Проект - Администрация города Ноябрьск

Основа формирования проекта
бюджета города Ноябрьска
Основные направления бюджетной политики и
основные направления налоговой политики
муниципального образования город Ноябрьск на
2016 - 2018 годы
Прогноз социально-экономического
развития муниципального образования
город Ноябрьск
на 2016-2018 годы
9 378
9 378
млн. руб.
доходы
расходы
профицит (+)
дефицит (-)
0
доходы
расходы
профицит (+)
дефицит (-)
Формирование доходной части
бюджета города Ноябрьска
осуществлялось на основе:
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА НОЯБРЬСКА
ДИНАМИКИ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
ПРОГНОЗА АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
ОЦЕНКИ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА В 2015 ГОДУ
Доходы на 2016 год
2 368
25 %
75 %
7 010
млн. руб.
Структура налоговых и неналоговых доходов
17 %
15% Доходы от использования
муниципального имущества
0,1% Платежи при пользовании природными
0,1% Доходы от оказания платных услуг
83 %
1% Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
1% Штрафы, санкции
0,01% Прочие неналоговые доходы
57% Налог на прибыль, доходы
1% Акцизы
19 % Налоги на совокупный доход
6 % Налоги на имущество
2016 год
1% Государственная пошлина
Налоговые доходы 2016 год
Налог на доходы физических лиц
1 340
Налоги на совокупный доход
448
Земельный налог
111
Государственная пошлина
21
Акцизы на нефтепродукты
28
23
млн. рублей
Налог на имущество
физических лиц
Сравнительный анализ налоговых
поступлений 2015-2016 г.г.
1,329
1,340
2015 год
+11
2016 год
+44
297
253
+14
14 28
-11
159 148
+ 10
0.30
0.20
2
3
13 23
+73
111
38
+2
19
21
Неналоговые доходы 2016 год
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
25
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
18
Платежи при пользовании природными
ресурсами
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства
Прочие неналоговые доходы
351
2
1,4
0,3
млн. рублей
Финансовая помощь
Всего,
в т. ч.:
7 010
Дотации
2 427
Субсидии
518
Субвенции
4 065
Иные межбюджетные
0,04
Млн. руб.
Развитие дорожного хозяйства
Решением Городской Думы
муниципального образования
город Ноябрьск от 01.11.2013
№ 626 -Д создан
муниципальный дорожный
фонд города Ноябрьска
Федеральный закон от
03.12.2012 № 244-ФЗ
«О внесении изменений в
Бюджетный кодекс
Российской Федерации»
245
263
167
2014 год
2015 год
2016 год
Млн. руб.
Муниципальный долг 2016
Муниципальные
гарантии
Не
планируются
Заемные средства
Динамика расходов
Структура расходов на 2016 год
млн. руб.
10,000.0
9,500.0
9 266
51,1
9 378
4 582
млн. руб.
9,000.0
8,500.0
8,000.0
7,500.0
7,000.0
6,500.0
6,000.0
5,500.0
5,000.0
4 796
млн. руб.
48.9
79 %
7 377
Образование
Общегосударственные
вопросы
759 млн. руб.
млн. руб.
4 679 млн. руб.
1 015
млн. руб.
Культура
508 млн. руб.
11%
986
млн. руб. 10%
Социальная
политика
1 939 млн. руб.
Физическая
культура и спорт
251 млн. руб.
Средства массовой
информации
166 млн. руб.
Иные расходы
Национальная
экономика
730млн. руб.
ЖКХ
256 млн. руб.
(национальная оборона,
правоохранительная
деятельность, охрана
окружающей среды и
здравоохранение)
90 млн. руб.
Повышение эффективности деятельности
Администрации города Ноябрьска
Развитие молодежной политики
Повышение уровня здоровья и безопасности
условий жизни населения
Повышение уровня и качества жизни,
обеспечение социальной стабильности
отдельных категорий граждан
муниципального образования
Развитие информационного обществ
Сохранение и развитие культуры
Формирование устойчивого экономического
развития муниципального образования
Развитие образования на территории
муниципального образования
.
9 171
9 283
Развитие физической культуры и спорта,
формирование здорового образа жизни
населения
Управление муниципальными финансами
Повышение уровня жизнеобеспечения
населения
Совершенствование управления
муниципальной собственностью и
улучшение жилищных условий граждан
2015 год
2016 год
млн. руб.
95
20
72
100
млн. руб.
МП «Формирование устойчивого
экономического развития МО г. Ноябрьск»
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. «П-14»
(5,1 млн. руб.)
