014 года
1078,64 тыс.рублей
ИСПОЛНЕНИЕ
12,7 %
Средства направлены на расходы , связанные с экономическими вопросами.
РАСХОДЫ НА 01.04.2014 год
29,00 тыс.рублей
ПЛАН 2014 года
597,00 тыс.рублей
ИСПОЛНЕНИЕ
4,9 %
Расходы на дошкольное образование детей раннего детского возраста и
обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций.
РАСХОДЫ ЗА 1КВАРТАЛ
2014 года
29154,40 тыс.рублей
ПЛАН 2014 года
190559,85 тыс.рублей
ИСПОЛНЕНИЕ
18,9%
Расходы на начальное общее, основное общее, среднее общее образование, а также на
содержание и обеспечение учебного процесса общеобразовательных организаций,
обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного образования.
РАСХОДЫ ЗА 1 КВАРТАЛ
2014 года
75612,43 тыс.рублей
ПЛАН НА 2014 год
364364,92 тыс.рублей
ИСПОЛНЕНИЕ
20,8%
расходы по организации молодежной политике, а также расходы организаций, осуществляющих
обеспечение деятельности, в области молодежной политики ( МКУ «Центр по работе с
молодежью»).
РАСХОДЫ ЗА 1 КВАРТАЛ
2014 года
600,37 тыс.рублей
ПЛАН 2014 года
8112,49 тыс.рублей
ИСПОЛНЕНИЕ
7,4%
расходы на обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих руководство и управление в
сфере образования, разработку и осуществление общей политики, планов, программ и бюджетов в
области образования, управление ими и др.( Отдел образования администрации Ипатовского
муниципального района СК).
РАСХОДЫ ЗА 1 КВАРТАЛ
2014 года
804,05 тыс.рублей
ПЛАН 2014 года
4874,94 тыс.рублей
ИСПОЛНЕНИЕ
16,5 %
Средства направлены на обеспечение деятельности РМКУК "Ипатовская межпоселенческая
центральная библиотека" Ипатовского района СК, на финансовое обеспечение выполнения
муниципального
задания ММБУК "Культурно-досуговой центр», МБОУ ДОД «Детская школа
искусств», МБОУ ДОД «Детская художественная школа», подготовку и проведение мероприятий в
сфере культуры.
ПЛАН 2014 года
9718,00 тыс.рублей
РАСХОДЫ НА 01.04.2014 года
1877,32 тыс.рублей
ИСПОЛНЕНИЕ
19,3%
Расходы подраздела «Социальное обеспечение населения» направлены на обеспечение мер
социальной поддержки граждан, включая все виды пособий и страховых выплат.
Расходы подраздела «Охрана семьи и детства» направлены на предоставление мер
социальной поддержки в виде пособий по опеке и попечительству; выплата компенсации
части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования; обеспечением предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений, а также расходы на выплату гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет.
Расходы подраздела «Другие вопросы в области социальной политики» направлены на
обеспечение деятельности управления труда и социальной защиты населения администрации
Ипатовского муниципального района Ставропольского края.
тыс.руб.
ВСЕГО
в т.ч.
Расходы направлены на проведение массовых спортивных мероприятий.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
тыс.руб.
тыс.руб.
Доходы
Наименование муниципального образования
ПЛАН 2014г.
ФАКТ НА
01.04.2014г.
город Ипатово
43000,00
8543,13
Большевистский сельсовет
11382,00
2822,98
село Большая Джалга
10009,75
1746,78
село Бурукшун
8850,00
1780,11
Винодельненский сельсовет
16760,19
3053,81
Добровольно-Васильевский сельсовет
6962,54
1831,65
Золотаревский сельсовет
10023,25
1744,37
Кевсалинский сельсовет
9078,49
1436,00
Красочный сельсовет
14208,53
3349,59
Леснодачненский сельсовет
7407,13
1950,39
Лиманский сельсовет
11099,79
2091,28
Мало-Барханчакский сельсовет
9752,92
2797,34
Октябрьский сельсовет
8590,00
1910,02
Первомайский сельсовет
5886,00
791,21
Советскорунный сельсовет
9817,01
3138,81
Тахтинский сельсовет
9200,29
2014,74
тыс.руб.
РАСХОДЫ
Наименование муниципального образования
ПЛАН 2014г.
ФАКТ НА
01.04.2014г.
город Ипатово
43000,00
6934,33
Большевистский сельсовет
14435,63
2326,07
село Большая Джалга
10009,75
1886,80
село Бурукшун
8850,00
1896,57
Винодельненский сельсовет
17855,47
1955,13
Добровольно-Васильевский сельсовет
7578,80
1546,97
Золотаревский сельсовет
11078,03
1539,31
Кевсалинский сельсовет
11315,60
1927,96
Красочный сельсовет
14984,70
1619,26
Леснодачненский сельсовет
7407,13
1369,14
Лиманский сельсовет
12172,41
1644,19
Мало-Барханчакский сельсовет
9927,24
1756,36
Октябрьский сельсовет
9587,02
1690,46
Первомайский сельсовет
7736,27
1191,26
Советскорунный сельсовет
11700,34
2649,54
Тахтинский сельсовет
10645,63
1627,88