Презентация Бабий
advertisement
КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.У. РАЗВИТИЕ. ОПТИМИЗАЦИЯ. СТРАТЕГИЯ. ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИКА ПЕРЕХОДА К ПРОГРАММНОМУ БЮДЖЕТУ » В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РФ на базе АС «БИС-СБОР» БЮДЖЕТНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА БИС-СБОР Первый заместитель Генерального директора Татьяна Бабий Цель и задачи проекта ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования. Внедрение программно-целевых принципов управления деятельностью и ресурсами ОМСУ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 1. 2. 3. 4. Разработка Концепции программно-целевого управления деятельностью ОМСУ ППО и планирования бюджета: Правила формирования системы целеполагания ППО Правила программно-целевого планирования бюджета ППО. Разработка системы целеполагания ППО – от стратегических целей до мероприятий целевых программ Внедрение разработанной Концепции ПЦ управления деятельностью ОМСУ ППО и планирования бюджета. Переход на программный бюджет. Взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования Стратегическое планирование Цель 1 Цель 2 … ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ (МП, ВЦП) Цель1 = ЦП1=Сумма расходов на цель 1 Цель 2 = ЦП 2 = Сумма расходов на цель 2 … Бюджетное планирование Расходы бюджета 3 Основные принципы результативно-ориентированной системы управления деятельностью ОМСУ и ресурсами Увязка основных элементов модели управления по горизонтали: «ответственность – результат – ресурс» на всех уровнях управления; Декомпозиция основных элементов управления по вертикали – «от общего к частному».Декомпозиция ГЛАВА Показатели реализации стратегических целей и задач Бюджет МО ОМСУ 1 Показатели реализации ведомственных целей Бюджет ведомства ОМСУ 2 Показатели реализации ведомственных целей Бюджет ведомства Учреждение 1 Учреждение 2 Показатели услуг, работ, мероприятий Показатели услуг, работ, мероприятий Финансовое обеспечение учреждения Финансовое обеспечение учреждения 4 Этапы реализации проекта Проведение экспертизы существующей системы целеполагания Этап 1 ППО и НПА в области стратегического и бюджетного планирования Этап 2 Разработка Концепции программно-целевого деятельностью ОВ и планирования бюджета управления Этап 3 Разработка Системы целеполагания ППО – от стратегических целей до мероприятий ЦП Этап 4 Внедрение Концепции на базе АС «БИС-СБОР» Этап 5 Формирование системы целеполагания ППО и программного бюджета в АС «БИС-СБОР» Этапы реализации проекта Проведение экспертизы существующей системы целеполагания Этап 1 ППО и НПА в области стратегического и бюджетного планирования Этап 2 Разработка Концепции программно-целевого деятельностью ОВ и планирования бюджета управления Этап 3 Разработка Системы целеполагания ППО – от стратегических целей до мероприятий ЦП Этап 4 Внедрение Концепции на базе АС «БИС-СБОР» Этап 5 Формирование системы целеполагания ППО и программного бюджета в АС «БИС-СБОР» Проведение экспертизы Проведение анализа имеющейся системы целеполагания ППО Проведение анализа утвержденных нормативно-правовых актов, связанных с имеющейся системой целеполагания и инструментами, реализующими такую систему Проведение анализа утвержденных нормативно-правовых актов, регулирующих процесс планирования бюджета Проведение анализа целевых программ ППО (ДЦП, ВЦП) Проведение анализа действующих реестров услуг (работ) ОМСУ Проведение анализа мероприятий ДЦП и мероприятий ВЦП на соответствие полномочиям и функциям ОМСУ, определенным в положениях о ведомствах и в уставах подведомственных учреждений Выявление дублирующих функций, целей, услуг, реализуемых ОМСУ и их подведомственными учреждениями 7 «Типовые» проблемы, выявленные при экспертизе Отсутствует взаимосвязь между целями и задачами, указанными в Стратегии СЭР и Программе СЭР. В Стратегии СЭР и Программе СЭР целевые показатели не соотнесены с обозначенными целями и задачами. Отсутствует однозначная взаимосвязь между целями целевых программ и целями и задачами, указанными в Программе и Стратегии СЭР. Целевые показатели целевых программ перечислены общим списком, отсутствует их взаимосвязь с целями и задачами целевых программ. В большинстве случаев мероприятия целевых программ сформулированы укрупненно и не имеют показателей объема и показателей качества. Дублирование отдельных целей, задач, показателей, мероприятий в разных МЦП и ВЦП. Программные мероприятия ВЦП отличаются от видов деятельности, перечисленных в реестре муниципальных услуг (работ) соответствующего ОМСУ. 8 Этапы реализации проекта Проведение экспертизы существующей системы целеполагания Этап 1 ППО и НПА в области стратегического и бюджетного планирования Этап 2 Разработка Концепции программно-целевого деятельностью ОВ и планирования бюджета управления Этап 3 Разработка Системы целеполагания ППО – от стратегических целей до мероприятий ЦП Этап 4 Внедрение Концепции на базе АС «БИС-СБОР» Этап 5 Формирование системы целеполагания ППО и программного бюджета в АС «БИС-СБОР» Элементы системы целеполагания Стратегическая цель Стратегическая задача Тактическая цель Тактическая задача Цель ОМСУ Задача ОМСУ Мероприятие Декомпозиция от стратегической цели до мероприятий 11 Инструменты реализации системы целеполагания Стратегия