2015-2017 - администрация Кемеровского муниципального района

Проект бюджета Кемеровского
муниципального района 2015-2017
1. Общие характеристики бюджета
1
2. Доходы бюджета
3. Расходы бюджета
4. Межбюджетные отношения
5. Муниципальный долг
Раздел 1. Общие характеристики
бюджета
1. Основные параметры бюджета
2. Муниципальные внутренние заимствования
3. Основные приоритеты бюджетной и налоговой политики
2
1. Общие
характеристики
бюджета
Основные параметры бюджета
2017 год
2016 год
Доходы бюджета
1 561 603,8 тыс. руб.
2015 год
Доходы бюджета
1 525 561,1тыс. руб.
3
Расходы бюджета
1 595 860,9 тыс. руб.
Расходы бюджета
1 569 332,2 тыс. руб.
Доходы бюджета
1 516 764,8 тыс. руб.
Дефицит бюджета
34 257,1 тыс. руб.
Дефицит бюджета
43 771,1 тыс. руб.
Расходы бюджета
1 572 853,9 тыс. руб.
Дефицит бюджета
56 089,1 тыс. руб.
Доходы в
расчете на 1
человека
32 352 руб.
Расходы в
расчете на 1
человека
33 548 руб.
1. Общие
характеристики
бюджета
Муниципальные внутренние заимствования
тыс. рублей
Показатель
Всего:
4
в том числе:
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
получение
погашение
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
получение
погашение
Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов муниципальных
районов в валюте Российской Федерации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
51 869,6
43 266,4
36 766,4
27 000,0
22 467,8
-233,6
-233,6
-
160 457,2
-137 989,4
-233,6
-233,6
-
29 000,0
43 500,0
37 000,0
27 000,0
105 000,0
-76 000,0
107 000,0
-63 500,0
127 000,0
-90 000,0
137 000,0
-110 000,0
401,8
-
-
-
401,8
1. Общие
характеристики
бюджета
5
Основные приоритеты бюджетной и
налоговой политики
 Обеспечение полного и
своевременного поступления денежных
средств в бюджет
 Расширение мероприятий по
мобилизации дополнительных
налоговых поступлений в бюджет
 Сокращение объемов задолженности
по доходам
 Гарантированное исполнение
действующих расходных обязательств
 Планирование программно-целевым
методом
 Оптимизация и повышение
эффективности использования
финансовых ресурсов
 Обеспечение прозрачности бюджета
Раздел 2. Доходы бюджета
1. Структура доходов бюджета района
2. Налоговые доходы
3. Неналоговые доходы
6
4. Безвозмездные поступления
5. Основные мероприятия по мобилизации доходов
бюджета
2. Доходы
бюджета
Структура доходов бюджета района
тыс. рублей
2015 год
Показатель
7
Доходы всего
в том, числе:
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
2016 год
Сумма
Темп роста
(к 2014 году
в %)
Сумма
Темп роста
(к 2015 году
в %)
Сумма
Темп роста
(к 2016 году
в %)
2 013 515,1
1 516 764,8
75,3
1 525 561,1
100,6
1 561 603,8
102,4
162 807,1
270 427,1
1 580 280,9
230 970,0
431 700,0
854 094,8
141,9
159,6
54,0
247 665,0
434 575,0
843 321,1
107,2
100,7
98,7
267 640,0
481 725,0
812 238,8
108,1
110,8
96,3
2014 год
Налоговые
доходы
15.2%
Безвозмездные
поступления
56.3%
2017 год
Уменьшение доходов в 2015
году связано с уменьшением
безвозмездных поступлений от
сельских поселений и из
областного бюджета по
дотации и субсидии.
Увеличение налоговых и
Неналоговые
неналоговых доходов связано с
доходы
перераспределением доходов
28.5%
между районом и сельскими
поселениями согласно
Федерального закона №383-ФЗ.
2. Доходы
бюджета
Налоговые доходы
тыс. рублей
2015 год
№
п/п
1.
2.
8
3.
4.
