Бюджет для граждан К ПРОЕКТУ ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ» Бюджет для граждан С 2013 года на всех уровнях управления следует регулярно публиковать (размещать в сети Интернет) брошюру «Бюджет для граждан». Это даст возможность в доступной форме информировать население о соответствующих бюджетах, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств. Президент России В.В.Путин Распоряжением Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 1872-рп утверждён Порядок представления областного бюджета Тюменской области в форме «Бюджета для граждан» Бюджет для граждан разработан в целях ознакомления граждан с основными положениями закона об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в доступной форме для широкого круга заинтересованных пользователей Бюджетная система Тюменской области Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области Консолидированный бюджет Тюменской области – областной бюджет и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав Тюменской области (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) Областной бюджет 5 бюджетов городских округов Консолидированный бюджет Тюменской области 21 бюджет муниципальных районов 292 бюджета сельских поселения Этапы составления и утверждения областного бюджета Областной бюджет – это ежегодно утверждаемый Тюменской областной Думой свод доходов и расходов на очередной финансовый год и на 2 года планового периода Составление проекта бюджета Работа по составлению проекта областного бюджета начинается за 9 месяцев до начала очередного финансового года. Правительство области утверждает перечень мероприятий по разработке проекта бюджета, определяет ответственных исполнителей и сроки исполнения. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет Департамент финансов Тюменской области. Рассмотрение проекта бюджета Сформированный проект областного бюджета Губернатор области вносит на рассмотрение Тюменской областной Думы не позднее 1 ноября текущего года. В Тюменской областной Думе проект областного бюджета рассматривается комитетами областной Думы. По проекту областного бюджета проводятся публичные слушания. Для этого проект бюджета размещается на официальном сайте Тюменской областной Думы в сети «Интернет». В слушаниях участвуют граждане, проживающие в Тюменской области и обладающие активным избирательным правом, а также представители организаций, осуществляющих деятельность на территории Тюменской области. Тюменская областная Дума рассматривает проект областного бюджета в трех чтениях. Утверждение проекта бюджета Проект областного бюджета утверждается Тюменской областной Думой в форме закона Тюменской области. Принятый Тюменской областной Думой закон об областном бюджете подлежит обнародованию путем опубликования его в газете "Парламентская газета «Тюменские известия» и размещения на Официальном портале органов государственной власти Тюменской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Документы, на основании которых составляется проект областного бюджета Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющие бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики Прогноз социально-экономического Тюменской области Государственные области программы развития Тюменской Основные направления бюджетной политики на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов «Что касается бюджетных расходов, то ключевыми требованиями здесь должны стать бережливость и максимальная отдача, правильный выбор приоритетов, учет текущей экономической ситуации. На ближайшие три года мы должны поставить задачу ежегодно снижать издержки и неэффективные траты бюджета…» (Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года). Основные направления бюджетной политики разработаны с учетом положений Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике и указов Президента Российской Федерации. обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; формирование и исполнение областного бюджета в программном формате, повышение эффективности бюджетных расходов; обеспечение прозрачности и бюджетного процесса для граждан; открытости реализация оптимальных реального сектора экономики. поддержки форм Прогноз социально-экономического развития Тюменской области Территория 160,1 тыс.кв.км. Тюменская область (без автономных округов) Численность постоянного населения тыс. чел. 1470 1/1/2013 Административное деление 1429 1420 - городские округа - муниципальные районы - сельские населённые пункты 1409 1385 1370 Население 1 429 тыс. человек Городское население Сельское население 64,3 % 35,7 % 1/1/2014 1/1/2015 Прогноз социально-экономического развития Тюменской области Численность населения (среднегодовая) тыс. чел. 1,510.0 1,500 1,490.0 1,481 1,470.0 1,462 2015 год оценка 1,450.0 1,441 1,430.0 1,390.0 1,370.0 2016 год прогноз 2017 год прогноз 1,419.3 1,410.0 2014 год отчет 2018 год прогноз Прогноз социально-экономического развития Тюменской области Промышленное производство 2014 год отчет 2015 год оценка 112,9 Добыча полезных ископаемых 2016 год в % к предыдущему году, в сопоставимых ценах 2017 год 2018 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 112 103,5 107 104 106 103 105 111,5 112 105 109 104 106 103 105 Обрабатывающие производства 118,8 115 103 106,5 104,5 107 103,5 105 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 95,4 100,5 100,5 102 101 102,5 101,5 103 Индекс промышленного производства в том числе: Прогноз социально-экономического развития Тюменской области Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 2014 год отчет 2015 год оценка млрд. руб. в действующих ценах 63,0 в % к предыдущему году в сопоставимых ценах 99,8 2016 год 2017 год 2018 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 72,4 78,6 78,7 85,1 85,3 91,1 91,5 102,1 102,2 102,3 102,1 102,3 101,5 101,7 Прогноз социально-экономического развития Тюменской области Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования 2014 год отчет 2015 год оценка млрд. руб. в действующих ценах 265,1 в%к предыдущему году в сопоставимых ценах 101,6 2016 год 2017 год 2018 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 242,1 258,8 266,6 284,5 301,5 312,2 337,2 91 100 103 104 107 104 106 Прогноз социально-экономического развития Тюменской области Ввод жилых домов тыс. кв. м 2014 год отчет 1774,6 2015 год оценка 1700 2016 год прогноз 2017 год прогноз 2018 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1535 1585 1400 1450 1250 1350 Прогноз социально-экономического развития Тюменской области Оборот розничной торговли 2016 год 2017 год 2018 год 2014 год отчет 2015 год оценка 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант млрд руб. в действующих ценах 309,0 331,7 356,7 358,5 387,6 393,3 419,2 429,5 в%к предыдущему году в сопоставимых ценах 101,6 92,3 100,5 101 102,5 103,5 103 104 прогноз Прогноз социально-экономического развития Тюменской области Среднемесячная заработная плата тыс рублей 2016 год 2014 год отчет 34,1 2015 год оценка 35,8 2017 год 2018 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 38,2 38,6 41,4 42,1 44,8 45,7 Прогноз социально-экономического развития Тюменской области Объем валового регионального продукта % к предыдущему году в сопоставимых ценах 2016 год 2014 год отчет 82,0 2015 год оценка 99,5 2017 год 2018 год прогноз 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 101,7 103,7 102,5 104,1 102,4 103,7 Исходные данные для формирования бюджета Тюменской области 2016 год 2017 год 2018 год 50 52 55 Курс доллара, рублей за доллар США 63,3 63,1 62,5 Рост объема налогооблагаемой прибыли (юг области), % к предыдущему году 99,7 102,4 103,4 106,7 108,5 108,3 Потребительские цены (для расчёта материальных затрат на обеспечение деятельности учреждений), % к предыдущему году 107,4 105,8 105,5 Рост среднегодовой стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения, % к предыдущему году 106,2 104,5 103,5 108,9 107,2 108,1 107,7 107,5 107,0 118,4 108,0 110,7 106,7 106,9 106,3 109,8 107,5 119,9 104,5 106,5 104,5 121,5 108,0 109,7 106,7 106,4 106,3 121,8 108,0 108,4 106,7 106,3 106,3 Цена на нефть Urals, долл./барр. Индекс роста ФОТ, % к предыдущему году Тарифы естественных монополий (газ, электроэнергия, тепловая энергия, коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, вывоз отходов)), % к предыдущему году: - для бюджетных организаций - для населения Тарифы для организаций, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа, % к предыдущему году : - автомобильным транспортом по пригородным и междугородным маршрутам для перевозчиков для населения (с января) - железнодорожным транспортом в пригородным сообщении для перевозчиков для населения (с января) - речным транспортом в местном сообщении и на переправах для перевозчиков для населения (2 квартал) - воздушным транспортом на местных авиалиниях для перевозчиков для населения (2 квартал) Прогноз социально-экономического развития Тюменской области разработан в составе двух вариантов – базовый сценарий (вариант 1) и оптимистичный сценарий (вариант 2). Вариант 1 использован для разработки параметров бюджета. Основные параметры консолидированного бюджета Тюменской области Показатели, млн рублей Доходы Расходы Дефицит (-) / Профицит (+) 2014 год факт 2015 год 2016 год проект 2017 год проект 2018 год проект 160 225 140 278 115 950 123 440 120 591 153 235 148 586 131 895 127 355 126 137 6 990 - 8 308 -15 945 -3 915 -5 546 ожидаемая Оценка Доходы Расходы 2014 год факт 2015 ожидаемая оценка 2016 год проект 2017 год проект 2018 год проект Источники покрытия дефицита в 2016 - 2018 годах: остатки средств областного и местных бюджетов; привлечение государственных заимствований путем выпуска ценных бумаг Основные параметры областного бюджета Тюменской области Показатели, млн рублей Доходы Расходы Дефицит (-) / Профицит (+) 2014 год факт 2015 год 2016 год проект 2017 год проект 2018 год проект 144 416 125 489 100 834 107 699 104 671 135 289 130 335 116 779 111 449 110 217 9 127 - 4 846 -15 945 -3 750 -5 546 2017 год проект 2018 год проект ожидаемая оценка Доходы Расходы 2014 год факт 2015 год ожидаемая оценка 2016 год проект Источники покрытия дефицита в 2016 - 2018 годах: остатки средств областного и местных бюджетов; привлечение государственных заимствований путем выпуска ценных бумаг Дефицит и профицит бюджета БЮДЖЕТ – форма образования и расходования предназначенных для финансового обеспечения государства и местного самоуправления денежных средств, задач и функций Расходы Доходы Расходы Дефицит (расходы больше доходов) Доходы Профицит (доходы больше расходов) Структура доходов областного бюджета Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления все налоги, поступление которых предусмотрено налоговым законодательством , пени и штрафы, взимаемые за нарушение налогового законодательства платежи от предоставления государством различных видов услуг, продажи имущества, а также иные платежи в виде штрафов, санкций за нарушение законодательства средства, получаемые из других бюджетов и фондов, а также от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования Структура доходов областного бюджета в 2016 - 2018 годах 1,7% 0,4 % 2016 год 1,6% 2017 год 97,9 % 97,9% Налоговые доходы 1,7% 0,1 % 0% 2018 год 98,3% Неналоговые доходы 98,3% Безвозмездные поступления Бюджетообразующие (основные) налоги областного бюджета на 2016 - 2018 годы Налог на прибыль организаций Налог на доходы физических лиц Налог на имущество организаций Налогоплательщики российские организации; иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в РФ Налогоплательщики - физические лица, получающие доходы Налогоплательщики организации, имеющие имущество, признаваемое объектом налогообложения Ставка налога - 20 %, из них в федеральный бюджет 2 %, в бюджет субъекта РФ 18 % В размере 100 % от ставки субъекта РФ зачисляется в областной бюджет Ставка налога - 13 % (в отношении отдельных видов доходов установлены пониженные или повышенные ставки: 35 % - в отношении стоимости выигрышей и призов, процентных доходов по вкладам в банках, суммы экономии на процентах, платы за использование денежных средств членов кредитного потребительского кооператива. 