ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ «О БЮДЖЕТЕ

Основные характеристики
проекта бюджета Ибресинского района Чувашской Республики
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
2014 год
2015 год
2016 год
Показатели
сумма,
тыс.
рублей
в%к
предыду
щему
году
сумма, тыс.
рублей
сумма, тыс.
рублей
в%к
предыдущ
ему году
Доходы
300 609,93
310 874,76
104,14
305 738,58
98,35
Расходы
301 260,73
311 524,76
104,14
306 388,58
98,35
Дефицит (-),
(профицит)
-650,8
-650,0
-650,0
Структура доходов
2014 год
2015 год
2016 год
сумма, тыс. рублей
сумма,
тыс. рублей
в%к
предыд
ущему
году)
сумма,
тыс. рублей
в%к
предыд
ущему
году
300 609,93
310 874,76
104,15
305 738,58
98,35
62 909,23
64 864,16
106,68
68 969,78
106,33
Доходы, всего, тыс. рублей
в том числе:
собственные доходы, тыс.
рублей
доля в общем объеме доходов,
%
безвозмездные поступления,
тыс. рублей
доля в общем объеме
доходов, %
20,9
237 700,70
79,1
20,9
246 010,60
79,14
22,6
103,5
236 768,80
77,4
96,2
Структура доходов
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
79.6
79.14
77.4
безвозмездные
поступления
собственные доходы
20.4
2014
20.9
2015
22.6
2016
Структура собственных доходов,
тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
Собственные доходы, всего, тыс.
рублей
в том числе:
62 909,23
64 864,16
68 969,78
налоговые доходы, тыс. рублей
58 027,23
59 815,36
63 705,98
92,2
92,2
92,4
4 882,00
5 048,80
5 263,80
8,0
7,8
7,6
доля в общем объеме доходов, %
неналоговые доходы, тыс.
рублей
доля в общем объеме доходов, %
Структура доходов
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
7.80%
7.80%
7.60%
неналоговые доходы
92.20%
92.20%
92.40%
2014
2015
2016
налоговые доходы
Структура собственных доходов,
тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
Собственные доходы, всего, тыс.
рублей
в том числе:
60 799,23
64 864,16
68 969,78
налоговые доходы, тыс. рублей
55 917,23
59 815,36
63 705,98
доля в общем объеме доходов, %
92,0
92,2
92,4
неналоговые доходы, тыс. рублей
4 882,00
5 048,80
5 263,80
доля в общем объеме доходов, %
8,0
7,8
7,6
Налог на доходы физических лиц
тыс. руб.
50000
40000
43460
46492.9
49979.81
30000
20000
10000
0
2014
2015
2016
Налоги на товары, работы и услуги
тыс. руб.
3000
2500
2792.46
2981.17
2437.23
2000
1500
1000
500
0
2014
2015
2016
Налоги на совокупный доход
тыс. руб.
12000
10000
10655
8960
8000
9065
6000
4000
2000
0
2014
2015
2016
Транспортный налог
тыс. руб.
800
700
600
500
400
300
200
100
0
750
2014
750
2015
800
2016
Доходы от использования
имущества
тыс. руб.
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1500
2014
1449.8
2015
1513.8
2016
Доходы от продажи НМА
тыс. руб.
1000
1000
949
950
800
600
400
200
0
2014
2015
2016
Безвозмездные поступления, тыс. руб.
250000
133.6
140.3
147.3
200000
150000
иные трансферты
205289.2
211561.6
203477.4
субвенции
субсидии
100000
дотации
50000
0
23980.7
8397.2
28500
5808.7
29700.2
3443.9
2014
2015
2016
Расходы бюджета
2014 год
2015 год
2016 год
Показатели
сумма,
тыс.
рублей
в%к
предыдущ
ему году
сумма,
тыс.
рублей
в%к
предыдущ
ему году
сумма,
тыс.
рублей
в%к
предыд
ущему
году
Расходы
301 260,73
0
311 524,76
103,40
306 388,58
98,4
Дефицит (-),
(профицит)
-650,8
0
-650,0
-650,0
Обеспечение деятельности Собрания депутатов
Ибресинского района
тыс. руб.