Показатель
Всего налоговые доходы
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)
Единый сельскохозяйственный налог
(ЕСХН)
Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
(Патент)
2014 год
Сумма
162 807,1 230 970,0
143 857,9 211 880,0
4 902,6
4 880,0
2016 год
Темп
роста (к
2014 году
в %)
2017 год
Сумма
Темп
роста (к
2015 году
в %)
Сумма
Темп
роста (к
2016 году
в %)
141,9
147,3
99,5
247 665,0
227 735,0
5 095,0
107,2
107,5
104,4
267 640,0
246 860,0
5 315,0
108,1
108,4
104,3
668,0
960,0
143,7
1 000,0
104,2
1 040,0
104,0
260,2
235,0
90,3
245,0
104,3
255,0
104,1
5.
Транспортный налог
1 540,6
1 715,0
111,3
1 790,0
104,4
1 865,0
104,2
6.
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
платежам
11 536,3
11 300,0
98,0
11 800,0
104,4
12 305,0
104,3
41,5
-
-
-
-
-
-
7.
2. Доходы
бюджета
Налоговые доходы
Структура
9
Государстве
нная
пошлина
4.9%
Единый налог на
вмененный доход
2.1%
Динамика
тыс.
рублей
Прочие
налоговые
доходы
1.3%
300000
250000
162,807
230,970
247,665
267,640
200000
150000
Налог на доходы
физических лиц
91.7%
100000
50000
0
2014
2015
2016
2017
2. Доходы
бюджета
Неналоговые доходы
тыс. рублей
2015 год
№
п/п
10
Показатель
Всего неналоговые доходы
1. Аренда земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений
2. Арендная плата за земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности
3. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
муниципальных районов
4. Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами
5. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации
6.
затрат государства
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
7.
собственности муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная
8.
собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
9.
муниципальной собственности
10. Штрафы, санкции, возмещение ущерба
11. Прочие неналоговые доходы
Темп
роста (к
2014
году в %)
270 427,1 431 700,0
152 601,5 304 120,0
2014
год
Сумма
2016 год
2017 год
Сумма
Темп
роста (к
2015 году
в %)
Сумма
Темп
роста (к
2016 году
в %)
159,6
434 575,0
100,7
481 725,0
110,8
199,3
318 740,0
104,8
333 840,0
104,7
4 258,5
4 145,0
97,3
4 145,0
100,0
4 145,0
100,0
6 057,7
3 655,0
60,3
3 815,0
104,4
3 980,0
104,3
90,4
170,0
188,1
95,0
55,9
100,0
105,3
25 236,1
24 550,0
97,3
8 755,0
35,7
36 530,0
417,2
5 887,9
3 565,0
60,5
3 715,0
104,2
3 875,0
104,3
3 366,9
3 460,0
102,8
3 610,0
104,3
3 765,0
104,3
35 886,9
53 560,0
149,2
55 700,0
104,0
57 930,0
104,0
35 142,7
33 000,0
93,9
34 450,0
104,4
35 930,0
104,3
1 690,5
208,0
1 300,0
175,0
76,9
84,1
1 370,0
180,0
105,4
102,9
1 440,0
190,0
105,1
105,6
2. Доходы
бюджета
Неналоговые доходы
Доходы от
реализации иного
имущества,
находящегося в
собственности
муниципальных
районов
0.8%
11
Доходы от продажи
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена
12.4%
Прочие доходы от
оказания платных услуг
и компенсации затрат
государства
0.9%
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
5.7%
Арендная плата за
земельные участки,
находящиеся в
муниципальной
собствености
1.0%
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
составляющего казну
муниципальных районов
0.8%
Доходы от продажи
земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности
7.6%
Прочие неналоговые
доходы
0.4%
Аренда земельных
участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена
70.4%
2. Доходы
бюджета
Неналоговые доходы
тыс.
