2014-2016 годы

Слайд 1
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА
2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2015 И 2016 ГОДОВ
Слайд 2
БЮДЖЕТ г. АБАКАНА СФОРМИРОВАН НА ОСНОВАНИИ:
Бюджетного Послания Президента Российской Федерации
Основных направлений бюджетной и налоговой политики
г.Абакана на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов
Прогноза социально-экономического развития г.Абакана
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Слайд 3
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
1
2
• Обеспечение устойчивости городского бюджета, в целях
гарантированного исполнения расходных обязательств
• Сохранение социальной направленности городского бюджета
3
• Формирование расходов бюджета на основе муниципальных
программ
4
• Адресное решение социальных проблем и повышение качества
муниципальных услуг
5
• Развитие города на основе реализации Инвестиционной
программы
Слайд 4
НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА ОКАЗАЛО
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВ, СБОРОВ И
ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, %:
Наименование налога и сбора
Налог на прибыль
Налог на доходы физических лиц
Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
карбюраторных
(инжекторных)
двигателей,
производимые на территории РФ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы
от
продажи
земельных
участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов
2013 г. 2014 г.
7
-
20
15
-
1,26
80
100
80
100
Слайд 5
ОСТАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГОВ, СБОРОВ И
ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ:
налоги
сборы
Единый сельскохозяйственный
Штрафы, санкции, возмещение
налог
ущерба, в т. ч.
Единый налог на вмененный
-денежные
взыскания
доход для отдельных видов
(штрафы) за нарушение
деятельности
законодательства о налогах
Налог, взимаемый в связи с
и
сборах
и
за 50%
100%
применением патентной системы
административные
налогообложения
правонарушения в области
Государственная пошлина
налогов и сборов
Налог на имущество физических
прочие
денежные
100%
лиц
взыскания (штрафы)
Земельный налог
неналоговые доходы
Платежи за пользование природными ресурсами
40%
Доходы, получаемые в виде арендной платы
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных
предприятий
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от реализации имущества
100%
Слайд 6
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
млн. рублей
3943
4000
3910
3900
3800
3645
3700
3600
3500
3428
3400
3300
3200
3100
2013 г.(план)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Слайд 7
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА г. АБАКАН НА 2014 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
100%
90%
25.40%
80%
33.20%
29%
26.70%
31%
30.10%
40%
43.20%
70%
60%
32%
31.70%
50%
40%
30%
20%
42.70%
35.10%
10%
0%
2013 год (план)
Налоговые доходы
2014 год
2015 год
Неналоговые доходы
2016 год
Безвозмездные поступления
Слайд 8
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА
НА 2014 ГОД
0.80%
2.20%
1.40%
НДФЛ - 43,9%
0.10%
Земельный налог 35,5%
0.40%
ЕНВД - 15,7%
15.70%
43.90%
35.50%
Гос.пошлина - 2,2%
Налог на имущество
физ.лиц - 1,4%
Акцизы - 0,8%
ЕСХН - 0,1%
Патентная система
налогообложения 0,4%
Слайд 9
ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА г. АБАКАН НА 2014 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
млн. рублей
900
789
727
800
700
600
651
561
526
480454501
500
400
271293
201
173
300
200
159
63 78 81
100
0
НДФЛ
Земельный налог
2013 год (план)
2014 год
ЕНВД
2015 год
Другие налоги и
сборы
2016 год
Слайд 10
ДИНАМИКА ДРУГИХ НАЛОГОВ И СБОРОВ г. АБАКАН НА 2014 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
млн. рублей
Налог на прибыль
Акцизы
ЕСХН+Патент
Налог на им-во физ.лиц
Гос.пошлина
0.0
2016 год
20.0
2015 год
40.0
2014 год
60.0
80.0
2013 год(план)
100.0
Слайд 11
ДИНАМИКА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ г. АБАКАН НА 2014 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
млн. рублей
2013 г.
(план)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1. Доходы от использования
имущества
510,5
561,0
580,5
593,5
2. Платежи за пользование
природными ресурсами
5,5
5,5
5,5
5,5
3. Доход от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства
24,5
99,7
109,7
110,2
4. Доход от продажи
материальных активов
520,1
445,9
480,1
421,2
5. Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
34,2
44,9
45,6
46,0
1094,8
1157,0
1221,4
1176,4
Неналоговые доходы
Всего неналоговых доходов
Слайд 12
СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА г.АБАКАНА
Проценты
51
2016 г.
