презентация к докладу - новости министерства культуры

Министерство культуры
Республики Коми
Расширенное заседание коллегии
«Об итогах работы отрасли «Культура» в 2011 г.
и основных направлениях деятельности на 2012 г.»
1
Об итогах, основных задачах и
эффективных направлениях работы
отрасли «Культура»
2011-2012 гг.
Докладчик – заместитель министра культуры
Республики Коми А.А.Просужих
Финансирование 2011 года
500
450
400
372.2
386.9
493.2
350
300
250
200
150
100
50
0
2011 год
2010 год
Бюджет
отрасли (без
аппарата
министерства),
млн.руб.
2009 год
Финансирование на 2012 год и плановый
период 2013-2014 гг.
•
•
•
Республиканский бюджет Республики Коми на 2012 год и плановый период
2013-2014 годы сформирован на основании нормативных затрат на
оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативных
затрат на содержание имущества.
Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на 2012
год и плановый период 2013 и 2014 годов по ведомственной структуре
расходов республиканского бюджета Республики Коми по отрасли
«Культура» произведено в программном комплексе «АЦК-Планирование».
Общий объем бюджетных ассигнований, учтенный в основных
параметрах проекта бюджета -
Заработная плата
Графический анализ среднемесячного дохода, приходящегося на
одного работника учреждений культуры и искусства Республики Коми
за 2008 - 2011 гг.
20,000
руб. / чел.
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
Учреждения культуры
Учреждения образования
2008 год
7,579
10,662
2009 год
9,814
13,899
2010 год
9,971
13,402
2011 год
11,973
17,816
Реализация долгосрочных целевых республиканских и
ведомственных целевых программ
Программа
Основные результаты за 2011 г.
ДРЦП "Сохранение, использование, популяризация проведены паспортизация 25, мониторинг 134 и оформление охранных обязательств на
и государственная охрана объектов культурного
19 объектов культурного наследия; сделан капитальный ремонт «Дома Камбалова»
наследия РК (2012-2015 годы)"
(Национальная детская библиотека РК им. С.Я.Маршака), «Дома профсоюзов»
(сценический комплекс Национального музыкально-драматического театра), Торговый
дом купцов Дербеневых (Национальный музей). Спасательные археологические работы
на памятнике «Вылыс-Том 2» в Ижемском районе, 6 передач об объектах культурного
наследия РК («Наследие» на КРТК «Юрган»)
ДРЦП "Развитие инфраструктуры отрасли
разработан проект на объект «клуб-библиотека» в с.Дон (Усть-Куломского р-на), в
"Культура" в РК (2011-2013 годы)
завершающей стадии работы по строительству Центра культуры в с. Койгородок
ЦРП "Противопожарная защита учреждений
противопожарные мероприятия в 9 государственных учреждениях и учреждениях
соц.сферы в РК (2009-2013 годы)"
культуры муниципальных образований ГО «Ухта», МР «Усть-Вымский», МР «УстьЦилемский», МР «Троицко-Печорский»
ВЦП «Развитие театрально-концертного
обслуживания населения РК» (2010 - 2012 годы)»
ВЦП «Развитие кадрового потенциала отрасли
«Культура» в РК (2010-2012 годы)»
все мероприятия по плану проведены - 1232,
запланированные значения показателей достигнуты
все мероприятия по плану проведены – 4 творч. конкурса, ремонты,
запланированные значения показателей достигнуты
ВЦП «Развитие библиотечного и музейного
обслуживания населения в РК» (2010-2012 годы)»
ВЦП "Развитие культурно-досуговой и
профессиональной деятельности, направленной на
творческую самореализацию населения в РК (20112012 годы)"
все мероприятия по плану проведены - 987,
запланированные значения показателей достигнуты
все мероприятия по плану проведены - 352,
запланированные значения показателей достигнуты
ИТОГО
Итоги 2011 г.
Сумма
Освоение,
(тыс.руб.)
%
9 097,0
98,7
*
100,0
4 568,9
97,5
177 031,7
99,9
117 358,9
100,0
122 176,6
99,0
46 291,5
99,0
476 524,6
* средства предусмотрены по Министерству архитектуры, строительства и коммунального хозяйства РК
100%
23
9.1
7.8
50%
77
90.9
92.2
2010 г.
2011 г.
2012 г.
0%
непрограммная доля
бюджета отрасли
"Культура"
программная доля
бюджета отрасли
"Культура"
6
Анализ роста доходов от иной приносящей доход деятельности
за период 2009-2011 гг. по государственным учреждениям культуры и искусства
Республики Коми
Анализ роста доходов от иной
приносящей доход деятельности за период
2009-2011 гг. 57,943.7
60,000.0
43,508.3
50,000.0
40,000.0
30,685.3
30,000.0
20,000.0
10,000.0
2011 г
0.0
2010 г.
