1 - Заводоуковский городской округ

Расходы на реализацию муниципальной программы Заводоуковского городского
округа «Пожарная безопасность в Заводоуковском городском округе»
Всего расходы, тыс.рублей
3027
2519
2014
2015
2519
2016
Объем финансирования муниципальной
программы Заводоуковского городского округа
2014 год
3027,0 тыс. рублей
2015 год
2519,0 тыс. рублей
2016 год
2519,0 тыс. рублей
Финансирование из бюджета Заводоуковского городского
округа направлено на обеспечение реализации на
территории городского округа первичных мер пожарной
безопасности, обеспечение пожарной безопасности
объектов муниципальной собственности, проведение
противопожарной пропаганды.
Реализация мероприятий муниципальной
программы позволит достичь следующих
результатов к 2016 году:
- снизить гибель людей на пожарах на 2 % (по
сравнению с 2013 годом);
- снизить экономический ущерб от пожаров на
5,8% (по сравнению с 2013 годом);
- увеличить количество спасенных ценностей на
2 % (по сравнению с 2013 годом).
Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Улучшение
условий и охраны труда в Заводоуковском городском округе»
№
п/п
1.
Наименование мероприятий
Аттестация рабочих мест по условиям труда в организациях
округа, финансируемых из местного бюджета
Финансирование мероприятий
программы, тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
294,8
56,7
0
Мероприятия программы направлены на снижение численность пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным
исходом в расчете на 1 тыс. работающих. Целевой показатель программы снизится на 8,8% в 2016 голу и
составит 3,1 человека на 1000 работающих..
Финансовое обеспечение исполнения основных мероприятий муниципальной
программы «Комплексная программа по профилактике правонарушений,
проявлений терроризма и усилению борьбы с преступностью в Заводоуковском
городском округе»
тыс. рублей
Мероприятия/ годы
2014
2015
2016
Конкурс «Ученик года»
15
15
15
День рождения детских организаций
12
12
12
Викторина «Я знаю закон»
6
6
6
«Школа вожатых»
5
5
5
Организация и проведение мероприятий в период летней оздоровительной
кампании
30
30
30
Конкурс среди образовательных учреждений на лучшую организацию отдыха,
занятости обучающихся в период летней оздоровительной кампании
30
30
30
Цель: Снижение криминализации общества путём профилактики
правонарушений и преступлений, недопущение вовлечения в преступность
новых лиц.
Задача 1.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Финансовое обеспечение исполнения основных мероприятий муниципальной
программы «Комплексная программа по профилактике правонарушений,
проявлений терроризма и усилению борьбы с преступностью в Заводоуковском
городском округе»
тыс. рублей
Мероприятия/ годы
2014
2015
2016
Конкурс программ общеобразовательных учреждений по патриотическому
воспитанию
30
30
30
Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет. Отряд главы
2287
Проведение ярмарок учебных мест для несовершеннолетних
2
2
2
Организация работы площадок по месту жительства, дворовых отрядов и
клубных объединений для несовершеннолетних, в т. ч. в вечернее время
26
26
26
Организация и проведение мероприятий в период летней оздоровительной
кампании: дворовые площадки по месту жительства, площадки при АУ
«Молодёжный центр», СПК
120
120
120
Итого по задаче 1.1:
2563
276
276
Конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни»
10
10
10
Итого по задаче 1.2.:
10
10
10
Задача 1.2. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков и суррогатной алкогольной продукции
Финансовое обеспечение исполнения основных мероприятий муниципальной
программы «Комплексная программа по профилактике правонарушений,
проявлений терроризма и усилению борьбы с преступностью в Заводоуковском
городском округе»
тыс. рублей
Мероприятия/ годы
2014
2015
2016
Обеспечение и совершенствование деятельности добровольных народных
дружин, оказывающих содействие полиции в охране общественного порядка,
в том числе поощрение с целью повышения эффективности их деятельности
1294
1294
1294
Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации Заводоуковского городского округа для
осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов
несовершеннолетних; выявлению и устранению причин и условий,
способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних
1557
1566
1611
Итого по задаче 1.3.:
2851
2860
2905
Всего по программе:
5424
3146
3191
Задача 1.3. Развитие форм социальной профилактики
В том числе всего за период реализации программы
(2014 – 2016 годы):
11 761 тыс. руб. (за счёт средств местного бюджета)
Цели и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
«Комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлений терроризма и
усилению борьбы с преступностью в Заводоуковском городском округе»
Реализация муниципальной программы обеспечивает
снижение криминализации общества путем профилактики
правонарушений и преступлений; недопущение
вовлечения в преступность новых лиц;
обеспечение воздействия на причины и условия,
способствующие совершению преступлений
и правонарушений; сокращение количества лиц, погибших
в результате ДТП, и числа ДТП с пострадавшими
Реализация мероприятий муниципальной
программы позволит достичь к 2016 году следующих
результатов (по отношению к планируемому значению 2014 г.):
- планируемое снижение преступности по отношению к 2013
г. (как базовому периоду) составит 7,5 % (абсолютные
плановые показатели: 2014 г. – 789 преступлений, 2016 г. –
767 преступлений);
- снижение количества зарегистрированных преступлений на
10 тыс. населения) – на 3,5 ед.; в т. ч. тяжких и особо тяжких
преступлений – на 1 ед.;
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте 14-17 лет, снизить на 4 ед. (до 23 ед.);
- количество несовершеннолетних участников преступлений в
возрасте 14-17 лет снизить на 2 ед. (до 18 ед.);
- уменьшить на 0,5 % долю преступлений, совершённых
несовершеннолетними и при их участии;
- снизить уровень рецидивной преступности на 10 ед.;
- увеличить уровень раскрываемости преступлений на 0,6 %
(до 71,9 %);
- снизить количество преступлений, совершаемых в
общественных местах, на 7 ед. (до 180 преступлений);
- на 4 ед. обеспечить повышение показателя по выявлению
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия;
- увеличить раскрываемость преступлений на 6 ед. (до 540
преступлений).
