Итоги работы РКБ им.Н.А.Семашко за 2011 год и задачи на 2012

Итоги работы за 2011 год
и задачи на 2012 г.
Главный врач, к.м.н.
ЛУДУПОВА Е.Ю.
1
МИССИЯ РКБ
им. Н.А. Семашко
«СПОСОБСТВОВАТЬ ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ЗА СЧЕТ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ, В Т.Ч. ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ, А ТАКЖЕ ПОДГОТОВКА
КОМПЕТЕНТНОГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПУТЕМ
ПЕРЕДАЧИ НАКОПЛЕННОГО ОПЫТА И ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ
МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»
2
Динамика объемных показателей
деятельности РКБ им. Н. А. Семашко
за 2009 – 2011 гг.
102,3%
107,8%
Число койко-дней
100%
112,3%
127,6%
121,9%
Число
пролеченных
больных
3
Динамика показателей
деятельности больницы
Средняя
работа койки
Оборот
койки
4
Динамика показателей
деятельности больницы
Среднее
пребывание
91,53%
108,1%
98%
Число
посещений
5
Отделения
с интенсивной работой койки
ОТДЕЛЕНИЯ
2009
2010
2011
Челюстно-лицевая хирургия
315,4
307,2
443,8
Нейрохирургическое №1
354,3
356,8
434,5
Микрохирургия глаза
(взрослое)
Гематологическое
349,5
362,3
386,2
415,4
390,0
378,6
Кардиологическое
349,3
374,6
363,4
Урологическое
334,4
337,9
359,9
Отоларингологическое
(детское)
Микрохирургия глаза (детское)
348,8
337,8
355,1
343,7
356,7
354,3
Гастроэнтерологическое
346,1
356,5
351,4
Отоларингологическое
(взрослое)
Всего по РКБ
344,0
340,1
350,3
333,8
338,8
345,1
6
Структура госпитализированных
больных в РКБ им.Н.А.Семашко
7
Удельный вес плановой и экстренной
госпитализации
70,7%
70,1%
64,4%
35,6%
29,9%
29,3%
Всего пролечено:
•2009 г. – 19 645
•2010 г. – 22 067
•2011 г. – 23 770
8
Отделения с высоким уровнем
плановой госпитализации
2011 год
Отделения
%
НХО №2
всего
93
план. госп.
93
100,0
Хирургия
1257
1251
99,5
Эндотерапия
1212
1121
92,5
ОСХ
1948
1788
91,8
МХГ дет.
1451
1319
90,9
Гематология
641
557
86,9
МХГ взр.
3035
2588
85,3
Нефрология
635
537
84,6
ГЭО
1057
892
84,4
ЛОР взр.
1333
1067
80.1
ЛОР дет.
1507
1207
80,1
Урология
987
742
75,2
Неврология
1412
964
68,3
9
Отделения с высоким уровнем
экстренной госпитализации
2010
2011
Отделения
Пост.
всего
в т.ч.
экстр.
%
Пост.
всего
в т.ч.
экстр.
%
ОГХ
1370
1109
80,9
1435
1269
88,4
НХО №1
1246
939
75,4
1363
908
66,6
ЧЛХ
947
539
56,9
873
540
61,9
Пульмонология
561
303
54,0
619
371
59,9
ХТО
451
284
63,0
463
248
53,6
Кардиология
1132
452
39,9
1241
617
49,7
Травматология
1113
553
49,7
1208
574
47,5
10
Выполнение Программы государственных гарантий
по стационару РКБ
(койко-дни)
ОМС
107,8%
103,5%
101,9%
Всего ПГГ
11
Выполнение Программы государственных
гарантий по стационару РКБ
(число пролеченных больных)
ОМС
114,2%
127,6%
121,9%
Бюджет
122,1%
102,7%
80,5%
В т.ч. ВТ
100,1%
117,8%
101,3%
12
Эффективность пребывания в стационаре
Всего по стационару
летальность
1,5
1,57
1,77
13
Эффективность пребывания в стационаре
Терапевт.
