Бюджет Серовского городского округа на 2016 год

Финансовое управление администрации
Серовского городского округа
БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН
«О бюджете Серовского городского
округа на 2016 год»
Решение Думы Серовского
городского округа от
15.12.2015г. № 313
2016 год
г. Серов
Оглавление
Основные понятия
Описание административно-территориального деления
Основы составления проекта бюджета
Основные показатели социально-экономического развития
Основные характеристики бюджета Серовского городского округа
Основные параметры бюджета Серовского городского округа
Доходы и расходы бюджета Серовского городского округа в 2016 году
Доходы бюджета Серовского городского округа
Структура доходов бюджета Серовского городского округа в 2016 году
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Межбюджетные отношения
Доходы бюджета (безвозмездные поступления)
Основные мероприятия по дополнительной мобилизации доходов
бюджета
Расходы бюджета Серовского городского округа
Структура расходов бюджета Серовского городского округа
Динамика распределения расходов бюджета Серовского городского
округа
Расходы бюджета (Объемы финансирования)
Муниципальные программы Серовского городского округа
Развитие системы образования
Развитие транспорта, дорожного хозяйства, благоустройства и
социально-бытового обслуживания
Реализация основных направлений в строительном комплексе
Управление муниципальным имуществом
Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
населения
и
территории
Молодежь Серовского городского округа
Развитие культуры в Серовском городском округе
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан Серовского городского округа
Развитие физической культуры и спорта в Серовском городском
округа
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, охрана окружающей
среды и повышение энергетической эффективности на территории
Серовского городского круга
Структура муниципальных программ Серовского городского округа в
2016 году
2
3
4
5
6
7
8-9
10
11
12
13
14
15
16-17
18-21
22
Финансирование социально-значимых
объекты бюджетных инвестиций)
(отдельные
54
Источники финансирования дефицита бюджета
Параметры муниципального долга Серовского городского округа на
2016 год
Контактная информация
55
56
объектов
23
24
25
26-30
31
32-34
35-36
37
38-39
40-42
43-44
45-46
47-48
49-50
51-52
53
57
Бюджет
форма
–
образования
и
расходования
денежных
средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и
местного самоуправления
Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением источников финансирования дефицита бюджета
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением источников финансирования дефицита бюджета
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами
Государственный (муниципальный) долг - обязательства публичноправового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам,
предоставленным гарантиям перед третьими лицами
Межбюджетные трансферты – денежные средства, направляемые из
одного уровня бюджетной системы в другой:
Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и
безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их
использования
Субвенции
бюджетам
в
межбюджетные трансферты, предоставляемые местным
–
целях
финансового
обеспечения
расходных
обязательств
муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий
Российской
переданных
для
Федерации,
осуществления
субъектов
органам
Российской
местного
Федерации,
самоуправления
в
установленном порядке
Субсидии
–
межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам
муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения
Муниципальная программа – документ стратегического планирования,
содержащий
комплекс
планируемых
мероприятий,
взаимоувязанных
по
задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих
наиболее эффективное
достижение
целей
и
решение
экономического развития Серовского городского округа.
задач
социально-
Первое поселение на месте нынешнего города Серова возникло в 1894 году при
строительстве сталерельсового завода, названного Надеждинским по имени владелицы
Богословского горного округа (БГО) Надежды Михайловны Половцевой. Завод был
заложен на левом берегу реки Каквы в 10 км от села Филькино.
Заводской поселок по старой уральской традиции получил название Надеждинский
завод.
В сентябре 1919 года по Постановлению Екатеринбургского губернского ВРК поселок
Надеждинский завод был преобразован в город Надеждинск.
Согласно Постановлению Президиума ВЦИК от 20 июня 1933 года г.Надеждинск
выделен из Надеждинского района в самостоятельную административно-хозяйственную
единицу с непосредственным подчинением облисполкому. Утверждена расширенная
черта города с включением в нее селений Вятчининой, Мякоткиной, Медянкиной и
земельного участка центрального углежжения.
В 1930-ые годы город неоднократно менял свое название.
19 января 1934 года Постановлением № 6809 Малого Президиума Уральского
областного исполнительного комитета город Надеждинск был переименован в город
Кабаковск.
7 июня 1939 года Указом Президиума Верховного Совета СССР город Надеждинск был
переименован в город Серов в честь легендарного летчика - Героя Советского Союза
Анатолия Константиновича Серова.
В границах муниципального образования Серовсикй городской округ находятся
населенные пункты: город Серов, поселок Марсяты, деревня Петрова, поселок Кардон,
поселок Ларьковка, село Андриановичи, поселок Межевая, поселок Красный Яр,
поселок Мирный, поселок Еловка Новая, поселок Подгарничный, поселок
Лесоразработки, поселок Танковичи, деревня Масловка, деревня Еловка, поселок
Ключевой, село Филькино, поселок Черноярский, поселок Урай, поселок Нижняя
Пристань, поселок при железнодорожной станции Поспелково, поселок Старое
Морозково, поселок Морозково, поселок при железнодорожной станции Морозково,
поселок Красноярка, поселок Поперечный, поселок Вагранская, деревня Морозково,
деревня Поспелкова, деревня Семенова, деревня Магина, поселок Красноглинный,
деревня Еловый Падун, поселок Сотрино, поселок Новое Сотрино, поселок
Первомайский, поселок Боровой.
Административным центром Серовского городского округа является город Серов. Он
находится на восточном склоне Уральских гор, в долине реки Каква и расположен на
расстоянии 338 км. от областного центра г.Екатеринбург и на расстоянии 2050 км. от
г.Москвы. Общая площадь города Серова в пределах городской черты - 9399 га. Город
Серов является крупным железнодорожным узлом, образованный пересечением двух
меридиальных железнодорожных магистралей Екатеринбург-Серов-Ивдель-Приобье,
Серов-Алапаевск-Егоршино-Богданович-Челябинск. В 30 км к северу от города Серова
находится город Краснотурьинск, в 50 км к югу - город Новая Ляля.
Основной водной артерией является река Сосьва, в которую впадают реки Лангур,
Волчанка, Турья, Каква, Красноярка и ряд других небольших по размеру рек и ручьев.
Вся система рек и речек входит в бассейн р.Тавды. Самым крупным притоком р.Сосьва
является р.Каква, которая берет начало с Уральского хребта.
Серов является чем-то вроде перевала между Средним и Северным Уралом, и не
случайно он назван северными воротами Урала.
Основы составления проекта бюджета
Основные показатели социально – экономического развития
Показатели
2014г.
Ожидае
мое
2015г.
Прогноз
2016г.
1. Оборот крупных и средних организаций млн.
обрабатывающих
производств, руб.
производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды:
%
темп роста к предыдущему году
2.Численность занятых в экономике округа, тыс.
чел.
всего
в том числе:
численность персонала в тыс.
промышленности;
чел.
млн.
3. Фонд оплаты труда в целом по округу:
руб.
% к прошлому периоду
%
млн.
в том числе: в промышленности
руб.
% к прошлому периоду
%
30795,5
30873,8
39953,4
121,7
100,3
129,4
44,980
45,000
45,050
10,774
9,806
9,904
9 376,1
9 910,3
10 226,9
96,9
3481,8
105,7
3 487,4
103,2
3 590,0
99,6
100,2
102,9
4.
Объем инвестиций за счет всех
источников
финансирования
в млн.р
уб.