2009 г.
2009 г.
2011 г
2010 г.
Выполнение государственных заданий на оказание
государственных услуг
Анализ выполнения объемных показателей государственных
заданий государственными учреждениями культуры и искусства
Республики Коми за 2011 г.
10.2
20.3
Выполнение
показателей в полном
объеме
Перевыполнение
показателей
69.5
Недовыполнение
показателей
Итоги 2011 г.
Реализация Программы по повышению эффективности бюджетных расходов
Министерства культуры Республики Коми на период до 2013 года в 2011 году
Повышение эффективности
использования
государственного имущества
Повышение качества
финансового
менеджмента
Оптимизация
расходных
Задачи:обязательств
Повышение
энергетической
эффективности
•
•
•
•
•
•
Мероприятия:
 проведение инвентаризации и оценки
эффективности использования
недвижимого имущества…
 распространение программно-целевых
методов в сфере межбюджетных
отношений…
 изменение типа государственных
учреждений…
 инвентаризация расходных обязательств…
 внедрение
порядка
оценки
качества
финансового
менеджмента
в
учреждениях…
 сокращение дублирования функций и
полномочий…
 оптимизация численности …
 реализация программ энергосбережения…

разработка Единого плана проведения
закупок товаров, работ и услуг для нужд
ведомства
оснащение приборами учета
97%,
мониторинг мероприятий
Совершенствование
энергосбережения,
процедур
обучение 13 отв.лиц,
внутреннего
энерг.обследование 7 зданий,
контроля
замена оборудования на
энергоэффективное,
приобретение оборудования
класса «А»
Оптимизация
государственных
закупок
Совершенствование
программно-целевых
принципов
организации
деятельности
Ожидаемый эффект:
экономия и перераспределение
бюджетных ассигнований на 2011-2013 гг. в
объеме 3,4 млн. руб.
Фактический результат за 2011 год:
экономия 4,8 млн.рублей
(возникла по оплате коммунальных
услуг и начислений (страховые
взносы) по оплате труда)
Повышение качества и
эффективности оказания
государственных услуг
(выполнения работ)
Повышение качества, эффективности
исполнения государственных функций,
оптимизация численности и
совершенствование системы
материального стимулирования
государственных служащих
 оплата аттестации рабочих мест,
 изготовление энергетических
паспортов,
 противопожарные мероприятия,
 мероприятия по антитеррористической
защищенности учреждений,
 ремонтные работы
9
Реализация Федерального закона № 83-ФЗ
К 1 января 2012 г. на
территории Республики Коми
Изменение типа
учреждений
Внесение изменений
в Уставы
Инвентаризация имущества,
перечни недвижимого
имущества и особо ценного
движимого имущества
Формирование
государственных и
муниципальных
заданий
Финансирование
путем перечисления
субсидий
Государственные
учреждения культуры
Республики Коми:
9 автономных
13 бюджетных
Муниципальные
учреждения культуры:
6 казенных
38 автономных
165 бюджетных
Об итогах, основных задачах и
эффективных направлениях работы
отрасли «Культура»
2011-2012 гг.
Докладчик – заместитель министра культуры
Республики Коми А.А.Просужих
Эффективность деятельности отрасли «Культура»
Республики Коми за 2011 г. в соответствии с показателями
Указа Президента № 607
Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры в городском округе (муниципальном районе)
от нормативной потребности (процентов): 2010=2011
а) парками культуры и отдыха - 60%;
б) библиотеками - 100%;
в) клубами и учреждениями клубного типа – 99,5%.
220
200
Удельный вес населения, участвующего в
платных культурно-досуговых мероприятиях,
организованных органами местного
самоуправления ГО и МР, %
216.2
200
192.9
189.1
180
160
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых
услуг в сфере культуры (качеством культурного
обслуживания) (% от числа опрошенных)
55
50
50.7
46.3
?
44.5
45
40
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
предварительная
оценка
Распоряжение Правительства
Республики Коми от 13
февраля 2012 года № 46-р
ГАС «Управление»
ввод, корректировка и
согласование данных до
25.04.2012
!
12
Эффективность деятельности отрасли «Культура» Республики Коми за
2011 г. в соответствии с показателями Указа Президента № 825
Причины невыполнения показателя в 2011 г.