рублей
500000
450000
400000
12
350000
300000
250000
431,700
434,575
481,725
200000
150000
270,427
100000
50000
0
2014
2015
2016
2017
2. Доходы
бюджета
Безвозмездные поступления
тыс. рублей
2015 год
№
п/п
13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Показатель
Всего безвозмездные поступления
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты (из
областного бюджета)
Иные межбюджетные трансферты (от
сельских поселений)
Прочие безвозмездные (спонсорские)
поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых
лет
2016 год
Сумма
Темп
роста (к
2014 году
в %)
1 580 280,9
215 481,0
329 439,4
660 998,0
854 094,8
77 601,0
12 767,7
679 868,2
863,9
2017 год
Сумма
Темп
роста (к
2015 году
в %)
Сумма
Темп
роста (к
2016
году в %)
54,0
36,0
3,9
102,9
843 321,1
34 693,0
12 767,7
681 022,5
98,7
44,7
100,0
100,2
812 238,8
34 773,0
12 767,7
678 860,2
96,3
100,2
100,0
99,7
20,0
2,3
20,0
100,0
20,0
100,0
371 348,9
77 337,9
20,8
78 032,9
100,9
78 742,9
100,9
3 560,0
6 500,0
20,8
36 785,0
св.200
7 075,0
19,2
-1 410,3
-
-
-
-
-
-
2014 год
2. Доходы
бюджета
Безвозмездные поступления
Иные
межбюджетные
трансферты
9.0%
Прочие безвозмездные
поступления
0.8%
14
Субвенции
79.6%
Дотации
9.1%
Субсидии
1.5%
2. Доходы
бюджета
Безвозмездные поступления
тыс. рублей
1600000
1400000
1200000
15
1000000
1,580,280.9
800000
600000
854,094.8
843,321.1
400000
812,238.8
200000
0
2014
2015
2016
2017
2. Доходы
бюджета
Основные мероприятия по мобилизации
доходов бюджета
 Проведение штабов по финансовому мониторингу и выработке
стабилизационных мер
16
 Ежемесячный мониторинг задолженности в бюджет с целью выявления
крупных должников
 Поиск новых источников доходов
 Проведение мероприятий по выявлению собственников земельных
участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к
налогообложению
 Выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных
учреждений и принятие соответствующих мер по их продаже или сдаче
в аренду
 Выявление «серых» схем в работе предприятий и привлечение их к
ответственности
Раздел 3. Расходы бюджета
1. Динамика расходов бюджета района на выполнение основных
функций государства
2. Структура расходов бюджета по разделам и подразделам
функциональной классификации
17
3. Муниципальные программы
3. Расходы
бюджета
Динамика расходов бюджета района на
выполнение основных функций государства
тыс. рублей
2015 год
Раздел
18
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Показатель
2014 год
Сумма
Всего
2 039 647,7 1 572 853,9
в том, числе:
Общегосударственные вопросы
106 976,3
107 660,0
Национальная оборона
2 177,7
2 398,5
Национальная безопасность и
985,8
475,0
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
98 765,3
72 580,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
292 697,2
159 451,0
180,0
130,0
Охрана окружающей среды
Образование
888 948,3
645 971,7
Культура, кинематография
129 859,9
132 285,0
Здравоохранение
14 790,4
18 123,0
Социальная политика
297 303,2
285 411,7
Физическая культура и спорт
1 945,6
1 342,0
Средства массовой информации
2 059,0
2 033,0
Обслуживание государственного и
6 069,5
6 125,0
муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам субъектов Российской 196 889,5
138 868,0
Федерации и муниципальных образований
2016 год
2017 год
Темп роста
(к 2014 году
в %)
Сумма
Темп роста
(к 2015 году
в %)
Сумма
Темп роста
(к 2016 году
в %)
77,1
1 569 332,2
99,8
1 595 860,9
101,7
100,6
110,1
107 654,3
2 398,5
100,0
100,0
107 645,0
2 198,5
100,0
91,7
48,2
485,0
102,1
485,0
100,0
73,5
54,5
72,2
72,7
101,9
122,5
96,0
69,0
98,7
73 265,0
159 951,0
130,0
645 971,7
132 285,0