Ожидаемые результаты исполнения комплексной программы
в рамках реализации цели «Сокращение количества лиц, погибших в
результате ДТП, и числа ДТП с пострадавшими»
-
Сокращение количества ДТП (в т. ч. – с учётом
пострадавших);
Снижение показателей в части:
- количества административных правонарушений,
связанных с нарушением ПДД (на 100 ед.: до 9000 тыс. к
2016 г.);
- доли водителей, лишённых права управления ТС, в общем
числе водителей, задержанных за управление ТС в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, на
04 % (до 16,1 %).
-
-
Обеспечение стабильности показателей в части:
количества ДТП по вине детей;
количества ДТП, допущенных водителями со стажем
управления до двух лет;
количества ДТП, совершённых по вине водителей;
управлявших ТС в состоянии алкогольного опьянения;
количества ДТП с сопутствующими дорожными
условиями.
Муниципальная программа «Основные направления развития молодежной
политики в Заводоуковском городском округе»
Создание условий для организации
и проведения мероприятий в сфере
«Молодежная политика»
2014 г. - 11 719 тыс. руб. (бюджет
– 10539; внебюджет – 1180)
2015 г. - 11 973 тыс. руб. (бюджет –
10539; внебюджет – 1380)
2016 г. - 12 268 тыс. руб. (бюджет –
10688; внебюджет – 1580)
Развитие творческого,
интеллектуального потенциала,
содействие самореализации детей и
молодежи в художественной, научной и
технической деятельности
2014 г. - 141 тыс. руб. (бюджет – 121;
внебюджет – 20)
2015 г. - 141 тыс. руб. (бюджет – 121;
внебюджет – 20)
2016 г. - 141 тыс. руб. (бюджет – 121;
внебюджет – 20)
71 942 тыс. руб. (бюджет – 67742;
внебюджет – 4200)
из них:
2014 год – 21 725 тыс. руб. (бюджет –
20525; внебюджет – 1200)
2015 год – 24 057 тыс. руб. (бюджет –
22657; внебюджет – 1400)
2016 год – 26 160 тыс. руб. (бюджет –
24560; внебюджет – 1600)
Создание системы информационной,
аналитической и методической
поддержки, обеспечение
технических, организационных и
кадровых условий программной
деятельности в сфере молодежной
политики (бюджет)
2014 г. – 15 тыс. руб.
2015 г. – 15 тыс. руб.
2016 г. - 15 тыс. руб.
Организация деятельности и
предоставление услуг в области
дополнительного образования
(бюджет)
2014 г. - 9 771 тыс. руб.
2015 г. - 11 849 тыс. руб.
2016 г. - 13 657 тыс. руб.
Формирование
Формированиегражданской
гражданской
позиции,
обеспечение
позиции, обеспечение
взаимодействия
взаимодействиясс
политическими
политическимиинститутами,
институтами,
развитие
развитиесоциальной
социальной
активности
молодежи
(бюджет)
активности
молодежи
2014
2014г.г.- - 79
79тыс.
тыс.руб.
руб.
2015
2015г.г.- - 79
79тыс.
тыс.руб.
руб.
2016
2016г.г.- - 79
79тыс.
тыс.руб.
руб.
Муниципальная программа «Основные направления развития физической
культуры и спорта в Заводоуковском городском округе»
Объем финансирования отрасли «Физическая культура и спорт»
Направление расходов
тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
Текущая деятельность
49997
61724
57903
В т.ч. бюджет
48247
59724
55653
1750
2000
2250
внебюджет
Средства расходуются на:
•
Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовой работы по месту жительства, общественного физкультурно-спортивного движения;
•
Подготовка спортивного резерва и поддержка спорта высших достижений;
•
Создание условий для организации и проведения мероприятий в сфере «Физическая культура и спорт».
