***** 1 - specatp.kz

Государственного коммунального специализированного
автотранспортного предприятия на праве хозяйственного ведения
Управления здравоохранения города Алматы
Годовой отчет за 2015 год
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Автотранспортное предприятие скорой медицинской помощи создано на
основании Приказа Алматинского управления здравоохранения №880 от
25.12.86г. в целях осуществления самостоятельной хозяйственной
деятельности, т.е. оказания автотранспортных услуг Станции скорой
медицинской помощи и медицинским предприятиям г.Алматы.
С 01.01.1989г. Приказом Министерства здравоохранения предприятие
переведено на полный хозрасчет и самофинансирование.
В целях последовательного расширения самостоятельности и усиления
ответственности трудового коллектива за достижение конечных
результатов производства
в строгом соответствии с принципами
хозяйствования и положениями Закона «О государственном предприятии»
Решением № 244 от 12.05.1997г. Акима г.Алматы (Ш.Кулмаханов) на базе
Автотранспортного
предприятия
создано
Государственное
автотранспортное предприятие скорой медицинской помощи на праве
хозяйственного ведения.
Постановлением Акимата г.Алматы (Аким-В.Храпунов) №1/152 от
14.03.2003г.
«О перерегистрации государственных учреждений и
предприятий
здравоохранения
г.Алматы»»
предприятие
перерегистрировано в
Государственное коммунальное
специализированное автотранспортное предприятие скорой медицинской
помощи Департамента здравоохранения г.Алматы на праве хозяйственного
ведения (далее ГКС АП СМП).
В целях реализации постановления Акимата города Алматы от 16 мая 2008г.
№ 2/284 «О государственном учреждении «Управление здравоохранения
города Алматы», в соответствии с Постановлением Акима г.Алматы
№3/576 от 21 июля 2008г. предприятие переименовано в Государственное
коммунальное специализированное автотранспортное предприятие скорой
медицинской помощи на праве хозяйственного ведения Управления
здравоохранения г.Алматы (далее ГКС АП СМП).
Во исполнение Постановления Акимата города Алматы от 27.10.2010г.
№4/794
«О
некоторых
вопросах
реорганизаций
субъектов
здравоохранения города Алматы», на основании Приказа №508 от
29.10.10г.
Управления
здравоохранения
г.Алматы
произведена
реорганизация ГКС АП СМП, путем присоединения к нему
Государственного коммунального предприятия «Специализированное
автотранспортное предприятие №2» на праве хозяйственного ведения в
установленном законодательством порядке.
Государственное имущество закреплено за ГКС АП СМП в соответствии с
«Законом о государственном имуществе» № 413-IV ЗРК от 1 марта 2011г.
Функции субъекта права коммунальной собственности осуществляет
Акимат города Алматы, органом государственного управления является
КГУ Управление здравоохранения города Алматы.
Учредительным
документом является Устав предприятия.
Предметом и целью деятельности ГКС АП СМП является
выполнение государственных территориальных программ в области
здравоохранения по обеспечению автотранспортом медицинские и иные
организации.
Для достижения указанной цели Предприятие осуществляет
следующие виды деятельности:
медицинское обслуживание населения по вызовам и перевозке
больных;
специализированное обслуживание медицинских организаций;
оказание транспортных услуг как юридичесим так и физическим
лицам;
техническое обслуживание и ремонт атомобилей;
осуществление иных видов работ (услуг), не запрещенных
действующим законодательством.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Предприятие включает в себя 9 подстанций, обслуживающих ГКП
«Станция скорой медицинской помощи»; бригаду №20, оказывающей услуги людям
с ограниченными возможностями и 3 автоколонны, предоставляющие автотранспорт
медицинским предприятиям города Алматы; имеются ремонтные мастерские,
обеспечивающие высокий выход автотранспорта на линию, 2 АЗС.
Предприятие содержится за счет собственных доходов от собственной деятельности.
ГКС АП СМП осуществляет автотранспортные услуги по тарифам, утвержденным
Директором ГКС АП СМП и согласованными с Управлением здравоохранения
г.Алматы.
На 01.01.2016г. на балансе предприятия числится 480 единиц подвижного состава, в
т.ч. ССМП –206 ед., инва такси –6 ед., автоколонны- 239 ед.), прочие -17 ед.
(автобусы-7 ед., грузовые-6 ед., спецтехника-4 ед.), в том числе 12 автомашин
числятся в угоне. Процент изношенности по парку составляет 61,3 %, из них боевые
машины (103)-57,9 %, по автоколоннам- 66,4 %, инватакси- 78,6 %.