18 123,0
288 443,7
1 342,0
2 033,0
100,9
100,3
100,0
100,0
100,0
100,0
101,1
100,0
100,0
73 975,0
159 951,0
130,0
645 971,7
132 285,0
18 123,0
286 471,7
1 342,0
2 033,0
101,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,3
100,0
100,0
100,9
6 125,0
100,0
6 125,0
100,0
70,5
111 125,0
80,0
111 125,0
100,0
3. Расходы
бюджета
Структура расходов бюджета по разделам и
подразделам функциональной классификации
Средства массовой
информации
0.1%
19
Обслуживание
государственного и Межбюджетные
муниципального долга трансферты
8.8%
0.4%
Физическая культура
и спорт
0.1%
Социальная политика
18.2%
Культура,
кинематография
8.4%
Здравоохранение
1.2%
Общегосударст
венные вопросы
6.8%
Жилищнокоммунальное
хозяйство
10.1%
Образование
41.1%
Национальная
оборона
0.2%
Национальная
экономика
4.6%
3. Расходы
бюджета
Структура расходов бюджета по разделам и
подразделам функциональной классификации
тыс. рублей
2015 год
Раз
дел
20
Под
раз
дел
Показатель
Всего
в том, числе:
Общегосударственные вопросы
01
02
03
04
05
06
11
13
02
03
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
2014
год
Сумма
2 039 647,7 1 572 853,9
2016 год
Темп
роста (к
2014
году в %)
2017 год
Сумма
Темп
роста (к
2015 году
в %)
Сумма
Темп
роста (к
2016
году в %)
77,1
1 569 332,2
99,8
1 595 860,9
101,7
106 976,3
107 660,0
100,6
107 654,3
100,0
107 645,0
100,0
890,4
902,0
101,3
902,0
100,0
902,0
100,0
2 468,9
2 406,0
97,5
2 406,0
100,0
2 406,0
100,0
34 984,8
38 231,0
109,3
38 231,0
100,0
38 231,0
100,0
915,2
-
-
9,3
-
-
-
995,3
1 033,0
103,8
1 018,0
98,5
1 018,0
100,0
66 721,7
2 177,7
2 177,7
10 000,0
55 088,0
2 398,5
2 398,5
82,6
110,1
110,1
10 000,0
55 088,0
2 398,5
2 398,5
100,0
100,0
100,0
100,0
10 000,0
55 088,0
2 198,5
2 198,5
100,0
100,0
91,7
91,7
3. Расходы
бюджета
Структура расходов бюджета по разделам и
подразделам функциональной классификации
тыс. рублей
2015 год
Раз
дел
Под
раз
дел
03
09
21
14
04
02
05
Показатель
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Топливно-энергетический комплекс
Сельское хозяйство и рыболовство
01
02
03
Водное хозяйство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
05
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
06
09
12
05
06
2014
год
2016 год
Сумма
Темп
роста (к
2014
году в %)
985,8
475,0
685,8
2017 год
Сумма
Темп
роста (к
2015 году
в %)
Сумма
Темп
роста (к
2016
году в %)
48,2
485,0
102,1
485,0
100,0
-
-
-
-
-
-
300,0
475,0
158,3
485,0
102,1
485,0
100,0
98 765,3
13 500,8
72 580,0
16 000,0
73,5
118,5
73 265,0
16 000,0
100,9
100,0
73 975,0
16 000,0
101,0
100,0
3 197,8
2 952,0
92,3
2 952,0
100,0
2 952,0
100,0
32 216,5
49 850,2
292 697,2
27 243,4
247 468,3
17 985,5
180,0
180,0
681,0
43 040,0
9 907,0
159 451,0
11 778,0
147 673,0
130,0
130,0
133,6
19,9
54,5
43,2
59,7
72,2
72,2
671,0
43 735,0
9 907,0
159 951,0
12 278,0
147 673,0
130,0
130,0
98,5
101,6
100,0
100,3
104,2
100,0
100,0
100,0
671,0
44 445,0
9 907,0
159 951,0
12 278,0
147 673,0
130,0
130,0
100,0
101,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3. Расходы
бюджета
Структура расходов бюджета по разделам и
подразделам функциональной классификации
тыс. рублей
2015 год
Раз
дел
Под
раз
дел
07
01
02
07
09
22
08
01
02
04
09
01
02
09
10
01
02
03
04
06
2014
год
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура и кинематография
Культура
Кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Амбулаторная помощь
Другие вопросы в области здравоохранения
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Показатель
Сумма
Темп
роста (к
2014
году в %)
888 948,3
287 417,8
544 866,8
294,7
56 369,0
129 859,9
94 739,2
2 604,7
32 516,0