Количество спортивных сооружений
Возрастная структура населения, систематически
занимающихся физической культурой и спортом
до 14 лет
15-30 лет
31-60 лет
биатлонный комплекс
1
плоскостные сооружения
61 и старше
42
спортивный зал
33
хоккейный корт
8168
1
лыжная база
4116
1
тир
115
3
0
809
10
Доля граждан Заводоуковского городского округа,
систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности населения
29,5%
2014 год
30,5%
2015 год
32,5%
2016 год
20
30
40
50
Муниципальная программа Заводоуковского городского округа
«Основные направления развития в области управления и распоряжения
муниципальной собственностью и земельными ресурсами Заводоуковского
городского округа»
Цель: Эффективное управление муниципальным
ресурсами
№
п/п
Основные мероприятия
имуществом
и земельными
Финансирование мероприятий программы,
тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
1
Инвентаризация муниципального имущества
500
0
0
2
Содержание и обеспечение сохранности муниципального
имущества
527
0
0
3
Ремонт помещений для размещения многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных
услуг
5 605
0
0
4
Формирование земельных участков для целей строительства, в
том числе для многодетных семей
180
0
0
В 2014 году в рамках реализации программы планируется:
- обследовать объекты недвижимого имущества для регистрации права собственности на объекты
капитального строительства, для отчуждения муниципального имущества в процессе приватизации и передачи
права аренды;
- сократить количество муниципальных предприятий;
- поставить на государственный кадастровый учет земельные участки для жилищного строительства
и
индивидуального жилищного строительства, в том числе в целях бесплатного предоставления многодетным
семьям.
Расходы на реализацию муниципальной программы Заводоуковского
городского округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций на территории Заводоуковского городского округа»
Всего расходы, тыс.рублей
580
Финансирование из бюджета Заводоуковского городского
округа направлено на обеспечение реализации законных
прав граждан на защиту жизни, здоровья и личного
имущества в случае возникновения чрезвычайной
ситуации
80
2014
2015
80
2016
Объем финансирования муниципальной
программы Заводоуковского городского
округа
2014 год
580,0 тыс. рублей
2015 год
80,0 тыс. рублей
2016 год
80,0 тыс. рублей
Реализация мероприятий муниципальной
программы позволит достичь следующих
результатов к 2016 году:
- снизить гибель людей в чрезвычайных ситуациях
на 1,5% (по сравнению с 2013 годом);
- снизить экономический ущерб от чрезвычайных
ситуаций на 4,8% (по сравнению с 2013 годом);
- увеличить количество спасенных ценностей на 3%
(по сравнению с 2013 годом).
Муниципальная программа «Основные направления развития
культуры в Заводоуковском городском округе»
АУК МО ЗГО
«Районный центр
культуры и досуга»
МАУК ЗГО
«Заводоуковский
культурно –
досуговый центр»
КОМИТЕТ
ПО
КУЛЬТУРЕ
МАУК ЗГО
«Заводоуковский
краеведческий
музей»
администрации
Заводоуковского
городского
округа
АУ ДОД МО ЗГО
«Детская школа
искусств»
АУК МО ЗГО
«Заводоуковский
библиотечный
центр»
Задачи программы «Основные направления развития
культуры в Заводоуковском городском округе»
Цель программы: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным
ценностям и участие в культурной жизни
Задачи
1
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры
2
Организация библиотечного обслуживания населения
3
Обеспечение доступа населения к музейному фонду, изучение и публичное
предоставление культурных ценностей
4
Предоставление дополнительного образования детей по видам искусства:
музыкальное, хореографическое, театральное
Перечень основных мероприятий программы
Мероприятия
1
Оказание культурно – досуговых услуг населению
2
Проведение библиотечных мероприятий. Комплектование библиотечного
фонда
3
Приобретение специализированного оборудования, движимого и
недвижимого имущества
4
Повышение квалификации специалистов
Объёмы и источники финансирования программы
Местный бюджет
тыс. рублей
Направления расходов
АУК МО ЗГО «Заводоуковский библиотечный центр»
АУ ДОД МО ЗГО «Детская школа искусств»
2014
2015
2016
20 108
22 409
24 157
22 490
27 022
31 146
2 921
3 263
3 517
43 962
53 215
64 836
44 886
54 751
67 122
2971
3173
3396
МАУК ЗГО «Заводоуковский краеведческий музей»
АУК МО ЗГО «Районный центр культуры и досуга»
МАУК ЗГО «Заводоуковский культурно – досуговый центр»
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Внебюджетные средства
тыс.рублей
Направления расходов
2014
2015
2016
440
450
460
4 700
4 800
4 900
220
230
240
2 350
2 400
2 450
6 000
6 100
6 200
АУК МО ЗГО «Заводоуковский библиотечный центр»
АУ ДОД МО ЗГО «Детская школа искусств»
МАУК ЗГО «Заводоуковский краеведческий музей»
АУК МО ЗГО «Районный центр культуры и досуга»
МАУК ЗГО «Заводоуковский культурно – досуговый центр»