• рост цен на книгоиздательскую продукцию
• отсутствие роста средств для гос.библиотек на комплектование
фондов,
• снижение доли расходов местных бюджетов ,направляемых на
комплектование фондов муниципальных библиотек вне
обязательств по софинансированию
Меры по улучшению показателя в 2012г.:
• индексация расходов республиканского бюджета РК на
комплектование документных фондов гос.библиотек РК,
• увеличение доли расходов местных бюджетов ,направляемых на
комплектование фондов муниципальных библиотек вне
обязательств по софинансированию
Меры по обеспечению достижения планового значения
показателя:
Внедрение мероприятий, направленных на изучение интересов
и потребностей различных категорий посетителей.
Разработка адресных мероприятий, программ, проектов,
предлагаемых постоянным посетителям, различным группам.
Внедрение новых форм работы с населением
Меры по обеспечению достижения показателя:
увеличение окладов,
совершенствование системы оценки эффективности и
качества работы работников учреждений за
конкретный результат;
мониторинг применения новой системы оплаты труда
13
Программа повышения эффективности бюджетных расходов
на период до 2012 г.,
одобренная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2010 г. № 1101-р
предусматривает
развитие программно-целевых принципов
деятельности органов исполнительной власти–
переход к формированию бюджетов в
разрезе государственных(муниципальных) программ
Итоги 2011 г.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
«КУЛЬТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ»
ЦЕЛЬ
Развитие культурного потенциала
Республики Коми
ЗАДАЧА 1 =
Подпрограмма 1
Обеспечение доступности
объектов культуры, сохранение
и актуализация культурного
наследия
1.
2.
3.
Укрепление и модернизация
материально-технической базы объектов
культуры в Республике Коми
Укрепление системы мер сохранения и
актуализации материального и
нематериального культурного наследия
Республики Коми
Повышение эффективности
деятельности учреждений культуры,
обеспечивающих комплектование
(пополнение), сохранность,
актуализацию и доступность населению
республики ресурсов библиотечных,
музейных, архивных и фильмо- фондов
Этапы Программы:
I этап- 2012-2014 годы;
II этап- 2015-2020 годы
ЗАДАЧА 2 =
Подпрограмма 2
Формирование благоприятных условий
для реализации, воспроизводства и
развития творческого потенциала
населения Республики Коми
1.
2.
3.
4.
Совершенствование условий для
творчества деятелей и коллективов
профессионального искусства Республики
Коми.
Совершенствование условий для развития
самодеятельного художественного
творчества населения в Республике Коми.
Приобщение населения Республики Коми к
общественной и культурной жизни
средствами массовой информации.
Развитие системы мер поддержки
социальных институтов творческой
деятельности.
Подпрограмма 3
Обеспечение условий
для реализации
государственной
программы
1.
2.
Обеспечение управления
реализацией мероприятий
государственной программы
Республики Коми «Культура
Республики Коми» на
региональном уровне
Обеспечение управления
реализацией мероприятий
государственной программы
Республики Коми «Культура
Республики Коми» на
муниципальном уровне
15
Ресурсное обеспечение государственной
программы «КУЛЬТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ»
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию Программы за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
составляет всего 2 357 742,0 тысяч рублей
Приоритетные направления отрасли «Культура»
Республики Коми на 2012 год
 Реализация долгосрочных целевых республиканских, ведомственных целевых
программ в рамках действия Государственной программы «Культура Республики
Коми»
ДРЦП «Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» в РК»
2012 год
мероприятия
объем средств
планируемый результат
реконструкция гос.учреждений
23,5 млн. р.
2 объекта
ремонт гос.учреждений
14,7 млн. р.
2 объекта
строительство и реконструкция
муниц.учреждений
91,9 млн. р.
5 объектов
ремонт муниц.учреждений
3,7 млн. р.
3 объекта
приобретение оборудования и муз.
инструментов
27,4 млн. р.
7 ГУ, 20 МО
приобретение произведений по
гос.заказу
2,5 млн. р.
информатизация
20,1 млн. р.
Укрепление и
модернизация МТБ,
информатизация,
повышение доступности
культурных благ,
развитие творческого
потенциала
поддержка авторов, пополнение
музейных фондов, репертуара
построение информ.сети
библиотек и музеев
ДРЦП «Противопожарная защита учреждений соц.сферы в РК»
противопожарные мероприятия в
гос.учреждениях
1,6 млн. р.
4 объекта
противопожарные мероприятия в
муниц.учреждениях
0,8 млн. р.
5 МО
Обеспечение безопасности
пользователей услугами учреждений
культуры, бесперебойная работа
учреждений, обеспечение доступности
культурных благ
17
Информатизация в рамках реализации
ДРЦП «Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»
(2011 – 2013 годы)»
18
Приоритетные направления отрасли «Культура»
Республики Коми на 2012 год
 Реализация долгосрочных целевых республиканских, ведомственных целевых
программ в рамках действия Государственной программы «Культура Республики
Коми»
ДРЦП «Сохранение, использование, популяризация и государственная
2012 год
охрана объектов культурного наследия РК»
мероприятия
объем средств
ремонтно реставрационные
работы
10,7 млн. р.
