БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

БЮДЖЕТ ДЛЯ
ГРАЖДАН
к проекту решения Собрания депутатов
Михайлово-Александровского сельского поселения
«Об исполнении бюджета Михайлово-Александровского
сельского поселения Чертковского района за 2013 год»
Исполнение доходной части бюджета Михайлово-Александровского
сельского поселения за 2013 год (тыс.рублей)
7 146,7
7 244,4
8 698,1
3 913,2
3 331,2
3 828,5
5 386,8
3 311,3
Утвержденный
план
Налоговые и неналоговые поступления
Уточненный
план
3 318,2
Фактическое
поступление
Безвозмездные поступления
Анализ исполнения бюджета Михайлово-Александровского
сельского поселения за 2013 год по доходам (тыс.рублей)
Наименование показателя
1
Утвержденный
план на год по
решению от
27.12.2012
№ 13
Уточненный
план на год
2
3
Исполнено
за 2013 год
Процент
исполнения
к
утвержденн
ому плану
Процент
исполнения
к
уточненном
у плану
4
5
6
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО
7 244,4
8 698,1
7 146,7
98,7
82,2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход - всего, в том
числе:
3 331,2
501,0
3 311,3
461,7
3 318,1
465,1
99,6
92,8
100,7
12,6
30,2
33,1
в 2,6 раза
109,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
3,5
6,7
9,6
в 2,7 раза
143,3
Единый сельскохозяйственный налог
9,1
23,5
23,5
в 2,6 раза
100,0
1471,8
109,0
1362,8
1 393,2
1 393,5
100,0
58,9
59,0
1 334,3
1 334,5
94,7
54,1
97,9
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
100,2
100,0
Анализ исполнения бюджета Михайлово-Александровского
сельского поселения за 2013 год по доходам(тыс.рублей)
Наименование показателя
1
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Утвержденный
план на год по
решению от
27.12.2012
№ 13
Уточненный
план на год
2
3
Исполнено
за 2013 год
Процент
исполнения
к
утвержденн
ому плану
Процент
исполнения
к
уточненном
у плану
4
5
6
40,4
17,7
17,7
43,8
100,1
0,0
0,1
0,1
-
100,0
231,5
185,4
185,7
80,2
100,2
0,0
106,4
106,4
-
100,0
1067,1
1 017,8
1 017,8
95,4
100,1
29,9
29,9
4,4 раза
100,0
68,9
68,9
-
100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
6,8
Прочие неналоговые доходы
0,0
Анализ исполнения бюджета Михайлово-Александровского
сельского поселения за 2013 год по доходам (тыс.рублей)
Наименование показателя
1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы российской
федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Утвержденный
план на год по
решению от
27.12.2012
№ 13
2
Уточненный
план на год
Исполнено
за 2013 год
Процент
исполнения к
утвержденном
у плану
Процент
исполнения к
уточненному
плану
3
4
5
6
3 913,2
5 386,8
3 828,5
97,8
71,1
3 913,2
5 386,8
3 828,5
97,8
71,1
2 303,7
2 303,7
2 303,7
100,0
100,0
2 303,7
2 303,7
2 303,7
100,0
100,0
60,1
60,1
60,1
100,0
100,0
1549,4
3 023,0
1 464,7
94,5
48,5
Анализ исполнения доходной части бюджета МихайловоАлександровского сельского поселения за период 2011-2013г.г.
2011 год
2012 год
1 125,9
тыс.рублей
13,4 %
1 972,5
тыс.рублей
20,4 %
2,9 %
7 037,9
тыс.рублей
242,5
тыс.рублей
87,3 %
7 347,4
тыс.рублей
3,8 %
372,0
тыс.рублей
75,8 %
2013 год
1 909,5
тыс.рублей
26,7 %
3 828,5
тыс.рублей
19,7 %
53,6 %
1 408,7
тыс.рублей
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Анализ исполнения налоговых доходов бюджета МихайловоАлександровского сельского поселения за 2013 год по удельному весу
(проценты)
Утвержденный
план
на 2013 год
Уточненный план
на 2013 год
Фактическое
поступление
за 2013 год
2,0
0,9
0,9
73,2
72,7
0,6
24,7
73,0
1,6
1,7
24,4
24,3
Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
Структура неналоговых доходов бюджета Михайлово-Александровского
сельского поселения за 2013 по удельному весу (проценты)
Доходы от оказания
платных услуг (работ)
и компенсации затрат
государства
7,6 %
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов
72,3 %
Прочие неналоговые
доходы
4,9 %
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
13,2 %
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
2,1 %
Динамика исполнения безвозмездных поступлений
за 2012-2013 годы в бюджет Михайлово-Александровского
Субвенции
1,6 %
сельского поселения (проценты)
Иные
межбюджетны
е трансферты
38,3 %
Иные
межбюджетны
е трансферты
65,3 %
Дотации
60,2 %
Субвенции
0,7%
за 2012 год
за2013 год
Анализ выполнения бюджетных назначений главными
администраторами доходов бюджета Михайлово-Александровского
сельского поселения за 2013 год
Наименование главного администратора доходов бюджета (ГАБД)
Код
ГАБД
Уточненный
план
(тыс.рублей)
Исполнено за
2013 год
(тыс.рублей)
Процент
исполнен
ия
Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области
182
1 885,2
1 891,8
100,4
Министерство имущественных и земельных отношений, финансового
оздоровления предприятий, организаций Ростовской области
815
158,2
158,5
100,2
Административная инспекция Ростовской области
857
20,0
20,0
100,0
финансовый отдел Администрации Чертковского района
904
74,9
74,9
100,0
951
6 559,8
5 001,5
76,2
8 698,1
7 146,7
82,2
Администрация Михайлово-Александровского сельского поселения
ИТОГО:
Спасибо, что посетили
информационный ресурс
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»
Подготовлено Администрацией Михайлово-Александровского
сельского поселения