645 971,7
44 821,0
548 160,0
294,7
52 696,0
132 285,0
79 269,0
2 979,0
50 037,0
14 790,4
6 838,4
2 819,0
5 133,0
297 303,2
3 927,7
30 033,2
185 288,6
68 655,3
9 398,4
2016 год
2017 год
Сумма
Темп
роста (к
2015 году
в %)
Сумма
Темп
роста (к
2016
году в %)
72,7
15,6
100,6
100,0
93,5
101,9
83,7
114,4
153,9
645 971,7
37 321,0
555 660,0
294,7
52 696,0
132 285,0
79 269,0
2 979,0
50 037,0
100,0
83,3
101,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
645 971,7
37 321,0
555 660,0
294,7
52 696,0
132 285,0
79 269,0
2 979,0
50 037,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
18 123,0
122,5
18 123,0
100,0
18 123,0
100,0
9 715,0
2 819,0
5 589,0
285 411,7
3 946,0
31 501,0
177 106,7
63 168,0
9 690,0
142,1
100,0
108,9
96,0
100,5
104,9
95,6
92,0
103,1
9 715,0
2 819,0
5 589,0
288 443,7
3 946,0
31 501,0
177 874,7
65 432,0
9 690,0
100,0
100,0
100,0
101,1
100,0
100,0
100,4
103,6
100,0
9 715,0
2 819,0
5 589,0
286 471,7
3 946,0
31 501,0
179 180,7
62 154,0
9 690,0
100,0
100,0
100,0
99,3
100,0
100,0
100,7
95,0
100,0
3. Расходы
бюджета
Структура расходов бюджета по разделам и
подразделам функциональной классификации
тыс. рублей
2015 год
Раз
дел
Под
раз
дел
11
02
03
23
12
02
13
01
14
01
Показатель
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Спорт высших достижений
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
2014
год
Сумма
Темп
роста (к
2014
году в %)
1 945,6
103,6
1 842,0
2 059,0
2 059,0
6 069,5
1 342,0
1 342,0
2 033,0
2 033,0
6 125,0
6 069,5
2016 год
2017 год
Сумма
Темп
роста (к
2015 году
в %)
Сумма
Темп
роста (к
2016
году в %)
69,0
72,9
98,7
98,7
100,9
1 342,0
1 342,0
2 033,0
2 033,0
6 125,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1 342,0
1 342,0
2 033,0
2 033,0
6 125,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6 125,0
100,9
6 125,0
100,0
6 125,0
100,0
196 889,5
138 868,0
70,5
111 125,0
80,0
111 125,0
100,0
196 889,5
138 868,0
70,5
111 125,0
80,0
111 125,0
100,0
3. Расходы
бюджета
Муниципальные программы
Так выглядит бюджет Кемеровского муниципального района в разрезе муниципальных программ
тыс. рублей
№
п/п
Наименование
Расходы бюджета всего,
2015 год
2016 год
2017 год
1 339 187,4
1 343 414,4
1 342 152,4
24 902,0
25 134,0
25 024,0
4 078,0
4 578,0
4 578,0
500,0
-
-
20 324,0
20 556,0
20 446,0
46 680,0
46 680,0
46 680,0
38 680,0
33 680,0
33 680,0
8 000,0
13 000,0
13 000,0
21 775,0
21 775,0
21 775,0
16 930,0
16 930,0
16 930,0
4 845,0
4 845,0
4 845,0
из них расходы на реализацию муниципальных программ
Муниципальная программа Кемеровского муниципального района
"Жилище"
1.1. Подпрограмма "Жилище"
1.
24
1.2. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей оставшихся без
1.3.
попечения родителей"
Муниципальная программа Кемеровского муниципального района
2.
"Социальная инфраструктура Кемеровского муниципального района"
Подпрограмма "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
2.1.
объектов Кемеровского муниципального района"
2.2. Подпрограмма "Энергосбережение социальной инфраструктуры"
Муниципальная программа Кемеровского муниципального района
3.
"Управление муниципальным имуществом"
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций органов местного
3.1.
самоуправления, функций подведомственных учреждений"
Подпрограмма "Мероприятия по землеустройству, землепользованию,
3.2.
управлению имуществом"
3. Расходы
бюджета
Муниципальные программы
тыс. рублей
№
п/п
Наименование
Муниципальная программа Кемеровского муниципального района
"Культура Кемеровского муниципального района"
4.1. Подпрограмма "Развитие культуры Кемеровского муниципального района"
4.