Приоритетными задачами оптимального обеспечения реализации
конституционных прав населения в сфере культуры на период до
2016 года являются:
В организации библиотечного обслуживания
Приведение уровня
книгообеспеченности к
нормативному состоянию
посредством:
Централизованного комплектования
библиотечных фондов
Качественного предоставления
населению библиотечных носителей
информации
Оказание библиотечных услуг
населению на уровне,
соответствующем современным
технологиям, посредством:
Создание централизованного
электронного каталога единого
библиотечного фонда
Проведение библиотечных
мероприятий для привлечения
населения округа к библиотечным
фондам
В сфере оказания культурно – досуговых услуг
Оказание качественных услуг
населению посредством:
Проведения культурно – досуговых,
национально – культурных,
военнопатриотических программ,
массовых мероприятий
Повышение квалификации специалистов
Приобретение и монтаж специализированного оборудования и оснащения
В сфере оказания музейных услуг
Предоставления качественных
музейных услуг населению
Заводоуковского городского округа
Популяризация музейных
коллекций посредством:
Демонстрация постоянных
экспозиций и временных выставок
Проведения музейных мероприятий
для привлечения интереса
населения округа к изучению,
познанию музейных коллекций
В сфере оказания услуг дополнительного образования
Увеличение количества детей, получающих дополнительное образование
Повышение квалификации специалистов, занимающихся реализацией
дополнительных образовательных программ
Активизация участия педагогов дополнительного образования и учащихся в
творческих фестивалях и конкурсах
Достигнутые и планируемые значения показателей муниципальной
программы на 2014 – 2016 годы
Культурно – досуговые учреждения
9900
9800
9700
2013
9600
2014
9500
2015
9400
2016
9300
количество мероприятий (ед.)
750
700
2013
650
2014
600
2015
550
количество посещений (тыс.
пос.)
2016
Библиотеки
9900
9800
9700
9600
9500
9400
9300
количество посещений
(тыс. пос.)
2013
2014
2015
2016
9900
9800
9700
9600
9500
9400
9300
2013
2014
2015
2016
количество зарегистрированных пользователей (чел.)
Детская школа искусств
825
820
2013
2014
2015
2016
815
810
805
количество обучающихся (чел.)
Музей
56
54
52
50
48
46
44
2013
2014
2015
2016
количество посещений
(тыс.пос.)
30
25
20
15
10
5
0
2013
2014
2015
2016
количество новых
выставок (ед.)
В целом по отрасли «Культура» планируется:
Развитие и совершенствование материально –
технического, творческого ресурса
Повышение уровня удовлетворенности
населения всеми видами услуг культуры
Повышение доступности услуг культуры для
населения
Повышение эффективности метода
планирования бюджетных расходов
Муниципальная программа
«Комплексные меры профилактики наркомании и противодействия
незаконному обороту наркотиков в Заводоуковском городском округе»
Общий объем финансирования
Направление расходов
ВСЕГО
тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
899,84
899,84
899,84
101
101
101
6
6
6
792,84
792,84
792,84
в том числе:
Информационно-пропагандистская деятельность, направленная на
профилактику наркомании, формирование здорового образа жизни (местный
бюджет)
Воспитание социально-ответственной личности (местный бюджет)
Предоставление обоснованных мер социальной поддержки
несовершеннолетним, в том числе «группы особого внимания» (областной
бюджет)
Профилактические мероприятия
• Оздоровительная кампания «Лето-пора находок, а не
потерь!»;
• Участие в областном марафоне «Тюменская
область- территория независимости»;
• Акции «Мы вместе», «Дозор здоровья», «Штрихкод», «Тропинки здоровья»;
• Межведомственные дни профилактики
Реабилитационные мероприятия
• Реализация
программ
индивидуального
сопровождения
подростков,
прошедших
реабилитацию в рамках проекта "Ступени";
• Проведение реабилитационных мероприятий с
несовершеннолетними
"группы
особого
внимания" через группу дневного пребывания и
её филиалы
Ежегодно проходят тестирование в школах, образовательных учреждениях среднего и высшего
профессионального образования около 2 тысяч человек
Основные мероприятия программы «Реализация приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России на территории
Заводоуковского городского округа»
тыс. рублей
Наименование мероприятия
2014
2015
2016
Всего по программе,
в том числе:
58395
57913
58362
Мероприятия по повышению надежности и эффективности работы
инженерных систем и приведение их в технически исправное состояние
44631
44631
44631
Социальная поддержка отдельных категорий граждан, осуществляемая
путем частичного возмещения расходов на оплату газификации домов
(квартир)
3750
3250
3250
Капитальный ремонт государственного и муниципального жилищного
фонда
6633
7015
7373
Осуществление градостроительной деятельности на территории
муниципального образования
2610
2625
2705
В период с 2014-2016 гг. будет
предоставлена льгота по оплате
газификации жилых домов 410
семьям.