действующих ценах каждого года
%
% к прошлому году
3 531,0
7 735,3
12 071,6
57,5
219,1
156,1
-370,9
953,3
2 346,2
11135,0
11413,0
11 755,0
106,0
102,5
103,0
544,6
558,0
580,0
103,5
102,5
103,9
107 165
106 775
106 800
33,8
147,4
24,0
71,0
26,0
108,3
26 944
28 210
29 141
106,5
104,7
103,3
107,9
116,0
107,4
700
920
930
1,13
1,5
1,52
593,9
612,2
1140,6
5. Прибыль всего
6. Оборот розничной торговли
% к прошлому году
7. Оборот общественного питания,
% к прошлому году
Ед.
изме
р.
млн.
руб.
млн.
руб.
%
млн.
руб.
%
8. Численность постоянного населения (на челов
начало года)
ек
тыс.кв
9. Ввод в действие жилых домов
.м
% к прошлому году
%
руб.
10. Среднемесячная заработная плата
одного работника
% к прошлому году
%
11.
Инфляция
(сводный
индекс
%
потребительских цен)
12.
Численность
безработных,
зарегистрированных в органах службы чел.
занятости на начало отчетного периода
13.
Уровень
официально
зарегистрированной безработицы (в % к
%
экономически активному населению)
14.
Собственные
доходы
бюджета
млн.
Серовского городского округа
руб.
(налоговые и неналоговые)
ДОХОДЫ
Всего бюджет В том числе
Серовского
областные
городского
средства
округа на 2016
год
2 250 865,9
1 111 743,5
Налоговые и неналоговые доходы
1 139 122,5
0,0
Безвозмездные поступления от других
бюджетов
1 034 979,5
1 034 979,5
Дотации бюджетам городских округов на
выравнивание бюджетной обеспеченности
24 528,0
24 528,0
Субсидия на выравнивание обеспеченности
муниципальных образований
52 236,0
52 236,0
2 305 008,1
1 034 979,5
Общегосударственные расходы
139 573,9
1 603,9
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
37 881,3
0,0
Национальная экономика
118 617,0
3 255,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
137 690,5
567,0
2 250,0
0,0
1 460 774,8
835 894,7
Культура, кинематография
117 695,6
0,0
Социальная политика
223 762,8
193 658,0
Физическая культура и спорт
51 627,6
0,0
Средства массовой информации
2 170,5
0,0
Обслуживание государственного и
муниципального долга
12 964,0
0,0
В том числе:
РАСХОДЫ
В том числе:
охрана окружающей среды
Образование
Основные характеристики бюджета Серовского городского округа
Наименование показателя
Основные параметры бюджета Серовского городского округа
План
2015 год,
уточненный
бюджет
2016 год
2 586 283,4
2 250 865,9
Налоговые и неналоговые
доходы:
704 812,8
1 139 122,5
- налоговые доходы
508 116,8
985 750,3
- неналоговые доходы
196 696,0
153 372,2
- безвозмездные поступления
1 881 470,6
1 111 743,5
Расходы - всего,
2 695 495,5
2 305 008,1
Расходы за счет собственных
доходов
1 407 264,0
1 270 028,7
Расходы за счет целевых
безвозмездных поступлений
(субсидии, субвенции,
межбюджетные трансферты)
1 288 231,5
1 034 979,5
Дефицит (-), профицит(+)
-109 212,1
- 54 142,2
Источники финансирования
дефицита бюджета - всего,
109 212,1
54 142,2
- кредиты - всего,
69 924,4
53 697,0
в т.ч. - получение
515 000,0
356 058,4
445 075,5
- 302 361,4
38 842,5
0
иные источники финансирования
дефицита бюджета
445,2
445,2
Отношение дефицита бюджета
к доходам, %
15,5
9,11
Наименование
Доходы - всего
- погашение
- изменение остатков средств
бюджета
Основные параметры бюджета Серовского городского округа
Доходы и расходы бюджета Серовского городского округа в 2016 году
прочие
расходы
180,1
193,2
192,3
1325,5
843,8
1034,9
101,4
105,3
128,8
139,5
115,4
137,2
947,8
945,1
824,3
2015 год
(Первоначальный) 2
214,1 млн.руб.
2015 год
2016 год (Решение
(Уточненный) 2695,5 Думы) 2305,0 млн.руб.
млн.руб.
безвозмезн
ые
поступлени
я из других
бюджетов
национальн
ая
экономика
жилищнокоммунальн
ое
хозяйство
социальная
сфера
Доходы бюджета Серовского городского округа
Доходы бюджета городского округа образуются за счет налоговых и
неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.
Структура доходов бюджета Серовского городского округа в 2016 году
Налоговые доходы 985 750,1 тыс.руб.
Неналоговые доходы 153 372,2 тыс.руб.
Безвозмездные поступления 1 111,7 тыс.руб.
Межбюджетные отношения
Межбюджетные
трансферты – средства,
предоставляемые
одним
бюджетом
бюджетной
системы
Российской
Федерации
другому
бюджету.
Межбюджетные отношения
– взаимоотношения между
публично
правовыми
образованиями по вопросам
регулирования
бюджетных
правоотношений,
организации и осуществления
бюджетного процесса.
Субсидий
– в целях
софинансирования
расходных
обязательств
муниципального образования
по
вопросам
местного
значения
Субвенций
–
на
выполнение
переданных
государственных полномочий
Российской Федерации и
Свердловской области
Иных
межбюджетных
трансфертов
Межбюджетные отношения
Из областного бюджета в
бюджет городского округа
перечисляются
межбюджетные трансферты в
форме:
Дотаций – без определения
конкретной
цели
их
использования
Доходы бюджета (безвозмездные поступления)
год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
всего,
иные мбт субвенции субсидии дотации млн.руб.
81,9
574,4
503,8
6,4 1166,5
1,3
705,1
969,8
26,7 1702,9
57,8
770
1019,9
33,7 1881,4
957
130,2
24,5 1111,7
На 2016 год в бюджет города планируется поступление по 15
видам
межбюджетных
трансфертов.
Поступление
межбюджетных трансфертов будет уточняться после каждого
распределения
Правительством
Свердловской
области
межбюджетных
трансфертов
между
муниципальными
образованиями области и утверждения их в областном бюджете.
На
финансовое
обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и
финансовое
обеспечение
дополнительного образования детей
На осуществление государственного
полномочия Российской Федерации по
предоставлению
мер
социальной
поддержки
по
оплате
жилого
помещения и коммунальных услуг
757 929,0
тыс.руб.
47 243,0 тыс.руб.
На осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов,
относящихся
к
государственной
собственности Свердловской области
1 402,0 тыс.руб.
На осуществление государственных
полномочий по составлению списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции
по
муниципальным
образованиям,
расположенным
на
территории
Свердловской области
51,6 тыс.руб.
На осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на
оплату
жилого
помещения
и
коммунальных услуг
123 355,0
тыс.руб.
На
осуществление
государственного
полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на
оплату
жилого
помещения
и
коммунальных услуг
23 060,0
тыс.руб.
Доходы бюджета (безвозмездные поступления)
СУБВЕНЦИИ
Доходы бюджета (безвозмездные поступления)
СУБВЕНЦИИ
На осуществление государственного
полномочия Российской Федерации по
подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
На осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
предоставлению
гражданам,
проживающим
на
территории
Свердловской
области,
меры
социальной поддержки по частичному
освобождению
от
платы
за
коммунальные услуги
На осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
созданию административных комиссий
На осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
организации проведения мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных
собак
На осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных
законом Свердловской области
На осуществление гос. полномочий СО
по постановке на учет и учету граждан
РФ, имеющих право на получение
жилищных субсидий на приобретение
или строительство жилых помещений.
