Ковалева Е.В. Министерство финансов Кировской области Докладчик
advertisement
Министерство финансов Кировской области Докладчик Ковалева Е.В. Заместитель Председателя Правительства области, министр финансов Кировской области 1 - повышение качества жизни населения области за счет создания условий для обеспечения граждан доступными и качественными государственными услугами(работами). обеспечение сбалансированности и устойчивости областного бюджета приоритизация бюджетных расходов, в том числе связанных с реализацией указов Президента Российской Федерации повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг (выполняемых работ) повышение эффективности расходования бюджетных средств усиление «программной» ориентированности областного бюджета оптимизация бюджетных расходов усиление стимулирующей роли межбюджетных отношений усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом 2 Документы стратегического планирования Стратегия социальноэкономического развития области на период до 2020 г. Стратегия социальноэкономического развития области на период до 2030 г. Прогноз социально-экономического развития области на долгосрочный период до 2030 г Бюджетный прогноз области на 2016-2027 г.г. Прогноз социально-экономического развития области на 2016 г. и на плановый период 2017 – 2018 г.г. План мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития области Государственные программы области Нормативные правовые акты Постановление Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/432 Разрабатывается Распоряжение Правительства Кировской области от 29.12.2015 № 514 Распоряжение Правительства Кировской области от 03.02.2016 № 18 Распоряжение Правительства Кировской области от 07.10.2015 № 387 Разрабатывается Распоряжение Правительства Кировской области от 19.06.2012 № 180 В 2015 году осуществлялась реализация 26 государственных программ Кировской области, с 2016–23. 3 с учетом положений Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» Общая информация о Кировской области Оценка достигнутых целей социально-экономического развития области Приоритеты, цели, задачи и направления социальноэкономической политики области Показатели достижения целей социально-экономического развития области, сроки и этапы реализации Стратегии Ожидаемые результаты реализации Стратегии Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии Информация о государственных программах Кировской области, утверждаемых в целях реализации Стратегии Организация реализации Стратегии 4 Стратегическая цель развития области на долгосрочный период: Территориальное развитие Инвестиции и инновации Сельское хозяйство Малое и среднее предпринимательство Трудовые ресурсы Социальная сфера Жилищное строительство Инфраструктура 5 •Темпы роста инвестиций сохраняются на уровне предыдущих лет. •Источниками инвестиций выступают собственные средства предприятий, средства кредитно-финансовых учреждений. •Объемы внешнего инвестирования незначительны •Темпы роста инвестиций опережают уровень предыдущих лет. •Источниками инвестиций выступают собственные средства предприятий, средства кредитно-финансовых учреждений, государственное финансирование. •Повышается инвестиционная привлекательность области, наблюдается прирост объемов внешнего инвестирования. •Темпы роста инвестиций значительно опережают уровень предыдущих лет. •Объектом инвестиций выступают инновации. •Источниками инвестиций выступают собственные средства предприятий, прочие источники. •Сохраняется устойчивость региона за счет участия в процессе управления инновационно-инвестиционными процессами 6 Темпы роста основных показателей социальноэкономического развития к уровню 2015 года (в сопоставимых ценах) 273.2 Рост реальных денежных доходов населения в 2030г. к уровню 2015г. на Снижение общего коэффициента смертности в 2030г. относительно 2015г. на Ввод в эксплуатацию 170.2 152.6 130.4 114.1 110.2 100 106.7 105.4 2015 год 2020 год 136.3 119.5 жилых домов за период 2016-2030 г.г. 118.8 111.3 2025 год 2030 год ВРП промышленное производство производство продукции сельского хозяйства объем инвестиций в основной капитал 7 16363,0 13 776,1 7193,3 7233.5 474,6 на 01.01.2015 Экономия бюджетных средств 700 млн.руб. 277.6 на 01.01.2016 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Кредиты, полученные от кредитных организаций Государственные гарантии субъекта Российской Федерации дефицит областного бюджета на уровне не более 10 % от собственных доходов, уровень государственного долга – 54%, в том числе кредиты кредитных организаций 50% от собственных доходов. 