СЭР Программа СЭР Муниципальная программа Ведомственная целевая программа Взаимосвязь элементов системы целеполагания и инструментов ее реализации 13 Этапы формирования системы целеполагания Этап 1. Определение и постановка целей и задач социальноэкономического развития ППО Этап 2. Определение и постановка целей деятельности органов МСУ Этап 3. Инвентаризация и планирование деятельности ОМСУ 14 Правила определения вида мероприятия К какому виду относится данная деятельность? Основная деятельность (согласно положению о ведомстве, уставу учреждения) Иная деятельность, направленная на усовершенствование осуществления полномочий Осуществляется на постоянной основе Осуществляется разово или на периодической основе Ориентирована на конкретного потребителя Ориентирована на конкретное физическое лицо Ориентирована на общество в целом Ориентирована на общество в целом Ориентирована на определенную категорию контингента или на общество в целом Имеет заявительный характер Имеет заявительный характер Осуществляется без обращения заявителя Осуществляется без обращения заявителя Осуществляется без обращения заявителя Осуществляется учреждениями Осуществляется учреждениями Осуществляется учреждениями Осуществляется казенными учреждениями Осуществляется учреждениями Услуга Публичное обязательство Работа Орг. функция Иная деятельность 15 Концепция программно-целевого управления деятельностью ОМСУ и планирования бюджета Принципы формирования системы целеполагания Правила определения (выделения) элементов системы целеполагания Описание элементов системы целеполагания Правила декомпозиции стратегической цели до мероприятий ЦП Правила формирования ЦП и муниципальных заданий Взаимосвязь используемых инструментов при построении системы целеполагания (Стратегия СЭР, ПСЭР, МП, ВЦП, МЗ) Участники формирования системы целеполагания и их роли Этапы процесса программно-целевого планирования (ПЦП) бюджета Основные инструменты, используемые в процессе ПЦП бюджета Взаимосвязь основных инструментов ПЦП бюджета Участники процесса ПЦП бюджета и распределение ролей Предложения по необходимости внесений изменений в нормативноправовые акты, регулирующие процесс формирования системы целеполагания и ПЦП бюджета Типовой план-график подготовки проекта бюджета с учетом Концепции 16 Этапы реализации проекта Проведение экспертизы существующей системы целеполагания Этап 1 ППО и НПА в области стратегического и бюджетного планирования Этап 2 Разработка Концепции программно-целевого деятельностью ОВ и планирования бюджета управления Этап 3 Разработка Системы целеполагания ППО – от стратегических целей до мероприятий ЦП Этап 4 Внедрение Концепции на базе АС «БИС-СБОР» Этап 5 Формирование системы целеполагания ППО и программного бюджета в АС «БИС-СБОР» В составе разработанной Системы целеполагания ППО: Перечень программ и взаимосвязь каждой программы с системой целей СЭР Рекомендации по составу целевых программ и подпрограмм Рекомендации по составу (перечень входящих мероприятий) ВЦП Регламент взаимодействия в системе «БИС-СБОР» участников процесса формирования системы целеполагания и ПЦП бюджета 18 Этапы реализации проекта Проведение экспертизы существующей системы целеполагания Этап 1 ППО и НПА в области стратегического и бюджетного планирования Этап 2 Разработка Концепции программно-целевого деятельностью ОВ и планирования бюджета управления Этап 3 Разработка Системы целеполагания ППО – от стратегических целей до мероприятий ЦП Этап 4 Внедрение Концепции на базе АС «БИС-СБОР» Этап 5 Формирование системы целеполагания ППО и программного бюджета в АС «БИС-СБОР» Обеспечение высокого качества жизни населения региона Развитие и повышение качества человеческого капитала Вид расходов Целевая статья Подраздел Раздел 2012 2013 2014 Сумма, млн. руб. Сумма, млн. руб. Сумма, млн. руб. Тип цели Код Наименование Код ведомства Система целей СЭР в разрезе ведомственной структуры расходов бюджета Стратегическая 1 45 315,9 47 421,9 46 958,8 1.1 30 754,2 32 206,4 32 940,5 1 566,7 1 411,1 1 410,4 205,7 213,6 215,5 205,7 213,6 215,5 205,7 213,6 215,5 205,7 213,6 215,5 Направление Формирование здорового образа Тактическая 1.1.1 жизни населения региона и развитие спорта Обеспечение отдыха детей Ведомственная 1.1.1.5 Мурманской области Ведомственная целевая программа "Отдых детей Мурманской области " на 2012-2014 годы Министерство образования и науки Мурманской области 804 Образование Молодежная политика и оздоровление детей 804 07 804 07 07 205,7 213,6 215,5 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 804 07 07 4320000 70,9 70,9 70,9 Оздоровление детей 804 07 07 4320200 70,9 70,9 70,9 Ведомственные целевые программы 804 07 07 6220000 134,7 142,7 144,6 Ведомственная целевая программа "Отдых детей Мурманской области" на 2012-2014 годы Организация отдыха детей 804 07 07 6229800 134,7 142,7 144,6 804 07 07 6229821 30,4 31,8 31,8 Межбюджетные трансферты 804 07 07 6229821 500 30,4 31,8 31,8 Субсидии 804 07 07 6229821 520 30,4 31,8 31,8 Мероприятия связанные с отдыхом детей 804 07 07 6229899 104,3 110,9 112,8 Х Х Х Х 45 315,9 47 421,9 46 958,8 … Итого: Х Х Х 20 КОМПАНИЯ Р.О.С.Т.У. РАЗВИТИЕ. ОПТИМИЗАЦИЯ. СТРАТЕГИЯ. ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! БЮДЖЕТНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА БИС-СБОР