300
290
250
200
198.56
197.58
150
100
50
0
2014
2015
2016
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства
жилья" муниципальной программы Ибресинского района
Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014–2020 годы
Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма
категорий граждан, указанных в пунктах 1-3 части 1 статьи 11 Закона
Чувашской Республики от 17 октября 2005 года N 42 "О регулировании
жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждаю
0.2
0,2
0.15
0.1
0.1
0.05
0
0
2014
2015
2016
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства
жилья" муниципальной программы Ибресинского района
Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и
сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014–2020 годы
Осуществление государственных полномочий Чувашской
Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых
помещениях и имеющих право на государственную поддержку
за счет средств республиканского бюджета Чувашской
Республики на строительство (приобретени
1.5
1,5
1.5
1.5
1
0.5
0
2014
2015
2016
Подпрограмма "Улучшение условий труда, охраны труда и
здоровья работающих" муниципальной программы
Ибресинского района Чувашской Республики "Содействие
занятости населения" на 2014–2020 годы
Осуществление государственных полномочий
Чувашской Республики в сфере трудовых
отношений, за счет субвенции, предоставляемой из
республиканского бюджета Чувашской
Республики, тыс. руб.
60
53,3
53.3
53.3
40
20
0
2014
2015
2016
Подпрограмма "Поддержка развития образования"
муниципальной программы Ибресинского района Чувашской
Республики "Развитие образования" на 2014–2020 годы
Осуществление государственных полномочий Чувашской
Республики по созданию комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав и организации
деятельности таких комиссий за счет субвенции,
предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской
Республики,
600
595.8
595.8
595.8
400
200
0
2014
2015
2016
Содержание Администрации Ибресинского района
тыс. руб.
12000
11580
11534.46
11529.8
10000
8000
6000
4000
2000
0
2014
2015
2016
Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской
Республики "Управление общественными финансами и
муниципальным долгом" на 2014-2020 годы
Обеспечение деятельности финансового
отдела администрации Ибресинского района,
тыс. руб.
4000
3719
3604.32
3489.43
2015
2016
3000
2000
1000
0
2014
Подпрограмма "Совершенствование бюджетной политики и эффективное
использование бюджетного потенциала" муниципальной программы
Ибресинского района "Управление общественными финансами и
муниципальным долгом" на 2014-2020 годы
Осуществление переданных Чувашской Республикой
полномочий по расчету и предоставлению дотаций
поселениям на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений, тыс. руб.
150
125
129.3
129.3
100
50
0
2014
2015
2016
Содержание Контрольно-счетного органа
администрации Ибресинского района
тыс. руб.
600
600
500
400
365.8
300
250
200
100
0
2014
2015
2016
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышение качества предоставления муниципальных услуг"
муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики
"Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2020 годы
Предоставление субсидии автономному
учреждению МФЦ «Ибресинский», тыс. руб.
300
250
300
270
267.07
200
150
100
50
0
2014
2015
2016
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" муниципальной
программы Ибресинского района Чувашской Республики "Управление
общественными финансами и муниципальным долгом " на 2014–2020 годы
Создание единой системы учета имущества и создание
условий для максимального вовлечения в оборот
имущества, в том числе земельных участков , тыс. руб.
200
191.76
150
180
150
100
50
0
2014
2015
2016
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и противодействие
преступности " муниципальной программы Ибресинского района Чувашской
Республики "Повышение безопасности и жизнедеятельности населения и
территорий" на 2014- 2020 годы
Создание безопасной обстановки на улицах и
повышение уровня правовой культуры в целях
предупреждения правонарушений, тыс. руб.
500
400
422
422
422
300
200
100
0
2014
2015
2016
Содержание централизованной бухгалтерии
администрации Ибресинского района
тыс. руб.
2500
2000
2000.7
1990
1978.06
1500
1000
500
0
2014
2015
2016
Раздел «Национальная оборона»
тыс. руб.
1200
1136.8
1140
1140
1000
800
600
400
200
0
2014
2015
2016
Подраздел «Органы юстиции»
тыс. руб.
1200
1000
1070.4
928.2
928.2
800
600
400
200
0
2014
2015
2016
Подраздел «Защита населения и территорий от
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона»
тыс. руб.