За 2015 год по парку автомобиле - дни в работе 110 193,9 дня, объем
перевозок составил 2017,5 тыс. платных часов. Коэффициент использования парка
по АТП – 0,7.
При средней продолжительности автомобиле - дня в работе 18,4 часа и при
средне - суточном пробеге на 1 автомобиль 171,7 км выработка на 1 автомобиль
4271,1 часа. Общий пробег сложился
18 923,5 тыс. км.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
Наименование
показателей
Автомобиле-дни
в
работе
Объем перевозок
(платные часы)
(тыс.часов)
Средняя
продолжительность
автомобиле-дня в
работе (часов)
Среднесуточный
пробег на 1
автомобиль (км)
Выработка на 1
автомобиль (час)
Общий пробег
за 2014 год
за 2015 год
отклонения
100 301,7
110 193,9
9 892,2
1 825,0
2 017,5
192,5
18,2
18,4
0,2
169,9
171,7
1,8
3 941,6
4 271,1
329,5
17 039,5
18 923,5
1 884,0
ПОТЕРЯ ЧАСОВ ПО ПОДСТАНЦИЯМ ГКС АП СМП
ЗА ПЕРИОД 2013-2015ГОДЫ
2014г.
План.
2015г.
Факт
План.
отраб.ча
сы
Наименован
ие
2013г.
План.
Факт
отраб.ч
асов
П/с №1
156 894
157 680
786
156 701
157 008
307
159145
159336
191
П/с №2
218 645
219 000
355
218 588
219 000
412
234996
235608
612
П/с №3
180 990
181 800
810
192 371
193 080
709
207453
208032
579
П/с №4
119 741
120 452
711
117 909
118 392
483
113654
113880
226
П/с №5
135 918
136 488
570
139 493
139 752
259
148766
148920
154
П/с №6
221 526
221 976
450
195 179
195 496
317
198369
198560
191
П/с №7
161 500
163 536
2036
156 830
157 416
586
162386
162888
502
П/с №8
106 387
107 280
893
109 997
110 352
355
168006
168576
570
П/с №10
26 326
26 496
170
52 459
52 560
101
59622
59664
42
1 327
927
1 334
708
6781
1 339
527
1 343
056
1 452 397
1 455
464
3067
Общая
потеря
Факт
отраб.ч
асов
Общая
потеря
3529
Общ
ая
поте
ря
ВЫРАБОТКА ПЛАТНЫХ ЧАСОВ ПО АВТОКОЛОННАМ
№ Наименование
2014год
2015 год % вып.
Ф.И.О.
п/п
(плат.часы) (плат.часы) к 2014г. начальника
тыс/часов тыс/часов
1
Автоколонна
№1
163,7
189,7
115,8
Бахтияров
Б.С
2
Автоколонна
№2
130,2
148,0
113,7
Татенов Н.К
3
Автоколонна
№3
216,9
209,5
96,6
Аргимбаев
М.С.
4
бригада №20
16,9
18,0
106,5
Ильин
527,7
565,1
107,1
итого
ДОХОД ПРЕДПРИЯТИЯ, МЛН.ТЕНГЕ
За 2015 года общий доход Предприятия составил 2 775,2 млн.тенге.
По сравнению с 2014 годом доход предприятия увеличился на 410,9 млн.тенге
(17,4%), это связано с увеличением тарифов на автоуслуги. С 15 ноября 2014г.
введен новый прейскурант цен на автотранспортные услуги
2,800.0
2,775.2
2,700.0
2,600.0
2,500.0
2,364.3
2,400.0
2,300.0
2,200.0
2,100.0
доход за 2014 год
доход за 2015 год
ДОХОД ОТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Наименование
показателей
за 2014 год
млн.тенге
за 2015 год
млн. тенге
%
501,0
480,2
95,9
482,1
446,6
92,6
18,9
33,6
177,5
7,001
9,9
142,1
Прочие доходы
14,7
11,7
80,1
итого
522,7
501,9
96,0
Платные
автотранспортные
услуги в том числе:
1) поликлиники
стационары
2) прочие медицинские
организации
Техническое
обслуживание
и
содержание ТС
ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ ЗА 2015 ГОД
В СРАВНЕНИИ С 2014 ГОДОМ
2,000.00
1,818.40
1,800.00
1,566.20
1,600.00
2014
1,400.00
1,200.00
2015
1,000.00
800.00
600.00
333.4
309.1
296.1
400.00
145.6
102.366.577.6
89.2
200.00
48.156.714.813.6 7 6.4 67.9 25 15.518.1
0.00
ПРИОБРЕТЕНИЕ ТМЦ ЗА 2015 ГОД
В СРАВНЕНИИ С 2014 ГОДОМ
400
368.5
374.6
2015
350
300
2014
250
200
150
100
50
0
72.9
63.3
18.3 21
8.1
8.4
10.1
12.7
Оплата труда.