За 2014-2016 гг. планируется
проведение капитального ремонта в
24 муниципальных жилых домах.
Ежегодно планируется капитальный
ремонт 3 км тепловых сетей, 4 км
водопроводных сетей.
В 2014 г. планируется улучшить жилищные условия – 280 семьям, в 2015 году – 250 семьям, в 2016 году – 260
семьям.
Основные мероприятия программы «Комплексное
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования
Заводоуковский городской округ»
тыс.рублей
Мероприятия
2014
2015
2016
Всего по программе,
в том числе:
25380
21358
21358
Строительство, реконструкция объектов газификации, водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, энергосбережения
4022
0
0
Мероприятия по
городского округа
благоустройству
Мероприятия по
городского округа
ведению
лесного
территории
Заводоуковского
15794
15794
15794
хозяйства
Заводоуковского
609
609
609
подведомственных
4955
4955
4955
Мероприятия по обеспечению деятельности
учреждений Заводоуковского городского округа
Программой предусмотрено
завершение
строительства
водозабора «Северный»
в г. Заводоуковске
В период с 2014-2016 гг. по программе
запланировано улучшение
благоустройства г. Заводоуковска,
направленное на создание
благоприятных условий для жизни и
досуга населения
В результате выполнения
мероприятий по уборке
сухостойных деревьев и
лесовосстановления городских
лесов округа произойдёт
улучшение состояния
окружающей среды и сохранится
ресурсно-экологический
потенциал лесов
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан
Заводоуковского городского округа»
Задачи Программы
- Создание условий для совершенствования общественногосударственной системы гражданского, патриотического и
духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи, для
формирования социально активной личности гражданина и
патриота, обладающей чувством национальной
гордости,
гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и
готовностью к его защите и выполнению конституционных
обязанностей.
- Повышение качества патриотического воспитания в учреждениях
сферы образования, молодёжной политики, культуры, развитие
центров патриотического воспитания подрастающего поколения.
-
Развитие общественного патриотического
благотворительного движения.
и
-
Формирование позитивного отношения общества к военной
службе, развитие деятельности специализированных профильных
классов добровольной подготовки к военной службе.
тыс. рублей
объем финансирования
программы
1882,5
(бюджет -1820;
внебюджет – 62,5)
1879,5
(бюджет – 1820;
внебюджет – 59,5)
социально-
- Развитие военно-прикладных и технических видов спорта.
- Развитие историко-краеведческой, поисковой и музейной работы.
- Внедрение в деятельность организаторов и специалистов
патриотического воспитания современных форм, методов и средств
воспитательной работы.
- Повышение профессионализма организаторов и специалистов
патриотического воспитания.
1894
(бюджет – 1831;
внебюджет – 63)
2014
- Развитие материально-технической базы
воспитания в молодёжных объединениях,
творческих коллективах.
патриотического
образовательных,
2015
2016
Муниципальная программа «Основные направления
развития образования Заводоуковского городского округа»
Финансовое обеспечение
программы
2014 год
611 990 тыс.руб.
2015 год
2016 год
672 899 тыс.руб.
710 812 тыс.руб.
Бюджет отрасли «Образование»
720000
710812
700000
672899
680000
660000
640000
620000
Объём
финансирования
программы тыс.руб.
611990
600000
580000
560000
2014
2015
2016
Объемы и источники финансирования Программы
2014 год
тыс.руб.
2015 год
тыс.руб.
2016 год
тыс.руб.
