Бюджет Колундаевского сельского поселения на 2016 год

БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН
Бюджет Колундаевского
сельского поселения на 2016 год
Основа формирования бюджета
Колундаевского сельского поселения
на 2016 год
Основные направления
бюджетной политики и основных
Прогноз социально –
направлениях налоговой
экономического развития
политики Колундаевского
Колундаевского сельского
сельского поселения на 2016–
поселения на 2016 – 2018 годы
2018 годы (Постановление
(Решение Собрания депутатов
Администрации Колундаевского
Колундаевского сельского
сельского поселения от
поселения от 29.08.2015 № 102)
01.12.2015 № 138)
Муниципальные программы
Колундаевского сельского
поселения
Особенности формирования бюджета на 2016 год
Основание
Несмотря
на
однолетний
бюджет
Федеральный закон от
30.09.2015 № 273-ФЗ «Об
особенностях
составления и
утверждения проектов
бюджетов бюджетной
системы РФ на 2016 год
…»
Областной закон от
20.10.2015 № 413-ФЗ
«Об особенностях
регулирования
бюджетных
правоотношений в
Ростовской области в
2015 на 2016 годах»
• Прогноз социально-экономического
развития Колундаевского сельского
поселения- на 3-х летний период
• Основные направления бюджетной
и налоговой политики
Колундаевского сельского
поселения– на 2016-2018 годы
• Документ стратегического
планирования - на долгосрочный
период
Решение Собрания
депутатов
Колундаевского
сельского поселения
от 29.10.2015 № 111
«Об особенностях
регулирования
бюджетных
правоотношений в
Колундаевском
сельском поселении в
2015 и 2016 годах»
Бюджет Колундаевского
сельского поселения на 1
год (внесен в Собрание
депутатов 11 декабря)
в целях повышения
точности расчетов в
рамках изменений
макроэкономических
условий
Бюджета на 2016 год содержит приоритетные пути реализации основных задач:
повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов
программно-целевого управления и бюджетирования
создание условий для повышения качества предоставления муниципальных
услуг
повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок
совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в
том числе уточнение порядка и содержания мер принуждения к нарушениям
в финансово-бюджетной сферы
обеспечение открытости бюджетного процесса перед гражданами
Основные показатели прогноза
социально-экономического развития Колундаевского сельского поселения на 2016 год
Темп роста производства
в Колундаевском
сельском поселении в
2016 году к 2015 году
Объем продукции
сельского хозяйства в
2016 году
104,1%
106,2%
Инвестиции в основной
капитал
Среднемесячная
начисленная заработная
плата
104.4%
18364.86рублей
63178 тыс. рублей
107,4%
Основные параметры бюджета Колундаевского сельского поселения на 2016
год
Доходы бюджета
8082,5
Расходы бюджета
8082,5
тыс. рублей
Налог на доходы физических лиц 550,0
Социальная политика 52,8
Акцизы 1587,1
Образования 2,0
Единый сельскохозяйственный налог 317,0
Национальная оборона 69,9
Налог на имущество физических лиц 87,0
Земельный налог 2860,3
Культура 2511,4
Государственная пошлина 15,8
Общегосударственные вопросы 3574,1
Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности 129,7
Дорожный фонд 1683,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 127,9
Безвозмездные поступления из областного
бюджета 2508,8
Иные расходы 60,9
Иные доходы 26,8
Динамика доходов бюджета Колундаевского сельского поселения
тыс. рублей
8500
8400
8300
8200
8442.7
8100
8000
8082.5
7900
2015 год (первоначальный бюджет)
2016 год
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Колундаевского сельского
поселения
тыс. рублей
5573.7
6000
5000
4968.4
3890.6
4000
3000
2000
1000
0
Факт 2014 года
План 2015 года
(первоначальный
бюджет)
Проект 2016 года
бюджет Колундаевского сельского поселения
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Колундаевского сельского
поселения в 2016 году
5573.7 тыс. рублей
2.3%
0.5%
НДФЛ - 550.0
9.8%
Акцизы - 1587.1
0.3%
Налоги на совокупный доход - 317.0
28.5%
налог на имущество физ.лиц-87.0
51.3%
5.7%
земельный налог-2860.3
Государственная пошлина - 15.8
1.6%
Доходы от использования имущества
находящегося в муниципальной
собственности - 129.7
Иные неналоговые доходы - 26.8
Динамика поступления налога на доходы
физических лиц в бюджет Колундаевского сельского поселения
Тыс. рублей
676.7
700
600
500
400
300
200
100
0
550
503.6
Факт 2014 года
Оценка 2015
года
Проект 2016 года
Динамика поступления единого сельскохозяйственного налога
в бюджет Колундаевского сельского поселения
тыс. рублей
350
332.6
317
300
250
200
150
123.8
100
50
0
Факт 2014 Оценка
года
2015 года
Проект
2016 года
Динамика поступления государственной пошлины
в бюджет Колундаевского сельского поселения
тыс. рублей
17
17
16.5
15.8
16
15.3
15.5
15
14.5
14
Факт 2014 года
Оценка 2015 года Проект 2016 года
Безвозмездные поступления из областного бюджета
тыс. рублей
Наименование
2015 год
(первоначально
утвержденный)
Проект 2016
год
Темп роста к
предыдущему
году, %
Безвозмездные
поступление, ВСЕГО
в том числе:
3474.3
2508.8
72.2
Дотация на
выравнивание
3316.9
2342.3
70.6
Субвенции
66.1
70.1
106.1
Иные межбюджетные
трансферты
96.4
96.4
100.0