50
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. «П-15»
(5,5 млн. руб.)
0
2015 год
2016 год
Причины изменений:
Уменьшение межбюджетных
субсидий из окружного бюджета
на софинансирование объектов
капитального строительства
муниципальной собственности в
рамках Адресной
инвестиционной программы
Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Наружные сети инженерного обеспечения мкр. «П-18»
(8,9 млн. руб.)
32
млн. руб.
МП «Повышение уровня
жизнеобеспечения МО г. Ноябрьск»
Сооружение очистки подземных вод на водозаборе мкр.
Вынгапуровский (32 млн. руб.)
20
млн. руб.
МП «Повышение уровня здоровья и
безопасности условий жизни населения
МО г. Ноябрьск»
Административное здание УВД в мкр «Г» (20 млн. руб.)
млн. руб.
3952
4075
4000
образование
1 666 Дошкольное
(29 учреждений)
1 907
3000
Общее образование
(18 учреждений)
2000
87
1000
Организация горячего
питания в школах
0
2015 год
2016 год
415
Прочие расходы в сфере
образования
- увеличение расходов на оплату коммунальных услуг до уровня прогнозного роста тарифов на
2016 год (в среднем на 10 %);
- увеличение финансовой помощи из окружного бюджета для вновь введенных в 2015 году МБДОУ
«Сказка» и Центра духовно-нравственного воспитания детей и молодежи НОУ «НПГ»;
- увеличение субвенции на предоставление дошкольного и общего образования в связи с
увеличением количества воспитанников в детских садах и учащихся в школах, для НОУ
«Ноябрьская православная гимназия» в связи с увеличением норматива на одного учащегося;
- увеличение средств на содержание детей в приемных семьях в связи с увеличением количества
приемных семей и количества детей в них;
583
млн. руб.
Социальная поддержка отдельных категорий
граждан в соответствии с Законами ЯНАО
373
«Ямальская пенсия»
142
68
62
31
9
8
Социальная поддержка отдельных
категорий граждан в соответствии с
Законами РФ
Субсидии гражданам на оплату ЖКУ
Региональная социальная доплата к
пенсии
Оздоровление льготных категорий граждан в
санаториях
Материальная помощь гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации
Обеспечение льготной зубопротезной помощью
отдельных категорий граждан
Оказание услуг учреждениями
молодёжной политики (11 учреждений)
345
млн. руб.
Организация отдыха и
оздоровление детей и молодёжи
31
Организация временного
трудоустройства
11
5
ВЦП «Молодёжь
Ноябрьска»
млн. руб.
482
Оказание услуг учреждениями
культуры (9 учреждений)
800.0
700.0
600.0
500.0
221
Оказание услуг учреждениями
дополнительного образования
детей в сфере культуры
(3 учреждения)
31
Капитальный ремонт
МБУК «КСК «Ямал»
400.0
300.0
200.0
100.0
0.0
11
Прочие расходы в сфере культуры
- увеличение расходов на оплату коммунальных услуг до уровня прогнозного роста тарифов
на 2016 год (в среднем на 10 %);
- поэтапное повышение заработной платы за счет оптимизации расходов бюджета;
- увеличение расходов на проведение капитального ремонта МБУК «КСК «Ямал».
млн. руб.
500.0
241
400.0
300.0
200.0
100.0
140
Оказание услуг учреждениями
физической культуры и спорта
(4 учреждения)
Оказание услуг учреждениями
дополнительного образования
детей в сфере физической
культуры и спорта (3 учреждения)
0.0
21
Проведение спортивных
мероприятий
- увеличение расходов на оплату коммунальных услуг до уровня прогнозного роста тарифов
на 2016 год (в среднем на 10 %);
- на обеспечение функционирования вновь введенной сети муниципальных учреждений
спортивной направленности «Ледовый дворец» и «Футбольный стадион»;
- учтена оптимизация расходов бюджета;
- реорганизация сети в 2016 году путем присоединения МАУ «ЦСМиФМР» и МАУ «Центр
Лыжного спорта».
млн. руб.
Совершенствование системы управления и
распоряжения муниципальным имуществом
452
344
450
300
150
0
2015 год
2016 год
Причины изменений:
Уменьшение финансовой помощи из
окружного бюджета на реализацию
комплекса мер по улучшению
жилищных условий граждан,
проживающих в Ямало-Ненецком
автономном округе.
Совершенствование системы управления и
распоряжения земельными ресурсами
Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих на территории муниципального
образования город Ноябрьск
Предоставление социальных выплат молодым
семьям – 91 млн. руб.
