1 Вебинар - Анализ трудовых ресурсов

Анализ использования трудовых
ресурсов предприятия
Земцова Людмила
Владимировна
к.э.н., доцент кафедры
экономики
Вопросы
• Анализ обеспеченности предприятия
трудовыми ресурсами
• Анализ качественного состава трудовых
ресурсов
• Анализ движения трудовых ресурсов
Задачи анализа
Анализ обеспеченности предприятия
трудовыми ресурсами (по количеству и
качеству)
Анализ движения трудовых ресурсов
Анализ эффективности использования
трудовых ресурсов
Выявление резервов повышения
эффективности их использования
Таблица 1.1 Обеспеченность предприятия трудовыми
ресурсами
Категория работников
План
Факт
Процент
обеспеченности
200
200
100
160
164
102,5
закройщики
30
32
106,7
швеи
90
94
104,4
вспомогательные рабочие
40
38
95,0
40
36
90,0
Среднесписочная численность
производственного персонала
В том числе рабочие
Из них:
инженерно-технические работники и
служащие
Таблица1.2 Кадровый состав организации
Категория персонала
Кол-во
Уд.вес
%
Кол-во
Уд.вес
%
Кол-во
(чел.)
2009 г.
(чел.)
2010 г.
(чел.)
2011 г.
Руководители
34
34
35
Специалисты
135
132
118
Рабочие
49
51
20
Всего
218
217
173
Уд.вес
%
Таблица1.2 Кадровый состав организации
Категория персонала
Кол-во
Уд.вес
%
(чел.)
2009 г.
Кол-во
Уд.вес
%
(чел.)
2010 г.
Кол-во
Уд.вес
%
(чел.)
2011 г.
Руководители
34
15,6
34
15,7
35
20,2
Специалисты
135
61,9
132
60,8
118
68,2
Рабочие
49
22.5
51
23,5
20
11,6
Всего
218
100
217
100
173
100
Рисунок 1.1 - Кадровый состав организации
250
218
217
200
173
150
135
132
118
100
50
49
34
34
51
35
20
0
0
0
0
Руководители
Специалисты
Кол-во (чел.) 2009 г
Служащие
Кол-во (чел.) 2010 г
Рабочие
Кол-во (чел.) 2011 г
Всего
Рисунок 1.2 - Структура трудовых ресурсов
6%
Рабочие основных профессий
23%
56%
14%
Рабочие вспомогательного
производства
Инженерно-технические работники
Служащие(администрация)
Таблица 1.3 Структура персонала по уровню образованию
Показатели по уровню
образованию
2010 г.
Кол-во
Удельный
вес (%)
2011 г.
Кол-во
Удельны
й вес (%)
Среднее специальное
49
22,6
8
Незаконченное высшее
2
0,9
0
Высшее
166
76,5
165
Итого
217
100
173
100
Таблица 1.3 Структура персонала по уровню образованию
Показатели по уровню
образованию
2010 г.
2011 г.
Кол-во
Удельный
вес (%)
Кол-во
Удельный
вес (%)
Среднее специальное
49
22,6
8
4,6
Незаконченное высшее
2
0,9
0
0,0
Высшее
166
76,5
165
95,4
Итого
217
100
173
100
Рисунок 1.3 - Структура персонала по уровню образования
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
0.92
20%
10%
22.58
4.62
0%
Удельный вес (%) 2010
Среднее специальное
Удельный вес (%) 2011
Незаконченное высшее
Высшее профессиональное
Таблица 1.4 - Структура персонала по стажу работы
Стаж работников
Количество
сотрудников (чел)
Доля от
общего
числа
сотруднико
в (%)
От 1 года до 2 лет
5
2,9
От 2 до 4 лет
12
6,9
От 4 лет и более
156
90,2
Итого
173
100
Рисунок 1.4 Структура персонала по стажу работы
2.89
6.94
90.17
От 1 года до 2 лет
От 2 до 4 лет
От 4 до 7 лет и т.д.
Таблица 1.4 - Возрастная структура персонала
Количество
Показатели по возрасту
сотрудников
(чел.)
20 - 24
5
25 - 29
23
30 - 34
80
40 - 44
65
Итого
173
Доля от общего
числа
сотрудников (%)
100
Таблица 1.4 - Возрастная структура персонала
Количество
Показатели по возрасту
сотрудников (чел.)