25
2015 год
2016 год
2017 год
138 852,9
138 852,9
138 852,9
138 832,9
138 832,9
138 832,9
4.2. Подпрограмма "Охрана труда"
Муниципальная программа Кемеровского муниципального района
5.
"Образование Кемеровского муниципального района"
5.1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
20,0
20,0
20,0
613 724,0
613 724,0
613 724,0
33 821,0
33 821,0
33 821,0
5.2. Подпрограмма "Развитие общего образования"
361 435,0
361 435,0
361 435,0
5.3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"
29 379,0
29 379,0
29 379,0
5.4. Подпрограмма "Социальные гарантии в системе образования"
39 565,0
39 565,0
39 565,0
5.5. Подпрограмма "Обеспечение деятельности прочих учреждений образования"
45 551,0
45 551,0
45 551,0
5.6. Подпрограмма "Лето"
Подпрограмма "Организация воспитательного и образовательного процесса в
5.7.
детских домах и школах-интернатах"
4 704,0
4 704,0
4 704,0
99 259,0
99 259,0
99 259,0
10,0
10,0
10,0
5.8. Подпрограмма "Охрана труда"
3. Расходы
бюджета
Муниципальные программы
тыс. рублей
№
п/п
Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
20 567,7
20 567,7
20 567,7
1 262,0
1 262,0
1 262,0
18 991,0
18 991,0
18 991,0
6.3. Подпрограмма "Охрана труда"
20,0
20,0
20,0
6.4. Подпрограмма "Молодое поколение Кемеровского муниципального района"
Муниципальная программа Кемеровского муниципального района
7. "Социальная поддержка населения Кемеровского муниципального
района"
Подпрограмма "Меры социальной поддержки гражданам Кемеровского
7.1.
муниципального района"
7.2. Подпрограмма "Акции Кемеровского муниципального района"
Подпрограмма "Материальная поддержка малоимущих граждан
7.3.
Кемеровского муниципального района"
Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного
7.4.
самоуправления и их подведомственных учреждений"
294,7
294,7
294,7
220 151,9
223 451,9
221 589,9
172 428,9
175 728,9
173 866,9
1 301,0
1 301,0
1301,0
1 285,0
1 285,0
1 285,0
41 191,0
41 191,0
41 191,0
3 946,0
3 946,
3 946,0
Муниципальная программа Кемеровского муниципального района
6. "Развитие физической культуры и спорта. Молодое поколение
Кемеровского муниципального района"
6.1. Подпрограмма "Развитие образовательных программ в сфере спорта"
6.2. Подпрограмма "Развитие массового спорта и физической культуры"
26
7.5. Подпрограмма "Дополнительное пенсионное обеспечение граждан"
3. Расходы
бюджета
Муниципальные программы
тыс. рублей
№
п/п
Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
12 853,9
12 853,9
12 853,9
9 715,0
9 715,0
9 715,0
10,0
10,0
10,0
8.3. Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом"
20,0
20,0
20,0
8.4. Подпрограмма "Счастливое материнство и детство"
Подпрограмма "Обеспечение льготными лекарственными средствами и
8.5.
изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан"
8.6. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
144,0
144,0
144,0
2 819,0
2 819,0
2 819,0
10,0
10,0
10,0
5,0
5,0
5,0
130,9
130,9
130,9
1 226,0
1 226,0
1 226,0
60,0
70,0
70,0
455,0
455,0
455,0
Муниципальная программа Кемеровского муниципального района
8. "Развитие сельского здравоохранения Кемеровского муниципального
района"
Подпрограмма "Развитие первичной специализированной медико8.1.
санитарной помощи"
8.2. Подпрограмма "Анти ВИЧ/СПИД"
27
8.7. Подпрограмма "Профилактика инфекционных заболеваний"
8.8. Подпрограмма "Социальная поддержка"
Муниципальная программа Кемеровского муниципального района
9. "Обеспечение безопасности условий жизни и деятельности населения
района"
9.1. Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
9.2.
