Ковалева Елена Васильевна : Заместитель Председателя Правительства Кировской области, глава департамента финансов области

Докладывает:
Заместитель Председателя Правительства Кировской
области, глава департамента финансов области
Ковалева Елена Васильевна
С о с т а в л е н и е п р о е к т а о бл а с т н о го
б юд ж е т а о с н ов ы в а е т с я н а
1
2
3
Бюджетном
послании
Президента
Российской
Федерации
Бюджетном
послании
Губернатора
Кировской
области
Прогнозе
социальноэкономического
развития
Кировской
области
4
Государственных
программах
Кировской
области
ВСЕГО
+ 1 259,8 млн. рублей
Индекс роста прибыли
прибыльных предприятий по
сценарным условиям РФ
(структурные
подразделения)
Индекс роста прибыли
прибыльных предприятий,
зарегистрированных в
Кировской области
30%
70%
7,362.9
6,930.2
+ 340,0
- 958,4
6,064.5
План 2013 года
Ожидаемая оценка
2013 года
6,404.5
Прогноз 2014 года
(рассчитанный)
Прогноз 2014 года
(учтенный в Законе)
По областному бюджету
Рост ФОТ (9,5%)
Рост нормативов
отчислений
Замена дотации доп.
нормативами (14 МО)
9,653.3
+ 26,7%
+ 20,8%
7,620.0
Ожидаемая оценка 2013 года
Прогноз на 2014 год
(рассчитанный)
+ 7,7%
13,168.9
Ожидаемая оценка 2013
года
7,989.7
Прогноз на 2014 год (учтенный в
Законе)
+ 2,8%
14,186.0
Прогноз 2014 года
(рассчитанный)
13,794.6
Прогноз 2014 года
(учтенный в Законе)
Объем реализации продукции, тыс. дал.
План на 2013 год
5120
Оценка 2013 года
Прогноз на 2014 год
- 19%
4530
4230
5220
Пиво
Учтено в Законе на 2014 год
900
850
1425
1425
Алкогольная продукция
Прогноз поступления в областной бюджет, млн. рублей
-Рост ставок акцизов;
-Увеличение норматива
отчислений
Снижение объемов
реализации продукции
+ 223,4
+ 20%
- 576,6
- 30%
1,119.2
1,342.6
1,919.2
Ожидаемая оценка 2013
года
Прогноз на 2014 год
(рассчитанный)
Прогноз на 2014 год
(учтенный в Законе)
По областному бюджету (с минимальным налогом)
Увеличение
нормативов в
пере
бюджеты районов
1,650.0
Ожидаемая оценка 2013
года
Рост налоговой базы
1,648.2
Прогноз на 2014 год
(рассчитанный)
По консолидированному бюджету области
Ожидаемая оценка
2013 года
Прогноз на 2014 год
(учтенный в Законе)
(без минимального налога)
+ 8,8%
1,722.0
1,610.4
+ 11,9%
1,874.3
Прогноз 2014 года
(рассчитанный)
1,675.2
Прогноз 2014 года
(учтенный в Законе)
- 3,9%
1,860.0
1.Уплата налога
органами власти и
учреждениями за
весь налоговый
период 2012 года и
авансовые платежи
2013 года
2. Отмена льгот и
установление
налоговой ставки
0,4% по
инфраструктурным
объектам
Ожидаемая оценка 2013
года
1,787.2
- 308,6 млн. рублей –
снижение
перечислений
органами власти и
учреждениями
+ 96 млн. рублей –
уплата налога по
инфраструктурным
объектам
Прогноз 2014 года
(рассчитанный)
1,587.7
+12,6%
Прогноз 2014 года
(учтенный в Законе)
Государственная пошлина за выдачу
специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющим
перевозки опасных, тяжеловесных и
крупногабаритных грузов
Акцизы на нефтепродукты,
подлежащие зачислению в
областной бюджет
Транспортный налог
Плата в счет возмещения вреда,
причиняемого транспортными
средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов
Статья 14.2
Закона
Кировской
области
от 28.09.2007
№ 162-ЗО
Денежные средства от уплаты
неустоек в связи с нарушением
поставщиками условий
государственных контрактов,
финансируемых за счет средств
дорожного фонда
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного
сервиса к автомобильным дорогам
общего пользования регионального
или межмуниципального значения
Поступления в виде межбюджетных
трансфертов на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, а
также безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц
- 13%
3,768.2
Ожидаемая оценка 2013
года
3,820.7
Прогноз 2014 года
(рассчитанный)
- 569,4
4,390.1
Прогноз 2014 года
(учтенный в Законе)
Прогноз доходов от акцизов на нефтепродукты в областной бюджет
Передача нормативов в
местные бюджеты
Рост ставок акцизов
2,852.3
- 16,9 %
2,844.0
Ожидаемая оценка на 2013 год
3,423.4
Прогноз 2014 года (рассчитанный)
Прогноз 2014 года (учтенный в Законе)
Прогноз доходов от акцизов на нефтепродукты в сопоставимых
условиях в консолидированный бюджет области
2,852.3
+10,8 %
Ожидаемая оценка на 2013 год
3,159.9
- 7,7 %
3,423.4
Прогноз на 2014 год (рассчитанный) Прогноз на 2014 год (учтенный в Законе)
Прогноз транспортного налога
907.1
Ожидаемая оценка 2013
года
968.0
Коэффициент (роста)
снижения количества
транспортных средств:
0,984 - по юр. лицам
1,004 - по физ. лицам
Прогноз 2014 года
(рассчитанный)
959.1
+ 0,9%
Прогноз 2014 года
(учтенный в Законе)
Объем реальной
к взысканию
недоимки по
отчетности
(на 01.07.2013)
Объем
недоимки,
учтенный в
расчетах
доходов
%
учтенный
в
расчетах
Всего по налоговым доходам, в
том числе:
524,2
348,9
66,6
Налог на прибыль
117,6
42,6
36,2
НДФЛ
188,7
163,4
86,6
Налог, взимаемый в связи с
применением УСН
64,6
52,7
81,6
Налог на имущество
организаций
45,5
26,3
57,8
Транспортный налог
107,6
63,6
59,1
0,27
0,27
100,0
Показатели
Задолженность по отмененным
налогам
Увеличение нормативов
отчислений в бюджеты
городских округов от аренды
земельных участков
Увеличение нормативов
отчислений в бюджеты
городских округов от продажи
земельных участков
- 59,7
млн. рублей
- 4,9%
- 11,6%
1,220.0
1,078.4
1,133.7
Ожидаемая оценка на 2013 год
Прогноз на 2014 год
(рассчитанный)
Учтено в Законе на 2014 год
+10,3%
23,403.8
Ожидаемая оценка
2013 года
+ 2 410,8
- 246,9
- 0,9%
25,814.6
26,061.5
Прогноз 2014 года
(рассчитанный)
Прогноз 2014 года
(учтенный в Законе)
- 2,1% (-590,4)
30,531.4
28,101.9
28,692.3
25,814.6
Прогноз 2014 года
(рассчитанный)
Прогноз 2015 года
(рассчитанный)
Прогноз 2015 года
(учтенный в Законе)
Прогноз 2016 года
Дотация на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
8 269,9
7 434,2
7 384,3
6 375,8
2013
2 667,8
3 033,0
2,874.5 2,743.3
707,0
658.2
2013 год
дотации
субвенции
2014 год
субсидии
фонд реформирования ЖКХ
2014
 улучшение качества жизни жителей области
 неукоснительное выполнение обязательств
социальной политики
Программный бюджет - реализация 26
го с уд а р с т в е н н ы х п р о г р а м м
Формирование расходов в соответствии с государственным
заданием по предоставлению государственных услуг
Планирование условно утверждаемых
расходов в плановом периоде
Сохранение действующих социальных
выплат
Повышение заработной платы
работникам бюджетной сферы
Индексация расходов при экономии и
сокращении расходов
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
повышение размера социальных выплат,
связанных с оплатой ЖКУ с 1 июля
12
-
-
повышение размера социальных выплат
с 1 августа
5
-
-
повышение размера стипендий
с 1 сентября
5
-
-
от 0,1% до
42,9%
от 0,3%
до 14,6%
от 0,6% до
13,8%
11
11
6,5
11,9
11
9
расходы на тепловую энергию (в 2014 году
в зависимости от поставщиков) с 1 июля
расходы на электрическую энергию
с 1 июля
расходы на водоснабжение и
водоотведение с 1 июля
Категории работников
Педагогические работники образовательных
учреждений общего образования
Уровень от
Средняя
средней
заработная
заработной
плата,
платы по области
рублей
на 2014 год, %
20 900
100
Педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений
17 095
100% от СЗП в
общем
образовании
Педагогические работники учреждений
дополнительного образования детей
16 720
80
Преподаватели и мастера
производственного обучения