8 106,7% 105,0% 111,6% Российская Федерация Приволжский ФО Кировская область 9 Годы Нормативные правовые акты 2014 - 2016 Распоряжение Правительства Кировской области от 08.04.2014 № 79 2015 - 2017 Распоряжение Правительства Кировской области от 20.03.2015 № 82 2016 - 2018 Распоряжение Правительства Кировской области от 04.03.2016 № 45 Основные направления по повышению доходов: Создание условий для развития экономического потенциала Проведение мероприятий по снижению задолженности в бюджеты бюджетной системы РФ Проведение мероприятий по увеличению налоговой базы Проведение мероприятий по привлечению неналоговых доходов Совершенствование законодательства Кировской области в части повышения эффективности налоговой политики 10 • Проведение заседаний рабочих групп органов исполнительной власти области •Межведомственной комиссии по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты бюджетной системы РФ •Областной координационной межведомственной комиссии по вопросам своевременности полноты выплаты заработной платы и ликвидации задолженности по заработной •Комиссии по эффективному лесопользованию в Кировской области • Проведение заседаний комиссий органов местного самоуправления 11 Лучшие результаты ОИВ: Лучшие результаты ОМС: Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства г. Киров г. Котельнич Кирово-Чепецкий Опаринский Оричевский Пижанский Слободской Малмыжский Уржумский Министерство развития предпринимательства, торговли и внешних связей 884,1 млн. рублей 1. Продолжить работу с организациями, имеющими неисполненные обязательства по платежам в бюджет, особое внимание уделить работе с налоговыми агентами, не перечисляющими в срок НДФЛ 2. Активизировать работу по погашению гражданами задолженности по имущественным налогам 12 Передача в местные бюджеты единых и дополнительных нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов Использование при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности коэффициента, учитывающего скрытую от налогообложения заработную плату Использование при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поправочного коэффициента, позволяющего не учитывать ожидаемый рост поступлений налогов в прогнозном финансовом году, превышающий среднеобластной уровень Дополнительные межбюджетные трансферты местным бюджетам при достижении положительных результатов работы органов местного самоуправления по увеличению поступлений доходов в областной и местные бюджеты Дополнительные межбюджетные трансферты местным бюджетам за работу ОМС по введению самообложения граждан 13 Общий объем не поступивших в консолидированный бюджет доходов составил , в том числе: Млн. руб. 310,1 253,9 Структура региональных налоговых льгот консолид.бюджета области в разрезе налогов в 2014 г. 3% 9% налог на имущество организаций– 770,6 млн. руб. 11% транспортный налог– 85,6 млн. руб. 77% 132,4 107,2 86,3 43,3 30,4 налог, уплачиваемый в связи с 30,2 применением УСН– 30,4 млн. руб. налог на прибыль организаций – 107,2 млн. руб. 0,06 0,04 Категории сельскохозяйственные товаропроизводители организации – в отношении автомобильных дорог общего пользования частные инвесторы, реализующие инвестиционные проекты на территории области организации, применившие пониженную ставку по налогу на прибыль организаций прочие категории налогоплательщиков физические лица налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов организации – производители мяса и мясопродуктов и молочных продуктов организации народных художественных промыслов организации - в отношении имущества гражданских аэродромов Итоги предоставления налоговых льгот за 2015 год будут подведены в октябре 2016 г. 14 Приоритизация бюджетных расходов Переход от категорийности к адресности предоставления социальных выплат Оптимизация бюджетных расходов Открытость бюджета Осуществление финансового контроля 15 Категории Средняя заработная плата, руб. Соотношение со средней заработной платой по области, % Установлено «дорожной картой» Фактически сложившаяся Установленная Фактически сложившаяся Педагогические работники образовательных учреждений общего образования 20 199,7 21 819 100 108,0 Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 18 335 18 333 100 100,0 Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей 17 170 19 619 85 97,1 Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования 17 170 19 685 85 97,5 Работники учреждений культуры 13 130 15 163 65 75,0 Врачи 27 674 36 470 137 180,5 Средний медицинский (фармацевтический) персонал 16 018 19 105 79,9 94,6 Младший медицинский персонал 10 585 11 504 52,4 57,0 Социальные работники 12 590 12 902 62,3 63,9 16 Мера социальной поддержки Внесенные изменения среднедушевой Льготный проезд граждан Установлен критерий нуждаемости Присвоение звания «Ветеран труда Кировской области» Установлены дополнительные условия для присвоения звания ветерана труда Социальная поддержка семей, имеющих детей Социальная поддержка в форме социальной выплаты на оплату части оставшегося долга по ипотечному жилищному кредиту Социальные выплаты в виде стипендий студентам вузов Установлен критерий нуждаемости доход семьи не превышает 1,5 величины прожиточного минимума на душу населения обучающимся: школьникам и студентам, общий доход семьи которых не превышает 11214 рублей; ветераны труда, боевых действий, тыловики и др., личный доход которых не превышает 11214 рублей наличие стажа трудовой и (или) иной деятельности не менее 45 лет (для мужчин) и 40 лет (для женщин), из них на территории Кировской области не менее 22 лет 6 месяцев (для мужчин) и не менее 20 лет (для женщин), наличие поощрения высшего должностного лица Кировской области, органа государственной власти Кировской области, представительного органа местного самоуправления установлен единый размер пособия на ребенка(за исключением детей – инвалидов) – 176 рублей, меры социальной