На предприятии применяется повременнопремиальная система оплаты труда. Заработная плата работнику начисляется
по присвоенной ему тарифной ставке или окладу за фактически отработанное
время.
Размер фонда оплаты труда предприятия ежегодно устанавливается
Постановлением Акимата
г.Алматы. Формы оплаты труда, штатное
расписание, размеры должностных окладов, система премирования и иного
вознаграждения определяются предприятием самостоятельно в пределах
установленного фонда оплаты труда. Размер ставки первого разряда
устанавливается предприятием самостоятельно, в пределах средств на оплату
труда, но не ниже минимального размера месячной заработной платы,
установленного законом РК.
Размер должностного оклада руководителя, его заместителя и главного
бухгалтера предприятия устанавливается Постановлением Акимата города
Алматы.
Премия выплачивается на основании Положения «О премировании ГКС АП
СМП».
Размер премий, доплат и надбавок устанавливаются в пределах фонда
заработной платы.
АНАЛИЗ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА 2015 ГОД
№
1
2
3
Наименование
показателей
Среднесписочная
численность всего:
АУП
Водители
прочие
ФЗП всего : из них
(тыс.тенге)
АУП
водители
прочие
Средняя заработная
плата тыс. тенге
АУП
водители
прочие
%
2014г.
2015г.
1122
51
964
107
1177
49
1014
114
104,90
96,08
105,19
106,54
1 566,1
83,5
1 347,8
134,8
1 818,40
87,70
1 588,50
142,20
116,11
105,03
117,86
105,49
116,32
136,44
116,51
104,98
128,75
149,15
130,55
103,95
110,68
109,32
112,05
99,01
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО ПРЕДПРИЯТИЮ ЗА 2015 ГОД
130000
128750
125000
120000
2014
2015
116320
115000
110000
2014
2015
СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕДАННЫХ И ПРИОБРЕТЕННЫХ АВТОМОБИЛЯХ ЗА 2015 ГОД
№
Марка автомобиля
количество
Сумма млн.тенге
1
КИА РИО
30
62,4
2
Газель 2705-244
7
30,8
SSANG YONG NOMAD
1
4,9
4
Газель
2
0,4
5
Тойота Камри
1
3,4
6
Хюндай Н1
1
18,4
3
ПРОДЕЛАННЫЕ РАБОТЫ
В целях создания условии для ремонта автомашин и условии
для водительского состава предприятием проделаны
следующие работы:
1)
Построены навесы для стоянок на 22 автомашины на
подстанции №2, на 17 автомашин на подстанции №3;
2)
Построены и реконструированы автомойки на
подстанциях №2, №3 и №5;
3)
Построен бокс легкой постройки для ремонта
автомашины подстанции №10;
4)
Завершено строительство цеха геометрии для всех марок
автомашин и оборотный склад на территории
центрального гаража по адресу ул. Казбек би,115;
5)
Запущен тепло-обменный пункт на автоколонне №1.
ЦЕХ ГЕОМЕТРИИ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГАРАЖ)
ЦЕХ ГЕОМЕТРИИ
ЦЕХ ГЕОМЕТРИИ
ЦЕХ ГЕОМЕТРИИ
НАВЕСЫ ПОДСТАНЦИИ №2
НАВЕСЫ ПОДСТАНЦИИ №3
АВТОМОЙКА ПОДСТАНЦИИ №5
ОБОРОТНЫЙ СКЛАД (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ГАРАЖ)
ТЕПЛОПУНКТ АВТОКОЛОННА №1
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ




В связи с повышением цен на ГСМ, перед ГКС АП СМП возникла необходимость
использования альтернативного топлива, то есть газа. Преимуществом газа является его
относительная дешевизна и экологичность, в сравнении с бензином и дизельным топливом.