служба
Хирургич.
служба
летальность
УКЛ
2
155
2,81
0,97
92,0
146
2,3
0,97
2,71
91,32
181
2,66
0,96
14137
39,3
54,5
193
1,37
0,97
2010
15728
40,4
50,9
184
1,17
0,97
2011
16953
39,34
51,91
186
1,12
0,98
2009
19645
28.8
65,2
348
1,77
0,97
22067
29,5
62,7
330
1,5
0,97
23770
29,15
63,04
367
1,57
0,97
год
пролечено
всего
2009
5508
1,92
92,7
2010
6339
2,3
2011
6817
2009
Всего по
2010
стационару
2011
выздоровл. улучш. умерло
14
Выполнение Программы государственных
гарантий по консультативно-диагностической
поликлинике РКБ
ОМС
91,06%
Бюджет
100,5%
120,0%
81,4%
95,29%
123,1%
Всего по ПГГ
91,53%
98,0%
120,2%
15
Оказание ВМП в 2010-2012гг.
Кол-во случаев
ВСЕГО: 1083
ВСЕГО: 617
ВСЕГО: 709
Финансирование млн.руб.
РБ
РФ
92.73
55.011
ВСЕГО: 147,741
2012
87.68
33.281
ВСЕГО: 120,961
2011
85.34
2010
21.9125
ВСЕГО: 107,2525
17
Регистр пациентов на
эндопротезирование крупных суставов
на 01.01.2012 (всего 1077 б-х)
Год
Тазобедренные
суставы
Коленные суставы
2006
22
6
2007
116
22
2008
99
42
2009
158
108
2010
114
118
2011
140
132
ИТОГО:
649
428
18
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ
в ГУЗ «РКБ им.Н.А.Семашко»
Задача 1
Укрепление материально-технической базы
Приобретение медицинского оборудования в
рамках программы
модернизации в 2011-2012 гг.
2011 г.
МЕДИЦИНСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
11 ед.
70 425,00
тыс.руб.
2012 г.
12 ед.
30 975,00
тыс.руб.
Капитальный ремонт в
ГУЗ РКБ им.Н.А.Семашко
Год
2011
2012
Ремонт зданий
Кап. ремонт детского
отделения, хирургического,
терапевтического корпусов
Кап. ремонт
терапевтического корпуса
Общая сумма,
тыс.руб.
57 591,59
5 045,10
ИТОГО: 62 636,69 тыс.руб.
Укрепление
материально-технической базы в 2011 г.
21
22
Апрель 2011–
открытие реанимации в
хирургическом корпусе №3
Ноябрь 2011 г. –
открытие опер.блока и реанимации
Детский корпус
26
Запуск аппарата МРТ
в декабре 2011 года
3 июня 2011 года на базе РКБ им
Н.А.Семашко открыт кабинет
антицитокиновой терапии
Медицинское оборудование
В 2011 году приобретено медицинского оборудования
в количестве 1265 единиц, в т.ч. за счет:
Средств Республиканского бюджета всего на сумму 6,15 млн. руб.:
- Аппарат для радиочастотной коагуляции – 0,66 млн. руб.
- Лампа бестеневая - 0,56 млн. руб.
- Многофункциональный офисный АТС – 0,39 млн. руб.
- Сервер с программой – 0,37 млн. руб.
- Шкаф медицинский - 0,22 млн. руб.
-Щелевая лампа – 0,20 млн. руб.
Региональной целевой программы «Развитие здравоохранения
Республики Бурятия» подпрограммы « Предупреждение и борьба с
социально значимыми заболеваниями»
раздел «Артериальная гипертония» - 3,5 млн. руб.
- Аппарат искусственной вентиляции легких с принадлежностями
«CARINA» - 2,75 млн. руб.