782,3 тыс.руб.
567,0 тыс.руб.
150,1 тыс.руб.
2 473,6 тыс.руб.
0,1 тыс.руб.
0,1 тыс.руб.
На осуществление
мероприятий
по организации
питания в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
На выравнивание
обеспеченности
муниципальных
районов
(городских округов)
по
реализации ими их
отдельных
расходных
обязательств
На организацию
отдыха детей в
каникулярное время
57 472,0
тыс.руб.
52 236,0
тыс.руб.
20 493,7
тыс.руб.
Доходы бюджета (безвозмездные поступления)
СУБСИДИИ
21
Основные мероприятия по дополнительной
мобилизации доходов бюджета
Направление
исковых
заявлений о взыскании
сумм
необосновательного
обогащения
за
пользование
неоформленными
земельными участками
под
законченными
строительством
объектами недвижимого
имущества
Организация работы с
убыточными
организациями, с
хозяйствующими
субъектами,
представляющими
«нулевую» отчетность и
осуществляющими
реальную финансовохозяйственную
деятельность путем
заслушивания
руководителей
(собственников) в целях
выработки рекомендаций
по переводу этих
предприятий в категорию
безубыточных
(прибыльных)
Проведение в отношении
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
использование
имущества,
комплекса мероприятий по
осуществлению контроля за
своевременностью
и
полнотой перечисления в
бюджет
Серовского
городского округа средств от
использования
муниципального имущества:
- доходов от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности;
-доходов от арендной платы
-за земельные участки.
Проведение
контрольных
мероприятий
по
вопросу
целевого
использования
земельных
участков,
находящихся
в
государственной
собственности
и
собственности
муниципального
образования
Осуществление контроля
за
своевременностью
передачи на реализацию
арестованного имущества
организацийнедоимщиков, полнотой и
правильностью
исполнения документов о
взыскании
денежных
средств
в
бюджет
Серовского
городского
округа
Организация работы по
выявлению
резервов
поступлений в местный
бюджет
налога
на
доходы физических лиц
путем
проведения
работы
с
руководителями
организаций
по
вопросам установления
заработной платы в
размере
не
ниже
величины
прожиточного
минимума, изыскания
возможности
повышения
средней
заработной платы на
предприятии,
своевременности
выплаты
заработной
платы и перечисления
хозяйствующими
субъектами
(налоговыми агентами)
удержанных
сумм
налога
на
доходы
физических лиц (в том
числе
проведение
комиссий
по
легализации
заработной платы)
Расходы бюджета Серовского городского округа
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета
денежные
средства,
за
исключением
средств,
являющихся источниками финансирования дефицита
бюджета.
Структура расходов бюджета Серовского городского округа
2015 год
(уточненн
ый)
Млн.руб.
Расходы бюджета всего, в млн.руб.
2 695,5
Доля, в
общей
сумме
расходов
2016 год,
Млн.руб.
Доля, в
общей
сумме
расходов
2 305,0
Общегосударственные
расходы
135,1
5,0
139,6
6,1
Национальная
безопасность
правоохранительная
деятельность
34,0
1,3
37,9
1,6
Национальная
экономика
135,7
5,0
118,6
5,1
Жилищнокоммунальное
хозяйство
320,4
11,9
137,7
6,0
0,0
0,0
2,2
0,1
1 635,0
60,7
1 460, 8
63,4
Культура,
кинематография
119,2
4,4
117,7
5,1
Социальная политика
224,5
8,3
223,8
9,7
Физическая культура и
спорт
73,4
2,7
51,6
2,2
Средства
информации
массовой
2,3
0,1
2,2
0,1
Обслуживание
государственного
и
муниципального долга
15,9
0,6
12,9
0,6
Охрана
среды
и
окружающей
Образование
Динамика распределения расходов бюджета Серовского городского округа
Наименование
25
Расходы бюджета (объемы финансирования)
1 460,8 млн. руб. на финансирование
образования
Подраздел
План
уточненный
2015 год
Факт
2015 год
План
2016 год
Дошкольное
образование
802,8
757,1
597,6
Общее
образование
687,0
654,7
726,1
Молодежная
политика и
оздоровление
детей
119,7
113,0
114,9
Другие
вопросы в
области
образования
25,5
24,2
22,2
118,6 млн.руб. на финансирование отраслей
национальной экономики
Подраздел
План
уточненн
ый
2015 год
Факт
2015 год
План
2016 год
Сельское хозяйство и
рыболовство
0,9
0,3
2,5
Водное хозяйство
6,4
5,9
6,0
Транспорт
0,5
0,5
0,1
Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
101,0
92,5
65,2
Связь и информатика
2,9
2,2
2,4
Другие вопросы в
области национальной
экономики
24,,0
21,8
42,4
Подраздел
План
уточненны
й
2015 год
Факт
2015 год
План
2016 год
Пенсионное
обеспечение
13,8
12,6
19,2
Социальное
обеспечение
населения
199,5
182,8
193,7
Другие вопросы
в области
социальной
политики
11,2
10,1
10,8
139,6 млн. рублей на общегосударственные
расходы
Подраздел
План
уточнен
ный
2015 год
Факт
2015
год
План
2016
год
Функционирование высшего
должностного
лица
муниципального образования
2,4
2,3
2,4
Функционирование
представительных
органов
муниципальных образований
4,1
3,7
5,5
Функционирование местных
администраций
80,7
74,1
80,3
Обеспечение
деятельности
финансовых
органов
и
органов финансового надзора
14,5
12,7
14,8
Резервные фонды
4,0
Другие общегосударственные
вопросы
29,5
10,0
18,3
26,6
Расходы бюджета (объемы финансирования)
223,8 млн. рублей
на финансирование социальной политики
Расходы бюджета (объемы финансирования)
137,7 млн. рублей
на жилищно-коммунальное хозяйство
Подраздел
План
Факт
уточнен 2015 год
ный
2015 год
Жилищное хозяйство
164,3
78,9
70,3
Коммунальное хозяйство
112,2
108,7
25,8
Благоустройство
39,9
34,4
38,7
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
4,1
3,7
2,9
51,6 млн. рублей
на физическую культуру и спорт
Подраздел
Массовый спорт
План
2016
год
План
уточненны
й
2015 год
Факт
2015
год
План
2016
год (
73,4
70,7
51,6
на культуру, кинематографию
Подраздел
Культура
План
уточне
нный
2015
год
Факт
2015
год
План
2016
год
119,2
111,0
117,7
2,2 млн. рублей
на средства массовой информации
Подраздел
План
уточне
нный
2015
год
Факт
2015
год
План
2016
год
и
0,9
0,8
1,1
Другие вопросы в области
средств
массовой
информации
1,4
1,4
1,1
Периодическая
издательства
печать
12,9 млн. рублей
на обслуживание государственного и
муниципального долга
Подраздел
Обслуживание
государственного
внутреннего
муниципального долга
и
План
уточне
нный
2015
год
Факт
2015
год
План
2016
год
15,9
15,8
12,9
Расходы бюджета (объемы финансирования)
117,7 млн. рублей
Расходы бюджета (объемы финансирования)
37,9 млн. рублей
на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность
Подраздел
План
Факт
уточнен 2015 год
ный
2015 год
План
2016
год
Защита
населения
и
территории
от
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера,
гражданская
оборона
27,7
24,9
32,5
Обеспечение
безопасности
пожарной
4,8
3,1
4,2
Другие вопросы в области
национальной безопасности
и
правоохранительной
деятельности
1,4
0,3
1,1
2,2 млн. рублей
на охрану окружающей среды
Подраздел
План
уточне
нный
2015
год
Факт
2015
год
План
2016
год
Сбор, удаление отходов и
очистка сточных вод
-
-
2,2
Наименование муниципальных программ
Бюджет СГО
сумма,
тыс.руб. доля, %
1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и
территории Серовского городского округа
37 881,3
1,7
26 817,7
1,2
1 355 067,2
62,3
176 711,5
8,1
48 483,3
2,2
35 540,8
1,6
129 050,5
5,9
307 928,8
14,2
15 906,8
0,7
403,4
0,02
1 084,4
0,05
2 406,0
0,05
876
0,04
9 759,9
0,45
16. О мерах по противодействию коррупции в Серовском городском округе
26 021,0
262
1,2
0,01
И Т О Г О
2 174 200,6
100,0
2. Управление муниципальным имуществом Серовского городского округа
3. Развитие системы образования в Серовском городском округе
4. Развитие культуры в Серовском городском округе
5. Молодежь Серовского городского округа
6. Развитие физической культуры и спорта в Серовском городском округе
7. Развитие жилищно-коммунального хозяйства, охрана окружающей
среды и повышение энергетической эффективности на территории
Серовского городского округа
8. Развитие транспорта, дорожного хозяйства, благоустройства и
социально-бытового обслуживания населения на территории Серовского
городского округа
9. Реализация основных направлений в строительном комплексе на
территории Серовского городского округа
10. Развитие малого и среднего предпринимательства в Серовском
городском округе
11. Реализация Положения о наградах Серовского городского округа
12. Обеспечение работы муниципальных информационных систем
13. Доведение до сведений жителей Серовского городского округа
официальной информации и сопутствующие мероприятия
14. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан Серовского городского округа
15. Развитие муниципальной службы в Серовском городском округе
Муниципальные программы Серовского городского округа
В соответствии с принятыми в 2013 году изменениями в Бюджетный
кодекс Российской Федерации, бюджет Серовского городского округа на
2016 год сформирован не только в функциональной, но и в программной
структуре расходов, на основе утвержденных 16 муниципальных программ.
В соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным
постановлением администрации Серовского городского округа от 22.10.2015
№ 1615 (с внесенными изменениями и дополнениями), в решении Думы
представлены расходы на реализацию следующих муниципальных
программ:
Развитие системы образования
Общий объем расходов бюджета – 1 355 067 183 руб., из
них за счет средств областного бюджета 835 894 700 руб.
Основные подпрограммы, финансирование которых осуществляется в
рамках муниципальной программы в 2016 году
590 659 743 руб. - «Развитие системы дошкольного образования в Серовском
городском округе»
599 243 192 руб. - «Развитие системы общего образования в Серовском
городском округе»
63 822 404 руб. "Развитие системы дополнительного образования в
Серовском городском округе»
63 482 055 руб. - «Организация отдыха детей и молодежи в Серовском
городском округе»
19 414 467 руб. – «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования в Серовском городском округе»
915 720 руб. - «Развитие системы обеспечения качества общего образования»
1 991 900 руб. - «Развитие системы поддержки талантливых и одаренных
детей и подростков»
1 805 000 руб.
«Развитие кадрового потенциала муниципальных
образовательных учреждений Серовского городского округа»
12 828 702 руб. - «Укрепление и развитие материально-технической базы
муниципальных учреждений»
150 000 руб. «Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической
культурой и спортом»
150 000 руб. - «Доступная среда»
604 000 руб. - «Развитие спортивных объектов»
Реализация
мероприятий
позволит
достичь
целей
обозначенных
муниципальной программой «Развитие системы образования в Серовском
городском округе».
Наименование показателя
Ед. изм.
2016 год
(план)
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7
лет
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет, в том числе для детей с ОВЗ
%
100
%
76
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций к среднемесячной заработной плате в общем
образовании в регионе.
Доля
образовательных
учреждений,
соответствующих
современным требованиям в соответствии с ФГОС
%
100
%
90
чел.
1194
4894
чел.
9397
%
100
%
7
%
100
%
94,8
%
100
%
58
%
80
%
90
чел.
4789
Количество
детей,
охваченных
услугами
дошкольного
образования в возрасте:
- с 1 года до 3 лет
- 3 лет до 7 лет
Охват
детей
школьного
возраста
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях Серовского городского
округа образовательными услугами в рамках государственного
образовательного стандарта и федерального государственного
образовательного стандарта
Доля общеобразовательных учреждений, функционирующих в
рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», в общем количестве общеобразовательных учреждений
Доля
выпускников
11-х
классов
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений
Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на ФГОС
общего образования
Охват
организованным
горячим
питанием
учащихся
общеобразовательных учреждений
Соотношение уровня средней заработной платы учителей
общеобразовательных организаций и средней заработной платы в
экономике Свердловской области
Доля образовательных учреждений, реализующих специальные
программы по работе с талантливыми детьми и молодежью
(элективные курсы, программы дополнительного образования,
факультативные занятия)
Доля
детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования, в общей численности детей и
молодежи в возрасте 5-18 лет
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных учреждений дополнительного
образования детей к среднемесячной заработной плате в
Свердловской области
Количество детей, охваченных
услугами дополнительного
Развитие системы образования
Целевые показатели муниципальной
программы
Развитие системы образования
Целевые показатели муниципальной
программы
Наименование показателя
Ед.
изм.
Доля педагогических работников и вожатых учреждений отдыха и
оздоровления детей, прошедших специальную подготовку и повышение
квалификации
Количество детей и подростков в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно в
Серовском городском округе, охваченных отдыхом и оздоровлением в:
- лагерях дневного пребывания;
- летних трудовых объединениях
%
2016 год
(план)
60
чел.
3554
407
Количество детей и подростков в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно в
чел.
Серовском городском округе, охваченных отдыхом и оздоровлением в
условиях санаторно-курортных учреждений, загородных оздоровительных
лагерей
Охват работников бюджетной сферы отдыхом и оздоровлением
партии
/чел.
Количество образовательных учреждений, в которых созданы условия для кол-во
устойчивого функционирования
учр.
Количество поездок, необходимых для доставки экзаменационных
ед.
материалов для проведения ЕГЭ
Доля МДОУ, обеспеченных спортивным оборудованием, инвентарем
%
Доля МДОУ, обеспеченных техническими средствами обучения
%
Доля образовательных учреждений, в которых созданы необходимые
%
условия для достижения качества общего образования.
Приобретение оборудования и инвентаря для организации работы базовых
%
площадок по БДД, ПБ, ГО и ЧС
Доля детей и подростов, участвующих в мероприятиях для талантливых
%
детей и молодежи, в том числе детей с ОВЗ, от общего числа детей и
подростков
Доля победителей и призеров областных, всероссийских, международных
%
конкурсов, проектов, олимпиад, праздников от общего количества
обучающихся, участвующих в мероприятиях для талантливых детей и
молодежи
Количество обучающихся, достигших результатов в обучении, спорте и
чел.