30 % - в отношении доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ. 15 % - в виде дивидендов, полученных Нерезидентами от долевого участия в деятельности Российских организаций; 9% - в отношении доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием. Зачисляется в размере 100 % в областной и местные бюджеты. Ставка налога – 2,2 % (в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов ставка налога в 2016 г. - 1,3%; в 2017 г. - 1,6%; в 2018 г. – 1,9%. в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, ставка налога в 2016 г. Налоги, уплачиваемые жителями Тюменской области в областной бюджет Ставка налога 13% Стандартные отдельным категориям физ. лиц и на детей В отдельных случаях: Социальные обучение, лечение, добровольное страхование, суммы пожертвований, и т.д. 35 % - в отношении стоимости выигрышей, призов, процентных доходов по вкладам в банках и т.д. Имущественные продажа имущества, строительство или покупка жилья 30 % - в отношении доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися резидентами 15 % - в виде дивидендов, полученных нерезидентами от долевого участия в деятельности российских организаций Налог на доходы физических лиц Глава 23 НК РФ Предоставление налоговых вычетов Ставка налога на автомобили легковые с мощностью двигателя: до 100 л.с – 10 руб./л.с.; свыше 100 л.с. до 150 л.с. – 30 руб./л.с.; свыше 150 л.с. до 200 л.с. - 38 руб./л.с.; свыше 200 л.с. до 250 л.с. – 55 руб./л.с.; свыше 250 л.с. – 100 руб./л.с. Инвестиционные реализация долгосрочных ц/б, по операциям на индивидуальном инвестиционном счете и т.д. 9 % - в отношении доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием Профессиональные предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой Транспортный налог Закон Тюменской области от 19.11.2002 № 93 Установление налоговых льгот Освобождаются от уплаты транспортного налога: Герои Советского Союза; Герои Российской Федерации; Граждане, награжденные орденом Славы трех степеней; инвалиды всех категорий; Физические лица, владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с, мотоциклов и мотороллеров отечественного производства и стран СНГ Причины, влияющие на изменение налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Внешние факторы (падение цен на нефть на мировых рынках энергоносителей) Изменения федерального законодательства (например, создание с 1 января 2012 года консолидированных групп налогоплательщиков, сокращение с 1 января 2015 года вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным увеличением ставки НДПИ на нефть и газовый конденсат и др) Доходы областного бюджета 313 204 млн рублей 125 462 120,000 100 834 107 699 104 671 7,344 142 0 100,387 107,557 104,671 Прогноз 2016 год Прогноз 2017 год Прогноз 2018 год 447 90,000 15 % 60,000 118,118 30,000 0 Ожидаемое поступление 2015 год Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Налоговые и неналоговые доходы (всего): млн рублей Прочие налоги 2015 год - 7 271 (6,2%) 2016 год - 8 530 (8,5%) 2017 год – 8 238 (7,7%) 2018 год – 9 190 (8,8%) Налог на имущество организаций 2016 год 2015 год – 118 118 2016 год – 100 387 2017 год – 107 557 2018 год – 104 671 312 615 Неналоговые доходы 2015 год - 5 838 (4,9%) 2016 год - 1 687 (1,7%) 2017 год - 1 748 (1,6%) 2018 год - 1 782 (1,7%) 2015 год - 7 362 (6,2%) 2016 год - 8 134 (8,1%) 2017 год – 8 580 (8,0%) 2018 год – 9 199 (8,8%) НДФЛ 2015 год - 17 428 (14,8%) 2016 год - 17 267 (17,2%) 2017 год - 18 709 (17,4%) 2018 год - 19 894 (19,0%) Налог на прибыль организаций 2015 год – 80 219 (67,9%) 2016 год – 64 769 (64,5%) 2017 год – 70 282 (65,3%) 2018 год – 64 606 (61,7%) Безвозмездные поступления в областной бюджет 2015 год - 7 344 2016 год - 447 2017 год - 142 2018 год - 0 2015 год Субсидии 1 621 Субвенции 3 662 Иные межбюджетные трансферты 1 547 Прочие безвозмездные поступления 3 Фонд содействия реформированию ЖКХ 511 589 2016 год млн рублей 2017 год 2018 год Безвозмездные поступления из федерального бюджета в связи с поздним размещением проекта федерального закона о бюджете будут учтены ко второму чтению проекта областного бюджета 447 142 0 Расходы бюджета Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства. Формирование расходов осуществляется в соответствии с установленными законодательством полномочиями публично-правового образования, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств соответствующего бюджета. Расходы бюджета формируются: по государственным программам Тюменской области; по главным распорядителям бюджетных средств (ведомственная структура); по функциональной классификации расходов бюджетов: Расходы на реализацию указов Президента РФ 2016 - 2018 гг. в т. ч. 2016 год 29 251 7 963 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы; реализация комплекса мер, направленных на создание условий для повышения уровня занятости инвалидов. 13 742 2 110 № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" Мероприятия по профилактике алкоголизма и наркомании, противодействию потребления табака; Мероприятия по обеспечению системы здравоохранения медицинскими кадрами; мероприятия по модернизации наркологической службы 2 965 985 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования» Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений (детсадов); реализация мероприятий, направленных на увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам; меры, направленные на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи. 7 225 2 379 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» Формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан (работники бюджетной сферы - учителя) ; расходы на улучшение жилищных условий граждан; повышение качества жилищно-коммунальных услуг. 2 247 1 463 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» Мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворенности населения области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. 2 665 894 N 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации» Организация работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся общеобразовательных учреждений и их физическому развитию. 407 132 Расходы на реализацию указов Президента РФ в 2016 - 2018 годах, млн рублей Расходы областного бюджета 338 445 млн рублей 150,000 130 335 125,000 100,000 116 779 111 449 110 217 7,344 20,773 447 15,318 11,265 12,490 142 16,979 0 17,494 9,260 8,987 75,000 50,000 Федеральные средства Программа "Сотрудничество" Бюджетные инвестиции (Юг) 90,953 88,524 85,068 83,736 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 25,000 0 Расходы без бюджетных инвестиций (Юг) Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета млн рублей Наименование ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Судебная система Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора Обеспечение проведения выборов и референдумов Резервные фонды Другие общегосударственные вопросы НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Обеспечение пожарной безопасности Миграционная политика Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА Общеэкономические вопросы Топливно-энергетический комплекс Воспроизводство минерально-сырьевой базы Сельское хозяйство и рыболовство Водное хозяйство Лесное хозяйство Транспорт Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Связь и информатика Другие вопросы в области национальной экономики Рз ПР Плановый период 2017 год 2018 год 4 822 4 895 01 00 2016 год 5 503 01 02 11 11 11 01 03 535 535 536 01 04 440 440 444 01 05 287 288 296 01 06 80 80 82 01 01 01 03 07 11 13 00 385 648 3 117 1 219 35 556 2 877 764 35 560 2 931 788 03 09 294 166 169 03 03 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 10 11 14 00 01 02 04 05 06 07 08 09 10 12 469 3 453 32 289 438 121 17 4 739 220 622 1 734 16 825 1 332 6 241 469 3 126 28 120 440 28 17 4 152 31 623 1 316 16 245 1 182 4 086 470 3 146 30 307 443 22 17 4 164 31 640 1 399 19 153 1 173 3 265 Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета млн рублей продолжение Наименование Рз ПР ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 05 05 05 05 06 00 01 02 05 00 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 ОБРАЗОВАНИЕ Дошкольное образование Общее образование Среднее профессиональное образование Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 07 07 07 2016 год 4 526 2 099 493 1 934 260 135 Плановый период 2017 год 2018 год 2 296 1 425 947 947 293 160 1 056 318 261 267 136 138 00 01 02 04 125 15 890 1 760 10 746 2 241 125 16 343 1 782 11 167 2 296 129 15 981 1 792 10 718 2 351 07 05 85 86 87 Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 Молодежная политика и оздоровление детей Другие вопросы в области образования КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ Культура 07 07 08 08 07 09 00 01 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Стационарная медицинская помощь Амбулаторная помощь Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 09 00 01 02 61 795 202 2 488 2 393 95 15 678 554 278 63 740 209 2 295 2 199 96 16 246 29 11 65 750 218 1 533 1 437 96 16 903 29 11 09 06 270 271 272 09 09 14 576 15 935 16 591 Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов областного бюджета млн рублей продолжение Наименование СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Пенсионное обеспечение Социальное обслуживание населения Социальное обеспечение населения Охрана семьи и детства Другие вопросы в области социальной политики ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ Физическая культура Массовый спорт Спорт высших достижений Другие вопросы в области физической культуры и спорта СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Телевидение и радиовещание Периодическая печать и издательства Другие вопросы в области средств массовой информации ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Прочие межбюджетные трансферты общего характера УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ Условно утвержденные расходы ВСЕГО РАСХОДОВ Плановый период 2017 год 2018 год Рз ПР 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 00 01 02 03 04 06 00 01 02 03 05 00 01 02 04 14 205 373 2 452 9 016 1 876 488 1 820 22 495 862 441 426 123 132 171 13 528 379 2 509 8 235 1 916 489 1 741 22 449 808 462 316 66 93 157 13 756 393 2 505 8 407 1 949 502 1 321 21 452 812 36 317 66 93 158 13 00 0,3 0,3 0,3 13 01 0,3 0,3 0,3 14 00 22 475 21 917 17 185 14 01 4 268 3 803 4 338 14 99 03 00 18 207 18 114 2 800 12 847 5 540 99 99 2 800 5 540 111 449 110 218 