областной
бюджет
местный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
516 068
95 922
569 025
103 874
600 966
109 846
Достигнутые и планируемые значения показателей
муниципальной Программы
Цель 1. Достижение результатов нового качества образования
Показатели
2012 год
(факт)%
2013 год
(оценка)%
2014 год
(план)%
2015 год
(план)%
2016 год
(план)%
Доля школьников, обучающихся по
ФГОС
30,4
51,4
57,0
62,0
67,0
Задача 1.1. Реализация прав детей и молодежи на получение общедоступного и качественного
дошкольного и общего образования
Доля детей в возрасте от 1 до 7 лет,
охваченных дошкольными услугами
содержания и образования
81,4
83,7
84,0
84,0
84,0
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет,
охваченных
дошкольным
образованием
100
100
100
100
100
Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ, в общей
численности выпускников
0,4
1,4
0,4
0,4
0,4
Доля детей с ОВЗ, получающих все виды
образования
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
Доля общеобразовательных
учреждений,
осуществляющих дистанционное обучение
учащихся
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
Задача 1.2. Развитие общественно – государственной системы воспитания детей и
молодежи
Доля учащихся, охваченных организованной
досуговой
занятостью
на
базе
общеобразовательных учреждений
81,0
81,5
82,0
83,0
84,0
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся
по
дополнительным
образовательным программам
78,9
78,95
79,0
79,5
80,0
Доля детей и молодежи, привлекаемых к
участию в интеллектуальных, творческих
проектах, программах, мероприятиях
94,0
94,2
94,5
94,7
95,0
Доля родителей, охваченных различными
формами «родительского всеобуча»
96,0
97,2
97,5
97,6
97,8
Доля учащихся, участвующих в различных
формах
общественного
движения
и
самоуправления
56,0
56,6
56,7
56,8
57,0
Задача 1.3. Реализация социальных функций системы образования
Доля учащихся, охваченных различными видами
профильного обучения
33,0
36,4
36,5
38,0
40,0
Задача 1.4. Организация комплексной оздоровительной работы в образовательных
учреждениях
Доля учащихся первой и второй групп здоровья
92,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Доля учащихся, охваченных горячим питанием
100
100
100
100
100
Доля учащихся,
охваченных
мероприятиями
спортивно-оздоровительной направленности
83,0
85,0
87,0
89,0
90,0
Цель 2. Развитие образовательной инфраструктуры
Доля
школьников,
которым
предоставлена
возможность обучаться в соответствии с основными
современными требованиями
98,0
99,0
99,0
99,0
99,0
Задача 2.1. Развитие кадрового потенциала системы образования
Отношение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных учреждений к средней заработной
плате в сфере общего образования в регионе
80,0
86,0
90,0
90,0
100
Отношение средней заработной платы педагогических
работников
образовательных
учреждений
общего
образования к средней заработной плате в регионе
90,0
100
100
100
100
Доля
учителей,
прошедших
персонифицированным
моделям
квалификации
обучение
по
повышения
100
100
100
100
100
Доля учителей общеобразовательных учреждений до 35
лет
24,0
25,0
26,0
28,0
30,0
Задача 2.2. Формирование эффективных моделей управления образованием, обеспечивающих
реализацию общественного заказа и устойчивое развитие образования как открытой системы
Удовлетворенность населения услугами:
Дошкольного образования
81,0
Общего образования
76,4
Значение показателя не запланировано, поскольку
оценка осуществляется по результатам
социологического опроса
Задача 2.3. Создание современной комплексной инфраструктуры системы образования
Доля
государственных
общеобразовательных учреждений,
современным требованиям обучения
(муниципальных)
соответствующих
98,0
99,0
99,0
99,0
99,0
Муниципальная программа
«Основные направления развития в области социальной защиты
населения Заводоуковского городского округа»
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 Обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан;
 Обеспечение защиты прав и интересов семей и детей;
 Оказание социальных услуг и обеспечение необходимого ухода за пожилыми
гражданами;
 Профилактика социального одиночества и создание семейного окружения для
пожилых граждан;
 Организация отдыха и оздоровления детей;
 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
Общий объем финансирования программы «Основные направления развития в
области социальной защиты населения Заводоуковского городского округа», тыс. руб.
ВСЕГО, из них:
- Меры социальной поддержки отдельным
категориям граждан
- Обеспечение качества и доступности
социальных услуг
- Профилактика безнадзорности и
правонарушений
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
54891,08
60640
63507
67490
20311
21114
20488
20488
30789,9
36187,9
39680,9
43663,9
3790,18
3338,1
3338,1
3338,1
Предоставление гарантированных мер социальной поддержки
населению
Категории лиц, являющихся потребителями услуг
•малоимущие граждане, граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, семьи с детьми, нуждающиеся в
мерах социальной поддержки;
•семьи и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе «группы особого внимания», нуждающиеся
в мерах социальной поддержки;
•дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, замещающие родители (опекуны (попечители),
приемные родители, патронатные воспитатели);
•несовершеннолетние, совершившие преступления, несовершеннолетние, ставшие жертвами преступлений;
•совершеннолетние недееспособные (не полностью дееспособные) граждане, опекуны (попечители)
совершеннолетних недееспособных (не полностью дееспособных) граждан;
•граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в срочном социальном обслуживании;
•льготные категории граждан:
инвалиды и участники ВОВ, инвалиды военной службы;
ветераны боевых действий;
военнослужащие, проходившие военную службу в период ВОВ в военных частях, не входивших в состав
действующей армии;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей;
члены семей погибших и умерших инвалидов войны;
инвалиды и дети-инвалиды;
почетные доноры;
лица, пострадавшие от воздействия радиации;
Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, лица награжденные орденом Славы трех степеней;
труженики тыла в годы ВОВ;
ветераны труда;
реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий;
многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход, не превышающий величину, установленную Правительством
Тюменской области;
участники вооруженных конфликтов;
специалисты сельской местности;
•граждане старше 18 лет, освободившиеся из учреждений УФСИН России, лица, без определенного места
жительства.