Доля от общего
числа
сотрудников (%)
20 - 24
5
2,89
25 - 29
23
13,29
30 - 34
80
46,24
40 - 44
65
37,57
Итого
173
100
Рисунок 1.4 - Возрастная структура персонала
2.89
13.29
37.57
46.24
20 - 24
25 - 29
30 - 34
40 - 44
Рисунок 1.5 - Возрастная структура персонала в 2011 году
70
60
Численность рабочих по
возрастным группам
50
40
30
20
Численность служащих и
инженерного состава по
возрастным группам
10
0
18-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
51-59 лет
60 лет и
более
Таблица 1.6  Данные о движении рабочей силы
Показатель
Прошлый год
Отчетный год
150
180
Приняты на работу
50
80
Выбыли
20
40
по собственному желанию
10
20
уволены за нарушение трудовой дисциплины
2
8
Численность персонала на конец года
180
220
Среднесписочная численность персонала
165
200
Численность промышленно-производственного персонала на
начало года
В том числе:
Коэффициент оборота по приему рабочих (Кпр)
Кпр = Количество принятого персонала на
работу/Среднесписочная численность
персонала =
= 80/200 = 0,4 (отчетный год)
= 50/165 = 0,3 (прошлый год)
Коэффициент оборота по выбытию (Кв):
Кв = Количество уволившихся
работников/Среднесписочная численность
персонала =
=40/200 = 0,2 (отчетный год)
= 20/165 = 0,12 (прошлый год)
Коэффициент текучести кадров (Кт.к.)
Кт.к = Количество уволившихся работников
по собственному желанию и за нарушение
трудовой дисциплины/Среднесписочная
численность персонала =
=28/200 = 0,14 (отчетный год)
= 12/165 = 0,07 (прошлый год)
Коэффициент постоянства состава персонала
предприятия (Кп.с.)
Кп.с = Количество работников, проработавших
весь год/Среднесписочная численность
персонала предприятия =
= 140/200 = 0,7 (отчетный год)
= 130/165 = 0,79 (прошлый год)
Таблица 1.7  Данные о движении рабочей силы
Показатель
Численность промышленно-производственного
персонала на начало года
Приняты на работу
Выбыли
В том числе:
по собственному желанию
уволены за нарушение трудовой дисциплины
Численность персонала на конец года
Среднесписочная численность персонала
Коэффициент оборота по приему работников
Коэффициент
оборота
по
выбытию
работников
Коэффициент текучести кадров
Коэффициент постоянства кадров
Прошлый год
Отчетный год
150
180
50
20
80
40
10
2
180
165
0,3
0,12
20
8
220
200
0,4
0,2
0,07
0,79
0,14
0,7
Таблица 1.8 Пример
Показатель
Прошлый год Отчетный год
Численность промышленнопроизводственного персонала на начало
года
Приняты на работу
Выбыли
В том числе:
по собственному желанию
уволены за нарушение трудовой
дисциплины
Численность персонала на конец года
Среднесписочная численность
персонала
100
130
30
10
40
20
5
2
7
4
120
110
150
140
Найти вышеперечисленные Коэффициенты
Коэффициент оборота по приему рабочих (Кпр)
Кпр = Количество принятого персонала на
работу/Среднесписочная численность
персонала = 40/140 = 0,29 (отчетный год)
= 30/110 = 0,27 (прошлый год)
Коэффициент оборота по выбытию (Кв):
Кв = Количество уволившихся
работников/Среднесписочная численность
персонала =
=20/140 = 0,14 (отчетный год)
10/110 = 0,09 (прошлый год)
Коэффициент текучести кадров (Кт.к.)
Кт.к = Количество уволившихся работников
по собственному желанию и за нарушение
трудовой дисциплины/Среднесписочная
численность персонала =
=11/140 = 0,08(отчетный год)
= 7/110 = 0,06 (прошлый год)
Коэффициент постоянства состава персонала
предприятия (Кп.с.)
Кп.с = Количество работников, проработавших
весь год/Среднесписочная численность
персонала предприятия =
=110/140 = 0,79 (отчетный год)
= 90/110 = 0,82 (прошлый год)
Таблица 1.9  Данные о движении рабочей силы
Показатель
Численность промышленно-производственного
персонала на начало года
Приняты на работу
Выбыли
В том числе:
по собственному желанию
уволены за нарушение трудовой дисциплины
Численность персонала на конец года
Среднесписочная численность персонала
Коэффициент оборота по приему работников
Коэффициент
оборота
по
выбытию
работников
Коэффициент текучести кадров
Коэффициент постоянства кадров
Прошлый год
Отчетный год
100
130
30
10
40
20
5
2
120
110
0,27
0,09
7
4
2150
140
0,29
0,14
0,06
0,82
0,08
0,79
Таблица 1.10 Анализ состава и структуры кадров
организации
Показатель
Предыдущий год
Отчетный год
Чел,
Уд. вес, %
Чел,
Уд. вес, %
А
1
2
3
4
Численность персонала
217
100
209
100
В том числе:
137
140
руководители
21
20
специалисты
35
35
Прочие служащие
24
14
рабочие
Отклонение, Изменен
чел.
ие уд.
весов,%
5
6
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что вы понимаете под качественным составом трудовых ресурсов
предприятия?
2. Какие показатели характеризуют движение рабочей силы?
3. Как рассчитать коэффициент оборота по приему рабочих, коэффициент
оборота по выбытию, коэффициент текучести кадров, коэффициент
постоянства состава персонала предприятия
4. От чего зависит фонд рабочего времени?
5. Каковы причины целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени?
6. Как рассчитывается показатель рентабельности персонала?
7. Что представляют собой постоянная и переменная часть фонда заработной
платы?
8. Как осуществляется факторный анализ рентабельности персонала?