- Аппарат искусственной вентиляции легких для скорой медицинской
помощи «ОКСИЛОГ 10» – 0,72 млн. руб.
- Пульсоксиметр – 0,03 млн. руб.
29
«Дети Бурятии» - 2,0 млн. руб.
- Комплект эндоскопического оборудования Karl Storz – 1,90 млн. руб.
- Офтальмоскоп налобный – 0,06 млн. руб.
« Сахарный диабет» - 0,89 млн. руб.
- Портативный доплеровский индикатор скорости кровотока – 0,34 млн. руб.
- Камертоны по Рюдель-Сейфферу – 0,12 млн. руб.
- Кресло-коляска с ортопедическими подушками – 0,03 млн. руб.
«Вирусные гепатиты» - 0,3 млн. руб.
- Автоматический промыватель планшетов вошер «Atlantis» - 0,22 млн. руб.
За счет средств программы «Модернизация» - 70,4 млн. руб.
- Аппарат телевизионный передвижной хирургический с С – дугой – 7,0 млн. руб.
- Базовый набор для сердечно-сосудистой хирургий – 0,96 млн. руб.
- Большой медицинский хирургический набор инструментов – 0,89 млн. руб.
- Магнитно-резонансный томограф – 56,12 млн. руб.
- Набор нейрохирургических инструментов – 1,45 млн. руб.
- Стол операционный ортопедический -1,18 млн. руб.
- Стол операционный (кардио) – 0,79 млн. руб.
- Набор для операций межпозвоночных дисков -0,75 млн. руб.
- Тромбоэластограф – 0,71 млн. руб.
- Лампа бестеневая – 0,28 млн. руб.
- Кресло операционное – 0,25 млн. руб.
30
За счет резерва финансирования предупредительных
мероприятий – 4,87 млн. руб.
- Аппарат для проведения острых детоксикационных процедур
«MultiFiltrate» - 1,90 млн. руб.
- Прикроватный монитор «Life Scope BSM-2351K» - 0,98 млн. руб.
- Установка для автоматической мойки и дезинфекции
эндофиброскопов – 1,05 млн. руб.
- Авторефрактометр (Плюсоптикс) педиатрический – 0,3 млн. руб.
- Рециркулятор облучатели СИБЭСТ – 100С – 0,25 млн. руб.
Безвозмездное поступление от ЗАО « Фрезениус» - 3,28 млн. руб.
- Аппарат «Искусственная почка» 5008S – 1,18 млн. руб.
- Аппарат «Искусственная почка» 5008S (ONLINE PLUS) – 1,65 млн.
руб.
- Система водоподготовки « AQUAWTUU 125» для аппарата
«Искусственная почка»- 0,44 млн. руб.
По техническому оснащению приобретено 74 единицы
оргтехники (сервер с программой, мониторы, системные блоки,
копировальные аппараты, МУФ, стабилизаторы, принтеры, сканеры,
коммуникаторы) на сумму 956 409,17 тыс. руб.
31
 Согласно Порядков оказания
медицинской помощи, разработанных и
утвержденных Министерством
здравоохранения и социального
развития РФ и зарегистрированных в
Министерстве юстиции необходимо
приобретение медицинского
оборудования в количестве 2 915
единиц на общую сумму 283 831 555
руб.
32
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ
в ГУЗ «РКБ им.Н.А.Семашко»
Задача 2
Внедрение современных
информационных технологий
В рамках внедрения информационных
систем планируется оснащение 60 ед.
компьютерной техники с установлением
131 АРМ МИС, каналов связи,
телемедицинского пункта на общую
сумму 11, 8 млн.руб.
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ
в ГУЗ «РКБ им.Н.А.Семашко»
Задача 3
Внедрение стандартов оказания
медицинской помощи
В 2011г. внедрены федеральные стандарты по
20 нозологиям, согласно которых
пролечено 4 312 больных при плане 4 414, что
составило 98% от плана или 18% от всех
пролеченных больных.