творчестве
Доля детей и подростков, участвующих в спортивно-массовых
%
мероприятиях, от общего детей и подростков
Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях по военно-прикладным
и служебно-прикладным видам спорта, начальной подготовке подростков
%
к военной службе, от общего числа обучающихся
Доля победителей и призеров областных, всероссийских, международных
спортивных мероприятий по военно-прикладным и служебно-прикладным
видам спорта, начальной подготовке подростков к военной службе, от
общего количества обучающихся, участвующих в мероприятиях
Доля педагогических и руководящих работников муниципальных
образовательных учреждений, участвующих в профессиональных
конкурсах
%
155
12/480
34
30
60
70
80
31
27
12
40
46
20
26
%
15
Основные подпрограммы, финансирование которых осуществляется в
рамках муниципальной программы в 2016 году
38 677 353 руб. – «Благоустройство»
71 351 356 руб. – «Транспортное обслуживание, водное и дорожное
хозяйство"
195 180 971 руб. – «Социальная поддержка, социальное и бытовое
обслуживание населения Серовского городского округа»
2 719 100 руб. – «Обеспечение безопасности людей от
неблагоприятного воздействия животных и предупреждение
распространения заболеваний на территории Серовского городского
округа»
В результате реализации мероприятий муниципальной программы
планируется обеспечить решение всех задач и целей обозначенных в
муниципальной программе.
Развитие транспорта, дорожного хозяйства, благоустройства и социально-бытового
обслуживания
Общий объем расходов бюджета – 307 928 780 руб., из них
за счет средств областного бюджета 196 698 600 руб.
Развитие транспорта, дорожного хозяйства, благоустройства и
социально-бытового обслуживания
Целевые показатели муниципальной программы
Наименование показателя
Ед.
изм.
2016 год
(план)
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством
услуг,
оказываемых
организациями
жилищнокоммунального комплекса
Доля населения, охваченного контейнерной вывозкой ТБО,
проживающего в многоэтажной застройке
Сокращение количества несанкционированных свалок
%
80
%
100
штук
9
%
100
%
4,5
км
2,75
%
1,61
км
2
%
97
%
100
%
80
%
100
%
36
случаев
на 100
тыс. чел.
Насел.
%
13,8
Доля регулярных транспортных маршрутов, получивших
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по
данному маршруту и новые карты данного маршрута
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения, в отношении которых
выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту, от
общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования
регионального
значения,
подлежащих
капитальному ремонту и ремонту в соответствии с
нормативной потребностью
Протяженность участков автомобильных дорог общего
пользования регионального значения, в отношении которых
выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту
Доля отремонтированных автомобильных дорог с твердым
покрытием, в отношении которых произведен капитальный
ремонт, строительство и реконструкция
Увеличение протяженности автомобильных дорог местного
значения, соответствующих нормативным требованиям
Доля
населения,
потребляющего
питьевую
воду
стандартного качества
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в
общей численности граждан, имеющих право на
соответствующие меры социальной поддержки
Уровень
удовлетворенности
граждан
качеством
предоставления муниципальных услуг
Доля населения, имеющих право на меры социальной
поддержки, занесенных в электронный социальный регистр
% от общего числа льготных категорий населения
Доля жителей Серовского городского округа, приверженных
здоровому образу жизни
Смертность от туберкулеза
Доля проведенных противоэпизоотических мероприятий
от общего количества предусмотренных мероприятий
100
Основные подпрограммы, финансирование которых осуществляется в
рамках муниципальной программы в 2016 году
15 906 800 руб. – «Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности»
Целью муниципальной программы является создание условий для
осуществления полномочий органов местного самоуправления
Серовского городского округа.
Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих
задач муниципальной программы:
- Осуществление софинансирования приоритетных муниципальных
инвестиционных
проектов
по
развитию
инфраструктуры
муниципальных образовательных организаций, муниципальных
организаций культуры, физической культуры и массового спорта.
Наименование показателя
Ед.
изм.
Осуществление
софинансирования Ед.
приоритетных муниципальных инвестиционных
проектов по развитию инфраструктуры
2016 год
(план)
1
Обеспеченность спортивными сооружениями:
- спортивными залами;
%
31,6
- плоскостными спортивными сооружениями
%
55,1
В результате реализации мероприятий муниципальной программы в
Серовском городском округе в 4 квартале 2016 года планируется
завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
на стадионе «Металлург».
Реализация основных направлений в строительном комплексе
Общий объем расходов бюджета – 15 906 800 рублей
Управление муниципальным имуществом
Общий объем расходов бюджета – 26 817 714 рублей
Основные подпрограммы, финансирование которых осуществляется в
рамках
муниципальной программы в 2016 году
25 345 214 руб. - «Управление муниципальным имуществом
Серовского городского округа»
1 472 500 руб. «Подготовка документов территориального
планирования, градостроительного зонирования и документации по
планировке территории Серовского городского округа»
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:
- обеспечить эффективное, рациональное использование, сохранность
и оптимизацию состава муниципальной собственности Серовского
городского округа;
- повысить эффективность управления земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности и не разграниченной
государственной собственности;
- создать условия для устойчивого, комплексного развития территории
Серовского городского округа в целях обеспечения благоприятных
условий для проживания населения, увеличить темп роста
строительства жилья, для привлечения инвестиций, в том числе путем
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов
разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства.
отдельные целевые показатели муниципальной
программы
Наименование показателя
Ед. изм.
Доля объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
% от общего числа
собственности Серовского городского округа, в отношении которых
объектов
проведена техническая инвентаризация и кадастровые работы с
получением технической документации в общем числе объектов
муниципального имущества, на которые необходимо получить
техническую документацию
Доля
объектов
муниципального
имущества,
прошедших
% от общего числа
государственную регистрацию права собственности Серовского объектов, подлежащих
городского округа, в общем числе объектов муниципального
регистрации
имущества, подлежащих государственной регистрации
Доля объектов, переданных в аренду и приватизированных, в общем
% от общего числа
числе объектов, в отношении которых проведена оценка по объектов, в отношении
определению рыночной стоимости объектов и арендной платы для
которых проведена
предоставления в аренду и приватизации
оценка
Количество
объектов,
приобретенных
в
муниципальную
единиц
собственность в соответствии с утвержденными заявками
Количество
демонтированных
конструкций,
установленных
единиц
незаконно, в общем числе конструкций, установленных незаконно,
подлежащих демонтажу
Доля обследованных и ликвидированных ветхих и аварийных
% от общего числа
жилых домов к общему числу ветхих и аварийных жилых домов,
ветхих и аварийных
подлежащих ликвидации, согласно утвержденной муниципальной
жилых домов
адресной программе «Переселение граждан на территории
Серовского городского округа из аварийного жилищного фонда в
2014-2017 годах»
Доля расходов на содержание пустующих помещений в общем числе
% от общего числа
расходов за предыдущий период
расходов
Доля зарегистрированных транспортных средств в общем числе
% от общего числа
требующих регистрации транспортных средств в соответствии с транспортных средств
поступившими заявками
Доля установленных приборов учета в жилых помещениях,
% от общего числа
находящихся в муниципальной собственности, в общем числе
приборов учета
приборов учета, которые необходимо установить в жилых
помещениях, находящихся в муниципальной собственности
Доля площади объектов, находящихся в муниципальной % от общей площади
собственности и требующих расходов на
оплату взносов на объектов, находящихся в
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых
мун. собственности
домах, к площади объектов, находящихся в муниципальной
собственности, требовавших расходов на
оплату взносов на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых
домах в предыдущем периоде
Доля сформированных земельных участков под объектами
% от общего числа
муниципальной собственности в общем числе земельных участков земельных участков под
под объектами муниципальной собственности, требующих
объектами мун.