•отдельные категории граждан, проживающих в Тюменской области, включенные в Федеральный регистр лиц,
имеющие право на получение государственной социальной помощи в виде санаторно-курортного лечения и
бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.
•отдельные категории граждан из числа ветеранов, инвалиды (за исключением лиц, признанных инвалидами
вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), нуждающиеся в технических
средствах реабилитации, предусмотренным Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг.
Среднесписочная
численность
потребителей услуг,чел.
2013 год – 24794
2014 год – 24794
2015 год – 24794
2016 год – 24794
Общий объем
финансирования.:,
тыс.руб
2013 год – 3420,0
2014 год – 3073,9
2015 год – 3466,9
2016 год – 3662,9
Меры социальной поддержки инвалидов и семей с детьми-инвалидами
Наименование меры социальной поддержки
Число
получателей
Перевозка инвалидов 1 и 2 группы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нарушением
слуха, зрения, детей-инвалидов специально оборудованным транспортом
250
Выполнение функций по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации,
входящими в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду : прием документов на выдачу ТСР, ведение
информационной базы по обеспечению инвалидов ТСР
490
Выполнение функций по обеспечению отдельных категорий граждан оздоровительными, санаторнокурортными и реабилитационными путевками в АУ СОН ТО «Социально-оздоровительный центр
граждан пожилого возраста и инвалидов «Красная гвоздика», АУ СОН ТО «Областной
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник»,
реабилитационное отделение для слепых и слабовидящих граждан АСУСОНТО «Центр
восстановительной реабилитации «Пышма» (далее – Центры)
193
Реализация федеральных полномочий по обеспечению санаторно-курортным лечением и бесплатным
проездом на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно: Первичный прием,
консультирование отдельных категорий граждан, формирование пакета документов, ведение
информационной базы данных, выдача санаторно-курортных путевок и специальных талонов и
именных направлений на бесплатный проезд на междугороднем транспорте и обратно.
154
Расходы на предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан
Число
получателей,
чел./семей
Расходы на
2014 год,
тыс. руб.
1500
17562
Персональные поздравления Президента Российской Федерации Ветеранам Великой
Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными днями
рождения,начиная с 90-летия
68
126
Выплаты пенсии за выслуг лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
Х
2622
Оказание материальной помощи гражданам,находящимся в трудной жизненной ситуации
Х
500
Наименование меры социальной поддержки
Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальная помощь и услуги населению, в том числе гражданам
утратившим способность к самообслуживанию( в месяц)
2013 год
2014 -2016
годы
Предоставление
социальных услуг
на дому, чел.
Приемные
семьи,
стационар на
дому, чел.
Дневное пребывание
несовершеннолетних
«группы особого
внимания», чел.
Размещение
несовершенноле
тних в СВГ,чел.
Инвалиды,
нуждающиеся в
реабилитации ,
чел.
188
15
85
6
48
188
15
85
6
48
Формы социального обслуживания населения
Численность обслуживаемых за 2013 г., чел.
6
• 3 разовое питание;
• медицинское обслуживание ;
• уход за гражданином
48
85
• доставка продуктов;
• уборка квартиры (дома);
• стирка белья;
• гигиенический уход;
• доставка лекарственных препаратов
188
15
Предоставление социальных услуг на дому
Приемные семьи, стационар на дому
Дневное пребывание несовершеннолетних "группы особого внимания"
Размещение несовшеннолетних в СВГ
Инвалиды, нуждающиеся в реабилитации
• индивидуальные (групповые)
психологом,
социальным
инструктором по труду;
• питание (сухой паек)
занятия с
педагогом,
• организация семейных форм устройства
детей, оставшихся без попечения родителей,
нуждающихся в социально-реабилитационных
услугах;
• реабилитация
инвалидов :
психологом,
инструктором
инструктором по труду; массаж;
• логопедическая помощь
занятия с
АФК,
Общий объем
финансирования,
113906 тыс.
руб.:
2013 год –21763,0 2014
год – 28202,0
2015 год – 30602,0
2016 год – 33339,0
Организация отдыха и оздоровления детей ,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
в лагерях с дневным пребыванием АУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения»
Организация летнего отдыха детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
лагерях с дневным пребыванием, чел.