образовательных учреждений НПО и СПО
16 720
80
Педагогические работники детских домов
16 720
80
Педагогические работники сиротских
учреждений
16 720
80
Категории работников
Социальные работники
Работники учреждений культуры (основной
персонал)
Врачи и работники медицинских
организаций, имеющие высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее образование, предоставляющие
медицинские услуги
Средний медицинский (фармацевтический)
персонал
Младший медицинский персонал
Уровень от средней
Средняя
заработной платы по
заработная
области
плата, рублей
на 2014 год, %
12 122
58,0
13 564
64,9
30 856
147,6
18 153
86,9
10 708
51,2
Повышение заработной платы другим категориям работников
бюджетной сферы с 1 октября 2014 года на 5%
экономия расходов на
управление
расходы на проведение
капитального ремонта
государственных и муниципальных
учреждений
снижение расходов на
материальные затраты на 11%
инвестиционный фонд
Кировской области
планирование первоочередных
расходов не в полном объеме
резервный фонд Кировской
области
минимизация инвестиционных
расходов
отдельные гранты
муниципальным образованиям
области
млн. рублей
Наименование программы
2014 год
2015 год 2016 год
11 039,3
11 722,4
11 547,5
7 267,7
8 651,2
8 865,6
405,5
435,7
438,1
519,6
541,0
542,6
6 982,8
7 663,5
7 852,9
383,4
411,3
370,9
225,1
225,4
225,4
836,4
864,1
864,6
молодежная
политика и
оздоровление детей
среднее
профессиональное
образование
общее образование
10 633,7
338.4
1726.8
6334.3
11 353,4
1975
2014 год
376
366.3
1852.1
1864.5
6828.1
6614.3
2035.4
1952.7
расходы всего
дошкольное
образование
11 080,7
2015 год
2016 год
В областных ДЮСШ в
2013 году занимается
6 431 детей, к 2016 году
численность учащихся
увеличится на 768
человек (на 11,9%) и
достигнет 7 199 детей.
2014 год
2015 год
2016 год
Расходы, млн.рублей
289,2
315,2
317,2
Рост к предыдущему
году, %
119
109
100,6
Расходы областного бюджета на 1 ученика областной ДЮСШ
2013
год
2016
год
243
6 431
37 790
млн. рублей
учащийся
рублей на ученика
317,2
7 199
44 069
учащихся
рублей на ученика
млн. рублей
Рост расходов на
на 1 ученика
областной ДЮСШ
составит
6 279 рублей
Кроме того из областного бюджета в сфере физической культуры и спорта средства расходуются на:
проведение межрегиональных, областных и межмуниципальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории области
обеспечение участия сборных команд и ведущих спортсменов области в спортивных мероприятиях
различного уровня
создание и развитие спортивной инфраструктуры в области
Количество
детей
Сумма, млн.рублей
В загородных стационарных лагерях
11 009
98,8
В лагерях с дневным пребыванием и
профильных лагерях
43 536
70,7
Санаторно-курортное лечение
2 290
36,2
Оздоровление детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию
17 475
102,8
ИТОГО:
74 310
308,5
Наименование
6 448,7
2014 год
7 803,7
7 994,9
2015 год
2016 год
Расходы областного бюджета на здравоохранение на 1 жителя области
2014
год
2016
год
6 448,7
млн. рублей
1 308
4 930
тыс. человек
рублей на человека
7 994,9
1 296
6 169
тыс. человек
рублей на человека
млн. рублей
Рост расходов на
здравоохранение
на 1 жителя
области составит
25,1%
или
1 239 рублей
Наибольший объем расходов
областного бюджета направляется на
реализацию территориальной
программы обязательного
медицинского страхования, за счет
которой жителям области
предоставляется бесплатная
медицинская помощь.
Средства областного бюджета в виде
взноса на обязательное медицинское
страхование неработающего населения
предназначаются для оплаты
медицинской помощи неработающего
населения: детей, неработающих
пенсионеров, неработающих и
безработных граждан.