ситуаций природного и техногенного характера"
3. Расходы
бюджета
Муниципальные программы
тыс. рублей
№
п/п
28
2015 год
2016 год
2017 год
9.3. Подпрограмма "Борьба с преступностью и профилактика правонарушений"
30,0
30,0
30,0
9.4. Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"
Муниципальная программа Кемеровского муниципального района
10. "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Кемеровском муниципальном районе"
Муниципальная программа Кемеровского муниципального района
11. "Финансовая поддержка агропромышленного комплекса и социального
развития села в Кемеровском муниципальном районе"
Подпрограмма "Финансовая поддержка агропромышленного комплекса
11.1.
Кемеровского муниципального района"
Подпрограмма "Социальная поддержка молодых семей и молодых
11.2.
специалистов на строительство (приобретение) жилья в сельской местности"
Подпрограмма "Финансовая поддержка Ветеранского подворья Кемеровского
11.3.
муниципального района"
11.4. Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений сельского хозяйства"
681,0
671,0
671,0
643,0
643,0
643,0
7 331,0
7 331,0
7 331,0
2 185,0
2 185,0
2 185,0
1 629,0
1 629,0
1 629,0
1 450,0
1 450,0
1 450,0
2 067,0
2 067,0
2 067,0
11 588,0
11 588,0
11 588,0
2 533,0
2 533,0
2 533,0
12.
Наименование
Муниципальная программа Кемеровского муниципального района
"Информационная политика и работа с общественностью
муниципального образования "Кемеровский муниципальный район"
12.1. Подпрограмма "Взаимодействие со средствами массовой информации"
3. Расходы
бюджета
Муниципальные программы
тыс. рублей
№
п/п
12.2.
12.3.
12.4.
29
13.
13.1.
13.2.
13.3.
14.
15.
16.
Наименование
Подпрограмма "Информатизация администрации Кемеровского
муниципального района"
Подпрограмма "Материальное стимулирование организаций и отдельных
категорий граждан"
Подпрограмма "Мероприятия, направленные на доступность органов
местного самоуправления"
Муниципальная программа Кемеровского муниципального района
"Жилищно-коммунальный комплекс Кемеровского муниципального
района"
Подпрограмма "Подготовка к зиме объектов жилищно-коммунального
хозяйства "
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"
Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального комплекса Кемеровского
муниципального района"
Муниципальная программа Кемеровского муниципального района
"Благоустройство территории и дорожная деятельность Кемеровского
муниципального район"
Муниципальная программа Кемеровского муниципального района
"Энергосбережение и повышение энергоэффективности Кемеровского
муниципального района"
Муниципальная программа Кемеровского муниципального района
"Обеспечение безопасности дорожного движения"
2015 год
2016 год
2017 год
1 035,0
1 035,0
1 035,0
5 920,0
5 920,0
5 920,0
2 100,0
2 100,0
2 100,0
172 792,0
172 792,0
172 792,0
35 000,0
35 000,0
35 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
127 792,0
127 792,0
127 792,0
43 040,0
43 735,0
44 445,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
60,0
60,0
60,0
Раздел 4. Межбюджетные отношения
тыс. рублей
Показатели
2015 год
2016 год
2017 год
1 516 764,8
1 525 561,1
1 561 603,8
770 256,9
728 503,2
726 420,9
Дотации
77 601,0
34 693,0
34 773,0
Субсидии
12 767,7
12 767,7
12 767,7
Субвенции
679 868,2
681 022,5
678 860,2
из бюджетов сельских поселений
77 337,9
78 032,9
78 742,9
Осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения
77 337,9
78 032,9
78 742,9
1 572 853,9
1 569 332,2
1 595 860,9
направляемые в бюджеты сельских поселений
141 266,5
113 523,5
113 323,5
Дотации
138 868,0
111 125,0
111 125,0
2 398,5
2 398,5
2 198,5
Доходы
в том числе получаемые
из бюджета субъекта Российской Федерации
30
Расходы
в том числе
Субвенции
Раздел 5. Муниципальный долг
млн.
рублей
97,7
100
90
80
35.0
70
31
60
51,9
43,3
16.0
50
27,0
29.0
40
30
36,8
46.7
0.4
20
22.5
10
0
2013 год
2014 год
Кредит из областного бюджета
Кредиты "Сбербанка России"
2015 год
2016 год
2017 год
Централизованные и товарные кредиты