Оплата питания детей
пребыванием, чел.
.
в
лагерях
с
в
дневным
390
688,0 тыс.
Общий объем
финансирования, тыс.руб.:
2013 год – 688,0,
2014 год – 688,0
2015 год – 688,0
2016 год – 688,0
Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы
«Развитие торговли Заводоуковского городского округа»
№
Основные мероприятия
Финансирование мероприятий
программы,
тыс. руб.
2014
2015
2016
1.
Формирование и ведение торгового реестра
34
34
35
2.
Установление дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи
алкогольной продукции в дни проведения массовых мероприятий
6
6
7
3.
Возмещение расходов организациям и индивидуальным предпринимателям, связанных с
оказанием услуг торговли в труднодоступных населенных пунктах
503
503
503
Реализация программы направлена на:
- увеличение темпов роста оборота розничной торговли, в сопоставимых ценах до 109 %;
- увеличение роста объема продаж товаров на одного жителя муниципального образования до 160
тыс.рублей;
- увеличение обеспеченности торговыми площадями на 1000 человек до 750 кв.м.
Расходы бюджета на реализацию государственной программы «Основные
направления развития агропромышленного комплекса»
Основные мероприятия
Финансирование мероприятий программы,
тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
1.
На поддержку сельскохозяйственного производства, в
части исполнения отдельных управленческих функций
4878
4897
5039
2.
Проведение конкурсов операторов машинного доения и
осеменаторов на территории округа
40
0
0
4918
4897
5039
№
Текущие расходы:
Итого
Валовой сбор и урожайность зерновых и зернобобовых культур
30
170.0
30.2
30.5
тыс. тонн
165.0
160.0
155.0
150.0
27.5
169.8
171.0
172.6
2014г.
2015г.
2016г.
154,9
145.0
2013г.
Валовой сбор, тыс. тонн
31
30.5
30
29.5
29
28.5
28
27.5
27
26.5
26
ц/га
175.0
Урожайность, ц/га
Оптимизация посевов зерновых и зернобобовых культур на уровне 56,6 тыс. га, с учетом
агроклиматических и технологических факторов, позволит обеспечить производство зерна к
2016 году в объеме 172,6 тыс. тонн, что на 11,4% выше уровня 2013 года
Валовое производство молока
44000
7,250
7,200
43000
7,200
42900
тыс.тонн
42000
41000
7,100
40000
40865
39000
38000
7,150
7,100
5 700
7,050
7,000
7,000
38401
38570
37000
6,950
36000
6,900
2013г.
2014г.
Все категории хозяйств
2015г.
2016г.
Годовой надой на 1 корову
Благодаря комплексному решению вопросов технологической модернизации,
использования скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности в сочетании с
полноценным кормлением планируется увеличить производство молока в 2016 году до 42,9
тыс. тонн или на 11,7% к уровню 2013 года.
Производство мяса
(скот и птица на убой в живом весе)
18.5
18.2
18
17.5
17.3
тыс.тонн
17
16.8
16.5
16
Все
категории
хозяйств
16
15.5
15
14.5
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
В 2016 году прирост объёмов производства скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах
всех категорий к 2013 году прогнозируется на уровне 13,7%. В 2016 году планируется
произвести 18,2 тыс. тонн мяса всех видов в живом весе.
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения в Заводоуковском городском округе»
тыс.рублей
Основные мероприятия
47 258
47 258
47 258
2
Ремонт автомобильных дорог местного значения
98 105,4 108 275,6 107 041,4
3
Ремонт автомобильных дорог местного значения за счет
средств дорожного фонда
16 847,6
Протяженность
автомобильных дорог
местного значения с
твердым покрытием,
км
453.993
438.793
2014
131.638
100
200
300
400
500
Протяженность
автомобильных дорог
соответствующих
нормативным
требованиям к
транспортноэксплатуационным
показателям, км
19 449,4
20 683,6
Количество сельских населенных
пунктов обеспеченных связью по
дорогам с твердым покрытием
39
136.198
0
2016 год
Содержание автомобильных дорог местного значения и
искусственных сооружений на них
140.758
2015
2015 год
1
469.193
2016
2014 год
2014
42
45
2015
2016
Муниципальная программа «Основные направления развития транспортных
услуг в Заводоуковском городском округе»
тыс. рублей
Направления расходов
Транспортные услуги и организация транспортного обслуживания
населения
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении
проезда на транспорте
Социальная поддержка пенсионеров по старости по проезду на
общественном пассажирском транспорте
2014
2015
2016
69190
69190
69190
15225
9873
9873
12089
6989
7209
6000
Количество перевозок
пассажиров (5132,32), в
том числе льготной
категории (1928,92),
тыс.пасс.
Всего
4000
Льготные
2000
0
2014