2016 год 116 779 Расходы областного бюджета на социальную сферу 100% 2015 год – 61 431 2016 год – 50 081 2017 год – 50 153 2018 год – 49 493 80% 53% 60% 57 % 55% 55% 40% 47% 20% 45% 43 % 45% 149 727 млн рублей Расходы областного бюджета 0% 2015 год 2016 год 2017 год 2016 год Расходы на социальную сферу 2018 год 2017 год Объем расходов Удельный вес в общем объеме расходов Объем расходов Удельный вес в общем объеме расходов 43 % 50 153 45 % 49 493 45 % 15 890 14 % 16 343 15 % 15 980 15 % 2 488 2% 2 295 2% 1 533 1% Здравоохранение 15 678 13 % 16 246 14 % 16 903 15 % Социальная политика 14 205 12 % 13 528 12 % 13 756 13 % Физическая культура 1 820 2% 1 741 2% 1 321 1% ИТОГО расходов на социальную сферу Образование Культура Объем расходов Удельный вес в общем объеме расходов 50 081 2018 год Государственные программы Тюменской области 2015 год 36 программ -7 программ с 2016 года 29 программ Исключение «Основные направления деятельности органов гостехнадзора» «Основные направления развития органов ЗАГС» «Основные направления развития архивного дела» «Основные направления охраны и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания» Объединение «Основные направления развития земельных отношений» «Основные направления развития минерально-сырьевого и топливноэнергетического комплексов» «Основные направления развития имущественных отношений» «Основные направления охраны окружающей среды» «Развитие имущественного комплекса» «Основные направления недропользования и охраны окружающей среды» Изменение статуса «Комплексная программа по профилактике правонарушений, проявлений терроризма и усилению борьбы с преступностью изменена на региональную» Слайд 34 Государственные программы Тюменской области Государственные программы - увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, выполнение которых способствует эффективному решению системных проблем социального и экономического развития Тюменской области. Цели и задачи программ увязаны со стратегической целью и приоритетами долгосрочного социально-экономического развития, определенными «Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года». В областном бюджете на 2016 – 2018 годы предусмотрены средства на реализацию 29 Государственных программ Тюменской области в объёме 239 920 млн рублей Доля программных и непрограммных расходов в общем объёме расходов областного бюджета 29 % Программные 71 % Непрограммные Государственные программы Тюменской области Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства» млн рублей Мероприятия 2015 г. 2016 г. 832 1 012 59 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, энергоснабжения и благоустройства Капитальный ремонт жилищного фонда Социальная поддержка граждан в целях ограничения роста платежей населения за коммунальные услуги Социальная поддержка отдельных категорий граждан в целях газификации жилых домов (квартир) 2017 г. 2018 г. 58 67 63 814 1 052 250 160 491 456 462 462 Ожидаемые результаты недопущение роста платы граждан за коммунальные услуги выше установленных предельных индексов роста; предоставление субсидии на газификацию домов (квартир) более 7,5 тыс. граждан; продолжить мероприятия по модернизации объектов коммунального назначения и газификации; улучшение жилищных условий граждан в результате проведения капитального ремонта жилищного фонда Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства» Расходы в объекты коммунального хозяйства, газификации и благоустройства 2016 год млн рублей Благоустройство 701 бюджетные средства внебюджетные источники 1 052 1 005 5 объектов, в том числе благоустройство 3 скверов, парка и зоны отдыха в муниципальных образованиях Тюменской области 20 объектов, в том числе планируется продолжение: Коммунальное хозяйство 252 Газификация 1 104 из них бюджет 99 внебюджет 1 005 строительства водовода д. Таволжан – д. Михайловка – д. Красивое – с. Александровка в Сладковском районе; работ по переоценке запасов подземных пресных вод в целях водоснабжения г. Ишима; строительства очистных сооружений канализации в с. Лебедевка Заводоуковского района и в областном геронтологическом центре «Красная гвоздика» Тюменского района. бюджетные средства: 2 объекта, в том числе продолжение строительства межпоселкового газопровода с. Абалак – д. Байгара для газоснабжения центра холодноводного рыбоводства на оз. Волково Тобольского района; внебюджетные источники: 22 объекта газораспределения, позволяющие создать условия для использования природного газа в качестве топлива в 5 157 домовладениях, в которых проживает более 12 642 тыс.человек. Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства» Капитальный ремонт жилищного фонда 2016 год 456 млн рублей 300 МЛН РУБЛЕЙ предоставление государственной поддержки по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 27 МЛН РУБЛЕЙ 129 МЛН РУБЛЕЙ капитальный ремонт государственного жилищного фонда капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Увеличение доли граждан, проживающих в жилищном фонде после проведения капитального ремонта на 10 % Государственная программа Тюменской области «Основные направления информационной политики» Удовлетворенность населения информационной открытостью органов исполнительной власти Тюменской области, % Цель: Обеспечение гарантий реализации конституционного права граждан, проживающих в Тюменской области, на получение полной, своевременной и объективной информации через средства массовой информации 100 75 80 65-75 66-75 67-75 60 40 20 0 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Финансирование по цели в разрезе задач, млн руб. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. ВСЕГО ПО ЦЕЛИ : 450,7 381,4 271,4 271,4 1. Повышение информированности населения о жизни области и страны 159,9 90,2 79,4 79,4 2. Создание условий для обеспечения доступа населения к социально значимой информации 263,4 264,3 165,1 165,1 3. Обеспечение обратной связи с населением путем проведения социологических исследований и мониторинга СМИ 27,4 26,9 26,9 26,9 Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития научно-инновационной сферы» ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: создание благоприятных условий для интеграции научно-технической сферы и производства, обеспечивающей внедрение новых технологий. Её достижение планируется обеспечить с помощью решения содействия в создании и развитии инновационной инфраструктуры, реализации и продвижении инновационных проектов и разработок, привлечении инвестиций в высокотехнологичную сферу, развитии культуры инноваций в регионе. Направления расходов Объем финансирования, млн рублей 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 41,1 21,3 21,3 21,3 2,1 12,3 12,3 12,3 1.2. субсидии на реализацию инновационных проектов, реализуемых совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 16,6 9,0 9,0 9,0 2. Проведение и участие в форумах, выставках, совещаниях по инновационной тематике. 6,6 3,6 3,6 3,6 3. Проведение мероприятий, направленных на развитие культуры инноваций, информационное обеспечение инновационной деятельности 0,1 0,3 0,3 0,3 Доля организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций, % 12,1 13,4 14,7 15,6 Объемы привлеченных инвестиций для реализации инновационных проектов, млн рублей 40,0 42,0 42,8 43,6 1. Оказание государственной поддержки в сфере научной, научнотехнической и инновационной деятельности, в т.ч.: 1.1. субсидии на создание опытного образца Показатели программы Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития лесного комплекса» Объемы финансирования , млн рублей 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год (за счёт средств федерального и областного бюджетов) (за счёт средств областного бюджета) (за счёт средств областного бюджета) (за счёт средств областного бюджета) 639,6 570,8 572,1 587,4 73,1 142,4 142,4 142,4 44,0 44,0 44,0 44,0 Индекс производства обработки древесины и производства изделий из дерева, % к пред. периоду 100,0 103,0 103,0 103,0 Доля лесных пожаров, ликвидированных в течении первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, % 89,3 89,4 89,5 89,7 Направления расходов Расходы на выполнение функций государственными учреждениями в сфере лесного хозяйства (ГКУ ТО «Тюменской управление лесами и ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов»), в т.ч. по федеральному государственному лесному и пожарному надзору, по противопожарному обустройству лесов, авиапатрулированию и тушению лесных пожаров Оказание государственной поддержки лесопромышленным предприятиям Показатели программы Лесистость территории Тюменской области, % Государственная программа Тюменской области «Развитие имущественного комплекса» Цель Формирование эффективной структуры собственности и системы управления имуществом и земельными ресурсами, позволяющих обеспечить исполнение государственных функций млн рублей Всего по программе: Инвентаризация, содержание и обеспечение сохранности государственного имущества Строительство, реконструкция и ремонт государственного имущества Создание государственного имущества в сфере транспортной безопасности и импортозамещения Формирование земельных участков для целей строительства, в том числе для ИЖС, а также для предоставления многодетным семьям Подготовка и обновление картографического материала для осуществления градостроительной деятельности, проведение государственной кадастровой оценки земель для целей налогообложения 2015 г. 1760,2 2016 г. 1881,5 2017 г. 366,2 2018 г. 510,8 279,8 284,6 285,8 291,1 979,4 300,3 0,02 139,3 406,4 1200,5 0 0 93,7 9,6 11,4 11,4 0,9 86,5 69,0 69,0 Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития ветеринарной службы» Объемы финансирования , млн рублей Наименование мероприятия Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, птиц, рыб Материально-техническое обеспечение ветеринарной службы инструментами и материалами ветеринарного применения Организация и проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 172 167 168 173 4 4 4 4 13 19 19 19 В результате реализации программы планируется обеспечить стабильную благополучную эпизоотическую обстановку на территории Тюменской области и не допустить случаев заболевания людей особо опасными инфекционными болезнями, общими для человека и животных Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития агропромышленного комплекса» Финансирование мероприятий программы, млн рублей 2015 год (федеральный и областной бюджеты) 2016 год (Областной бюджет) 2017 год (Областной бюджет) 2018 год (Областной бюджет) 1 227 1 108 1 108 1 108 Субсидии на развитие материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение и перевооружение в животноводстве 604 245 245 245 Субсидии на растениеводство 958 615 615 615 Субсидии на развитие материально-технической базы, техническое и технологическое оснащение и перевооружение в растениеводстве 599 444 444 444 1 016 599 599 599 Субсидии на строительство и приобретение жилья для молодых специалистов и молодых семей на селе 299 212 212 212 Поддержка развития сельскохозяйственной потребительской кооперации 100 138 138 138 Организация и проведение соревнований среди сельскохозяйственных предприятий, ЛПХ граждан 45 45 45 45 Снижение рисков в сельскохозяйственном производстве (страхование) 41 14 14 14 Поддержка начинающих фермеров 9 4 4 4 12 133 0 0 Основные мероприятия Текущие расходы: Субсидии на животноводство Субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным сельхозтоваропрозводителями Бюджетные инвестиции: Строительство племенного центра холодноводного рыбоводства на оз. Волково Тобольского района Реализация мероприятий программы позволит полностью обеспечить внутреннюю потребность области в продовольствии, наращивать объемы производства сельскохозяйственной продукции, не допускать повышения цен на сельскохозяйственное сырье и продовольствие Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития агропромышленного комплекса» Валовой сбор и урожайность зерновых и зернобобовых культур 1,600 21.2 тыс. тонн 1,500 1,450 20.5 20.2 20 19.6 1,520 1,400 1,350 21 20.7 ц/га 1,550 21.5 1,550 19.5 1,470 1,400 19 18.5 1,300 2015г. 2016г. 2017г. Валовой сбор, тыс. тонн 2018г. Урожайность, ц/га Оптимизация посевов зерновых и зернобобовых культур на уровне 700 тыс. га, с учетом агроклиматических и технологических факторов, позволит обеспечить производство зерна к 2018 году в объеме 1 550 тыс. тонн, что на 10,7 % выше уровня 2015 года Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития агропромышленного комплекса» Валовой сбор и урожайность картофеля 625 200 205 200 620 195 190 177.3 185 610 180 172.6 605 168.3 620 175 ц/га тыс. тонн 615 170 610 600 165 605 595 160 600 155 590 150 2015г. 2016г. 2017г. Валовой сбор, тыс. тонн 2018г. Урожайность, ц/га Оптимизация посевов картофеля на уровне 31 тыс. га, с учетом агроклиматических и технологических факторов, позволит обеспечить производство картофеля к 2018 году в объеме 620 тыс. тонн, что на 3,3 % выше уровня 2015 года Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития агропромышленного комплекса» Валовое производство молока 630 5,980 5,985 5,980 620 5,970 622 5,970 5,960 600 5,965 610 5,960 590 5 750 580 586 кг тыс.тонн 610 5,975 5,955 591 5,950 5,945 570 5,940 560 5,935 2015г. 2016г. Все категории хозяйств 2017г. 2018г. Годовой надой на 1 корову Благодаря комплексному решению вопросов технологической модернизации, использования скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности в сочетании с полноценным кормлением планируется увеличить производство молока в 2018 году до 622,0 тыс. тонн или на 6,1% к уровню 2015 года Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития агропромышленного комплекса» Производство мяса (скот и птица на убой в живом весе) 166 164 тыс.тонн 162 160 164 162 158 156 165 158 154 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. Все категории хозяйств В 2018 году прирост объёмов производства скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий к 2015 году прогнозируется на уровне 4,4 %. В 2018 году планируется произвести 165 тыс. тонн мяса всех видов в живом весе Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития агропромышленного комплекса» Производство яиц 1,400.0 1,200.0 млн. штук 1,000.0 800.0 1,414.4 1,424.6 1,429.3 1,434.0 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 600.0 400.0 200.0 0.0 Все категории хозяйств В 2018 году прирост объёмов производства яиц в хозяйствах всех категорий к 2015 году прогнозируется на уровне 1,4 %. В 2018 году планируется произвести 1434,0 тыс. яиц Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Финансирование из бюджета Тюменской области направлено на минимизацию социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от ведения и вследствие ведения военных действий, совершения террористических актов, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах Реализация мероприятий государственной программы позволит к 2018 году достичь следующих результатов: сократить количество человек, погибших при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах в 2018 году на 3 человека по сравнению с показателем 2015 года; снизить экономический ущерб от пожаров в 2018 году на 4,2 млн рублей по сравнению с показателем 2015 года. Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Расходы на реализацию программы млн рублей 1,487.8 806,2 1061.4 401.4 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Раздел и подраздел КБК 2015 2016 2017 2018 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 163,6 165,3 165,6 169,0 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 241,5 231,2 231,8 232,4 Инженерная защита территорий области от опасных геофизических процессов 05 05 401,1 1 091,3 664,0 806,2 1487,8 1061,4 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 401,4 Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития малого и среднего предпринимательства» Основные мероприятия Финансирование мероприятий программы, млн рублей 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (обеспечение деятельности ГБУ ТО «Областной бизнес-инкубатор») 10,4 9,8 9,9 10,2 Возмещение части затрат на оплату процентов по договорам кредита, предоставление субсидий на приобретение техники и оборудования в лизинг 242,6 92,1 114,8 114,8 Внесение имущественного взноса учредителя в Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» с целью возмещения части затрат заемщиков на оплату процентов по займам, предоставленным для реализации инвестиционных проектов и развитие Центра поддержки предпринимательства, центра координации поддержки экспортноориентированных субъектов предпринимательства 63,7 49,1 39,9 39,9 - 20,0 - - 3,0 3,0 - - Пополнение фонда микрофинансирования Организация и проведение конференций и форумов с участием субъектов малого и среднего предпринимательства Показатели государственной программы: Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации, % к предыдущему году 7,3 7,3 7,3 7,3 Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку, единиц 343 300 300 300 Государственная программа Тюменской области «Основные направления недропользования и охраны окружающей среды» Основные мероприятия Объемы финансирования, тыс рублей 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Рекультивация и ликвидация свалок твердых бытовых отходов, сбор, транспортировка и переработка биологических отходов АПК 39 470 29 575 28 652 28 652 Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, в т. ч. проведение капитального ремонта, реконструкции ГТС 21 160 23 520 31 500 31 500 4 050 1 500 1 500 1 500 Осуществление государственного мониторинга окружающей среды, экологической экспертизы объектов регионального уровня, проведение мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению 16 285 20 635 20 536 20 627 Создание и обеспечение охраны ООПТ регионального значения 13 685 14 695 15 718 15 627 0 1 500 1 500 1 500 990 1 100 1 100 1 100 1 000 1 000 1 000 1 000 Инвентаризация и ликвидация бесхозяйных скважин, в т. ч. ПД Подготовка и издание Красной книги Тюменской области Анализ развития и освоения минерально-сырьевой базы Тюменской области Мониторинг недропользования и охраны недр Тюменской области Государственная программа Тюменской области «Основные направления недропользования и охраны окружающей среды» Показатели Программы Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов, % 85 65 61 61.2 70 2016 г. 2017 г. 2018 г. 45 15 Доля естественных природных территорий, охваченных режимом особой охраны, в общей площади Тюменской области, % 10 5 5.7 6.6 2016 г. 2017 г. 10.4 0 94 2018 г. Доля ликвидированных бесхозяйных скважин от количества скважин, подлежащих ликвидации в первоочередном порядке, % 92 90 88 86 88 90.1 92.2 84 2016 г. 2017 г. 2018 г. В связи с развитием производства в Тюменской области, в том числе сельскохозяйственного, планируется увеличение доли использованных и обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов. В соответствии со схемой развития и размещения системы ООПТ регионального значения Тюменской области запланировано увеличение естественных природных территорий, охваченных режимом особой охраны. Ликвидация аварийных скважин направлена на исключение истощения запасов воды, используемой для питьевых целей и сохранения их природного качества. Государственная программа Тюменской области «Развитие жилищного строительства» 2 342 семьи улучшит жилищные условия в 2016 году Наименование мероприятия Переселение граждан из аварийного жилья Обеспечение жильем детей-сирот * 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. млн рублей 3 719,0 1 098,0 199,8 кол-во семей 1 396 790 281 млн рублей 527,2 492,1 492,1 492,1 кол-во семей 431 402 402 402 172,2 156,9 156,9 156,9 119 101 101 101 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (инвалиды млн рублей и участники ВОВ, боевых действий на территориях других государств, члены их семей, инвалиды первой и второй групп, кол-во семей жертвы политических репрессий, работники бюджетной сферы) Предоставление социальных выплат и займов на строительство (приобретение) жилья в соответствии с Законом Тюменской области от 03.08.1999 № 128: - работникам бюджетной сферы - молодым семьям * - другим категориям граждан млн рублей 1753,1 1748,1 1829,9 1815,4 млн рублей 878,1 879,4 879,4 879,4 кол-во семей 400 551 551 551 млн рублей 760,6 735,4 727,3 717,6 кол-во семей 394 395 395 395 млн рублей 114,3 133,2 223,2 218,3 кол-во семей 91 103 177 174 * - показатели 2016 - 2018 г.г. приведены без учета средств федерального бюджета Государственная программа Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры» Подпрограмма «Основные направления развития транспорта» Регулирование тарифов Направления расходов млн рублей 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с регулированием тарифов на транспорте, в том числе: 502,4 549,9 520,7 520,7 - автомобильный транспорт 369,1 357,0 357,0 357,0 - железнодорожный транспорт 91,5 136,1 111,1 111,1 - воздушный транспорт 32 ,7 40,2 35,3 35,3 9,1 16,6 17,3 17,3 - водный (речной) транспорт Доля снижения стоимости перевозок для населения от экономически обоснованных тарифов, % 98% 26,7% автомобильным транспортом в пригородном и междугородном сообщении 95% 37,5% железнодорожным речным транспортом воздушным транспортом в транспортом на пригородном местных авиалиниях сообщении Государственная программа Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры» Подпрограмма «Основные направления развития транспорта» Предоставление льготного проезда млн рублей Направление расходов 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Возмещение расходов перевозчикам за проезд льготных категорий граждан на транспорте, в том числе: 923,3 1017,6 1 027,4 1 027,4 - 27 льготных категорий граждан на автомобильном транспорте в городском, пригородном, межмуниципальном сообщении 910,9 1005 1 013,7 1 013,7 11,6 11,8 12,9 12,9 0,8 0,8 0,8 0,8 - учащихся и детей в возрасте от 5 до 7 лет на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении - льготной категории граждан на водном транспорте Государственная программа Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры» Подпрограмма «Основные направления развития транспорта» Планируемый объем перевозок Пассажирские перевозки автомобильным транспортом 289 812,49 66 271,12 Всего, тыс. человек Льготной категории, тыс. человек Пассажирские перевозки пригородным железнодорожным транспортом 1 880 307 Всего, тыс. человек Льготной категории, тыс. человек Государственная программа Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры» Подпрограмма «Основные направления развития дорожного хозяйства» млн рублей Основные мероприятия 2016 год 2017 год 2018 год 1 Содержание автомобильных