Расходы в сфере культуры и туризма
направляются:
на сохранение и развитие традиционной
народной культуры
обеспечение доступа к музейным ценностям
развитие профессиональной театральной и
концертной деятельности
развитие библиотечного дела
государственную охрану объектов
культурного наследия
организацию и проведение выставок,
конкурсов, фестивалей, праздников, ярмарок,
форумов, конференций и других мероприятий
в области культуры и туризма
376,5
277,1
394,9
342,4
304,5
2014 год
2015 год
Мероприятия в области культуры и туризма
Охрана памятников истории и культуры
29.7
137.8
41.3
86.4
8.6
68.2
Господдержка профессионального театрального и
концертного искусства
Сохранение традиционной народной культуры
Обеспечение доступа к культурным, музейным
ценностям
Развитие библиотечного дела
396,7
381,1
2016 год
10840,2
10567,7
277,1
304,5
342,4
9 828,3
2014 год
2015 год
2016 год
Наименование меры социальной поддержки
Ежемесячное пособие на ребенка
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий женщин
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Региональный материнский (семейный) капитал
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Единовременная выплата лицам, награжденным орденом "Родительская слава"
Единовременная выплата лицам, награжденным медалью ордена "Родительская слава"
Ежемесячная денежная компенсация на приобретение продуктов питания многодетным семьям
Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву
Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством
Пособие при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности
(полномочий) физическими лицами в установленном порядке
Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций,
прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами
Всего:
Число Расходы на
получат
2014 год,
елей
тыс.рублей
62 000
440
11 000
167 693,4
1 288,9
147 937,2
3 128
1 950
243 890,6
191 271,7
70
2
5
3 000
3 551,2
100
150
9 000,0
426
6 315,3
65
12 276,5
7 888
410 469,8
2 660
49 938,5
1
1,1
5
5,3
92 640 1 243 889,5
млн. рублей
Наименование программы
2014 год 2015 год 2016 год
218,1
240,1
236,9
178,2
184,5
184,5
294,2
317,6
318,6
млн. рублей
Наименование программы
2014 год 2015 год 2016 год
908
1 031,6
863,2
841,3
275,8
712,9
3 164,6
3 521,6
3 571,7
4 246,5
4 331,9
4 751,9
63,3
54,6
54,6
258,8
259,6
259,6
34,5
18,7
18,7
529,3
57,7
57,7
479,9
407,3
407,1
3 011,3
647.2
595.7
2077.2
1936.4
57.6
46.7
2014 год
Развитие растениеводства
700.9
Развитие животноводства
2081
Техническая и технологическая
модернизация
Поддержка малых форм
81.3
293.7
3 411,4
3 361,4
429.5
61.6
2015 год
88.3
57.6
422
2016 год
88.3
57.6
61.6
Улучшение жилищных условий
на селе
Прочие мероприятия
Расходы всего
Наименование
2013
2014
РАСХОДЫ всего
4 117,1
3 820,7
4 194,3 4 508,8
1 183,8
1 467,9
1 888,3
2 294
Ремонт и капитальный ремонт автодорог
323,4
696,8
172
366,4
Строительство и реконструкция автомобильных
дорог
460,3
759,8
678,4
446,9
Проектно-изыскательские работы, согласования,
экспертизы
17,2
7,2
30
30
Приобретение результатов деятельности
частного партнера в рамках ГЧП с суммой
возмещения затрат частному партнеру
752,8
1 321,7
829,7
1 071,7
1 118,8
Погашение бюджетного кредита, привлеченного
на дорожную деятельность, с уплатой процентов
11,4
11,4
304,5
203,3
Расходы на управление фондом
46,5
47,9
49,3
49,4
Нормативное содержание автодорог
Субсидии местным бюджетам на содержание,
ремонт и строительство автомобильных дорог
2015
2016
На территории Кировской области протяженность автомобильных дорог составляет 23 991,3 км, в том
числе федерального значения 373,6 км, регионального – 2 997,9 км, местного – 20 619,8 км.
На одного жителя Кировской области приходится 18,2 м автомобильных дорог.
2 258,6
707,10
1 578,6
612,80
862,8
1551,5
2014 год
965,8
862,8
2015 год
2016 год
Областной бюджет
Фонд содействия реформированию ЖКХ
Расходы, всего
млн. рублей
Наименование программы
2014 год 2015 год 2016 год
36,2
37,3
34,8
409,7
520,4
520,7
67,9
71,0
71,4
60,0
60,5
60,5
601,1
622,9
625,5
4 042,9
5 486,6
6 751,5
15,817.9
15,453.9
15,135.9
Рост к
2013
году на
6%
2014
2015
2016
Увеличение доли средств, предоставляемых в форме дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Учтены подходы, применяемые для областных учреждений, в том числе по переносу
ряда расходных обязательств за декабрь на 2015 год
Передача полномочий по дошкольному образованию на областной бюджет
Расширение перечня репрезентативных расходов, используемого при расчете
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Изменения в закон области «О межбюджетных отношениях в Кировской области»
по стимулированию роста поступлений по НДФЛ
Замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными
нормативами отчислений от налога на доходы физических
2864.4
2864.4
2864.4
2831
2864.4
2590
до замены нормативами по НДФЛ
2014
после замены нормативами от
НДФЛ
2015
2016
10 330,6
10 169,6
9 507,3
Рост к
2013
году на
32%
2014
2015
2016
3,187.2
2,652.3
1,776.0
2014
2015
2016
372.1
1329.0
Кредиты кредитных
организаций
Бюджетные кредиты
Государственные
гарантии
18 560,6
2014 год
2015 год
2016 год
Дефицит
Дефицит
Дефицит