500
400
440
450
435
300
200
100
0
2014
2015
2016
Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной
программы Ибресинского района Чувашской Республики
"Развитие транспортной системы" на 2014–2020 годы
Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по
строительству, в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района за счет субсидии, предоставляемой из
республиканского бюджета Чувашс
15000
12313.1
13551.7
14423
10000
5000
0
2014
2015
2016
Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной
программы Ибресинского района Чувашской Республики
"Развитие транспортной системы" на 2014–2020 годы
Осуществление дорожной деятельности, кроме деятельности по
строительству, в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района (за счет средств бюджета Ибресинского
района), тыс. руб.
4000
3000
3187.23
3542.46
3781.17
2000
1000
0
2014
2015
2016
Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной
программы Ибресинского района Чувашской Республики
"Развитие транспортной системы" на 2014–2020 годы
Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов поселений
за счет субсидии, предоставляемой из республиканского
бюджета Чувашской Республики, тыс. руб.
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2506.7
2014
2662.1
2015
2816.5
2016
Подпрограмма "Автомобильные дороги" муниципальной
программы Ибресинского района Чувашской Республики
"Развитие транспортной системы" на 2014–2020 годы
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов поселений за счет субсидии,
предоставляемой из республиканского бюджета
Чувашской Республики, тыс. руб.
4000
3000
2832.4
3008
3182.5
2000
1000
0
2014
2015
2016
Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма
категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона
Чувашской Республики «О регулировании жилищных отношений» и
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
(многодетных семей)
тыс. руб.
5000
4581.4
4000
3628.7
3000
2000
1000
0
0
2014
2015
2016
Раздел «ОБРАЗОВАНИЕ»
тыс. руб.
250000
200000
201339.24
207004.79
206785.81
150000
100000
50000
0
2014
2015
2016
Подпрограмма "Поддержка развития образования"
муниципальной программы Ибресинского района Чувашской
Республики "Развитие образования" на 2014–2020 годы
160000
140000
5767.8
14383.44
5733.2
14651.8
5704.3
14578.1
внешколная работа
120000
за счет района
100000
80000
60000
117745.1
122011.3
122011.3
за счет субвенций из
респ. бюджета ЧР
40000
20000
0
3265.4
3265.4
3265.4
2014
2015
2016
классное руководство
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового
спорта" муниципальной программы Ибресинского района
Чувашской Республики "Развитие физической культуры и
спорта" на 2014–2020 годы
Предоставление субсидии автономному учреждению АУ
ДОД «ДЮСШ-ФОК «Патвар», тыс. руб.
6000
6000
5964
5934
5000
4000
3000
2000
1000
0
2014
2015
2016
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" муниципальной
программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия" на 2014–2020 годы
Осуществление капитального ремонта объектов социально культурной сферы муниципальных образований за счет
субсидии, предоставляемой из республиканского бюджета
Чувашской Республики, тыс. руб.
2000
1877.1
1877.1
1500
1000
500
0
0
2014
2015
2016
Раздел «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»
тыс. руб.
5000
4242.6
4000
3000
4206.63
3170
2000
1000
0
2014
2015
2016
Подпрограмма "Государственная поддержка молодых семей в решении
жилищной проблемы" муниципальной программы Ибресинского района
Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы
жилищно-коммунального хозяйства" на 2014–2020 годы
Обеспечение жильем молодых семей за счет
субсидии, предоставляемой из республиканского
бюджета Чувашской Республики , тыс. руб.
8000
6000
6328.5
6328.5
6328.5
4000
2000
0
2014
2015
2016
Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей" муниципальной программы Ибресинского района
Чувашской Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищнокоммунального хозяйства" на 2014–2020 годы
тыс. руб.
10000
8000
9504
8051.7
6000
6044.9
4000
2000
0
2014
2015
2016
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"
муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики
"Развитие физической культуры и спорта" на 2014–2020 годы
тыс. руб.
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
450
150
2014
2015
148.29
2016
Дотации бюджетам поселений в рамках подпрограммы "Совершенствование бюджетной
политики и эффективное использование бюджетного потенциала" муниципальной
программы Ибресинского района Чувашской Республики "Управление общественными
финансами и муниципальным долгом" на 2014–2020 годы
тыс. руб.
30000
29739.46
29929.2
28719.01
25000
20000
15000
10000
5000
0
2014
2015
2016