Согласно утвержденного Плана мероприятий по реализации Концепции по переходу
Республики Казахстан к «зеленой экономике» на 2013-2020г. и во исполнение «Комплексной
программы по снижению загрязнения окружающей среды г.Алматы» на 2009-2018гг.,
заключенным, между ТОО «General Gas Engineering» и Предприятием, Договором №35-3-7 от
11.10.2012г., 44 легковых автомашин Предприятия оборудовано газобаллонным
оборудованием (ГБО) под использование компримированным газом метан.
В настоящее время на 186 единиц «скорой медицинской помощи» и других
специализированных автомашин установка ГБО не представляется технически возможным изза конструктивных и эксплуатационных особенностей. Кроме того, установка ГБО на 38
единицах экономически нецелесообразна ввиду выработки ресурса.
Технически возможным представляется оборудовать ГБО 234 единиц автотранспортных
средств, из них 111 единицы на машины скорой помощи (при работе 365 дней в году) и 123
единиц на легковые машины (по балансу рабочего времени 297 дней в году), находящиеся на
балансе Предприятия. При наличии автогазонаполнительных компрессорных станции
(АГНКС) на территории Предприятия и оборудовании 234 единиц техники ГБО, существенно
сокращаются расходы на содержание автотранспорта. Так, среднесуточный расход ГСМ на
один автомобиль по Предприятию составляет 33 литров. При сегодняшней цене
используемого АИ-92 – 128 тенге, расход составит 4 224,0 тенге/сутки. При цене
компримированного газа 64 тенге за 1 куб.м. (при расходе на один автомобиль 29,7
куб.м/сутки) будет составлять 1 900,8 тенге/сутки. По Предприятию за год, затраты на
заправку бензином АИ-92, на один автомобиль составит 1 390,8 тыс. тенге/год, при
использовании в качестве топлива компримированного газа, за тот же период составит 625,9
тыс. тенге/год.






Подсчитав затраты на 234 единиц автотранспорта при использовании газа получим 146 449,0
тыс. тенге/год, а при использовании бензина АИ-92 расходы будут составлять 325 442,3 тыс.
тенге/год. Таким образом экономия затрат на топливо составит 178 993,3 тыс. тенге/год, при
условии, что цена на бензин АИ-92 будет составлять 128 тенге за литр. Согласно тарифов на
эмиссию в окружающую среду, для бензина – 650 тенге/тонна и для газа – 480 тенге/тонна,
расход составит свыше 1017,1 тыс. тенге при использовании бензина при использовании газа
составит – 331,2 тыс. тенге. Экономия составит 685,9 тыс. тенге. В совокупности общая
экономия затрат составляет 179 679,2. тенге
Стоимость установки и стоимость самого ГБО на легковой автомобиль в среднем на рынке
составляет 419 тыс. тенге, таким образом, общая стоимость оборудования и установки на
автомобили составит 98 158,5 тыс. тенге.
На сегодняшний день в г.Алматы действует 4 АГНКС по заполнению компримированным
газом, из которых одна заправляет исключительно общественный транспорт (автобусы),
вторая и третья находятся на большом расстоянии от мест дислокации транспорта
Предприятия.
На основании изложенного, принимая во внимание возрастающий повсеместный переход от
бензинового и дизельного топлива на газ, как в частном секторе, так и на муниципальных
предприятиях, логичным является отказ в использовании дорогого и не экологичного топлива.
Однако, Предприятие, имея подходящие территории для строительства 2 АГНКС, не
располагает достаточными денежными средствами для её строительства, приобретения
оборудования и переоборудования имеющегося автотранспорта, для дальнейшего
использования газа в качестве топлива.
При превышении срока эксплуатации санитарного автотранспорта понижается оперативность
и безопасность в работе скорой медицинской помощи, как для водителей и медработников,
так и для больных и пострадавших, нуждающихся в скорой неотложной медицинской
помощи.



2. Состояние санитарного автотранспорта, используемых для обслуживания бригад скорой
медицинской помощи (ГКП на ПХВ «ССМП») показывает, что из имеющихся 209 единиц ТС
полный износ составляет 57,9%, то есть 121 автомобилей подлежат списанию, которые
практически отработали свои ресурсы в техническом и финансовом положении.
По настоящее время эксплуатируются автомобили сроком более 15 лет – 2 единицы, более –
12 лет – 8 единиц, более 10 лет – 15 единиц и более 8 лет - 51 единиц и т.д.
Техническое состояние этих автомобилей оставляет желать лучшего.
Планирование на 2016 год.
В 2016 году планируем построить автомойки на подстанциях №6, №7 и навесы для стоянки 16
автомашин подстанции №7.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!