2 объекта – гос.учреждения
мониторинг, паспортизация, учет
0,25 млн. р.
30 объектов
популяризация
0,025 млн. р.
4 телепередачи
планируемый результат
Повышение доступности
зданий-памятников,
формирование
благоприятной историкоархитектурной среды,
воспитание патриотизма,
снижение угроз утраты
ОКН
ВЦП Министерства культуры Республики Коми
субсидии на выполнение
гос.задания
субсидии на иные цели
311,6 млн. р.
21 млн. р.
выполнение
гос.заданий
Сохранение и пополнение
фондов, приобретение
сцен.комплекса, организация и
проведение осн.республиканских
мероприятий, поддержка
проектов на условиях софин-я
Развитие учреждений, выполнение
гос.заданий, обеспечение социальных
гарантий работникам, повышение
доступности культурных благ
населению
19
Участие министерства в проекте государственной
программы Республики Коми «Развитие образования»
• Подпрограммы:
….Дошкольное образование…
…Общее образование…
Участие
Министерства
культуры РК
…Летний отдых…
Модернизация системы
профессионального образования
Республики Коми
Дети Республики Коми
20
Участие Министерства культуры Республики Коми в
реализации подпрограммы «Модернизация системы
профессионального образования РК»



Оказание государственными образовательными учреждениями среднего профессионального
образования государственных услуг по обучению по программам среднего профессионального
образования (субсидии бюджетным учреждениям, автономным учреждениям на финансовое
обеспечение оказания государственной услуги)
Ремонт, капитальный ремонт зданий государственных образовательных учреждений
профессионального образования Республики Коми
Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений профессионального
образования в соответствии федеральными государственными образовательными стандартами
и федеральными государственными требованиями к реализации программ профессионального
образования
 Назначение и выплата
специальных стипендий
Правительства Республики Коми
обучающимся образовательных
учреждений профессионального
образования
 Участие образовательных
учреждений профессионального
образования в ежегодных
образовательных и
профессиональных выставках,
творческих мастерских
15000
Ресурсное обеспечение мероприятий по укреплению
учебной базы колледжей сферы культуры и искусства в
рамках подпрограммы "Модернизация системы
профессионального образования РК"
13246.66
10000
4876.54
3269.14
5000
2477.54
2623.44
0
ВСЕГО
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Предложения Министерства культуры Республики Коми в
подпрограмму «Дети Республики Коми»
•
Предоставление субсидий
бюджетам МР (ГО) на
укрепление учебной,
материально-технической
базы муниципальных
образовательных учреждений
дополнительного
образования детей, в т.ч.
реализующих
дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные
программы в области
искусств
•
Выплата стипендий для
талантливых детей,
обучающихся в
муниципальных
образовательных
учреждениях
дополнительного
образования детей в сфере
культуры и получающих
образование за счет средств
местных бюджетов
22
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на укрепление учебной, материально-технической базы МОУ ДОД
12000.0
тысяч
рублей
10100.0
10000.0
предварительные расчеты
8300.0
8000.0
6000.0
5300.0
4000.0
2,000.0
2000.0
1300.0
2,000.0
0.0
2013 г
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2,000.0
2,000.0
2018 г
2019 г
2020 г
7000.0
6000.0
5872.5
5000.0
4090.0
4000.0
2787.5
3000.0
1370.0
2000.0
1000.0
0.0
887.5
317.5 530.0 157.5
1197.5
977.5
1882.5
1425.0
687.5
485.0
307.5
667.5
445.0
305.0
370.0
237.5
23
Государственно (муниципально)-частное
партнерство
Проект «Заповедные
территории Республики
Коми»
Создание профессиональной
студии звукозаписи на базе
учреждения
Проект «Печора – золотые
берега»
Приоритетные направления отрасли «Культура»
Республики Коми на 2012 год
 Реализация долгосрочных целевых республиканских, ведомственных целевых
программ, программы повышения эффективности бюджетных расходов в рамках
действия Государственной программы «Культура Республики Коми», в том числе
•
Укрепление МТБ учреждений культуры и искусства в Республике Коми
•
Реализация концепции информатизации сферы культуры в Республике Коми
•
Укрепление
и
координация
взаимодействия
с
администрациями
муниципальных образований муниципальных районов (городских округов)
Республики Коми
•
Работа по совершенствованию отраслевой системы оплаты
социальной поддержки работников культуры и искусства и т.д.
труда
и
 Участие в разработке и реализации государственных программ Республики Коми
 Развитие механизмов государственно (муниципально)-частного партнерства
25
Спасибо за внимание
26