36
14
2015 г.
48
39
13
2014 г.
49
39
13
2013 г.(план)
47
0%
20%
48
40%
Доходы от исп.им-ва
Прочие неналоговые доходы
60%
6
80%
Доходы от продажи им-ва
100%
Слайд 13
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ г. АБАКАНА
млн. рублей
1500
870.3
1000
1209
1144.9
1044.7
2014 год
2015 год
2016 год
500
0
2013 год(план)
В структуре безвозмездных поступлений основная
часть – субвенции на выполнение передаваемых
полномочий Республики Хакасия
100%
Доля субвенций в общем объеме безвозмездных
поступлений
99%
98.90%
98.90%
80%
50%
0%
2013 год(план)
2014 год
2015 год
2016 год
Слайд 14
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА
2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
СУБВЕНЦИИ НА 2014 ГОД – 1197 млн. руб.
Реализация дошкольных и школьных
образовательных программ
1 101,4
млн.руб
Компенсация родительской платы
33,5
млн.руб
Социальная поддержка опекунов, попечителей
и приемных родителей
43,3
млн.руб
Обеспечение жилыми помещениями детейсирот и детей оставшихся без попечения
16,0
млн.руб
.
2,8
млн.руб
Субвенции на иные цели
Слайд 15
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2014
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Характерная особенность бюджета г. Абакана на 2014 г. и
плановый период 2015 и 2016 гг. –
формирование расходов в рамках
«ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА»
Цель
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
так как произойдет:
1) увязка целей, задач и мероприятий муниципальных программ со
стратегическими приоритетами и показателями развития
г. Абакана;
2) возможность проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ;
3) перераспределение ресурсов в пользу более результативных программ и
возникающих приоритетов социально-экономического развития г. Абакана;
4) повышение прозрачности бюджета и его доступности для всех
заинтересованных лиц.
Слайд 16
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2014
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Структура расходов бюджета г. Абакана в программном
формате
100%
11.80%
80%
60%
40%
87.20%
88%
87.80%
12.80%
12.00%
12.20%
88.20%
20%
0%
2013 год
(план)
2014 год
Непрограммные расходы
2015 год
2016 год
Программные расходы
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ ПОЛОЖЕНЫ В ОСНОВУ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Слайд 17
Обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения
качественного образования
Создание условий для творческой самореализации населения города
Абакана
Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе
Абакане
Обеспечение роста числа субъектов малого и среднего
предпринимательства, создание новых рабочих мест
Повышение качества жизни населения города Абакана
Комплексное решение вопросов благоустройства, улучшение
эстетического состояния территории горда, повышение комфортности
проживания в городе Абакан
Слайд 18
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ
БЮДЖЕТА г. АБАКАНА НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2015 И 2016 ГОДОВ, В МЛН.РУБ.
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Развитие образования в
городе Абакане на 2014- 1901,1 1942,0 1867,8
2016 гг.
Развитие культуры в
городе Абакане на 2014- 249,1
2016 годы
276,8
290,9
Развитие
физической
культуры и спорта в
150,7
городе Абакане на 20142016 годы
152,6
160,4
Слайд 19
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ К
ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ, В МЛН.РУБ.
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Патриотическое
воспитание граждан РФ,
проживающих в г.
Абакане, на 2014-2016 г.
2,1
2,8
2,9
Молодежь Абакана (20142016 годы)
6,4
9,2
9,7
Развитие социально экономического
потенциала г.Абакана на
2014-2016 гг
20,7
22,0
20,7
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ К Слайд 20
ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА НА 2014 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ, В МЛН.РУБ.
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Градостроительная
политика г. Абакана на
2014 -2016 годы
592,3
731,7
732,1
Развитие жилищно-коммуна
льного хозяйства и тран442,6
спорта г.Абакана на 2014-2016
годы
467,1
487,3
8,2
8,5
Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства в г. Абакане
на 2014-2016годы
7,7
Слайд 21
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ К
ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА НА 2014 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ, В МЛН.РУБ.
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Профилактика
правонарушений, обеспечение
общественного порядка и
безопасности на территории г.