Динамика расходов консолидированного бюджета Колундаевского сельского
поселения
тыс. рублей
8500
8400
8300
95,5 %
8200
8100
8466.2
8000
8082.5
7900
7800
2015 год
2016 год
бюджет Колундаевского сельского поселения
Развитие человеческого капитала,
безусловное выполнение социальных
обязательств перед гражданами,
предоставление качественных и
конкурентных муниципальных услуг
Реализация Указов Президента от 7
мая 2012 года, от 1 июня 2012 № 761,
от 28 декабря 2012 № 1688
Приоритизация
расходов бюджета
Колундаевского
сельского поселения
Обеспечение первоочередных
социально-значимых расходов
Бюджет развития – формирование
институтов развития, вложение в
инфраструктуру
Расходы бюджета Колундаевского сельского поселения на 2016 год
0.02%
0.86%
8082,5 тыс. рублей
0.60%
Соцполитика - 52.8
0.60%
Образование - 2,0
Культура, кинематография 31.13%
2511.4
44.22%
Физкультура и спорт - 13,3
Нацэкономика - 1683,5
0.16%
ЖКХ - 127,9
1.58%
20.83%
Общегосударственные вопросы
- 3574,1
Нацбезопасность - 47,6
национальная оборона - 69,9
Структура расходов бюджета Колундаевского сельского поселения в 2016 году по
разделам
Социальная
политика
0,65 %
Образование
0,02%
Национальная
экономика
20,83 %
Общегосударстве
нные вопросы
44,22 %
Культура,
кинематография
31,07 %
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
0,6 %
Национальная
оборона 0,86
Жилищнокоммунальное
хозяйство
1,58 %
Физическая культура
и спорт
0,16 %
Финансовое
обеспечение
муниципальных
учреждений –
2494,4рублей
• Всего 2 учреждения, из них:
• МБУК «Колундаевский СДК»
• МБУК «Колундаевская сельская библиотека»
Структура муниципальных программ Колундаевского сельского поселения на
2016 год
Развитие
культуры(2511,4
тыс. рублей – 31,2
%)
Социальные
программы
(52,8тыс. рублей
– 0,6%)
Молодежь
(2,0тыс. рублей
– 0,02%)
Обеспечение общественного
порядка, защита населения и
территории от чс ( 48,6 тыс.
рублей – 0,6 %)
Всего
8072,5
тыс. рублей
Развитие транспортной
системы(1683,5
тыс.рублей – 20,8%)
Развитие физической
культуры и
спорта(13,3тыс.
рублей – 0,2 %)
Муниципальная политика
Информационное
общество (3633,0тыс.
рублей – 45,0 %)
Благоустройство
территории и
обеспечение ЖКХ(
127,9 тыс. рублей –
1,6 %)
Доля муниципальных программ в общем объеме расходов, запланированных на
реализацию муниципальных программ Колундаевского сельского поселения в 2016 году
Социальная
поддержка
граждан
0,6%
Развитие
транспортной
системы
20,8 %
Пожарная
безопасность
0,6 %
Обеспечение
общественного порядка
и противодействие
преступности
0,01 %
Развитие физической
культуры и спорта
0,2 %
Обеспечение
качественными жилищно
– коммунальными
услугами населения
1,6 %
Развитие
культуры
Информационное
общество
Молодежь
Колундаевского
сельского поселения
31,2 %
0,4 %
0,02 %
Муниципальная
политика
44,5 %
Расходы бюджета Колундаевского сельского поселения, формируемые в рамках
муниципальных программ Колундаевского сельского поселения, и непрограммные
расходы
Расходы бюджета Колундаевского сельского поселения, формируемые в рамках
муниципальных программ Колундаевского сельского поселения, и
непрограммные расходы
8072,5ты
с. рублей
8673,3 тыс.
рублей
15,4
тыс.
рублей
2015 год
10,0
тыс.
рублей
2016 год
- расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ
Коолундаевского сельского поселения
- непрограммные расходы (резервный фонд Администрации
Колундаевского сельского поселения)
Раздел «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»
Всего - 3574,1тыс. рублей
0.3%
Резервный фонд - 10,0
11.0%
88.7%
Содержание органов местного
самоуправления - 3170,2
Иные общегосударственные
вопросы - 393,9
Расходы бюджета Колундаевского сельского поселения на
образование
Всего – 2,0тыс. рублей
Молодежная политика и оздоровление
детей - 2,0
Динамика расходов бюджета Колундаевского сельского поселения на
культуру
тыс. рублей
3341.5
3500
3000
2511.4
2500
2000
1500
1000
500
0
2015 года
Проект 2016
года
Структура расходов бюджета Колундаевского сельского поселения
на культуру
Финансовое обеспечение муниципального
задания бюджетными учреждениями - 2494,4
28.7%
30.9%
Расходы фонда софинансирования - 96,4
1.2%
Расходы на содержание органов местного
самоуправления - 3170,2
39.2%
Другие вопросы - 2321.5
Динамика расходов бюджета Колундаевского сельского поселения на
социальную политику
тыс. рублей
52.8
111,6 %
53
52
51
50
49
47.3
48
47
46
45
44
2015 года
Проект 2016 года
Структура расходов бюджета Колундаевского сельского поселения на
социальную политику
Пенсионное обеспечение - 47,8
Дорожный фонд
Основные источники формирования
дорожного фонда Колундаевского
сельского поселения
Акцизы на автомобильный бензин,
прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на
территории Российской Федерации
Субсидии из областного бюджета на
строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда Колундаевского
сельского поселения
2016 год
1683.5тыс.
рублей
Структура межбюджетных трансфертов в 2015 – 2016 годах
тыс. рублей
71,4 %
3500
96.4
3000
96.4
2500
2000
3316.9
2342.3
1500
1000
500
0
2015 (первоначальный
бюджет)
2016 (проект)
Иные межбюджетные трансферты за счет фонда софинансирования
Дотации на выравнивание