дорог 1 453 1 453 1 453 2 Ремонт автомобильных дорог 1 012 1 513 1 513 3 Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения 5 757 4 825 5 733 4 Строительство и реконструкция автомобильных дорог федерального значения, проходящих по территории Тюменской области 531 293 875 Мероприятия по безопасности дорожного движения, проектноизыскательские работы 161 76 41 5 8,974 2016 год 5,105 общая протяженность региональных (межмуниципальных) автодорог, (км) 1000 8,982 2017 год 5,131 8,989 2018 год 5,157 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных связью по дорогам с твердым покрытием протяженность автодорог регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям, (км) 993 994 995 975 950 2016 год 2017 год 2018 год Государственная программа Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры» Подпрограмма «Основные направления развития дорожного хозяйства» Дорожный фонд Доходы млн рублей Строительство (реконструкция) – 2 581 Акцизы на автомобильное топливо – 4 016 Транспортный налог – 912 Прочие доходы – 19 Расходы 2016 год – 4 947 2017 год – 4 429 Капитальный ремонт, ремонт – 1 012 2018 год – 4 629 Содержание – 1 354 Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития внутреннего и въездного туризма» Основные мероприятия Финансирование мероприятий, млн рублей 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Предоставление субсидий субъектам государственной поддержки, связанных с организацией экскурсионных программ для школьников Тюменской области 0,5 0,5 0,5 0,5 Организация и проведение событийных мероприятий, презентация туристских ресурсов Тюменской области на туристской выставке, прокат тематической передачи о туристских ресурсах Тюменской области на российском телеканале, изготовление путеводителя по Тюменской области 2,6 3,1 2,6 2,6 1,5 2,0 2,0 1 780,4 1 767,9 1 794,4 1 828,5 44,8 44,5 45,1 46 Организация и проведение курсов повышения квалификации для действующих субъектов туристской индустрии Показатели государственной программы Количество прибывших в Тюменскую область российских туристов и экскурсантов, тыс. чел. Количество прибывших иностранных туристов и экскурсантов в Тюменскую область, тыс. чел. Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития информатизации (Электронная Тюменская область)» Направления расходов Объем расходов, млн руб. 2016 год 2017 год 2018 год Задача 1. Создание, развитие, обслуживание и защита информационно-технологической инфраструктуры "электронного правительства" Тюменской области 273 273 273 Задача 2. Создание и развитие базовых, отраслевых и интеграционных подсистем «электронного правительства» Тюменской области (региональных информационных систем и ресурсов), систем мониторинга 297 297 297 Задача 3. Развитие механизмов интерактивного взаимодействия с населением и бизнес-сообществом и содействие внедрению информационных технологий 222 222 222 Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития информатизации (Электронная Тюменская область)» Расходы на реализацию Программы ЦЕЛЬ Повышение эффективности системы государственного управления, расширение возможности доступа граждан к информации для реализации своих конституционных прав и повышение качества предоставления государственных услуг гражданам и организациям за счет внедрения в деятельность органов государственной власти Тюменской области информационно-коммуникационных технологий. Задача 3. Развитие механизмов интерактивного взаимодействия с населением и бизнес-сообществом и содействие внедрению информационных технологий Задача 2. Создание и развитие базовых, отраслевых и интеграционных подсистем «электронного правительства» Тюменской области (региональных информационных систем и ресурсов), систем мониторинга Задача 1. Создание, развитие, обслуживание и защита информационнотехнологической инфраструктуры «электронного правительства» Тюменской области Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития информатизации (Электронная Тюменская область)» Показатели Программы «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» составит к 2020 году не менее 70% 2014 год (факт) – 45,2 % 2015 год (план) – 47,5 % «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» составит к 2020 году не менее 90% 2014 год (факт) – 93 % 2015 год (план) – 93 % «Доля обращений, направленных в органы власти через Официальный портал органов государственной власти Тюменской области» составит к 2020 году не менее 20% 2014 год (факт) – 17 % 2015 год (план) – 20 % Государственная программа Тюменской области «Антинаркотическая программа» Стратегической целью Правительства Тюменской области по улучшению качества жизни населения в регионе является формирование здорового образа жизни, включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака, и привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Законом Тюменской области от 13.01.2001 года № 244 «О профилактике наркомании и токсикомании в Тюменской области» разработана Государственная программа Тюменской области «Антинаркотическая программа». Реализация Программы позволит сократить незаконное распространение и немедицинское потребление наркотиков, масштабы последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и государства. Направления расходов и целевые показатели Программы 2016 год 2017 год 2018 год 80,4 80,6 80,9 237,8 236,7 235,8 1. Профилактика наркомании и других асоциальных явлений, воспитание социальноответственной личности, формирование здорового образа жизни детей и молодежи (млн. рублей) 18,9 18,9 18,9 Доля несовершеннолетних «группы особого внимания», снятых с учета в связи с положительной динамикой в поведении, (% от общей численности несовершеннолетних "группы особого внимания", снятых с учета) 88% 88,5% 89% 2. Реабилитация лиц, допускающих употребление психоактивных веществ (млн. рублей) 61,5 61,7 62 79,7% 79,7% 79,7% ВСЕГО расходов на программу (млн. рублей) Цель программы: Снижение общей заболеваемости наркоманией, (чел. на 100 тыс. населения) Доля лиц, прошедших полный курс реабилитации, (% от численности лиц, поступивших на реабилитацию) Государственная программа Тюменской области «Антинаркотическая программа» Программные мероприятия Профилактические мероприятия реализуются учреждениями: «Областной центр профилактики и реабилитации» «Дворец творчества и спорта «Пионер» «Агентство современных коммуникаций» • Оздоровительная кампания «Лето-пора находок, а не потерь!»; • Областной марафон «Тюменская область – территория здорового образа жизни»; • Акции, проекты и конкурсы: «Наш-выбор – здоровье!», проект для родительской общественности «Это должен знать Ваш ребенок», проект «Киберпатруль», акция «Контрольная закупка», интернет конкурс «Молодежный квест» и др. Реабилитационные мероприятия реализуются учреждениями : «Областной центр профилактики и реабилитации» • Проект «СТУПЕНИ»: Направлен на проведение стационарных реабилитационных смен для несовершеннолетних; • Проект «ФЕНИКС»: Направлен на проведение полного курса реабилитации наркозависимых; • Службы семейного консультирования (г. Тюмень, г. Тобольск) Планируется, что за 2016-2018 годы полный курс реабилитации по указанным проектам пройдет более 600 человек. Основным результатом реализации мероприятий Антинаркотической программы является снижение общей заболеваемости наркоманией на основе совершенствования информационной, образовательной и досуговой профилактической деятельности, оказания мер социальной поддержки, лечения и реабилитации наркозависимых граждан. Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области» ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Предоставление гарантированных мер социальной поддержки населению Государственные гарантии детям-сиротам, воспитывающимся замещающих семьях (приёмные семьи, семьи опекунов, усыновителей) в Предоставление необходимой социальной помощи населению, в том числе гражданам утратившим способность к самообслуживанию Организация отдыха и оздоровления детей Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области» Объёмы расходов на реализацию программы 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 10 010 7 707 7 928 8 154 2 278 0 0 0 расходы на оказание государственных услуг населению в учреждениях социального обслуживания населения; 2 060 2 141 2 212 2 108 11 0 0 0 расходы на предоставление мер социальной поддержки 6 721 4 789 4 952 5 169 2 267 0 0 0 ВСЕГО, в том числе средства федерального бюджета из них: Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области» Предоставление гарантированных мер социальной поддержки населению Объем финансирования, млн рублей: 2015 год – 6 721, Получатели, чел. граждане из числа льготных категорий и пенсионеры дети 2015 год 296 400 133 000 2016 - 2018 годы 297 400 130 000 в т.ч. за счёт средств федерального бюджета - 2 267 2016 год – 4 789 Меры социальной поддержки Граждане из числа льготных категорий и пенсионеры, чел. Дети, чел. 2017 год – 4 952 Детское пособие 32500 Адресная социальная помощь 23000 2018 год – 5 169 Выплаты для многодетных семей 7650 234250 8500 45774 Компенсационные выплаты Субсидии на ЖКУ Доплата к пенсии, областные пособия Льготы на ЖКУ, проезд, связь 92053 Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области» Меры социальной поддержки детям и семьям, имеющим детей Расходы на 2015 год, тыс. руб. Число получателей Расходы на 2016 год, тыс. руб. Ежемесячное пособие на ребенка 435 000 85 000 587 850 Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг и проезда многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величину, установленную Правительством Тюменской области 95 216 8 500 106 515 Ежемесячная денежная выплата, при рождении и (или) усыновлении третьего ребенка и последующих детей 229 607 7 053 234 822 Региональный материнский (семейный) капитал 188 564 4 400 176 400 Адресная социальная помощь малоимущим семьям, в том числе на условиях социального контракта 106 890 45 774 119 695 Материальная помощь на обеспечение полноценным питанием по медицинским показаниям беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3-х лет 18 300 1 650 16 700 Возмещение расходов по найму жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа 27 000 370 29 852 761 15 761 464 644 3 839 526 618 Наименование меры социальной поддержки Расходы на охрану семьи и детства Единовременное государственное пособие гражданам, медалью «Материнская слава» и «Отцовская доблесть» награжденным Ежемесячное пособие на содержание детей, переданных в семьи опекунов (попечителей), приемные семьи, находящихся на патронатном воспитании Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области» Меры социальной поддержки детям и семьям, имеющим детей Расходы на 2015 год, тыс. руб. Число получателей Расходы на 2016 год, тыс. руб. 708 400 708 Вознаграждение приемным родителям, опекунам (попечителям) 264 000 3 820 251 672 Выплата за осуществление функций патронатного воспитателя 1 108 19 750 873 820 17 648 0 Государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а так же уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) - 835 265 16 850 0 Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 13 916 710 0 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 24 639 88 0 Наименование меры социальной поддержки Возмещение расходов на оплату проезда на городском транспорте, автомобильном транспорте пригородного и внутрирайонного сообщения (кроме такси) детям -сиротам Меры социальной поддержки детям и семьям, имеющим детей за счет средств федерального бюджета, всего из них: Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области» Меры социальной поддержки инвалидам и семьям с детьми-инвалидами Расходы на 2015 год, тыс. руб. Число получателей Расходы на 2016 год, тыс. руб. Возмещение расходов на оплату занимаемой общей площади жилых помещений независимо от форм собственности жилищного фонда 921 748 101 000 151 480 в том числе за счет средств федерального бюджета 750 680 101 000 0 72671 37 000 72 668 20 10 20 Обеспечение инвалидов отдельными видами технических средств реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями 319 519 21 330 892 в том числе за счет средств федерального бюджета 319 019 21 305 0 1650 - 1 650 80 362 3 200 0 Наименование меры социальной поддержки Возмещение расходов на оплату проезда на городском транспорте, автомобильном транспорте пригородного и внутрирайонного сообщения (кроме такси) Возмещение расходов на установку квартирного проводного телефона инвалидам 1 и 2 групп Оказание услуг по субсидированию телевизионных, информационных программ на областных каналах Обеспечение санаторно-курортного лечения инвалидов за счет средств федерального бюджета Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области» Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан Расходы на 2015 год, тыс. руб. Число получателей / семей Расходы на 2016 год, тыс. руб. Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 287 605 23 000 312 453 Возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда ветеранам труда 974 292 91 000 1 058 761 Возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны 77 394 7 900 84 596 Возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и проезда ветеранам Великой Отечественной войны 201 931 12 000 40 128 в том числе за счет средств федерального бюджета 165 566 12 000 0 57 761 6 100 61 913 Возмещение расходов на оплату жилья и проезда участникам вооруженных конфликтов 3 155 750 2 902 Возмещение расходов на оплату жилья и проезда гражданам, подвергшимся воздействию радиации 9 899 625 503 в том числе за счет средств федерального бюджета 9 396 Возмещение расходов на оплату проезда иным категориям граждан 1 212 Наименование меры социальной поддержки Возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий Возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг специалистам сельской местности из числа педагогических, медицинских и фармацевтических работников, работников организации культуры, физической культуры, специалистов ветеринарной службы, социальных работников Возмещение расходов по найму жилья сферы здравоохранения и образования 393454 250 518 0 566 1 208 24 722 436 275 1 970 211 184 Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области» Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан Наименование меры социальной поддержки Расходы на 2015 год, тыс. руб. Число получателей Расходы на 2016 год, тыс. руб. Выплата социального пособия на погребение 18 642 2 435 15 590 Ежегодная компенсационная выплата ветеранам Великой Отечественной войны к годовщине Победы в Великой Отечественной войне 76 301 36 444 80 000 Единовременная денежная выплата ко Дню памяти жертв политических репрессий 4 489 8 700 4 350 Единовременная денежная выплата ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 1 179 920 1 867 Ежемесячные доплаты к пенсии пенсионерам, имеющим государственные награды, почетные звания, ведомственные знаки отличия 95 232 7 238 98 003 Ежемесячные пособия инвалидам вследствие военной травмы, семьям погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел 36 352 642 37 423 Обеспечение отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими изделиями 1067 106 2 242 Компенсации и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации за счет средств федерального бюджета 7 062 806 0 Компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений и договору ОСАГО за счет средств федерального бюджета Ежегодная денежная выплата гражданам, имеющим звание «Почетный донор …» за счет средств федерального бюджета 1 280 305 0 59 427 4516 0 Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области» Государственные гарантии детям-сиротам, воспитывающимся в замещающих семьях (приемные семьи, семьи опекунов, усыновителей) Общий объем финансирования, млн руб.: 2015 год – 744 2016 год – 779 2017 год – 809 2018 год - 835 Доля детей, оставшихся без попечения родителей от общего количества детей (без усыновлённых детей), % Детское население более 300 тыс. чел. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях (приёмные семьи, семьи опекунов, усыновителей), % 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 1,5 1,45 1,4 1,4 95,0 95,5 95,5 95,5 2015 год Доля детей, остав шихся без попечения родителей, 1,50 % (более 4,6 тыс. чел.) Количество детейсирот, воспитывающихся в семьях (приемные семьи, семьи опекунов, усыновителей), более 6 тыс. чел. Доля детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях (приёмные семьи, семьи опекунов, усыновителей) 31.7% 17,2% Количество детей сирот, воспитывающихся в детских домах, школах-интернатах, домах ребенка, более 200 чел. 0.2% 50.9% дети, находящиеся под опекой дети, находящиеся в приемных семьях усыновленные дети дети, находящиеся на временной форме семейного устройства (до 6 мес.) - патронатное воспитание Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области» Предоставление необходимой социальной помощи и услуг населению, в том числе гражданам, утратившим способность к самообслуживанию Социальные услуги на дому предоставляют 50 организаций, из них, начиная с 2015 года - 3 негосударственные организации, план 2016 года – 4 Предоставление социальных услуг на дому, чел. Проживание в домах – интернатах, чел. Дневное пребывание несовершеннолетних «группы особого внимания», чел. Дневное пребывание инвалидов, чел. 2015 год 4 738 2 955 7 399 9 800 2016 - 2018 годы 4 798 2 955 7 400 9 850 Формы социального обслуживания населения Численность обслуженных за 2015 г., чел. 6858 9800 2955 7399 Предоставление социальных услуг на дому Проживание в домах - интернатах Дневное пребывание несовершеннолетних "группы особого внимания" Дневное пребывание инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов • оплата платежей; • уборка жилого помещения; • стирка белья; • гигиенический уход; • доставка лекарственных препаратов; •краткосрочный присмотр за детьми малоимущих многодетных семей Общий объем финансирования, млн.руб.: из • 5 разовое питание; • обеспечение одеждой и обувью; • медицинское обслуживание ; • уход за гражданином • индивидуальные (групповые) занятия с психологом, социальным педагогом, инструктором по труду; •массаж; •логопедическая помощь • занятия с психологом, инструктором АФК, инструктором по труду; • массаж; • логопедическая помощь 2015 год – 2 060 2016 год – 2 141 2017 год – 2 212 2018 год - 2 108 Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области» Организация отдыха и оздоровления детей Общий объем финансирования, млн руб.: 2015 год – 570 2016 год – 323 2017 год – 324 2018 год - 326 Бюджетное финансирование детской оздоровительной компании осуществляется по следующим направлениям: обеспечение детей льготными путёвками; оплата питания детей в лагерях с дневным пребыванием; сохранение и развитие сети детских загородных лагерей и центров. Количество детей, чел. 2015 - 2016 г.г. Обеспечение путевками детей социально незащищенных категорий 32,9 тыс. Обеспечение детей путевками по программе софинансирования (доплата родителей) 10 тыс. Оплата питания детей в лагерях с дневным пребыванием 85 тыс. Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития здравоохранения» Кадровое обеспечение системы здравоохранения 2015 г. – 237 млн руб. 2016 г. - 250 млн руб. 2017 г. - 254 млн руб. 2018 г. - 258 млн руб. Меры социальной поддержки граждан 2015 г. - 1 649 млн руб. (в т.ч. федеральные ср-ва – 860 млн руб.) 2016 г. - 579 млн руб. (в т.ч. федеральные ср-ва – 0 млн руб.) 2017 г. - 579 млн руб. 2018 г. - 579 млн руб. Укрепление материальнотехнической базы отрасли 2015 г. – 632 млн руб. 2016 г. - 742 млн руб. 2017 г. – 76 млн руб. Дополнительное финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования 2015 г. – 8 738 млн руб. 2016 г. - 8 914 млн руб. 2017 г. - 8 925 млн руб. 2018 г. - 8 935 млн руб. 2015 год – 13 718 млн руб. 2016 год – 12 975 млн руб. 2017 год – 12 091 млн руб. 2018 год – 12 034 млн руб. Развитие медицинской помощи детям и службы родовспоможения 2015 г. – 29 млн руб. 2016 г. - 29 млн руб. 2017 г. - 29 млн руб. 2018 г. - 29 млн руб. Развитие системы медицинской профилактики заболеваний 2015 г. – 130 млн руб. 2016 г. - 136 млн руб. 2017 г. - 136 млн руб. 2018 г. - 136 млн руб. Оказание специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную 2015 г. - 2 303 млн руб. (в т.ч. федеральные ср-ва – 537 млн руб.) 2016 г. - 2 246 млн руб. (в т.ч. федеральные ср-ва – 0 млн руб.) 2017 г. - 2 012 млн руб. 2018 г. - 2 015 млн руб. Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития здравоохранения» Расходы областного бюджета на здравоохранение Обеспечение бесплатной медицинской помощи жителей области осуществляется за счет средств областного бюджета и средств территориального фонда обязательного медицинского страхования 12 975 12 091 12 034 9 693 9 693 7 621 2016 средства областного бюджета 2017 2018 средства территориального фонда ОМС Расходы областного бюджета на здравоохранение на 1 жителя 2016 год 12 975 1 429 9 080 млн рублей тыс. человек рублей на человека Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития здравоохранения» Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения 5 735 2015 год 6 257 2016 год 6 257 2017 год 6 257 млн рублей 2018 год Наибольший объем расходов областного бюджета направляется на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования, за счет которой жителям области предоставляется бесплатная медицинская помощь. Средства областного бюджета в виде взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения предназначаются для оплаты медицинской помощи детям, неработающим пенсионерам, безработным гражданам в количестве 865 375 человека. Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития здравоохранения» Планируемые результаты Планируемые к достижению результаты деятельности в здравоохранении в 2018 году к уровню 2015 года Снижение смертности населения на 8% Снижение младенческой смертности на 2 % Увеличение продолжительности жизни до 74 лет (на 5,5 %) Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития образования и науки» Планирование расходов осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Законом Тюменской области от 05.07.2013 № 63 «О регулировании отдельных отношений в сфере образования в Тюменской области» 19 151 14 249 14 679 14 361 млн рублей - Текущие расходы - Бюджетные инвестиции 243 732 2015 г. 2016 г. 737 2017 г. 2018 г. ВСЕГО около 290 тыс. обучающихся 367 дошкольных организаций Сеть учреждений более 900 организаций 5,3 тыс. человек 522 общеобразовательных учреждения 9,9 тыс. человек 12 учреждений среднего профессионального образования 0,8 тыс. человек Педагогический персонал более 16 тыс. человек Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития образования и науки» Создание и эффективное использование образовательной инфраструктуры Доля учащихся основных и средних школ, обучающихся в современных условиях 84% 96% 48% 2005 2010 2018 Ввод в эксплуатацию новых школ и детских садов в 2016 – 2018 гг. Новое строительство Школа на 1500 уч. мест в мкр. «Восточный-2» г. Тюмень. Строительство в рамках частного инвестиционного партнерства (г. Тюмень) Детский сад район д. Ожогина ; Детский сад в ЖК «Суходолье»; Детский сад в 4-м Заречном мкр.; Детский сад в ЖК «Ново-Патрушево» Капитальный ремонт Школа № 13 г. Тюмень Реконструкция Школа № 5 г. Ишим; Школа № 5 г. Тюмень Разработка проектно-сметной документации Школы в пос.