Абакана на 2014-2016 годы
8,0
8,3
8,9
Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в г. Абакане на
2010-2015 годы
12,2
0,2
0,0
Всего по муниципальным
программам
3392,9 3620,9
3589,1
Слайд 22
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
млн. рублей
4200
4114.2
4087.4
4100
4000
3889.8
3900
3800
3700
3684.7
3600
3500
3400
2013 год (план)
2014 год
2015 год
2016 год
Слайд 23
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ, В МЛН.РУБ.
Разделы расходов
2013 г.
2014 г. 2015 г. 2016 г.
(план)
210,2 229,6 230,4 232,2
1. Общегосударственные вопросы
2. Национальная безопасность и
16,3
19,0
18,9
19,1
правоохранительная деятельность
3. Национальная экономика
266,7 602,7 650,9 674,7
4. Жилищно - коммунальное
608,9 382,0 399,8 423,3
хозяйство
5. Образование
2027,9 2107,1 2190,3 2125,2
6. Культура
147,0 212,5 251,4 267,2
7. Здравоохранение
1,5
0
0
0
8. Социальная политика
145,2 113,0 116,1 121,3
9. Физическая культура и спорт
221,1 171,5 203,9 171,7
10. Средства массовой информации
18,9
20,3
20,5
20,8
11. Обслуживание государственного и
21
32,0
32
32
муниципального долга
Всего расходов
3684,7 3889,8 4114,2 4087,4
Слайд 24
ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ В
РАСЧЕТЕ НА 1 ЖИТЕЛЯ
Тыс.руб.
30
25
23.2
23
21.6
24.2
20
23.4
15
20.3
21.8
12.7
24.6
12.6
10
12
5
13
5.1
4.4
3.8
1.23
4.8
0
2013 год (оценка)
2014 год
2015 год
2016 год
1.33
1.34
1.33
Слайд 25
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА г. АБАКАН НА 2014 ГОД
5.90%
1.80%
Образование
Культура
Социальная политика
Физическая культура и спорт
24.80%
67.50%
Социальная сфера - 67,5%
Производственная сфера - 24,8%
Общегосударственные вопросы - 5,9%
Прочие - 1,8%
Слайд 26
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА НА 2014 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
млн. рублей
1000
800
600
400
200
0
799
726.6
2013 год (план)
2014 год
954.6
967.2
2015 год
2016 год
Слайд 27
СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА г. АБАКАНА НА
2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ, ПО ОТРАСЛЯМ
Проценты
Слайд 28
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2014 ГОД
Объекты социальной сферы -333,6
млн. руб. – 45,9% от суммы
инвестиционных расходов
Устройство
спортивных площадок
– 2,3 млн.руб.
Строительство
объектов
образования
– 91,5 млн.руб.
Строительство
объектов культуры –
28 млн.руб.
Строительство
объектов физической
культуры и спорта –
112 млн.руб.
Капитальный ремонт
муниципальных
образовательных
учреждений – 85
млн.руб.
Капитальный ремонт
учреждений культуры и
спорта – 14,8 млн.руб.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2014 ГОД
Слайд 29
ЖКХ и благоустройство –
178,7 млн. руб. – 24,6% от
суммы инвестиционных
расходов
Содержание улично-дорожной
сети города – 24,4 млн.руб.
Развитие инфраструктуры города –
28,5 млн.руб.
Капитальный ремонт дорог –
120,1 млн.руб.
Благоустройство территории города–
140,2 млн.руб.
Градостроительное планирование –
7,5 млн.руб.
Обустройство линий уличного
освещения (совместно с МП
«АЭС»)– 2,5 млн.руб.
Строительство и
реконструкция дорог– 69,9
млн.руб.
Дорожное хозяйство – 214,4
млн. руб. – 29,5% от суммы
инвестиционных расходов
Слайд 30
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АБАКАН НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015
И 2016 ГОДОВ
5000
4000
3428 3685
3645 3890
3943 4114
2013 год(план)
2014 год
2015 год
млн. рублей
3910 4087
3000
2000
1000
0
Доходы
2016 год
Расходы
Дефицит бюджета
300
10%
10%
200
6,1%
6,2%
2015 год
2016 год
100
0
2013 год (план)
2014 год