в 2014 году - Сыктывдинский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«СЫКТЫВДИНСКИЙ»
ОТЧЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ПО
ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД
1
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2014 ГОДУ
налог на доходы физических лиц
0.4
налоги на совокупный доход
0.1
0.9
4.8
1.2
2.5
акцизы
3.8
государственная пошлина
14.5
доход от использования имущества
71.8
плата за негативное воздействие на окружающую среду
доходы на оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
доходы от продажи материальных и нематериальных активов
штрафы, санкции, возмещение ущерба
ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БЮДЖЕТ МО МР
«СЫКТЫВДИНСКИЙ» В 2012-2014 ГОДАХ, ТЫС. РУБ.
190000
3,4%
170000
19,1%
181 124,0
175 196,6
150000
147 127,8
130000
2012 год
2013 год
2014 год
ФАКТИЧЕСКОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МО МР
«СЫКТЫВДИНСКИЙ» В 2012-2014 ГОДАХ, ТЫС. РУБ.
203 136,3
227 392,5
252 394,9
11,0%
11,9%
232 417,6
195 209,6
214 276,0
налоговые
неналоговые
7 926,7
2012 год
19 977,3
13 116,5
2013 год
2014 год
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО МР
«СЫКТЫВДИНСКИЙ» В 2014 ГОДУ
Расходы на соц. сферу
78%
Прочее
5%
Жилищнокоммунальное
хозяйство
7%
Национальная
экономика
5%
Культура, физ культура
и спорт
13%
Социальная политика
2%
1 093 781,6
тыс.руб.
Образование
85%
854 604,3
тыс.руб.
Общегосударственные
вопросы
5%
5
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО МР«СЫКТЫВДИНСКИЙ»
ПО РАЗДЕЛУ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
8,218.6
48,621.5
8 753,6
тыс.руб.
Расходы, осуществляемые за счет
средств дорожного фонда
(акцизы)
16 091,8
тыс.руб.
Расходы, осуществляемые за
счет средств местного бюджета
23 776,1
тыс.руб.
Расходы, осуществляемые за
счет средств вышестоящих
органов
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики
6
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД
МО МР «СЫКТЫВДИНСКИЙ»
14000
Содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
12000
12 290,1
10000
509.3
8000
8 753,5
1 797,3
6000
4000
2000
6 446,9
0
Поступило
Межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам сельских
поселений
Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог общего пользования
местного значения
Исполненно
7
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО МР«СЫКТЫВДИНСКИЙ»
ПО РАЗДЕЛУ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
1,772.6
Жилищное хозяйство
18,897.1
55,728.8
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
8
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
10,000.0
9,326.7
8,000.0
9,476.8
6,000.0
5,038.5
4,000.0
3,324.2
2,000.0
2,727.0
2,958.6
3,791.2
964.0
0.0
Общий объем
средств
Средства Фонда
содействия
реформирования
ЖКХ
Мероприятия по капремонту МКД
Средства
Республиканского
бюджета
Средства местного
бюджета
Мероприятия по переселению из аварийного жилья
9
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО
КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
45,000.0
41,340.8
40,000.0
35,000.0
30,000.0
25,000.0
21,475.7
20,000.0
16,182.4
12,718.0
15,000.0
9,466.8
10,000.0
3,682.7
5,000.0
3,251.2
0.0
Общий объем
средств
Средства
Федерального
бюджета
Газификация
Средства
Республиканского
бюджета
Средства местного
бюджета
Чистая вода
10
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО МР«СЫКТЫВДИНСКИЙ»
ПО ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЕ
Учреждения по
внешкольной
работе
Школы
Федеральный бюджет
91 440,7
Детские сады
37,030.0
46,268.4
17,330.0
Местный бюджет
2,631.6
Всего
расходов
725 593,2
тыс.рублей
50,000.0
Республиканский бюджет
22 567,5
8,470.3
7,097.2
Местный бюджет
44 000,0
2,707.0
41,293.0
100,628.4
Республиканский бюджет
Реализация муниципальными дошкольными и
общеобразовательными организациями в РК
образовательных программ
38,809.1
7,000.0
Строительство
Д/С с.Выльгорт
на 120 мест
Строительство
Д/С с.Палевицы
на 70 мест
419,318.6
Строительство
Д/С с.Лэзым
11
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО МР«СЫКТЫВДИНСКИЙ»
ПО ОТРАСЛИ КУЛЬТУРА
Строительство ДК
Пажга
Дома культуры и
другие учреждения
культуры
5,975.0
19,433.2
53,873.9
Содержание
учреждений культуры
Библиотеки
74,294.6
Музеи
Укрепление
материальнотехнической базы
15,948.6
4,472.1
Содержание учреждений культуры
12
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО МР«СЫКТЫВДИНСКИЙ»
ПО ОТРАСЛИ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Пенсионное обеспечение
муниципальных служащих
346.0
5,757.9
Предоставление социальных выплат
молодым семьям
Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан
8,923.8
1,495.0
1,285.8
Предоставление социальных выплат
детям-сиротам
Предоставление компенсации части
родительской платы
322.7
Прочие мероприятия
13
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
МО МР «СЫКТЫВДИНСКИЙ»
ЗА 2012-2014 ГОДЫ, ТЫС. РУБ.
6 650,9
7000
6000
4 034,9
5000
4000
1 835,9
3000
2000
1000
0
01/01/2013
01/01/2014
01/01/2015
Бюджетная ссуда (реструктуризация
задолженности привлеченная в бюджет
МО МР "Сыктывдинский" от
республиканского бюджета Республики
Коми