Мыс и мкр.«Ямальский-1» г.Тюмени Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития образования и науки» Обеспечение достижения результатов нового качества образования Дошкольное образование Расходы бюджета, млн рублей в 2016 г. Воспитанников, тыс. чел. в 2016 г. Показатель государственной программы к 2018 г. 2 334 99,6 Будут получать дошкольное образование 102,1 тыс. детей Получение дошкольного образования в группах «полного» дня, кратковременного пребывания, режиме интегрированного пребывания и консультационно-методических пунктах Общее образование Расходы бюджета, млн рублей в 2016 г. Обучающихся, тыс. чел. в 2016 г. Показатель государственной программы к 2018 г. 8 920 172,3 176,6 тыс. обучающихся Внедрение ФГОС, новых образовательных технологий, дистанционных и сетевых форм обучения Высшее и профессиональное образование Будут охвачены дошкольным образованием 80% детей в возрасте от 1 до 7 лет, при этом сохранится 100% охват детей в возрасте от 3 до 7 лет Повышение качества образовательных услуг при росте удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг до 80% Расходы бюджета, млн рублей в 2016 г. Обучающихся, тыс. чел. в 2016 г. Показатель государственной программы к 2018 г. 1 954 22,0 Обучается 22,4 тыс. слушателей и студентов, при этом 20% слушателей - по востребованным рабочим профессиям в Многофункциональных центрах прикладных квалификаций По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, по программам профессионального обучения Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития образования и науки» Структура текущих расходов бюджета по отрасли «Образование» 2016 год Предоставление образовательных услуг 12 209 млн рублей 913 Учебно-хозяйственные расходы Фонд оплаты труда 11 296 Социальная поддержка детей-сирот и детей с ОВЗ - 154 Предоставление мер социальной поддержки 1 000 Стипендии (академическая, повышенная, материальная помощь) -126 Частичное возмещение расходов на питание обучающихся - 146 Компенсация части родительской платы за содержание детей в детских садах - 574 Проведение оценочных процедур качества образования - 66 Иные мероприятия 308 Повышение квалификации педагогических работников - 83 Мероприятия с одаренными детьми - 35 Оплата обеспечения доступа школ к сети Интернет - 26 Проведение конференций, совещаний , конкурса «Педагог года» и иных мероприятий - 98 Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития физической культуры и спорта, молодежной политики» Направление расходов млн рублей 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Повышение мотивации и интереса населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни 676,9 651,1 876 452,4 Создание условий для работы учреждений и организаций физкультурно-спортивной направленности; организация и проведения физкультурах и спортивных мероприятий и акций; 502,4 445,1 448,6 452,4 Строительство (реконструкция) спортивных объектов 174,5 206 427,4 0 Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений 959,3 812,1 808,2 811,6 Создание условий для подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Выплата государственных спортивных стипендий, социальная поддержка спортсменов. Повышение эффективности управления развитием физической культуры и спорта 22,3 21,6 21,6 20,9 Оказание государственных и муниципальных услуг; социальная поддержка субъектов физической культуры и спорта; Улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры и спорта Доля граждан Тюменской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 35.0% 37.2% 39.6% Количество спортивных сооружений (всего 3 337 сооружений) Плоскостные сооружения Спортивные залы Лыжные базы и биатлонные комплексы Бассейны Сооружения для стрелковых видов спорта Дворцы спорта и крупные хоккейные корты Стадионы 2016 год 2017 год 2018 год Систематически занимаются физкультурой и спортом около 460 тыс. человек Прочие помещения для занятия ФКиС 1082 77 352 1661 65 73 9 18 Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития физической культуры и спорта, молодежной политики» Отрасль «Молодежная политика» В соответствии с Основами государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года приоритетными целями отрасли являются совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни страны. Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития физической культуры и спорта, молодежной политики» разработана на основании закона Тюменской области от 06.02.1997 № 72 «О молодежной политике в Тюменской области». Ее целью в сфере молодежной политики является содействие позитивной самореализации и интеграции молодежи в систему общественных отношений. Удельный вес детей и молодежи, систематически занимающихся по направлениям молодежной политики и в системе дополнительного образования (%) Объем расходов по отрасли «Молодежная политика» на 2016-2018 годы 855 млн рублей +8млн руб. 295 75 290 +5млн руб. 70 285 292 280 275 270 279 65 284 60 2016 год 2017 год 2018 год 64,1% 2016 год 67,4% 2017 год 70,6% 2018 год Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития физической культуры и спорта, молодежной политики» Отрасль «Молодежная политика» Приоритетными задачами молодежной политики Тюменской области являются: 1. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи 2. Формирование гражданской позиции, развитие социальной активности молодежи, профилактика экстремизма в молодежной среде 2016 год – 72 млн руб. 2017 год – 75 млн руб. 2018 год – 77 млн руб. 2016 год – 88 млн руб. 2017 год – 88 млн руб. 2018 год – 92 млн руб. 50,9% 49% 84 36 83 35 82 34 36,5% 32 2017 год 2018 год 84% 81 80 34,9% 33,2% 79 31 2016 год Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (%) 37 33 46,9% 2016 год – 119 млн руб. 2017 год – 121 млн руб. 2018 год – 123 млн руб. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи (%) Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодежи (%) 51 50 49 48 47 46 45 44 3. Развитие дополнительного образования детей 82% 80% 78 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития культуры» Расходы из бюджета Тюменской области на 2016-2018 годы - 4 630 млн рублей Основные направления расходования средств в 2016 году 154 251 млн рублей – библиотечные услуги млн рублей – музейные услуги 1 871 млн рублей млн рублей – культурно-досуговые, театральные и филармонические услуги и услуги народных художественных промыслов 469 147 млн рублей – образовательные услуги 198 млн рублей – модернизация ресурсной базы 652 млн рублей – строительство объектов культуры (музей им. И.Я.Словцова, благоустройство территории Тюменского драматического театра) Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития культуры» Расходы программы на 2016-2018 годы ДК Нефтяник Расходы планируются в соответствии с Основами законодательства РФ о культуре от 09.10.1992 № 3612-1 и Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 330 «О государственной политике в сфере культуры и искусства в Тюменской области» 2402 млн рублей 1871 1720 1039 Тюменский государственный симфонический оркестр 2015 год 1372 2015 год Тобольский археологический музей-заповедник 2016 год 1219 2016 год 2017 год 2018 год 1037 1039 2017 год 2018 год 1030 652 2016 год 683 2017 год Текущие расходы Бюджетные инвестиции: 0 2015 год Всего расходов строительство Музейного комплекса им. И.Я.Словцова, благоустройство территории Тюменского театра драмы 2018 год В Тюменской области функционирует сеть учреждений в сфере культуры: библиотеки (с филиалами) - 494, дома культуры – 625, музеи - 20, театры - 4, филармония -1, дворцы культуры -2, учреждения народных художественных промыслов -2, учреждения образования в сфере культуры – 34 Государственная программа Тюменской области «Сохранение и использование объектов культурного наследия» объекты культурного наследия регионального значения «Дом В.И. Князева», ул. Ленина,10, г. Тюмень «Дом жилой», ул. Дзержинского,22, г.Тюмень «Дом жилой с воротами из состава усадьбы купца Н.О. Сергеева», ул. Дзержинского,12 г. Тюмень Расходы на реализацию мероприятий программы в 2016 - 2018 годах составят 429 млн рублей, из них средства областного бюджета – 289 млн рублей, средства частных инвесторов – 140 млн рублей. Планируется проведение работ по сохранению 17 объектов. К концу 2018 года работы планируется завершить на 12 объектах. Доля объектов, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии к концу планового периода составит 65,8 %. «Троицкий Собор» из состава «Троицкий монастырь» ул.Коммунистическая,10, г. Тюмень «Покровский собор» ул.Красная площадь,2 строение 19, г. Тобольск «Торговые ряды», ул. Первомайская,19, г. Ялуторовск «Ремесленное училище», ул. Осипенко,2, г. Тюмень Государственная программа Тюменской области «Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности» Основные мероприятия Возмещение части затрат на оплату процентов по договорам кредита, заключенным с российскими кредитными организациями и предоставление субсидий промышленным предприятиям на приобретение оборудования в лизинг Организация и проведение инвестиционных форумов Возмещение из областного бюджета части стоимости заказанного и оплаченного оборудования и других материальных ресурсов у промышленных предприятий юга Тюменской области Финансирование мероприятий программы, млн рублей 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 200, 8 137,3 140,3 140,3 3,0 3,0 110,0 110,0 110,0 110,0 Показатели государственной программы: Индекс промышленного производства, % к предыдущему периоду Темп роста объема отгруженной продукции предприятиями, получившими государственную поддержку, % 104,5 104 103 103 110 110 110 110 Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития в области содействия занятости населения, трудовых и иных непосредственно связанных с ним отношений» Решение проблем занятости и безработицы, вопросов развития цивилизованных трудовых отношений и современного гибкого рынка труда, обеспечивающих эффективную занятость населения, а также реализацию прав граждан на защиту от безработицы, являются одними из важнейших государственных приоритетов и социально-экономических задач нашего времени. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 08.07.2003 № 155 «О регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений в Тюменской области» разработана Программа «Основные направления развития в области содействия занятости населения, трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений». Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на развитие рынка труда и социально-трудовых отношений в условиях повышения производительности труда и качества рабочей силы, модернизации экономики, а также создание условий для недопущения массовых увольнений работников, обеспечения государственных гарантий в области содействия занятости населения и социальной защиты от безработицы. Объем расходов на мероприятия в области содействия занятости населения в 2016-2018 годах (млн рублей) 452 451 450 449 448 447 Уровень безработицы (%) 6 5.9 454 449 6% 5,9% 5.8 450 5,8% 5.7 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития в области содействия занятости населения, трудовых и иных непосредственно связанных с ним отношений» Программные мероприятия Мероприятия направленные на популяризацию рабочих профессий, мониторинг рынка труда, содействие развитию социальнотрудовых отношений и др. Мероприятия активной политики занятости населения 75 млн рублей Дополнительные мероприятия, в области содействия занятости населения 68,5 млн рублей 29,5 млн рублей 27,5 млн руб. 32,5 млн руб. 37% 49% 9% 39% 29,3 млн руб. 6,5 млн руб. 13 млн руб. 15% 11,7 млн руб. 20% 11% 20% 7,2 млн руб. трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности содействие самозанятости безработных граждан иные мероприятия (организация ярмарок вакансий, организация временных и общественных работ) 13,1 млн руб. стажировка выпускников образовательных учреждений и граждан, ищущих работу содействие трудоустройству незанятых инвалидов содействие трудоустройству многодетных родителей иные мероприятия (трудоустройство граждан, освобожденных из УИН; трудоустройство родителей, воспитывающих детей-инвалидов) Государственная программа по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, ХантыМансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество» В 2004 году Губернаторами Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа подписан Договор о сотрудничестве. С 2005 года на территории Тюменской области действует Государственная программа по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество» Основной целью программы является дальнейшее развитие интеграционных процессов в экономике и региональной сфере в интересах всего населения, проживающего на территории Тюменской области. Источником финансирования программы является налог на прибыль организаций уплачиваемый налогоплательщиками с территории автономных округов и зачисляемый в областной бюджет в размере 29,5 % в соответствии с пунктами 2, 3 статьи 4 Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа. Государственная программа по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество» Источники финансирования мероприятий млн рублей 2016 год ХМАО доходы Областной бюджет ХМАО 15 318 расходы ЯНАО ЯНАО 2017 год ХМАО доходы Областной бюджет ХМАО расходы 16 979 ЯНАО ЯНАО 2018 год ХМАО доходы ЯНАО Областной бюджет ХМАО расходы ЯНАО 17 494 Государственная программа по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество» Объем расходов программы 49 791 млн рублей 20 773 15 331 4,186 4,124 15 318 16 979 4,812 5,406 10,506 11,573 17 494 5,621 16,587 11,207 Мероприятия Ямало-Ненецкого автономного округа Мероприятия Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 11,873 Государственная программа по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество» Основные направления реализации программных мероприятий социальная поддержка отдельных категорий населения строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог организация и осуществление проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения поддержка и развитие сельскохозяйственного производства организация, осуществление и поддержка инвестиционных проектов (строительство детских садов, школ, объектов здравоохранения) предоставление профессионального образования организация и осуществление программ и проектов в области физической культуры и спорта предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий оказание специализированной медицинской помощи в областных учреждениях и организациях Расходы на реализацию государственной программы Тюменской области «Повышение безопасности дорожного движения» млн рублей Наименование целевых показателей программы Число лиц, погибших в ДТП, человек Количество ДТП с пострадавшими, единиц Планируемый период 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 271 270 268 257 2 800 2 750 2 700 2 650 Государственная программа Тюменской области «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей» Основные мероприятия Финансирование мероприятий программы, млн рублей 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Содействие в продвижении продукции местных товаропроизводителей 0,7 0,7 0,7 0,7 Организация и проведение конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области» и регионального этапа Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» 0,7 0,7 0,7 0,7 Осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции на предмет соответствия требованиям действующего законодательства 0,4 0,4 0,4 0,4 Проведение лабораторных исследований пищевых продуктов и повышение правовой грамотности, информированности населения по вопросам защиты прав потребителей 0,5 0,5 0,5 0,5 Субвенции по поддержке труднодоступных территорий, установлению дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, формированию торгового реестра Тюменской области 14,8 13,4 13,4 13,4 Показатели государственной программы Доля продукции тюменских товаропроизводителей от общего объема товарооборота продовольственных групп товаров в торговых сетях региона, % 47,3 47,5 47,7 49,9 Удельный вес проб пищевых продуктов, производимых товаропроизводителями Тюменской области или ввозимых из-за ее пределов, не соответствующих требованиям гигиенических нормативов и нормативнотехнической документации по результатам лабораторных исследований, % 25 24 23 22 Правовая база межбюджетного регулирования Законы Тюменской области О межбюджетных отношениях в Тюменской области О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период Основные принципы построения межбюджетных отношений Единые подходы формирования местных бюджетов Обеспечение сбалансированности местных бюджетов Создание стимулов для наращивания собственной налоговой базы Межбюджетные трансферты (передача средств из бюджета в бюджет) Формы межбюджетных трансфертов СУБСИДИЯ (от лат. «Subsidium» – поддержка) – безвозмездная целевая помощь нижестоящему бюджету на условиях долевого софинансирования СУБВЕНЦИЯ (от лат. «Subvenire» - приходить на помощь) – средства нижестоящему бюджету на исполнение полномочий вышестоящих бюджетов ДОТАЦИЯ (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование) – безвозмездная и безвозвратная денежная помощь нижестоящему бюджету без установления направления ИНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (от лат. «Transfero» - переношу, перемещаю) – денежные средства, направляемые отдельным муниципальным образованиям Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Тюменской области млн рублей 39 690 36 927 32 110 137 40,000.00 35,000.00 123 13 186 13 580 123 30,000.00 13 958 25,000.00 3 942 1 357 20,000.00 15,000.00 895 22 425 21 867 17 134 10,000.00 Иные трансферты Субвенции 5,000.00 Субсидии Дотации 0.00 2016 год 2017 год 2018 год Государственный долг Государственный долг – это обязательства, возникающие из государственных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя субъектом Российской Федерации Виды долговых обязательств субъекта Российской Федерации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации; кредиты, полученные от кредитных организаций; государственные гарантии субъекта Российской Федерации. Структура государственного долга Тюменской области млн рублей 01.01.2016 ожидаемое 01.01.2017 - план 01.01.2018 - план 01.01.2019 -план 321 321 321 321 Государственные ценные бумаги Тюменской области 0 3 500 7 330 12 977 Государственные гарантии Тюменской области 744 4 339 6 236 6 376 1 065 8 160 13 887 19 674 Бюджетные кредиты, привлеченные из Федерального бюджета Итого государственный долг Тюменской области 30% Ожидается, что по состоянию на 01.01.2016 государственный долг Тюменской области составит 1 065 млн рублей. Верхний предел государственного долга Тюменской области запланирован: на 01.01.2017 - 8 160 млн рублей, на 01.01.2018 – 13 887 млн рублей, на 01.01.2019 - 19 674 млн рублей. В структуре государственного долга области в 2016-2018 годах доля государственных гарантий уменьшится с 53% до 32%, доля государственных ценных бумаг Тюменской области увеличится с 43% до 66%, доля бюджетных кредитов уменьшится с 4% до 2% 4% 2% 2% 43% 53% 66% 321 321 321 01.01.2018 53% 45% Государственные ценные бумаги Тюменской области, млн руб. 3,500 01.01.2017 Государственные ценные бумаги Тюменской области, % 70% 12,977 7,330 321 01.01.2016 Государственные гарантии Тюменской области, млн руб. 6,236 4,339 744 6,376 Бюджетные кредиты, привлеченные из Федерального бюджета, млн руб 01.01.2019 32% 2015 год Бюджетные кредиты, привлеченные из Федерального бюджета, % 2016 год 2017 год 2018 год Государственные гарантии Тюменской области ,% Соотношение государственного долга Тюменской области и доходов областного бюджета млн рублей Государственный долг Тюменской области, млн руб 118,118 100,387 8160 1065 01.01.2016 ожидаемое 01.01.2017-план 104,671 107,557 13,887 19,674 01.01.2018-план 01.01.2019-план Соотношение государственного долга Тюменской области и доходов областного бюджета, в % (уровень долговой нагрузки на областной бюджет) 18.8% Долговая нагрузка на областной бюджет 12.9% 8.1% 0.9% 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Общий годовой объем доходов бюджета Тюменской области без учета объема безвозмездных поступлений, млн руб. Отношение объема государственного долга Тюменской области к общему годовому объему доходов областного бюджета Тюменской области без учета безвозмездных поступлений, выраженное в процентах показывает уровень долговой нагрузки на областной бюджет. По состоянию на 01.01.2016 уровень долговой нагрузки ожидается в размере 0, 9 %. В связи с планируемым привлечением заимствований в период с 2016 по 2018 годы, уровень долговой нагрузки увеличится с 8,1 % до 18,8 % (предельное значение - 100 %). Мониторинг и оценка качества управления региональными финансами Министерство финансов Российской Федерации ежегодно проводит Мониторинг и оценку качества управления региональными финансами Согласно приказу Минфина России от 03.12.2010 № 552 Оценка качества проводится по следующим направлениям исполнение бюджета; управление государственной собственностью и оказание государственных услуг управление государственным долгом прозрачность бюджетного процесса финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями индикаторы, характеризующие выполнение указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. бюджетное планирование; Результат по итогам 2014 года Тюменская область вошла в число 46 субъектов Российской Федерации с надлежащим качеством управления региональными финансами Информационное сообщение Департаментом финансов Тюменской области подготовлен проект закона об областном бюджете на 2016–2018 годы. Проект областного бюджета направлен в Тюменскую областную Думу 30 октября 2015 года для рассмотрения. В рамках рассмотрения проекта бюджета Тюменской областной Думой проводятся публичные слушания посредством размещения на официальном сайте Тюменской областной Думы в сети «Интернет». Бюджет для граждан подготовлен Департаментом финансов Тюменской области