Предоставление социальных выплат многодетным
семьям - 4 млн. руб.
Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания и подлежащим сносу (снос аварийных
строений, выкуп) - 11 млн. руб.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
муниципальном образовании – 16 млн. руб.
915
1000
829
291
Развитие улично-дорожной сети города
217
Организация транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом
122
Благоустройство территории города
800
600
400
200
54
Компенсация разницы в тарифах организациям, оказывающим
населению жилищные услуги и услуги по откачке и вывозу
бытовых сточных вод
32
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
(Адресная инвестиционная программа ЯНАО)
0
2015 год
2016 год
Причины изменений:
Завершение обязательств в 2015
году по возмещению
недополученных доходов
ресурсоснабжающим
организациям, осуществляющим
продажу коммунальных ресурсов
исполнителям коммунальных
услуг на территории МО.
9
Возмещение недополученных доходов от оказания населению
ритуальных услуг
3
Капитальный ремонт жилищного фонда
2
Мероприятия по организации безопасности дорожного
движения
1
Природоохранные мероприятия
2
Актуализация программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической
эффективности
млн. руб.
85
Комплексные меры по противодействию
экстремизму и терроризму, гармонизации
межэтнических и межкультурных
отношений, профилактике проявлений
ксенофобии, укрепления толерантности
2
78
77
75
65
Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту
3
55
45
35
25
15
5
2015год
2016 год
Уменьшение бюджетных ассигнований в
связи с оптимизацией расходов
30
42
Безопасность жизнедеятельности
населения
Обеспечение правопорядка,
общественной безопасности и
профилактики правонарушений
Объем финансирования,
млн. руб.
150
140
100
85
Комплексное освоение новых территорий в МО г.
Ноябрьск (в рамках Адресной инвестиционной
программы ЯНАО)
20
50
0
Обеспечение деятельности заказчика-застройщика в целях
обеспечения возложенных на него функций
97
Развитие малого и среднего предпринимательства и
инновационной деятельности в МО г. Ноябрьск
16
2015 год
2016 год
Обеспечение эффективной градостроительной
деятельности в МО г. Ноябрьск
3
Причины изменений:
- включена новая подпрограмма "Обеспечение
деятельности заказчика-застройщика в целях
обеспечения возложенных на него функций"
(МУ «ДМЗ»)
- увеличение расходов на оплату
коммунальных услуг до уровня прогнозного
роста тарифов на 2016 год (в среднем на 10 %);
- учтена оптимизация расходов.
Развитие потребительского рынка и защита
прав потребителей на территории МО г.
Ноябрьск
2
2
Совершенствование механизмов
экономики в МО г. Ноябрьск
Проведение единой информационной
политики в муниципальном
образовании город Ноябрьск
175
млн. руб.
187
190
164
170
9
150
Развитие институтов
гражданского общества
Ноябрьска
130
110
90
3
70
50
2015
2016
Развитие муниципального архива
на территории муниципального
образования город Ноябрьск
Объем финансирования,
млн. руб.
147
150
Обеспечение своевременного и качественного
составления проекта бюджета
160
Организация и обеспечение исполнения бюджета
110
Муниципальный финансовый контроль за
соблюдением бюджетного законодательства
60
10
Формирование консолидированной бюджетной
отчетности и сводной бухгалтерской отчетности
2015 год
2016 год
Причины изменений:
- увеличение бюджетных
ассигнований н в связи с внесением
изменений в штатное расписание;
- учтена оптимизация расходов
бюджета.
Обеспечение безопасности информационных систем,
обслуживающих исполнение бюджета
Обеспечение доступности информации по
рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета
Управление муниципальным долгом
502
510
Совершенствование и развитие
муниципальной службы
500
470
Реализация мер антикоррупционной
политики
440
410
Обеспечение деятельности Администрации
города
380
350
2015 год
2016 год
Причины изменений:
- увеличение бюджетных ассигнований на капитальный и текущий
ремонт здания Администрации города, а так же обновление
материально-технической базы;
- увеличение расходов на оплату коммунальных услуг до уровня
прогнозного роста тарифов на 2016 год (в среднем на 10 %);
- учтена оптимизация расходов.
Финансовое обеспечение деятельности
Счетной Палаты города Ноябрьска
94
Финансовое обеспечение деятельности
Городской Думы МО город Ноябрьск
Резервный фонд Администрации
города Ноябрьска
94
100
80
60
40
Оплата расходов по выезду из районов
Крайнего Севера
Прочие расходы
20
0
2015 год
2016 год