Получены по дополнительным тарифам фин.срва в размере 34,3 млн.руб. из фед.фонда ОМС
Структура расходов средств, полученных за
стационарную медицинскую помощь в
соответствии со стандартами ее оказания
(млн.руб.)
35
Структура доходов по источникам
финансирования (млн.руб.)
ИТОГО: 2010 г.–701,8
2011 г.- 987,6
36
Программа государственных
гарантий за 2011 г.(млн.руб.)
37
Исполнение сметы расходов
РКБ им. Н. А. Семашко за 2011 г.
(по всем источникам финансирования, млн.руб.)
Прочие расходы
(ком.услуги, аренда,
связь,
расходы по
содерж.
имущества,
налоги
и пр.) –
Заработная плата
с начислениями
(34,4%)
22,5%
Медицинские расходы, продукты питания,
мягкий инвентарь и пр. – 37,5%
38
Среднемесячная заработная плата
(руб.) с подоходным налогом
ВСЕГО за 2011г. - 18 089 руб.
2010г.– 14 831 руб.
2009г. - 12869 руб.
39
Среднемесячная заработная плата
за 2011 год (руб.)
Категория
персонала
Среднемесячная
заработная
плата (руб.)
оплата за
отработанное время
исходя из
должностного оклада
(по основной и
совмещаемой
должностям)
выплаты
стимул.характера –
всего
врачи
36 549
22 658
13 891
медсестры
16 251
12 247
4 004
санитары
9 258
7711
1 547
Итого:
18 089
12 996
5 093
40
Структура выплат
стимулирующего характера (руб.)
в том числе
по
Категория
платным
персонала услугам
Врачи
(рост на
38%)
Медсестры
(рост
на24%)
Санитары
(рост на
16%)
ИТОГО
Прочие
(коэффициент
сложности,
коэффициент
дополнительных
Модернизация услуг, почетное
звание,
ученная
степень,мед.стаж,
премии,
премии 6,5%)
по ВМП
ВМП РБ
ВМП РФ
2 834
2 868
1 855
1 013
2 267
5 922
718
567
374
193
834
1 885
179
198
130
68
333
837
884
827
540
287
791
2 591
Расходы на единицу медицинской помощи по
РКБ им. Н.А. Семашко
рост на 28%
Расходы в расчете на 1 койко-день
42
Расходы на единицу медицинской
помощи по РКБ им. Н.А. Семашко
Расходы в расчете на 1 посещение
43
Объем оказанных платных услуг
по подразделениям (млн.руб.)
2011
2010
25.5
диагностическая помощь
амбулаторнополиклиническая помощь
21.1
5.3
6.5
10.6
стационарная помощь
8.3
ВСЕГО: 2010г. – 35,9
2011г. – 41,4
44
Поступление средств по ДМС
(стационарные, амбулаторно-поликлинические,
диагностические услуги)
Увеличение в 6,1 раза
по сравнению с 2008 г.
тыс.руб.
45
Выездная работа
В 2011 г. сделано 23 выезда
в 19 районов республики (в 2010 г. - 27)
В т.ч. 17 бригадных с участием 39 специалистов
КДП и 14 отделений больницы
Проконсультировано 4027 пациентов
Осмотрено 735 «Д» больных
Сделано 45 обходов в стационарах с
клиническим разбором
Проведено 5 операций
Направлено на стационарное лечение в РКБ 194
больных
На дообследование в КДП 292 больных
46
 Проведено 43 семинара 326 медицинским
работникам по актуальным проблемам
здравоохранения с освещением общей
заболеваемости и смертности по районам,
по отбору и подготовке больных для
получения высокотехнологичной
медицинской помощи на региональном
уровне.
 Общая сумма заработанных
средств составила
504 950,75 руб.