формирования
собственности
2016
год
(план
3
16
100
3
10
100
75
100
0,4
80
0,6
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории
Общий объем расходов бюджета – 37 881 308 рублей
Основные подпрограммы, финансирование которых осуществляется в
рамках
муниципальной программы в 2016 году
2 767 590 руб. - «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Серовского городского округа»
4 239 900 руб. - «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории Серовского городского округа»
1 134 000 руб. – «Профилактика экстремизма и терроризма на территории
Серовского городского округа»
29 223 818 руб. - «Обеспечение реализации Муниципальной программы
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Серовского
городского округа»
516 000 руб. - «Обеспечение функционирования аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город»
В результате реализации мероприятий муниципальной программы
планируется:
- обеспечить первичные меры пожарной безопасности на территории
Серовского городского округа;
- повысить роль городского звена Свердловской областной подсистемы единой
государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, надежности защиты
населения, готовности сил и средств к проведению аварийно-спасательных и
других неотложных работ в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- проводить профилактику экстремизма и терроризма, обеспечивать
общественно-политическую стабильность на территории Серовского
городского округа.
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
год
(план
Оснащенность сотрудников муниципальных учреждений средствами
индивидуальной защиты
Оснащенность оперативной группы при возникновении чрезвычайной
ситуации
Количество обращений граждан, принятых дежурной службой ЕДДС
Серовского городского округа
Охват населения системой оповещения населения об опасностях
возникающих при угрозах возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
Обеспеченность добровольных пожарных дружин по основным видам
средств:
- боевая одежда;
- пожарно-техническое имущество
Доля исправных источников противопожарного водоснабжения
Исправное техническое состояние электрозвуковых сирен в сельских
населенных пунктах
Снижение количества пожаров
%
23,2
%
50
-
600
%
40
Снижение гибели и травматизма на пожарах
Снижение суммы материального ущерба от пожаров
Средняя площадь 1 пожара
Среднее время на ликвидацию 1 пожара
Среднее количество техники, задействованной на тушение 1 пожара
Увеличение числа субъектов, вовлеченных в профилактику пожарной
безопасности на территории Серовского городского округа
Оценка
и
прогноз
общественно-политических,
социальноэкономических и иных процессов, происходящих на территории
Серовского городского округа и оказывающих влияние на ситуацию в
сфере обострения межнациональных, межрелигиозных и политических
отношений
Недопущение проявления различных элементов экстремистской и
террористической направленности на объектах Серовского городского
округа, выработка скоординированных мероприятий по профилактике
экстремизма и терроризма
Уменьшение случаев агрессивного поведения среди жителей округа,
недопущение проявлений экстремизма и негативного отношения к
лицам других национальностей и религиозных конфессий.
Формирование у населения внутренней потребности
толерантных
взаимоотношений между людьми различных национальностей,
вероисповеданий и политических предпочтений
Увеличение числа субъектов, вовлеченных в профилактику экстремизма
и терроризма на территории Серовского городского округа
%
%
%
95
100
95
100
кол-во
пожаров
кол-во
гибели /
травм
тыс. руб.
м2
минут
единиц
охват
населения
Количество
проявлений
экстремизма
Кол-во
заседаний
комиссий
МКПЭ,
АТК
Кол-во
мероприятий
,
направленны
х на
профилактик
у
Охват
населения
96
10 / 15
860
105
80
3
50 950
0
8
355
32500
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории
отдельные целевые показатели муниципальной
программы
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территории
Достижение указанных целей обеспечит решение
следующих задач муниципальной программы:
1) предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории
Серовского городского округа (реализация мероприятий по укреплению радиационной,
химической, медико-биологической, взрывной);
2) повышение готовности органов управления, сил и средств городского звена
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и оперативности их реагирования на угрозы
возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций;
3) обучение населения действиям в условиях угрозы возникновения чрезвычайных
ситуаций и в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
4) организация оповещения населения об опасностях, возникающих при угрозах
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера на территории Серовского городского округа.
5) создание условий для организации добровольной пожарной охраны;
6) создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из
источников наружного водоснабжения;
7) принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия
подразделений противопожарной службы;
8) оказание содействия органам государственной власти субъекта Российской Федерации в
информировании населения о мерах пожарной безопасности.
9) организация мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики экстремизма и
терроризма;
10) организация взаимодействия органов местного самоуправления, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти на территории Серовского
городского округа, направленного на предупреждение, выявление и последующее
устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и
экстремистской деятельности;
11) организация мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в сферах
межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, культуры, физической
культуры, спорта, в социальной, молодежной и информационной политике;
12) организация взаимодействия с политическими партиями, национальными,
религиозными, профсоюзными, ветеранскими и иными общественными объединениями,
действующими на территории Серовского городского округа, для профилактики терроризма
и экстремизма.
13) организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в
случаях, установленных нормативными актами
органов местного самоуправления
Серовского городского округа;
14) защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах)
Основные подпрограммы, финансирование которых осуществляется в
рамках муниципальной программы в 2016 году
47 190 061 руб. - «Развитие молодежной политики на территории
Серовского городского округа» на 2016 – 2020 годы»
1 293 210 руб. - «Патриотическое воспитание молодежи на
территории Серовского городского округа» на 2016 – 2020 годы
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:
- создать условия для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его
использование в интересах инновационного развития Серовского
городского округа;
- развить системы патриотического воспитания молодежи
Серовского городского округа.
Молодежь Серовского городского округа
Общий объем расходов бюджета – 48 483 271 рублей
Молодежь Серовского городского округа
Целевые показатели муниципальной
программы
Наименование показателя
Ед. изм.
Наполняемость клубов по месту жительства:
постоянный контингент
переменный контингент
Количество трудоустроенной молодежи в возрасте от 14 до 18 лет
Количество объединений работающей молодежи на предприятиях и в
организациях города
Мероприятия, направленные на поддержку молодежных инициатив
Мероприятия, направленные на организацию досуга детей и
молодежи
Количество подростковых и молодежных объединений;
Количество молодежи, вовлеченной в программы по развитию
молодежного предпринимательства
Чел.
Количество молодежи, получившей услуги, направленные на
пропаганду здорового образа жизни, профилактику вредных
привычек, наркомании
Количество молодежи, получившей услуги, направленные на
воспитание ценностей семьи, поддержку культурных традиций
Доля подведомственных учреждений, выполнивших муниципальное
задание в полном объеме
Доля специалистов
учреждений молодежной политики,
повысивших квалификацию в соответствующем году
Доля объектов, улучшивших материальную базу
Доля молодых граждан в возраст от 14 до 30 лет, участвующих в
мероприятиях гражданско-патриотической направленности
Доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических
молодежных объединений
Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), участвующих в
юнармейских соревнованиях, проходящих подготовку в оборонноспортивных оздоровительных лагерях, пятидневных учебных сборах
Доля обучающихся, занимающихся техническими и военноприкладными видами спорта
Количество муниципальных учреждений, улучшивших учебноматериальные условия организации патриотического воспитания
Доля молодых граждан, принявших участие в мероприятиях,
направленных на гармонизацию межэтнических и
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма,
укрепление толерантности и историко-культурное воспитание
Количество информационных материалов в средствах массовой
информации
Чел.
Орг./
Чел.
Шт.
Шт.
2016 год
(план)
3650
7780
970
9/1200
10
55
Ед.
Чел.
22
200
Чел.
4250
Чел.
1000
%
100
%
%
не мен.
20
не мен.
20
20
%
18
%
13
%
20
%
Ед.
7
%
Ед.