поддержки предоставляются по одному основанию по выбору заявителя, объединены ежемесячные денежные выплаты на детей из многодетных малообеспеченных семей на питание (333 рубля) и на проезд (333 рубля), на приобретение школьной формы (185 рублей0, детям, обучающимся в общеобразовательных организациях, установлен размер ежемесячной социальной выплаты в сумме 851 рублей Отменен Закон Кировской области от 27.03.2007 № 96-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования». Предоставление стипендий студентам вузов из числа лучших выпускников школ: Изменены условия предоставления стипендий из числа получателей стипендии исключены студенты первого курса, имеющие медали Правительства Кировской области и Министерства образования и науки Российской Федерации «За особые успехи в учении», отменено право на восстановление в число получателей стипендии, стипендия предоставляется только при условии сдачи промежуточной аттестации на оценки «отлично» 17 Реорганизация структуры органов исполнительной власти Формирование оптимальной и эффективной структуры органов местного самоуправления Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание ОГВ области и ОМС Создание оптимальной сети областных учреждений Применение программно-целевого метода Формирование бюджета «по услугам» Оптимизация закупок 18 В результате проведенных мероприятий количество органов исполнительной власти области с 33 сократилось до 25, штатная численность органов исполнительной власти с 01.01.2016 сокращена на 138 единиц, или более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. 19 Не выполнили норматив по органам местного самоуправления: Норматив по органам государственной власти Экономия 3.5 582,9 млн.руб. 2.2 2 сельских поселения г.Слободской Вятскополянского р-на городское поселение Орловского р-на план факт 20 Создано 6 новых учреждений Количество областных государственных учреждений уменьшилось на 28. Сокращено 3 учреждения Реорганизовано путем слияния 31 учреждение Создание новых учреждений 1514 ед. Число штатных единиц сократилось на 2595,55 единиц. В том числе сокращено 246,36 штатных единиц административно- управленческого персонала. Сокращение штатной численности 3177,5 ед. В результате слияния, закрытия, реорганизации учреждений – 583,75 ед. В результате передачи отдельных функций учреждений на аутсорсинг348,25 ед. 25 учреждений сдавали в аренду 13159,7 кв. метров площадей от проведенных мероприятий за два года (в расчете на год) «Эффективные контракты» заключены : с 25012 работниками учреждений (52,8%) с 394 руководителями учреждений (98%) 21 Проведено Рассмотрено Объем гос.закупок 11777,71 млн.руб. Закупки, размещенные через уполномоч. учреждение 8503,16 млн.руб. 22 Открытые государственные закупки «Бюджет для граждан» Поддержка местных инициатив Самообложение граждан «Народный бюджет» Общественный совет Открытый муниципалитет Повышение финансовой грамотности 23 Кировская область I этап II этап III этап IV этап •«Характеристика первоначально утвержденного бюджета» в 2015 г. заняла: 5 место по ПФО 16 место по РФ •«Годовой отчет об исполнении бюджета» в 2014 году заняла 2 место по ПФО 5 место по РФ •«Исполнение бюджета и финансовый контроль» •«Составление проекта бюджета» 24 35,000.00 30,000.00 329 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 25 8 30 0.00 Проверка средств, выделенных из областного Ревизии ФХД ОИВ и гос. учреждений - 34 910,9 бюджета муниципальным образованиям области Ревизии ФХД Проверки годового отчета МО - 2 687,1 Внеплановые проверки Проверки в ОИВ и гос.учреждениях - 1 794,4 прочие проверки Проверки межбюджетных трансфертов - 1 598,1 Всего 392 мероприятия Прочие проверки - 14,3 25 Нецелевое использование бюджетных средств в муниципальных образованиях, млн.руб. 1,356.1 3.4 3.5 1,400.0 3 1,200.0 2.5 1,000.0 2014 год 2 2015 год 1.5 1 400.0 0.25 0.0 Неэффективное использование бюджетных средств, млн.руб. 59.2 60 60 50 40 органы 40 исполнительной власти 29.3 30 муниципальные образования области 20 1.5 1.8 0 2014 год 290.8 2015 год 100 2014 год 80 2015 год 60 16.2 40 Нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и составления бюджетной отчетности, млн.руб. 16,000.0 53.9 15,328.4 14,000.0 органы исполнительной власти 12,000.0 органы исполнительной власти 10,000.0 8,000.0 20 12.4 3.7 1 0 2015 год 120 0 30 10 140 20 78.6 17.7 2014 год Нарушения в муниципальных образовательных Нарушения иных нормативных правовых актов, млн.руб. 50 10 Нарушения в органах исполнительной власти 200.0 0 147.5 160 800.0 600.0 0.5 Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств в муниципальных образованиях, млн.руб. Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет, млн.руб. 2014 год муниципальные образования области 6,000.0 4,000.0 2,000.0 0.0 2015 год муниципальные образования области 1,235.2 530.9 444.0 2014 год 2015 год 26 Рассмотрено 289 дел Наложено штрафов 650 тыс. рублей ст. 15.14 КоАП РФ ст. 15.15.11 КоАП РФ ст. 15.14 КоАП РФ ст. 15.15.1 КоАП РФ ст. 19.5 ч.20 КоАП РФ ст. 15.15.6 КоАП РФ ст. 15.15.15 КоАП РФ ст. 15.15.7 КоАП РФ ст. 15.15.6 КоАП РФ ст. 15.15.14 КоАП РФ ст. 15.15.10 КоАП РФ ст. 15.15.7 КоАП РФ ст. 15.15.9 КоАП РФ ст. 15.15.11 КоАП РФ ст. 15.15.10 КоАП РФ 27 28 29 30