47
С 1 по 6 ноября 2011 г. врачами
Республиканской клинической больницы
им.Н.А.Семашко был осуществлен выезд в
северные районы республики Бурятия с целью
оказания практической помощи населению
48
Во главе с главным врачом Лудуповой Е.Ю. бригада врачей
в составе Нимаевой Д.Э. (зав. Республиканским
эндокринологическим центром), Ангаповой Е.В. (зав.
неврологическим отделением), Донировой О.С. (врачкардиолог), Павловой О.Б. (врач-ревматолог), Очировым
С.Н. (врач сердечно-сосудистый хирург), Чимитдоржиевой
Т.Н. (врач-гинеколог) посетила Северобайкальский
(пос.Нижнеангарск, Новый Уоян) и Муйский (пос.Таксимо)
районы Республики Бурятия, где
проведены акция по здоровому образу жизни под девизом
«Здоровое сердце - здоровый Я!», в которой приняли
участие 330 человек.
49
Выезд в Иволгинский район
30 ноября 2011г.
50
Основные причины к выездам (вызовам)
в районы по санитарной авиации (%)
51
Число выполненных сан.заданий
Консультации врачей
терапевтического профиля
Работа хирургического профиля.
52
Выполнение оперативных вмешательств
(в т.ч. эндоскопических)
при выполнении сан.заданий
Специалисты
2009
2010
2011
Хирурги
37
20
16
Травматологи
1
5
2
Нейрохирурги
9
10
13
Сосуд. хирурги
6
8
6
7
12
7
14
3
27
94
8
9
15
91
10
13
37
108
Торакальные
хирурги
Акушер-гинекологи
Детские хирурги
Эндоскописты
Итого:
53
КАДРЫ – врачебный персонал
ВСЕГО ВРАЧЕЙ – 228 (в 2010 г.- 208)
«Заслуженный врач РФ» – 14
«Заслуженный врач РБ» – 54
«Народный врач РБ» – 2
Профессор - 1
Доктор медицинских наук – 2
Кандидат медицинских наук – 32
54
КАДРЫ – врачебный персонал
Категория
Высшая
2009
2010
2011
119 (58,9%)
118 (56,7%)
122 (58,3%)
Первая
26(12,8%)
26 (12,5%)
22 (10,6%)
Вторая
13(6,4%)
18 (8,6%)
18 (8,6%)
Итого:
158
(78,1%)
162
(77,8%)
162
(77,5%)
укомплектованность – 59%
55
КАДРЫ – врачебный персонал
В 2011 г. принято 33 врача, в т.ч.:
После клинической ординатуры – 10
После интернатуры – 10
Из других ЛПУ – 13
Средний возраст врачей – 42,5 года
(в 2010 г. – 44,4)
Введена поддержка
молодых специалистов согласно
коллективного договора
56
КАДРЫ – сестринский персонал
Категория
Высшая
2009 г.
2010 г.
2011 г.
175 (33,2%)
170 (33%)
172
(33,3%)
Первая
60 (12%)
60 (11,6%)
66 (12,5%)
Вторая
124 (24%)
116
(22,4%)
105 (20%)
Итого:
354
(69%)
354
(69%)
346
(65,7%)
укомплектованность – 71,3%
57
Удовлетворенность
медицинской помощью в стационаре
(по стационару опрошено 1115 человек):
•Полностью – 41%
•В основном – 46%
•Средне – 12%
•Совсем не устраивает – 1%
Удовлетворенность медицинским
обслуживанием в поликлинике
Анализ жалоб и обращений
В 2011 г. в РКБ зарегистрировано 38 жалоб
13
25
обоснованные
необоснованные
2011
14
23
2010
2010 г. – 37 жалоб
60
Структура жалоб и обращений
за 2009 – 2011 гг.
61
Обращения и жалобы граждан
в ведомства и учреждения
за 2010-2011 гг.