20
8
Основные подпрограммы, финансирование которых осуществляется в
рамках муниципальной программы в 2016 году
117 072 581 руб. - «Развитие культуры и искусства»
57 070 324 руб. - «Развитие дополнительного образования в сфере
культуры и искусства»
1 619 550 руб. - «Развитие информационного пространства,
обеспечивающего
открытость
деятельности
муниципальных
учреждений»
507 000 руб. - «Укрепление правопорядка на территории Серовского
городского округа»
442 000 руб. - «О дополнительных мерах по ограничению
распространения
ВИЧ-инфекции,
вакцинопрофилактика
инфекционных заболеваний среди населения Серовского городского
округа»
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит
укрепить и развивать местную культуру путем совершенствования
механизмов ее поддержки, обеспечивать духовно-нравственное
развитие населения Серовского городского округа.
Развитие культуры в Серовском городском округе
Общий объем расходов бюджета – 176 711 455
рублей
Развитие культуры в Серовском городском округе
Целевые показатели муниципальной программы
Наименование показателя
Ед.
изм.
2016 го
(план
Количество участников мероприятий
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по
сравнению с предыдущим годом)
Количество проведенных мероприятий
Количество клубных формирований
Число посетителей музея
Рост ежегодной посещаемости муниципального музея
Количество посещений библиотек
Количество новых, капитально возобновленных постановок
Число зрителей на показах спектаклей (театральных постановок)
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по
сравнению с предыдущим годом)
Уровень удовлетворенности населения Серовского городского округа качеством
и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры
Количество зданий (помещений) муниципальных учреждений культуры,
находящихся в удовлетворительном состоянии
Число грантов Губернатора Свердловской области для поддержки значимых для
социокультурного развития Свердловской области проектов организаций
культур и искусства в сфере театрального, музыкального, хореографического
искусства
Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней
заработной плате по экономике Свердловской области
Количество документов, принятых на учет для формирования, учета, изучения,
физического сохранения и безопасности фондов библиотек
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном
каталоге библиотек Серовского городского округа
Доля общедоступных библиотек, обеспечивающих доступ пользователей к
информационным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети
Интернет
Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в
области искусств и дополнительным общеразвивающим программам
Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и кружки на
постоянной основе
Доля учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры,
имеющих веб-сайты в сети Интернет
Количество сюжетов о культурном развитии муниципального образования, и
иной официальной информации
Объем публикаций газетных статей, содержащих информацию о культурном
развитии муниципального образования и иной официальной информации
Количество мероприятий антитерритористической и антиэкстремистской
направленности
Количество мероприятий по профилактике незаконного оборота наркотиков,
ВИЧ, алкоголизма
Количество спортивно-массовых мероприятий, мероприятий по пропаганде
ЗОЖ
Количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений
среди несовершеннолетних и молодежи
Количество показов аудио- и видеороликов социальной рекламы по вопросам
ВИЧ-инфекции
чел
%
153 650
5
шт
шт
чел
981
28
20 450
206,2
168 135
8
28 800
2,2
ед
шт
чел
%
%
77,0
ед
29
ед
2
%
85,5
ед
3 409
%
21,0
%
100
чел
1395
%
%
6,6
100,0
шт
240
см2
32 596
ед
70
ед
55
ед
45
ед
75
120
120
Основные подпрограммы, финансирование которых осуществляется в
рамках муниципальной программы в 2016 году
1 150 000 руб. - «Социальная поддержка детей, в том числе детейсирот, детей оставшихся без попечения родителей; лиц из числа
детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей из
многодетных малообеспеченных семей»
273 000 руб. - «Повышение общественной значимости семьи,
профилактика социального сиротства»
6 471 886 руб. - «Оказание материальной помощи различным
категориям граждан»
1 380 000 руб. - «Социальная поддержка общественных организаций»
485 000 руб. - «Проведение социально-значимых мероприятий»
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит
сохранить систему дополнительных мер по социальной поддержке
отдельных категорий граждан Серовского городского округа.
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Серовского городского округа
Общий объем расходов бюджета – 9 759 886 рублей
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Серовского городского округа
Отдельные целевые показатели муниципальной программы
Наименование показателя
Ед.
изм.
2016
год
(план)
Количество отремонтированных квартир детям-сиротам
Количество детей (в т. ч. детей-инвалидов) принявших участие в
оздоровительном отдыхе
Количество учащихся детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей –сирот и детей оставшихся без
попечения родителей, получивших стипендию как успешно обучающихся в
государственных образовательных учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования по окончанию учебного семестра
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья и
неорганизованных детей, принявших участие в рождественской елке главы
городского округа
Количество
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
неорганизованных детей и детей работников бюджетной сферы получивших
новогодние подарки
Количество участников мероприятий проводимых в рамках программы
семейного досуга «Мир в нашем доме» для малообеспеченных семей и
приемных детей
Количество детей с ограниченными физическими возможностями здоровья и
детей из малообеспеченных семей получивших материальную помощь на
посещение Дворца водного спорта
Количество граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших
экстренную материальную адресную помощь
Количество ветеранов-юбиляров получивших материальную помощь
Количество почечных больных, а также лиц, сопровождающих почечных
больных, являющихся инвалидами I группы, получивших материальную
помощь на оплату проезда на гемодиализ в г. Краснотурьинск
Количество инвалидов, участников ВОВ, тружеников тыла, ветеранов,
родителей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, оздоровленных в
профилактории «Чайка»
Количество ветеранов боевых действий получивших материальную помощь на
лечение и зубопротезирование
Количество участников и инвалидов ВОВ, тружеников тыла получивших
материальную помощь ко Дню Победы
Количество семейных пар, получивших материальную помощь, награжденных
знаками отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и «Совет да
любовь»
Количество ветеранов ВОВ, получивших материальную помощь в связи с
традиционно считающимися юбилейными датами, начиная с 90-летия,
получившим персональные поздравления Президента Российской Федерации
Количество выплат частичной компенсации расходов отдельных категорий
граждан по проезду транспортом общего пользования в районы размещения
коллективных садов
Количество неорганизованных детей из малообеспеченных семей, детей с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов ВОИ, ВОС, инвалидов
боевых действий участвующих в праздничных мероприятиях
Количество ветеранов, ветеранов РКК, ветеранов боевых действий,
руководителей ветеранских организаций, матерей, вдов, погибших
шт.
ед.
1
35
ед.
45
ед.
570
ед.
3970
ед.
800
Ед.
45
ед.
180
ед.
ед.
800
25
ед.
40
ед.
62
ед.
1240
ед.
80
ед.
150
шт.
230
ед.
1850
ед.
946
Основные подпрограммы, финансирование которых осуществляется в
рамках муниципальной программы в 2016 году
1 150 000 руб. - «Развитие инфраструктуры объектов спорта
муниципальной собственности Серовского городского округа»
273 000 руб. - «Мероприятия по вовлечению населения в занятия
физической культурой и массовым спортом»
6 471 886 руб. - «Обеспечение реализации Муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Серовском
городском округе на 2016-2020 годы»
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:
- создать условия, обеспечивающие доступность к спортивной
инфраструктуре Серовского городского округа;
- создать условия для развития физической культуры и спорта в
Серовском городском округе, в том числе среди лиц с ограниченными
физическими возможностями здоровья.
Развитие физической культуры и спорта в Серовском городском округе
Общий объем расходов бюджета – 35 540 835 рублей
49
Развитие физической культуры и спорта в Серовском городском округе
Целевые показатели муниципальной программы
Ед. изм.