62
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
www.rkbsemashko.ru
Количество
обращений граждан
в интернетприемную
ВСЕГО: 182 обращения
Темы обращений в интернет-приемную
•О порядке приема специалистов поликлиники,
записи на прием, уточнение к какому специалисту
необходимо обращаться при том или ином заболевании –
-128 обращений
•Вопросы, касающиеся очереди на замену суставов
в травматолого-ортопедическом отделении –
-21 обращение
•Жалобы - 10
обращений
•Благодарности - 12
обращений
•Поздравления – 11
обращений
Кафедры хирургии и
терапии медицинского
факультета БГУ
База подготовки средних
мед.работников
Республиканского
медицинского колледжа
УЧЕБНАЯ БАЗА
Республиканская клиническая больница
им.Н.А.Семашко
НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Тесная связь с ведущими
клиниками г.г.Иркутска,
Новосибирска, Томска,
Москвы
Филиал научного
центра РВХ ВСНЦ СО
РАМН
Совместные научные
разработки с коллегами
МНР
66
Социальное партнерство и
международное сотрудничество
Подписан договор о сотрудничестве и совместной деятельности между
РКБ им.Н.А. Семашко (г. Улан-Удэ) и Генеральным госпиталем
Сухэ-Баторского района г.Улан-Батора (Монголия)
Май 2011 – 1-ая делегация из РКБ посетила Монголию
С 4 по 8 августа 2011 г., делегация мед.работников из
Монголии посетила республику Бурятия, в частности
Республиканскую больницу им.Н.А.Семашко
Наши коллеги из Монголии познакомились с основными
направлениями деятельности РКБ (работа хирургических и
терапевтических отделений, диагностических центров),
полюбовались достопримечательностями Бурятии
С 8 по 11 декабря 2011 г. делегация медицинских
работников нашей больницы в составе 23 человек
побывала в Генеральном госпитале Центрального
Сухэ-Баторского района г.Улан-Батора Монголии для
изучения опыта по внедрению системы менеджмента
качества
С 22 по 29 января 2011 г. состоялась пятая по
счету акция региональной организации
«Операция Улыбка», работающая в
сотрудничестве с международной
благотворительной организацией «Operation
Smile». Международная команда врачей
абсолютно бесплатно прооперировала 26 детей
республики, 78 детей получили консультации.
ЗАДАЧИ на 2012 год

Выполнение Федеральных законов РФ:
- №323 – ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»
-№326 – ФЗ от 29.11.2010г. «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»

Реализация мероприятий программы модернизации
здравоохранения

Выполнение утвержденных индикаторов модернизации,
программы социально-экономического развития Республики
Бурятия
Выполнения Порядков и стандартов оказания мед.
помощи
71
ЗАДАЧИ на 2012 год
• Открытие
центра
регионального
сосудистого
• Открытие травмацентра 1-го уровня
• Строительство приёмно-диагностического
корпуса (№18) (начало строительства 29
февраля 2012 г.)
72
ЗАДАЧИ на 2012 год
Расширение объемов и видов
высокотехнологичной медицинской помощи,
получение лицензии по оториноларингологии
Непрерывное самообразование и
самосовершенствование медицинских работников,
повышение этики и деонтологии и культуры
обслуживания пациентов.
Неуклонное повышение качества медицинских
услуг путем продолжения внедрения системы
менеджмента качества, получение международного
сертификата ISO
Повышение удовлетворенности пациентов
оказанными медицинскими услугами
73
ЗАДАЧИ на 2012 год
Укомлектование кадрами, приобретение
мед.оборудования и приведение в
соответствие с табелями оснащения согласно
Порядков оказания мед.помощи
Отработать четкое взаимодействие с
муниципальными леч.учреждениями по
оказанию специализированной, в т. ч.
высокотехнологичной мед.помощи
Объявление РКБ
им.Н.А.Семашко территорией
здорового образа жизни
74
75