Наименование показателя
Обеспеченность спортивными залами
2016
год
(план
)
30,08
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями
%
Обеспеченность плавательными бассейнами
52,82
12,31
Доля жителей Серовского городского округа, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности населения Серовского городского округа
чел./%
33900/
31,75
%
61,5
единиц
700
единиц
190
Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных
организациях дополнительного образования детей - детскоюношеских спортивных школах и специализированных детскоюношеских спортивных школах олимпийского резерва
человек
1200
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории населения
%
7,8
Доля граждан Серовского городского округа, выполнивших
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения,
принявшего участие в сдаче нормативов комплекса
%
20
%
не
менее
95
%
100
Чел.
Чел.
занятие
61417
24592
3094
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся и студентов
Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий
Количество медалей, завоеванных спортсменами Серовского
городского округа на международных, всероссийских и областных
соревнованиях по видам спорта
Уровень выполнения
программы
целевых
показателей
муниципальной
Доля муниципальных учреждений в сфере физической культуры и
спорта, выполнивших муниципальное задание в полном объеме
Количество посещений объектов спорта
Количество занимающихся
Количество проведенных занятий
Основные подпрограммы, финансирование которых осуществляется в
рамках муниципальной программы в 2016 году
60 051 174 руб. - «Развитие социальной инфраструктуры и
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
территории Серовского городского округа, обеспечение
населения питьевой водой, прочие мероприятия в области
коммунального хозяйства»
26 021 442 руб. - «Развитие и модернизация объектов
коммунального комплекса Серовского городского округа»
1 000 000 руб. – «Развитие газификации в Серовском городском
округе»
39 727 908 руб. – «Обеспечение деятельности муниципального
учреждения»
2 250 000 руб. – «Охрана окружающей среды»
Реализация мероприятий позволит достичь целей обозначенных
муниципальной
программой
«Развитие
жилищнокоммунального хозяйства, охрана окружающей среды и
повышение энергетической эффективности на территории
Серовского городского округа».
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, охрана окружающей среды и повышение
энергетической эффективности на территории Серовского городского округа
Общий объем расходов бюджета – 129 050 524 рублей
Развитие жилищно-коммунального хозяйства, охрана окружающей среды и повышение
энергетической эффективности на территории Серовского городского округа
Целевые показатели муниципальной программы
Наименование показателя
Ед. изм.
2016
год
(план)
Сохранение удельного веса площади жилых помещений,
признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким
уровнем износа в общем объеме площади жилищного фонда на
уровне 1,7 процентов
Количество расселенных аварийных многоквартирных домов
Доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном
фонде, запланированных к переселению, по отношению к общей
численности населения Серовского городского округа
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного
фонда
Количество многоквартирных домов, в которых проведен
капитальный ремонт общего имущества
%
1,7
шт
%
9
2,73
%
122
шт
70
Количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных
домах, которые улучшили условия проживания после проведения
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг
оказываемых организациями жилищно-коммунального комплекса
Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного
качества
Доля уличной сети теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, нуждающейся в замене
Аварийность системы теплоснабжения
Аварийность системы водоснабжения
Аварийность системы водоотведения
Аварийность системы электроснабжения
Снижение количества обращений граждан на ненадлежащее
оказание жилищно-коммунальных услуг поступивших в надзорные
органы, профильное министерство
Степень износа коммунальной инфраструктуры
Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации
г.Серова. Биологическая очистка единиц
Строительство газопроводов высокого давления
Строительство газопроводов низкого давления
Строительство газораспределительных пунктов
Уровень газификации
Уровень потерь на системах теплоснабжения
Уровень потерь на системах водоснабжения
Удельный вес сетей электроснабжения, нуждающихся в замене
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг
оказываемых организациями жилищно-коммунального комплекса
Доля населения, потребляющего питьевую воду стандартного
качества
чел
1400
%
1
%
97
%
21,6
ед./км
ед./км
ед./км
ед./км
%
0,77
0,62
0,10
0,11
1
%
%
60,7
1
км
км
ед
%
%
%
%
%
0
20,7
0
77,6
13,3
13,3
57,6
1
%
97
Структура муниципальных программ Серовского городского округа в 2016 году
Действующие муниципальные программы в 2016 году
Финансирование социально-значимых объектов (отдельные объекты бюджетных
инвестиций)
Наименование объекта
капитального
строительства
Объем
финансир
ования
(на весь
срок
строитель
ства)
Строительство жилого дома
для переселения граждан из
жилых
помещений,
признанных
в
установленном
порядке
непригодными
для
проживания по адресу: г.
Серов, ул. Гагарина,1а
Строительство жилого дома 52455,6
для переселения граждан из
жилых
помещений,
признанных
в
установленном
порядке
непригодными
для
проживания по адресу: г.
Серов, ул. Новоуральская,
4а
Строительство жилого дома 59253,4
для переселения граждан из
жилых
помещений,
признанных
в
установленном
порядке
непригодными
для
проживания по адресу: г.
Серов, ул. Новоуральская,
6а
Строительство жилого дома 98100,6
для переселения граждан из
жилых
помещений,
признанных
в
установленном
порядке
непригодными
для
проживания по адресу: г.
Серов, ул. Маяковского, 4
Объем
финанси
рования
в 2016
году
(местны
й
бюджет)
Сметная стоимость
Сроки
строительства
(в годах)
В текущих
ценах
В ценах
соответств
ующих
реализаци
и проекта
начал
о
Ввод
(завер
шени
е)
3416,4
56 300,0
56 300,0
2014
2017
12856,4
52 600,0
52 600,0
2016
2016
14686,5
59 300,0
59 300,0
2016
2017
27350,1
97 100,0
97 100,0
2016
2017
Реконструкция очистных
сооружений
бытовой
канализации г. Серова.
Биологическая очистка
402390,0
21584,9
402 400,0
402 400,0
2013
2017
Проектно-изыскательские
работы
п.
Новое
Медянкино
950,0
1000,0
950,0
950,0
2016
2016
Строительство
физкультурнооздоровительного
комплекса с ледовой
ареной
на
стадионе
«Металлург»
по
ул.
Каквинская в г. Серове
231 055,0
15906,8
231 055,0
231 055
2014
2016
54
Источниками финансирования дефицита бюджета
муниципальные
займы,
осуществляемые
путем выпуска
муниципальных
ценных бумаг от
имени
муниципального
образования
бюджетные
кредиты,
полученные
от бюджетов
других
уровней
бюджетной
системы РФ
кредиты,
полученные
от
кредитных
организаций
муниципальный долг,
то есть совокупность
долговых обязательств
муниципального
образования
изменение
остатков
средств на
счетах по
учету
средств
бюджета
Источники финансирования дефицита бюджета
В процессе принятия и исполнения бюджета города
большое значение приобретает сбалансированность
доходов и расходов. Если доходы превышают расходы,
то возникает профицит.
Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком
случае возникает дефицит.
Параметры муниципального долга Серовского городского округа на 2016 год
Объем
привлечения,
рублей
Объем средств,
направляемых на
погашение
основной суммы
долга,
рублей
256 058 442
200 000 000,00
Бюджетные кредиты, привлекаемые
от других бюджетов бюджетной
системы РФ
100 000 000,00
102 361 449,00
ИТОГО:
356 058 442,00
302 361 449,00
Наименование вида муниципальных
заимствований
Кредиты,
привлекаемые
кредитных организаций
от
Финансовое управление администрации
Серовского городского округа
Адрес: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина,
140
Телефон: 8 (34385) 75-754
Е-mail: fd@adm-serov.ru
Начальник
финансового
управления
администрации
Серовского городского округа
Иванова Наталья Витальевна,
Время приема граждан: понедельник с 15.00 до 17.00
часов.
Контактная информация для граждан
Контактная
информация